Om Erik_N

Erik_N · ‎2024-12-10

Hej, Jag håller på att registrera ett särskilt företagsnamn och ska fakturera delar av verksamheten under detta namn, med annan logga på fakturan än bolagets ordinarie namn. Hur löser jag det i eEkonomi? Jag hittar inget ställe att lägga separata fakturamallar per kund eller faktureringstillfälle.

Erik_N · ‎2024-12-10

Tack, då gör jag så!

Erik_N · ‎2024-12-03

Hej, Efter att ha kollat en gång till på fakturan ser jag att det står ett svenskt momsnummer på fakturan, men moms är inte lagt på fakturan. Företaget är momsregistrerat. Min åsikt är att de borde ha debiterat inklusive moms om de nu har svenskt momsnummer. Jag vill bara vara säker på att det blir rätt på min del så att inte jag får några problem framöver.

Erik_N · ‎2024-12-02

Hej, Tack för svar. Att jag inte kan redovisa moms på summan förstår jag, men det som är oklart om är jag ska redovisa omvänd skattskyldighet som med EU-inköp eller om jag helt enkelt bara redovisar utan någon moms alls.

Erik_N · ‎2024-11-29

Hej, Jag lade en order från Amazon då ingen annan leverantör hade produkten, och fick sedan en faktura som krävde en del tankeverksamhet. Amazon har förmedlat köpet, säljaren är ett sydkoreanskt företag, som har ett svenskt organisationsnummer men inte är momsregistrerad. Valutan är svenska kronor, men någon moms har inte debiterats. Med tanke på organisationsnumret så är det tekniskt sett ett köp inom EU, men inte från annat EU land. Därför tänker jag att omvänd skatteskyldighet inte går att använda. Men om det är ett svenskt bolag så ska moms debiteras vid köptillfället. Hur löser man detta?

Erik_N · ‎2024-11-10

Hej, Jag undrar om man i följande exempel kan betala ut en del av kostnaden: Utbetalat bidrag under 2024: 4400 kronor Kostnad för senaste friskvård 800 kronor Totalsumman blir 5200 vilket är mer än 5000 kronor. Kan man betala ut 600 kronor av 800 på detta? Eller måste utbetalningarna vara på hela beloppet?

Erik_N · ‎2024-04-12

Tack, det var precis som jag trodde.

Erik_N · ‎2024-04-11

Hej, Snabb fråga. När man handlar från en leverantör som skickar faktura via SVEA, Walley eller liknande, vem anger man då som leverantör när man bokför fakturan? Leverantören man faktiskt handlade av, eller bolaget som ställt ut fakturan och som man betalar till?

Erik_N · ‎2024-03-05

Det var så enkelt. Tänkte att det kanske blir fel då eftersom de exempel jag sett visade att 2098 skulle debiteras i båda stegen om man hade haft vinst, men det blev ju rätt det här.

Erik_N · ‎2024-02-29

Hej, Skulle idag omföra föregående års resultat till balanserad vinst eller förlust och stötte på problem. Jag konterade den första dagen i årets redovisning enligt följande: 2099 D vinstsumma 2098 K vinstsumma Sedan ska jag omföra med följande: 2098 D vinstsumma 2091 K vinstsumma Problemet är att 2098 har ett positivt värde och när jag debiterar detta konto så nollas det så klart inte, utan det positiva värdet ökar. Finns det något jag kan göra för att åtgärda det nu, och hur konterar jag det i så fall?

Erik_N · ‎2024-01-02

Tack!

Erik_N · ‎2023-12-26

Hej, Jag kör min privata bil i företaget (aktiebolag) och betalar ut bilersättning enligt gällande regler. Då jag behöver betala för parkering i tjänsten så gör jag det med företagets kontokort via en parkeringsapp. Nu blir frågan hur det ska konteras? De exempel jag hittar visar hur man gör kontering på bil som ägs eller leasas av företaget, men gäller något annat vid användning av privat bil? Visst måste företaget kunna betala parkeringen direkt så man slipper krångla med privata utlägg? Är det okej att kontera detta på 5800?

Erik_N · ‎2023-10-24

Tack!

Erik_N · ‎2023-10-24

Hej, Tack för svar! Gäller detta även då det ingår en digital tjänst i prenumerationen? Omvänd skattskyldighet gäller alltså bara tjänster? /Erik

Erik_N · ‎2023-10-17

Hej, Om man inom företaget vill ta en prenumeration på en tidning som är relevant för verksamheten, men bolaget som erbjuder prenumerationen finns i USA och skickar en fysiskt tidning från USA några gånger per år, och även erbjuder digital tillgång till artiklar, hur konteras då detta? Det räknas kanske inte som en prenumeration när det skickas en fysisk vara? Hur gör man med momsen? Ska den konteras som utgående moms omvänd skattskyldighet (2645 och 2624) eller räknas det som import?

Erik_N · ‎2023-03-10

Tack! Jag är medveten om att man inte ska göra något i en låst period, därav rättelse 2022-12-31. Det går ju inte att låsa hela 2022 innan bokslutet är klart om jag har förstått rätt, eftersom det ska läggas till verifikationer den sista dagen i föregående år när det görs. Det får vara som det är nu, så blir det rätt från och med i år. Tack!

Erik_N · ‎2023-03-01

Tack så jättemycket! Nu har jag inte längre några varningar!

Erik_N · ‎2023-03-01

Hej! Jag missade helt att efter bolaggstämman 2021 boka om föregående års resultat från 2098 till 2091, och missade det även vid bokslutet för 2021. Det innebär att ingående balanserat resultat för 2022 är fel, något som upptäcktes när jag nu ska göra bokslut för 2022. Vad gör man åt detta? Jag har korrigerat det med en verifikation för 2022-12-31 men det ändrar ju inte ingående resultat för året.

Erik_N · ‎2023-03-01

Tack så mycket! Det löste problemet med differensen på en krona i balanserat resultat vid årets ingång, och balansräkningen. Nu matchar dessa. Nu kvarstår bara problemet med en differens mellan balans-/resultaträkningsrad och tillhörande not. Jag antar att detta beror på att ingående saldo är ...85,30 och utgående är ...28,50 och att ingående rundas ned, och utgående rundas upp. Är det okej att lägga en öresutjämning på 1221? Alla avskrivningar är gjorda i jämna kronor, men inköpet är bokade på 1221 utan öresutjämning. Man kanske ska börja öresutjämna även när man bokar inköp?

Erik_N · ‎2023-03-01

Hej, Tack för svar. Det låter som att det är en bra lösning att göra så. Däremot så upptäckte jag att jag missade att omföra föregående års resultat till balanserad vinst eller förlust vid bolaggstämman 2021 så jag gjorde en korrigering för det 2022-12-31, men det innebär ju att balanserat resultat vid årets ingång också är fel mot vad det borde ha varit. Behöver detta korrigeras ytterligare i årsredovisningen, eller kan man låta det vara så? Jag får ingen varning för det, men det skulle ju ha varit annorlunda. Om jag öresutjämnar beloppet från balanseringen vid bolagsstämman 2022 så kommer det att rundas från -...39,81 till -...40,0. Det gör att saldot på 2091 kommer att ändras från ...07,64 till ...07,45 Har jag förstått rätt där?

Erik_N · ‎2023-02-28

Hej, Jag försöker få klart min deklaration och årsredovisning, men stöter på ett problem. Jag får följande varning: "Raden 'Belopp vid årets utgång' i kolumnen 'Balanserat resultat' stämmer inte med raden i balansräkningen". Det skiljer 1 krona. Belopp vid årets utgång är en krona mindre än raden i balansräkningen. Jag får även följande varning: "Det finns en differens mellan balans-/resultaträkningsrad och tillhörande not för kolumn '2022-12-31'." Även där skiljer det 1 krona med balans-/resultaträkningsrad en krona mer än noten för '2022-12-31'. Efter att ha pratat med supporten i telefon så trodde jag att det skulle vara lätt fixat genom att ändra i belopp vid årets ingång, men den är avrundad rätt redan, och om jag ändrar den för att se vad som händer så får jag samma fel, fast nu är belopp vid årets utgång en krona mer än raden i balansräkningen. Alltså tvärt om. Efter det provade jag att ändra "balanseras i ny räkning" med en krona, och då försvinner första varningen, men inte den andra. Den är fortfarande exakt lika. Har någon några tips och idéer på vad som kan vara problemet? Jag funderar om det är fel i Deklaration/Årsredovisning eller om det är något fel i min bokföring. Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-13

Erik_N · ‎2022-10-19

Tack!

Erik_N · ‎2022-10-10

Tack! Det låter bra. Av nyfikenhet, vad gör man om man har köpt in ett lager av till exempel 20 USB-minnen för vidareförsäljning till kund och har konterat det på 4000, men behöver ett till verksamheten senare? Kan man ta ett ut lagret och skapa en kontering för detta, eller måste man lägga en ny order på ett USB-minne?

Erik_N · ‎2022-10-08

Hej! Jag har köpt in lite varor som jag ska ha på lager för försäljning till kund, men en av artiklarna ska jag använda ett exemplar av inom verksamheten. Hur konteras detta? Konto 4000 Inköp av varor från sverige känns lämpligt, men hur tar jag ut en lagervara för användning i verksamheten?

Erik_N · ‎2022-04-14

Tack så mycket!

Erik_N · ‎2022-04-12

Tack! Antar att det också innebär att om avsikten är att lånet ska vara avbetalt efter mer än 12 månader så är det långfristigt även om man betalar av i förtid? Jag läser att man ska ta ut en marknadsmässig ränta. Innebär det att man måste avtala om ränta och att lånet inte får vara räntefritt?

Erik_N · ‎2022-04-12

Hej, Jag har behov att att göra ett inköp i mitt företag men har för närvarande inte pengar så det räcker på företagskontot. Jag funderar på att låna pengar från en familjemedlem till mitt bolag. Vad jag hittar så är det inga problem att låna från från aktieägare men hur är det med en närstående som inte är aktieägare? Måste jag först låna pengarna privat och sedan låna ut för mig till aktiebolaget, eller kan en närstående göra en överföring direkt till mitt företagskonto i så fall? Om jag förstått rätt så ska lånet bokas på exempelvis 2840 om det är kortfristigt eller ett 23-konto om det är långsiktigt. Hur går det till när lånet betalas tillbaka? Man man betala tillbaka månadsvis och hur konteras det i så fall? Tänkte betala ränta enligt statslåneränta +1 eller 2%, men har förstått att bokföringen blir mycket krångligare med ränteutbetalning så det kanske inte är värt det för det lilla belopp det gäller. Måste man förutom att ta upp ränta och skatt på ränta vid kontering av delbetalning även ta upp det på något mer ställe? Finns det någon summa som måste uppnås för att det ska vara okej att boka som långfristig skuld?

Erik_N · ‎2022-04-05

Perfekt! Tack!

Erik_N · ‎2022-04-05

Hej, Om jag gör enligt mitt exempel så kvarstår en skuld på 2440 som motsvarar den återstående skulden vid årsskiftet. Nu har skulden betalats av, och efter denna kontering skulle dagens saldo hamna på 0. Kan man använda 2448 med K2-reglerna? Men det låter ju ändå som att jag har tänkt rätt, så jag kör på det så blir det bra. Tack!

Erik_N · ‎2022-04-04

Hej! Jag upptäckte nu när jag betalat av en inventarie färdigt att det fortfarande ligger en skuld på 72,32 kronor på 2440. Den skulden har spårats tillbaka till en verifikation från 2020 där det gavs en rabatt på inventarien på just detta belopp. Eftersom fakturan då blev 72,32 kronor mindre så minskade leverantörsskulden med 72,32, men 2440 debiterades med den mindre summan på fakturan och denna minskning av skulden genomfördes aldrig på 2440. Hur löser jag detta nu? Jag måste ju debitera bort 72,32 från 2440 och har förstått att man gör det mot kontogrupp 47, men detta inträffade ju i ett tidigare räkenskapsår som är låst och deklarerat för. Det vore vettigt att lägga detta på 2021 innan deklaration och låsning, men hur gör man för att det ska bli rätt, och måste förra årets deklaration korrigeras på något sätt?

Erik_N · ‎2022-04-04

Jag tror att jag kanske inte var tillräckligt tydlig här. När jag köpte telefonen på avbetalning så bokades den som en tillgång och skulden lades på 2440. Under 2020 när jag betalade av så debiterades 2440 285:- som var månadskostnaden. När bokslutet skulle göras fanns det en skuld på 2440 men inga leverantörsfakturor som matchade. Leverantörsfakturorna för återstående belopp kommer ju inte förrän under nästa år. Under 2021 har jag däremot debiterat 2448 istället för 2440 och skulden på 2440 har alltså inte minskat, trots att jag har gjort avbetalningar. Jag tänkte därför att det känns som att man borde kreditera 2448 med summan av årets avbetalningar, och kreditera 2440 så att skulden faktiskt minskar på 2440 och 2448 får ett saldo på 0:-. Detta bör korrigera detta problem, men är det okej att göra så?

Erik_N · ‎2022-04-01

Hej! Jag tog en telefon på avbetalning och la den som inventarie. När jag skulle göra årsavstämningen förra året så ställde det till en del, eftersom saldot på konto 2440 inte stämde med summan av obetalda leverantörsfakturor. Detta då fakturan hade poster för både avbetalning och abonnemang, och jag hittade inget sätt att hantera det i leverantörsfakturor. (länk till tråden jag startade då: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-mobiltelefon-som-inventarie/m-p/202511#M27279) Tyvärr så missade jag att göra enligt svaret i förra årets konteringar, utan på inrådan av redovisningskonsulten som gjorde mitt bokslut och min deklaration så konterade jag istället mot 2448. Nu i år så har jag egentligen samma problem, fast skulden på 2440 har inte minskat då avbetalningarna är konterade mot 2448 istället. Jag tänkte om man kunde lösa det genom att kontera enligt följande: 2021-12-31 K 2448 - 3420 D 2440 - 3420 Problemet är att jag då har en återstående skuld på 642,32 på det kontot vid årsskiftet för de två månader jag hade kvar på avbetalningen under 2022. Jag kan ju inte bokföra obetalda fakturor som jag inte fått ännu. Vad gör jag i så fall med detta saldo för att årsavstämningen ska bli glad och nöjd?

Erik_N · ‎2021-12-20

Tack, då vet jag!

Erik_N · ‎2021-12-17

Hej, Grejen är att de 4 första månadsfakturorna från en leverantör ligger i fel serie, och de andra 8 från samma leverantör ligger i rätt. Jag utgår från att myndigheterna tycker att det är viktigt att alla verifikationer ligger bokförda rätt, så funderingen är om jag måste göra korrigeringsverifikationer för dessa, och placera dem rätt? Eftersom de ligger i en låst period så går det inte att bokföra ändringarna i rätt period. För att slippa dessa funderingar i framtiden tänkte jag använda serie A för allt med start på nya året.

Erik_N · ‎2021-12-03

Hej! Jag ser nu att jag har glömt att ändra verifikationsserie på ett par fakturor som konterades i början på året, och som nu ligger i en låst period. Hur korrigerar man detta? Om man vill sluta använda flera serier och bara använda A till allt, så har jag förstått att man gör det när man påbörjar det nya året. Är det bara att ändra alla serier till A i inställningar innan man börjar kontera för nya året?

Erik_N · ‎2021-03-16

Jag har nu fått rådgivning och lösningen i detta fallet var att boka om återstående skuld från 2440 till 2448. Problemet är därmed löst. Tack för er hjälp!

Erik_N · ‎2021-02-24

Då förstår jag. Perfekt!

Erik_N · ‎2021-02-24

Nu tror jag att jag har listat ut var problemet ligger. Leverantörsskulden blev aldrig upplagd som en leverantörsskuld utan som en manuell verifikation på 2440. Det var naturligtvis inte bra att det blev så. Om jag tror rätt så måste jag nu korrigera det genom att skapa en korrigeringsverifikation för den manuella verifikationen på 2440, och sedan lägga upp skulden som en leverantörsskuld. Nu har ju alla avbetalningar från ett år tillbaka gjorts manuellt mot 2440 istället för på rätt sätt mot leverantörsfakturan så det måste ju också ordnas på något sätt. De flesta av dessa ligger i låsta perioder och perioder som har haft momsrapporter. Hur går jag tillväga för detta?

Erik_N · ‎2021-02-24

Hej! Jag har en tjänst som faktureras från Irland varje månad. Fakturan kommer på e-post, och beloppet dras automatiskt från betalkortet några dagar senare. Nu blev det lite problem när fakturan var utställd med fakturadatum 2020-12-31 men betalningen drogs först 2021-01-04. Om jag lägger in den som leverantörsfaktura och matchar mot kontot så hamnar verifikationen efter årsskiftet och beloppet på 2440 stämmer inte vid årsavslutet. Hur gör jag för att få det rätt med kontantmetoden?

Erik_N · ‎2021-02-02

Hej, Jag har rätt bokföringsmetod inställd, men när jag lade in en faktura på ett kortköp så fick den en verifikation ändå, trots att den inte är markerad som betald eller matchad mot en bankhändelse ännu. Detta har inte hänt tidigare för fakturor från denna leverantören, utan det är först nu som det hände. Vad gäller 2440 så gick det till så här: Jag tecknade ett abonnemang och tog i samband med det en telefon på avbetalning. Denna telefon registrerades som en inventarie och lades in i registret över anläggningstillgångar. Jag vet att man får dra av direkt på det värdet det rör sig om, men jag ville inte att den skulle belasta företaget som en kostnad direkt, utan ville istället göra avskrivningar på den. Det har jag pratat med en ekonom om och det skulle vara OK sa han. Telefonens värde, 6840:-, bokades enligt följande: D1221 6840:- K2440 6840:- Varje månad när jag får fakturan så konterar jag med en manuell matching i kassa och bankhändelser enligt följande: K1930 1105:- D2641 221:- D6200 599:- D2440 285:- Alla saldon på konto 1930 matchar saldot på banken i slutet av varje månad för 2020. Den info jag följde kanske gällde fakturametoden? Det var inlägget från mikael petterson i denna tråd: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfor-inkop-av-mobiltelefon-pa-avbetalning-med-abonnemang/m-p/119570 Hur skulle jag ha gjort istället, och hur löser jag det nu i efterhand? Om jag lägger in fakturan som leverantörsfaktura istället, hur ska jag då kontera för att eEkonomi ska veta att en del av fakturan är en leverantörsskuld på en inventarie?

Erik_N · ‎2021-01-31

Okej, jag hänger inte riktigt med på vad som behöver göras. När jag tecknade mobilabonnemanget så följde jag en guide och konterade skulden på telefonen som togs på avbetalning som kredit på 2440, och varje månad när jag betalar av en del av skulden så debiterar jag månadens summa till 2440. Kostnaden för abonnemanget debiteras på 6200. Detta görs med en manuell kontering varje månad då konteringen med leverantörsfakturan gav felmeddelandet "Det är inte tillåtet att registrera på 2440 Leverantörsskulder." och jag utgick från att det var på grund av att jag använder kontantmetoden men försöker kontera en leverantörsfaktura. Det kanske inte var rätt sätt att göra på. För övrigt så blir vissa leverantörsfakturor som jag lägger in bokförda som en verifikation, men bara ibland. Så borde det väl inte fungera med kontantmetoden? Nu jag har ett kontosaldo på -4109,39 kronor på 2440, och det måste jag så klart på något sätt nu rätta till. Hur rättar jag det? Hur bokför jag leverantörsskulden som leverantörsfaktura? Jag får fakturor månadsvis så jag har inget underlag att använda för skulden. Momsredovisningen är redan gjord, eftersom den kommer före i årsavstämningen i eEkonomi. Är det ett problem?

Erik_N · ‎2021-01-29

Hej, Jag sitter och slutför mitt årsavstämning och på posten reskontor har jag meddelandet "Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är ***** kr per 2020-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 0,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma." Leverantörsskulden är avbetalning på en mobiltelefon, 24 månader. Första betalningen gjordes under våren 2020. Hur hanterar jag detta nu när jag har betalat av lite mindre än halva skulden med inte har några fakturor på resten än eftersom de kommer månadsvis? Jag använder kontantmetoden.

Erik_N · ‎2021-01-29

Det löste problemet, lustigt nog så lyckades jag inte ändra tidigare, men jag tänkte nog bara inte på att man kunde radera innehållet i fältet utan letade i listan efter ett alternativ för ingen momskod. Tack!

Erik_N · ‎2021-01-25

Hej, Jag undrar om ni hittat någon bra lösning? Det är inte så långt kvar tills momsdeklarationen ska vara inne.

Erik_N · ‎2021-01-20

Hej, Tack för tipset om hjälpavsnittet. Den verkar beskriva hur man gör med fakturametoden. Det verkar som att jag måste korrigera så att försäljningen hamnar på ett konto utan momskod om jag har förstått det rätt. Jag kan inte korrigera verifikationen för fakturan, för det finns ingen innan den är registrerad som betald då jag använder kontantmetoden. Jag har försökt korrigera verifikationen för försäljningen som skapades när jag varje "sälj inventarie" under anläggningstillgångar, men den får jag inget alternativ att ändra. Är det så att jag måste skapa en manuell korrigeringsverifikation? Den ska väl också ändras så att den hamnar på ett konto utan momskod? När jag matchar en betalning mot kundfaktura så får jag aldrig något alternativ att kontera den manuellt heller. Ska jag använda övrig insättning med egen kontering och sedan registrera fakturan som betald? Hur reder jag ut detta med kontantmetoden?

Erik_N · ‎2021-01-18

Jag gick in på anläggningstillgångar och valde "sälj inventarie". Då föreslogs konteringen K 1220, D 7973, D 3051. Förlusten bokfördes därmed på 7973 och momsen på 3051. När jag sedan konterade inbetalningen som matchade kundfakturan så konterades den K 3051, K 2611 och D 1930. Det låter som att lösningen är att skapa en korrigeringsverifikation för verifikationen på den första verifikationen och flytta 3051 till 7973? Och då blir det rätt moms i momsrapporten som ska betalas till skatteverket?

Erik_N · ‎2021-01-17

Avskrivningarna på de inventarier som finns kvar lades in som väntat, och inget mer lades in. Däremot så har jag nu problem med avvikelser i momsrapporten från inventarien som bokfördes som såld via anläggningstillgångar. Den konterades automatiskt enligt följande: K 1220 inventarier och verktyg D 7973 förlust vid avyttring D 3051 försäljning varor 25% sv Det ger en avvikelse på exakt samma summa som den beräknade momsen. Någonting verkar ställa till den med den sålda inventarien och det hindrar mig att skapa min momsrapport.

Erik_N · ‎2021-01-16

Det är fullt möjligt att jag missade att göra en avskrivning på inventarien som köptes in i december 2019. Eftersom mitt första bokslut inte blev förrän 2020 så kan det hända att jag tänkte fel med avskrivningen. Hur funkar det när inventarien är såld? Hur rättar jag det i efterhand? Den inventarien är som sagt såld i december 2020. Jag har inte provat att gå vidare trots varningen för att jag vet inte om det blir fel bokfört då.

Erik_N · ‎2021-01-15

Det är markerat och har varit sedan jag lade upp första inventarien. Varningen kommer ändå.

Erik_N · ‎2021-01-15

Hej! Jag sitter och ska bokföra avskrivningar och tänkte att man bokför dessa den sista december. När jag går in och försöker göra avskrivningen i eEkonomi så klagar den på att avskrivningen ligger i en låst period. Jag har årsvis under avskrivningsinställningar. "Det finns avskrivningar från tidigare perioder som inte kan bokföras eftersom perioderna är låsta. Avskrivningarna tas istället med i avskrivningsbeloppet för den här perioden." Bokföringen är än så länge låst till och med september 2020. Jag vet inte varför den klagar på detta. Jag sålde även en inventarie i december som köptes in i slutet på december 2019, men den borde väl inte påverka då den inte ligger kvar som inventarie? Ena inventarien köptes in i januari 2020, och den andra i mars 2020.

Erik_N · ‎2020-05-02

Det är specificerat men kvittot är utställt från Irland. Inclusive of VAT at 25 % Subtotal 223,20 kr VAT charged at 25% 55,80 kr Total 279,00 kr Säljaren är Apple Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland. Ireland VAT Reg No. IE9700053D

Erik_N · ‎2020-04-30

Hej! Jag köpte en app till företaget från Apple App Store för 279:- på ett separat Apple ID som jag har till företaget men är lite osäker på hur den ska konteras. Köp på App Store inkluderar alltid svensk moms så den blir det ju inte möjligt att dra av om jag förstått reglerna rätt. Då borde hela kostnaden för appen bokföras som just kostnad och moms konteras utöver detta. Stämmer det? Lämpligt konto att lägga det på?

Erik_N · ‎2020-03-21

Tack! Summan på 490 är totalsumman på fakturan inklusive moms. Jag har ingen aning var jag fick 415 från. Jag hade missat att det utöver delbetalningen även har fakturerats fasta månadskostnader trots att jag skulle ha tre fria månader pga tidigare strul med tjänsten. Jag bokför enligt kontantmetoden, men gillar ändå att lägga upp fakturorna då jag tycker att det ger en bättre överblick. På fakturan står det hårdvara delbetalning 1 av 24, 285:-. Den bör hamna på 2440. Sedan är det fasta månadskostnader på 53,13, och avgifter på 54,10 som de har debiterat trots att det skulle ingå kostnadsfritt. Dessa två borde hamna på 6200. Summa 392,23. Då bör det bli: Avbetalning 2440 - Leverantörsskulder, Debet 285 6200 - Tele och post, Debet 107,28 2641 - Debiterad ingående moms, Debet 98,06 3740 - Öres- och kronutjämning, Kredit 0,34 1930 - Rörelsekonto, Kredit 490

Erik_N · ‎2020-03-07

Nu har första fakturan kommit. På det står det delbetalning 1 av 24, 285:- Om jag förstått rätt så ska jag bokföra hela värdet som en leverantörsskuld, 6840:-, och sen debiterar jag varje avbetalning från skulden, och lägger på momsen. Nu har jag tre fria månader på abonnemanget, så fakturan är bara på avbetalning av telefon än så länge. Stämmer detta då? Leverantörsskuld: 1221 - Inventarier, Debet 6840 2440 - Leverantörsskulder, Kredit 6840 Avbetalning 2440 - Leverantörsskulder, Debet 285 2641 - Debiterad ingående moms, Debet 98,06 1930 - Rörelsekonto, Kredit 415 Problemet är att när jag lägger upp leverantörsfakturan så vill Visma eEkonomi kreditera hela beloppet på 2440 och jag måste debitera det någonstans. Är osäker på hur jag gör där.

Erik_N · ‎2020-02-28

Hej, tack för svar! Jag har inte fått första fakturan än pga strul hos leverantören, men som det ser ut på avtalet så ligger telefonen separat från abonnemanget. Därför förutsätter jag att fakturan kommer att vara specificerad separat för abonnemang och telefon. Värdet på telefonen står också både i avtalet och på leveranskvittot. I det fallet så måste den ju bokas som en leverantörsskuld, och då påverkar det resultatet nu om jag bokar som förbrukningsinventarie, men bokar jag som inventarie så påverkas resultatet i takt med avskrivningarna om jag har förstått rätt. Den här telefonen ska utan problem gå att använda i 4 år, och det är också planen. Om inte som primär telefon så kommer den användas som reserv eller till andra användningsområden.

Erik_N · ‎2020-02-26

Hej! Jag har köpt in en mobiltelefon i företaget (AB) (på avbetalning tillsammans med abonnemang från operatör). Planen är att ha den kvar i företaget i 4-5 år. Med tanke på att jag planerar att ha den kvar i företaget i mer än 3 år så vill jag bokföra den som inventarie, så att den räknas som en tillgång och inte påverkar resultatet direkt, då företaget är nystartat och kostnaderna i början är många. Finns det något regelmässigt hinder att göra detta? Jag vet att man inte brukar göra så, men en ekonom som jag är bekant med trodde inte att det skulle finnas något regelmässigt problem med att bokföra som inventarie. Stämmer detta?

Erik_N · ‎2020-01-24

Hej! Jag funderar på att lägga min hemsida hos wordpress.com, men de debiterar moms på beloppet. Wordpress debiterar genom ett företag på Irland, och man betalar med kort till ett pris inklusive moms. Efter samtal med deras support så är det klart att det är så de gör, och de kan inte sälja utan moms som andra bolag gör. Har jag förstått rätt i att jag inte kan få tillbaka momsen om jag köper en tjänst från annat EU-land med momsen inkluderad? De kan efter kontakt med support efter köp tillhandahålla ett momskvitto. Gör det någon skillnad? Hur bokförs ett köp där man har betalat moms till annat EU-land? Jag antar att hela beloppet blir en kostnad, men ska man utöver det även bokföra moms för omvänd skattskyldighet?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs