Hej, Jag har rätt bokföringsmetod inställd, men när jag lade in en faktura på ett kortköp så fick den en verifikation ändå, trots att den inte är markerad som betald eller matchad mot en bankhändelse ännu. Detta har inte hänt tidigare för fakturor från denna leverantören, utan det är först nu som det hände. Vad gäller 2440 så gick det till så här: Jag tecknade ett abonnemang och tog i samband med det en telefon på avbetalning. Denna telefon registrerades som en inventarie och lades in i registret över anläggningstillgångar. Jag vet att man får dra av direkt på det värdet det rör sig om, men jag ville inte att den skulle belasta företaget som en kostnad direkt, utan ville istället göra avskrivningar på den. Det har jag pratat med en ekonom om och det skulle vara OK sa han. Telefonens värde, 6840:-, bokades enligt följande: D1221 6840:- K2440 6840:- Varje månad när jag får fakturan så konterar jag med en manuell matching i kassa och bankhändelser enligt följande: K1930 1105:- D2641 221:- D6200 599:- D2440 285:- Alla saldon på konto 1930 matchar saldot på banken i slutet av varje månad för 2020. Den info jag följde kanske gällde fakturametoden? Det var inlägget från mikael petterson i denna tråd: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfor-inkop-av-mobiltelefon-pa-avbetalning-med-abonnemang/m-p/119570 Hur skulle jag ha gjort istället, och hur löser jag det nu i efterhand? Om jag lägger in fakturan som leverantörsfaktura istället, hur ska jag då kontera för att eEkonomi ska veta att en del av fakturan är en leverantörsskuld på en inventarie?
... Visa mer