Om Joachim E

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Om servicebilen är tänkt som en ren företagsbil som bara skall användas i företaget så blir det inte någon förmånsbeskattning alls. Det är när bilen avnänds för privat bruk som förmånsbeskattning blir aktuellt. Förmånsbeskattning betalas i samband med löneutbetalningarna så månadsvis som regel. Vilken ålder och värde bilen kan ha är egentligen helt upp till er själva. Det man måste kontrollera först är att det är olika förmånsvärden på olika typer av bilar i de fall bilen skall avnändas även privat. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hi It should be accounted for as a regular swedish sale and Swedish VAT should be applied. OSS is only used when you sell digital services to private citizens in other european countries. With digital services it could be telecommunication, broadcasting services, Mobile apps etc. When it comes to eEkonomi it depends how the invoice is created. I would recommend that you give the supportline a call so they can share a screen with you and take a look how the invoice is created. Wish you a really good day Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Hela summan på 1 500 bör läggas på 1684. När du får tillbaka summan kommer du få det återbetalt inkl moms öven då. Så gör inte något avdrag för moms på summan du fått betala. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hi The second alernative will be enough to do in this case. The result will be the same in both cases so simplify it by just account for the 700 directly against 4732. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Skulle verkligen behöva se hur det ser ut för att kunna hjälpa dig vidare i detta. Du skall kunna ladda upp bilder antingen genom att klicka på Fotoikonen i den övre delen av textrutan eller om du vill så kan man dra och släppa bilder i textfältet. De vanligaste bildformaten som använda är JPG och PNG så se om du kan spara ner bilderna i de formaten då jag vet att det fungerar. Ett önskemål/uppmaning innan du laddar upp bilder är att ta bort känslig GDPR information som personnummer, adressuppgifter mm från bilderna eftersom detta är ett öppet forum som alla kan gå in och läsa i. Ha en riktigt fin dag så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej Den kostnaden bokför du på 5800 resekostnader alternativt 5810 Biljetter. Du drar inte av någon moms på den kostnaden. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej Misstänker att det är med en valutakursdifferens som påverkar insättningen då den skett i en annan valuta. Då du gjort en valutakursförlust i detta fallet kan den differensen läggas till på en agen rad på konto 7960 valutakursförluster. Det gör du på samma sätt genom att välja ny bokföringshändelse. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej En likviditetsprognos är alltid beräknad på belopp inklusive moms så momsen är med i den. Detta för att företag skall kunna säkerställa att det finns tillräckligt med kapital för att täcka de kostnader- / utgifter man har. Förmodar att du menar hur betalningen av moms till skatteverket görs ? Den görs som en vanlig betalning från banken till skatteverkets bankgiro och där man som regel anger företagets organisationsnummer som OCR nummer. Just detta kan du kontrollera med skatteverket innan du betalar in momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hi When you use account 4732 it will reduce your cost and automatically lower your profit wich will make tha tax lower all togheter. So it will be enough to just account for the cashback against 4732. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej I 2022 skall du inte lägga in något utan att kontrollera med skatteverket och bolagsverket först. kommer förändra ditt bokslut om du lägger in det i 2022 nu. Så kontrollera med SKV och bolagsverket först mest troligt kommer de säga att du skall lägga in det i år (2023) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej För att kvitta fakturorna måste dessa vara registrerade med samma leverantörsnummer och debetfakturan och kreditfakturan måste ha samma saldo. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/content/online-help/utbetalningar-kvitta-leverantorsfaktura.htm Du kan skicka en kreditfaktura i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) till svenska leverantörer så länge debetfakturans belopp är större än kreditfakturans. Bankerna hanterar inte längre bevakning av kreditfakturor i det nya betalformatet. De leverantörsfakturor som skickas med i filen till den aktuella leverantören måste därför ha ett värde som är större än noll för att utbetalas. Om det behövs mer än en debetfaktura för att summan ska bli mer än kreditfakturans belopp, måste de båda debetfakturorna ha samma betaldatum. För ytterligare info se bifogad länk https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/faq/levfakturor-utbetalningar-kreditfakturor-xml.htm Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Inga problem alls. Bara kul om svaret var till hjälp. Du är välkommen att återkomma om fler frågor dyker upp. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Då kostnaden för just te är relativt låg så är det inte några problem vilket konto du skulle lägga detta på. Kosntaden och momsen är avdragsgill. Tycker inte att en kopp te eller kaffe kan anses vara representation utan att det mer är en service för att de besöker dig. Du kan bokföra det på 6090 eller på 6071 representtion avdragsgill. Resultatet kommer i slutändan bli detsamma. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej På inköp av tjänster skall ni bokföra upp momsen på konto 2614 och 2645 då detta skall redovisas till skatteverket. Kostnaden skall in i ruta 22 i momsrapporten Momsbeloppen skall in i rutorna 30 och 48. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Du kan bokföra dessa inköp på konto 6090 Övriga försäljningskostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Efter att du har matchat inbetalningen mot rätt faktura så har du en knappe nere till höger "Ny bokföringshändelse" som du använder för att kontera upp eventuella skillnader. Visar med ett exempel. Belopp mm stämmer inte i detta exemel. Du får då upp denna sida där du kan välja övrig insättning, egen kontering och bokföra händelsen mot konto 6570 som Annica skrev i svaret innan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Det betyder att siffrorna i årsredovisningen inte stämmer med vad balansrapporten säger att du skall ha i de fälten. Hur du löser det är svårt att svara på här i forumet då man behöver se hur det ser ut i bokföringen/systemet för att kunna svara på det. Skulle rekommendera att du ringer in till supporten angående detta. 0470 - 70 62 00 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej De två olika inköpen av tjänster hanteras på följande sätt i eEkonomi. När man använder de förinställda konton som finns i systemet så hjälper systemet dig så att momsen redovisas korrekt. 1. Faktura 1 - Inköp av tjänst inom EU - Google Workplace 2. Faktura 2 - Inköp av tjänst utanför EU - Wix Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Något underlag behöver du då du måste ha det till din bokföring. Oftast finns det underlag till vad som dras inne på internetbanken. Hittar du inte något där så vänder du dig till banken så kan de hjälpa dig med att få fram ett undrlag. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Det finns inte något krav på detta eftersom det dels är bokfört och informationen går att få fram genom att titta på respektive kapitalförsäkring där pengar finns placerade. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hi It should be handled in the same way even though it's not ralated to a specific purchase. I would then recommend the account 4732. Not entierly sure what you mean with withholding tax? Can you explain in more detail what you mean with this exactly? Regards Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Det är ett helt korrekt upplägg som du skriver nu. Gör du på det sättet så gör du allt helt korrekt. ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Kunden kan inte dra av för moms om inte fakturan är utställd till dem direkt. Moms får inte dras av på andras kostnader kort och gott. Det är som Carina skriver ovan att det är bättre om konsulten fakturerar företaget i fråga direkt om moms skall dras av. Ni har dock rätt som förening att fakturera kunden hela beloppet ni betalt.

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Helt korrekt. Bortse bara från momskontot och lägg hela summan på 500 på konto 5460. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Ni har fortfarande rätt att fakturera beloppet Brutto däremot skall inte momsbeloppet skriva ut på er faktura. Mmed detta menar jag att om ni har en kostnad på 5 000 kr inklusive moms t ex så fakturerar ni er kund 5 000 kr men skriver inte ut momsbeloppet på fakturan. På så sätt går allt jämt upp men ni redovisar inte någon moms i föreningen alls vare sig på intäkten eller på kostnaden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej och välkommen till forumet. Vad kul att ni kör ett UF företag, hoppas ni tycker det är utvecklande, lärorikt och att det går bra. I exemplet nedan så antar jag att ni har ert företag som en enskild firma eller handelsbolag. Nu till frågorna. För att göra detta på bästa sätt så hanterar ni det på följande sätt. 1. På inköpsdatumet lägger du in en verifikation under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation som ser ut på följande sätt. 2. När sedan utbetalningen görs senare så bokför ni uttaget på följande sätt. Om det skulle vara så att ni driver det med en annan bolagsform är ni välkommna att återkomma då det är andra konton som används på skuldsidan. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Vinsten behöver bokföras som svar på en del av frågan. Om den behöver deklareras skulle jag råda dig att kontrollera med skatteverket. Bokföringen av själva försäljningen och den nya placeringen kan du göra via en manuellt skapad verifikation. Boköfring > Verifikationer > Ny verifikation 1385 Kapitalförsäkring Debet 30 000 822X Resultat vid försäljning av värdepapper Kredit 30 000 På så sätt så får du in dels vinsten vid försäljningen och det nya värdet av placeringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Om du inte har någon annan försäljning av tjänster med 6 % moms kan du gå in och ändra namnet på konto 3043 i kontoplanen. Byt ut Försäljn tjänst 6 ´% till Uthyrning ridhus 6% och spara om konto. Skulle det vara så att du använder 3043 till andra tjänster med 6% moms så kan du skapa ett eget konto via knappen nytt konto uppe till höger. 3049 kan du använda då det inte används i baskontoplanen i systemet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Det finns dessvärre inte någon sådan funktion i eEkonomi. Det man skulle kunna göra är att använda olika konton för olika kapitalförsäkringar. 1385 Kapitalförsäkring 1, 1386 Kapitalförsäkring 2 osv. Då specifiecras värdet per försäkring. Det blir dock krångligare att bokföra och hålla ordning på. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Då din verksamhet är delvis momspliktig så delar du upp fakturan per lägenhet. Vet inte hur exakt preciserad fakturan är men rimligen bör den delas upp på förbrukningen om det är möjligt. De eventuellt fasta avgifterna kan du dela på 3. Du kan alltid höra efter med skatteverket vad de säger gällande hur specificerad fördelningen behöver vara i ditt fall. De konton som normalt används för de olika kostnaderna är. 5120 El för belysning 5130 Värme 5140 Vatten och avlopp. Sedan beror det på hur detaljerat du själv vill dela upp kostnaden på. En enklare lösning kan vara att du skapar ett eget konto 5125 t ex och döper det till El, värme och vatten. Då räcker det med att du lägger hela kostnaden på detta kontot,. Visar med ett exempel på hur en kontering kan se ut på ett belopp på 5 000 kr inklusive moms som jag delar rakt av på 3. Hoppas detta hjälper dig vidare med detta. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hi Cashback is not considered as an interest so 8311 is not the correct account. Cashbacks are consideras as a Bonus/discount and should reduce your costs for the specific purchase that genereated the cashback. i will explain this through an example. 1, First you make a purchase from a supplier with the amount 10 000 SEK. You account for it in this case like below. 1930 Bankaccount Credit 10 000 5460 Consumables Debet 8 000 2641 Incoming VAT Debet 2 000 2. A week later you recieve a 1 000 kr cashback. That cashback will be accounted for in the following way. 1930 Bankaccount Debet 1 000 5460 Consumables Credit 800 2641 Incoming VAT Credit 200 This will reduce the cost you had on the purchase. It can also be accounted for against account 4732 quantity discounts obtained. Just remember to reduce the VAT as well Have a really nice day JOachim

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej Den lämnade depositionen kan bokföras på konto 1689 övriga kortfristiga fordringar. När du sedan får pengarna återbetalda så bokför du återbetalningen mot samma 1689 konto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej Om händelsen kommer in under kassa och bankhändelser så låter det som överföringen är gjord från aktiebolagets bankkonto och alla bankhändelser som berör aktiebolaget måste bokföras för att få banksaldot att stämma. Så frågan är vart pengarna tas ifrån. Borde föras över från ett bankkonto som inte är kopplat till kassa och bankhändelser om det inte skall bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej De insättningarna ni fått via Swish kan du bokföra på konto 3052 försäljning varor 12% Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Mindre kostnader som denna kan du lägga på konto 5170 repratation och underhåll av fastighet. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Skönt att det löste sig och tack för återkopplingen. Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Du bokför fakuran på följande sätt. Konto 4000 kan du byta ut till ett mer passande om du vill men fördelningen av beloppen skall se ut som på bilden. Om hela fakturan är momsfri så blir konteringen istället på följande sätt. Använder samma faktura och belopp som exempel. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Om inte lagerärdet är högre än årets varuinköp så bör det inte vara negativt. Du bör ha en tillgång i balansdelen av deklarationen och en minskad kostnad i resutatdelen för lagervärdet. Du får gärna bifoga en bild på hur det ser ut i deklarationen hos dig så blir det lättare att se och svara på detta. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Skulle behöva lite mer information av dig för att kunna svara på denna fråga. Gäller detta försäljning eller inköp. Med artikel 1 och 4 menar du då de rader som heter Watt konsol 22 500 och WRS 22-510? Återkom med svar på ovan frågor så skall jag ge dig en komplett kontering på hur du bokför detta. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Hade varit bra om du kunde får svar från Let's deal exakt vad det rör sig om men som jag tolkar det som så avser det oinlösta försäljningar dvs kunder som köpt något men sedan inte utnyttjat dessa. Det bör då vara precis som du skriver att försäljningskontot och momsen skall minskas med dessa belopp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej 5211 alternativt 5221 går båda bra att använda för den kostnaden. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Inleder med ett tips först. Det är bra att vara ute i god tid med bokslut/årsredovisningen men skulle rekommendera att du avvaktar med att göra bokslut i kommande år. Du kan börja med det i slutet av februari istället skulle jag säga. Detta för att det alltid finns möjligheter att det kommer händelser som påverkar det året som skall avslutas senare som lönen i detta fallet. Det är en av anledningarna att man nästan har ett halvår på sig att göra klart ett bokslut. Gällande lönen så kan du bara bokföra den på utbetalningsdatumet istället i detta fallet för att slippa justera bokslutet. Vilket man inte bör göra. Löneperioderna behöver du inte ändra rent generellt utan gör en notering om vad som skett på den första löneutbetalningen. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Det är inte något mer som skall göras i samfälligheten. Du har gjort det helt korrekt. På konto 2091 ackumuleras det ett belopp som visar de tidigare årens vinster/förluster. Detta justeras inte på något sätt mer än vid omföringen av det tidigare årens resultat. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Det beror på bolagsform. Artikeln ovan tog enbart upp hur det hanteras i en enskild firma där man inte bokför skattekontot. Uppdaterade artikeln med hur det haneras i övriga bolagsformer också. Tack för att du uppmärksammande oss på detta. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Momssatsen 20 % har vi inte i Sverige så det låter konstigt att du betalt 20% moms om bilen var inköpt i Sverige. Köptes bilen in från utlandet kanske? Om bilen är inköpt i Sverige så är det 25% moms både på inköpet och försäljningen. Konteringen som jag bifogade blir noll. har kontrollräknat den själv. Bifogar en ny bild där även debet och kreditsummeringen är med. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Hur du gör gällande försäljning eller överlåtelse är lite upp till dig själv. Båda sätten går bra att använda sig av. I aktiebolaget tar du upp bilen till det aktuella marknadsvärdet på 150 000. Bokföringen av det vid en överlåtelse ser ut på följande sätt om du tänkte återbetala överlåtelsen till dig själv/Enskilda firman inom ett räkenskapsår. 2350 Kredit 100 000 2893 Kredit 50 000 1240 Debet 150 000 Det går även att bokföra det som ett erhållet aktieägartillskott vilket då blir ett mer långfristigt tillskott än exemplet ovan. Viktigt att dokumentera det då om det skall vara ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. 2350 Kredit 100 000 2093 Kredit 50 000 1240 Debet 150 000 Väljer du att köpa bilen av den enskilda firman så byter du ut 2893 eller 2093 i konteringarna ovan till 1930 företagskonto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Halv moms gäller enbart vid leasing eller korttidshyra av personbilar så du får dra av för hela momsen på släpet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Datumen som gäller för just dig hittar du på skatteverkets sida om du loggar in där. Kan variera lite beroende på lite olika saker. Du använder samma skattekonto för alla olika skatter.

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Insättningsuppgift från banken tillsammans med det kvitto eller faktura som ställts ut blir bra att använda som underlag. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Börja med att lägga till Leverantören under Inköp > leverantörer. I eEkonomi går du sedan in under Inköp > Leverantörsfakturor och trycker på knappen ny Leverantörsfaktura. Välj den upplagda leverantören och ange sedan fakturadatum, Lev. fakturanummer, det totala beloppet samt hur mycket som är moms. Sedan bokför du fakturan mot det konto du vill ha kostnaden på 5420 i detta fallet. Se bild nedan. Tryck sedan på knappen bokför nere till höger. Fördelen med detta är att du får hjälp med momsen och eventuellt även kommande betalningar till samma leverantör då systemet känner igen hur du bokfört tidigare fakturor. Lägga in bildunderlaget gör du förslagsvis oavsett så du har med underlaget i systemet också. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Om fakturan inte är inlagd som en leverantörsfaktura så hanterar du bokföringen på följande sätt. Klicka på matcha och välj sedan övriga uttag och egen kontering. Kontera den sedan som på bilden nedan. Du kan matcha bildunderlaget mot bankhändelsen genom att klicka på koppla bild ute till höger. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Om du drog av moms vid inköpet av den lätta latbilen så måste du redovisa moms öven på försäljningsbeloppet på 25 000 kr. Konteringen av försäljningen blir då på följande sätt. Har du inte dragit av moms på inköpet så lägger du hela summan 25 000 på konto 3973 i kredit och hoppar över konto 2611. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Att du inte kan välja 1930 kontot beror på att det behöver du bokföra på från kassa och bankhändelser. Så du behöver antingen få ordning på bankkopplingen eller om du väljer att kopiera oc klistra in ditt kontoutdrag på sidan kassa och bankhändelser. När det gäller frågan om bankkoppling så rekommenderar jag att du ringer in till supporten för hjälp med detta. Du når supporten på telefonnummer 0470-70 62 00. Det är helt klart smidigast att ha en aktiv bankkoppling för att jobba med eEkonomi på bästa sätt. Om du vill kopiera och klistra in ditt kontoutdrag istället så gör du på följande sätt. Gå in under kassa och bankhändelser. tryck på pilen intill knappen ny bankhändelse och välj klistra in kontoutdrag. Kopiera sedan ditt kontoutdrag inne på internetbanken och klistra in informationen i den tomma rutan. När du väl fått in dina kontohändelser på sidan kassa och bankhändelser så kan du matcha inbetalningarna mot de leverantörsfakturor du lagt in i eEkonomi. Min rekommendation är att du börjar med att ringa in till supporten så kan de helt säkert hjälpa dig så du får till en aktiv bankkoppling. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej Precis ville bara säkerställa att fakturan/underlaget kom från ett land inom EU. Då är konteringen jag bifogade innan korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej När man gör inköp av varor från EU länder, Tjänster från EU och utanför EU skall man redovsisa detta till skatteverket. Detta görs med något som kallas omvänd skattskyldighet. Detta är en fiktiv moms som inte påverkar vad du skall betala in eller få tillbaka i moms från skatteverket. Det är denna fiktiva moms som är de 42,96 kronorna. Då det inte dras av så beräknas momsen annorlunda än när den dras av. Står det något momsregistreringsnummer på underlaget du har från Netflix? /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej Det ser ut som hela summan på 179 kr inte skall gå på företaget och då bör konteringen se ut på följande sätt. När det gäller omvänd skattskyldighet så skall momsen ta ut varandra vilket den inte gör i konteringen du bifogat ovan. Momsbeloppen är inte helt korrekta heller i konteringen. Justera den konteringen så den ser ut som på bilden nedan så kommer det blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej Det stämmer att deklaration och betalning skall vara gjord senast den 12:e november om det är datumet som gäller dig. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-27

Hej Inget fel med att betala in pengar i förtid till skatteverket men som @Davor P1 skriver så minskar du din likviditet i företaget när du gör på det sättet. Framförallt om man har en utbetalningsspärr på sitt skattekonto- Nästan bättre att sätta undan pengar på ett placeringskonto i företaget som du kan föra pengar till och från fritt. Sedan är det bra att ha koll på momsredovisningen som du kan gå in och titta på under momsperioden. Den visar vad du skall betala in eller få tillbaka i moms och på så sätt kan du lätt hålla koll på dels momsen och att du har pengar kvar för att betala in den senare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Härligt kul att det löste ditt bekymmer. Varsågod och välkommen åter om det uppstår fler funderingar. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Du skall inte lägga in det i 2022 eftersom det året är avslutat och stängt. Så det blir i 2023 du måste lägga in detta. Konteringen som du skrivit är helt korrekt 1130/31 Debet 1170 Debet 2018 Kredit Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Du hanterar det på följande sätt i eEkonomi. 1. Börja med att trycka på matcha och välja betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan som du har på 3 735 kr. Tryck sedan på den gröna knappen Ny bokföringshändelse 2. Du får då upp en ny sida så du kan fortsätta kontera de 40 kr du betalt extra. Välj Övriga uttag och Egen kontering och lägg in de 40 kr i debet på konto 1684 kortfristiga fordringa hos leverantörer. Bokför händelsen. Önskar dig en fortsatt fin tisdag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Helt korrekt du lägger hela avgiften på konto 6040 istället. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Momskod 8 är inte upplagd så att det sker någon automatisk beräkning av moms det är orsaken till att systemet inte hjälper till med detta. Du väljer konto 3913 som vanlig och lägger nettobeloppet i kredit På nästa rad skriver du sedan in konto 2613 Utgående moms för uthyrning och lägger momsbeloppet i kredit. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Det stämmer att du inte behöver göra någon manuell vändning i eEkonomi utan att det skall lägga sin ett avdrag på lönen i Visma lön smart. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Inga problem alls bara kul om svaren jag och övriga inblandade har varit till hjälp. Välkommen att återkomma om fler funderingar uppstår. Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Förskottet blir en fordran i bokföringen faktiskt eftersom det skall dras från en kommande lön. man kan säga att den anställda är skyldig företaget arbetstid. Bokför utbetalningen av förskottet på konto 1612 Kassaförskott. Hur det sedan hanteras rent praktiskt i Visma lön smart skulle jag rekommender att du ringer in till supporten för hjälp med då jag inte är så insatt i det programmet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Fördelen är att om något skulle påverka bokslutet negativt t ex om bosklutet inte blir godkänt så har du kvar likvida medel för eventuella skatter samt att utdelningen då mest troligt inte är korrekt beloppsmässigt och man då har möjlighet att justera detta. Det är inte så troligt att detta sker men det är orsaken till att man oftast väntar lite med att betala ut utdelningen. Man bokför upp utdelningen som en skuld i bokföringen men betalar ut den senare. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej En av inbetalingarna (Den rätta kan vi kalla den) hanterar du genom att matcha mot den kreditnota du fått och registrerat i eEkonomi. Den andra inbetalningen rekommenderar jag att du lägger på konto 2448 Ej reskontraförda leverantörskulder så länge. Skulle vända mig till leverantören på nytt och höra hur ni skall hantera denna händelse. Om du skall återbetala den eller om du skall dra av den från en eventuell kommande faktura. Skall du återbetala summan så bokför du återbetalningen mot konto 2448 när återbetalningen görs. Skall det dras av från en kommande faktura så gör man även då en bokföring av summan mot 2448. Dock så kommer den konteringen bestå av fler konton. Tänker att jag visar med ett exempel på en fakturan på 1 000 kr där de 398,79 kr skall dras av. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Vilken bolagsform har ditt företag. Det hanteras på olika sätt just beroende på bolagsformen. Återkom med information om bolagsformen så skall jag besvara det åt dig. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Det stämmer även om man oftast brukar bokföra upp utelningen i bokslutet och vänta med att betala ut utdelningen innan allt är helt fastställt. men något hinder för att göra som du skriver i tråden finns det inte. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Det stämmer att det inte är några hinder att ta ut aktieutdelningen dagen efter bolagsstämman är avsklarad. Det är korrekt att K10 fylls i senare och inte påverkar tidsaspekten för när du tar ut utdelningen. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Kontant betalning blir inte rätt utan det bör läggas upp som kundfordringar. Ni skapar en helt vanlig kundfaktura med betalningsvillkor som är på minst en dag. På så sätt kommer det dels bokföras upp kundfordran, försäljning och ev moms när fakuran skapas. När ni sedan matchar fakturan/fakturorna under kassa och bankhändelser kommer kundfordringarna bokföras bort. Lägger ni upp det som kontant betalning kommer ni få ett saldo på 1910 som inte kommer försvinna utan att man manuellt justerar det senare. Så det känns som ett onödigt extra jobb som dessutom är lätt att glömma av. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Delen av försäljningsbeloppet som användes till den första förhöjda hyran bokför du på konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter. Den övriga summan från överskottet skall bokföras mot konto 5615 Leasing av personbilar. Det ses som en återbetalning av tidigare erlagda leasingavgifter och skall därmed krediteras kostnadskonto. Du redovisar precis som när du bokför månadskostnaderna halv moms även på återbetalningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Om frågan gäller uttaget av friskvård så beror det lite på hur årskortet betalas av den anställde. Om man betalar månadsvis via t ex autogiro så dras ju enbart 4 dragningar år 1. Har själv varit med om att gym inte skriver ut kvittounderlaget på hela årskortet i sådana fall så Då bör det periodiseras/delas upp på de olika åren. År två blir det ett helt årskort eftersom man då betalar för 12 månader under året. Betalar den anställda hela årskortet direkt så kan man ta ut hela summa på året det anskaffas. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej De ingående balanserna fylls i/låter du vara som de är i filen. Det som krävs att att man manuellt omför beloppen i det nya året sedan Dvs skapar manuella verifiaktioner som vänder bort periodiseringarna i det nya året. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Beroende på om ni bokför försäljningen som en dagskassa på försäljningsdagen (inte dagen då pengarna sätts in) eller ej så visar jag med två olika exempel på hur det hanteras. 1. Om det först bokförs upp en dagskassa vilket är det sätt som det bör göras på så hanterar ni det på följande sätt. Visar med ett belopp under kassa och bankhändelser på 550 kr där Nets dragit av 50 kr i avgift. Tar med moms på avgiften i mitt exempel. Detta kan vara annorlunda hos er vilket kan vara bra att tänka på. Så undersök om det är moms på avgiften först. 2. Har det inte bokförts upp en dagskassa innan då gör man på ett snarlikt sätt men med lite andra konton. Använder samma summor i detta exemplet. Markerar enbart skillnaderna från exemplet ovan i detta exempel. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Läser du in kontohändelser från både företagskontot och buffertkontot? Systemet borde då ge dig en varning på det andra bankkontot om du läst in kontohändelserna där och redan bokfört händelsen från företagskontot. Det vanligaste är att man inte läser in kassa och bankhändelser för båda kontona som man för pengar mellan. Du kan alltid ta bort en händelse genom att trycka på papperskorgen ute till höger på raden. Om du inte använder Buffertkontot till mer än att placera pengar så behöver du inte göra detta. Det räcker med att bokföra överföringarna som går till eller ifrån buffertkontot från det vanliga företagskontot precis som du visar ovan. Du väljer överföringar mellan egna bankkonton och sedan det bankkontot som pengarna förts till eller ifrån. Då bokörs överföringen rätt mellan de två bankkontona. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-26

Hej Du hanterar det lättast genom att ni skapar vanliga kundfakturor för det ni har sålt. En per kund och försäljningstillfälle. När ni sedan får in inbetalningen (Klumpsumman) så matchar ni den klumpsumman mot de fakturor ni skapat. ni väljer att matcha inbetalningen från en kundfaktura, väljer en av fakturorna och trycker sedan på ny bokföringshändelse. Välj nästa faktura. Sedan fortsätter ni så tills samtliga kundfakturor är matchade mot klumpsumman. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-25

Hej Du behöver inte skapa någon egen faktura utan självfakturan du fått räcker som undrelag. När du skall bokföra insättningen så matchar du den inbetalningen genom att välja Övrig insättning och sedan egen kontering och bokför insättningen mot de intäktskonton som du vill ha in pengarna på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-22

Hej Om jag förstår det hela rätt så finns inte händelsen kvar under kassa och bankhändelser när du väljer företagskontot? I så fall är det en omföring eller en korrigering av den reda bokförda verifikationen du kan göra.. Visar hur du kan hantera det på båda sätten. Sedan väljer du det sätt som är enklast för dig. 1. Om du vill använda eEkonomis inbygda funktion för korrigering så hanterar du det på följande sätt. Bokföring > Verifiaktioner. Hitta den felaktigt bokförda verifikationen och klicka på raden. Använd sedan knappen åtgärdet ute till höger och valet skapa korrigeringsverifiaktion. Markera rutan framför kassakontot och skriv in 1930 företagskonto på den tomma raden i konteringen nedanför. 2. Det går även att som Sara-Aurora skrev bra att göra en omföring. Den gör du från samma sida Bokföring > Verifikationer. Tryck på ny verifikation uppe till höger och skriv in konterigen helt manuellt. Vilket av de två sätten ovan du använder spelar inte någon roll. Resultatet blir i slutändan detsamma. Ha en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-09-22

Hej Det finns en del regler som styr detta så tänker att jag tar upp dessa först. Om frågan gäller privatpersoner så är reglerna att första påminnelsen max får ha 60 kr i påmminnelseavgift. Skall man ta ut en högre avgift så är det ett inkassokrav men även där är det styrt med ett maxbelopp på 180 kr. Efter det få man kontakta kronofogdemyndigheten för vidare hantering. eEkonomi har en påminnelsefunktion inbyggd där maxbeloppet på 60 kr kommer läggas på påminnelsen. Skickas påminnelsen till ett företag så har man rätt att ta ut en förseningsavgift på 450 kr. Väljer man att skicka en föreseningsavgift på 450 kr så kan du inte också kräva kunden på påminnelseavgift, inkassokostnad eller avgift för upprättande av amorteringsplan. Vilket kan vara bra att känna till. Enklaste sättet att hantera en förseningsavgift på är att du ändrar beloppet för påminnelseavgift under Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter. Tänk på att summan behöver justeras beroende på om du skickar den till ett företag eller en privatperson. När summan för påminnelseavgift är ändrad kan du sedan använda den inbyggda påminnelsefuntionen i eEkonomi. Skicka Betalningspåminnelse Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-22

Hej I de fall du inte har tillräckligt med information att göra en faktura av det så går det att bokföra det manuellt utan att du skapar en faktura. Viktigt att du skriver ut/Sparar den information du har som underlag till den verifikationen. Det finns två sätt att hantera detta på så ger dig båda alternativen. 1. har du betalningen under kassa och bankhändelser vilket är det vanligaste så kan du hantera det på följande sätt från den sidan. Tryck på knappen matcha. Välj under bokföringshändelse övriga uttag och under bokföringsförslag egen kontering. Då får du upp möjligheten att lägga in en kontering manuellt som går mot företagskontot. 2. Om du inte skulle ha händelsen under kassa och bankhändelser så går det att helt manuellt lägga in en verifikation också. Detta gör du under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation Där får du inte någon hjälp med datum, text eller konton utan måste ange alla uppgifter på egen hand. Hoppas detta svar hjälper dig vidare Ha en riktigt fin fredag och en trevlig helg Joachim

Joachim E · ‎2023-09-21

Hej Om det gäller kundfakturering så skall du inte använda kostnadskonton alls utan intäktskonton. Ett konto i kontoklass 3 skall du använda. 3051 Försäljning varor 25 % t ex om det ni säljer säljs med 25% moms. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-21

Hej Det stämmer att utfakturering och kundfakturering är samma sak. Hur det bokförs beror dock på en mängd olika saker. < * Vad man säljer (Varor, Tjänster) * Vilken momssats är det som gäller. * Vilken bokföringsmetod man bokför enligt (Kontant eller faktureringsmetoden) * Säljs det inom Sverige eller utomlands, * Påverkas Rot, Rut eller grön teknik, * Omvänd byggmoms Det ovan är ett antal saker som påverkar. Så för att kunna svara på frågan behöver vi få mer information om vad det är som säljs och vilken verksamhet som företaget har. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-21

Hej Du kan göra en korrigeringsverifikation där du helt enkelt vänder på debet och kredit. 1. Gå till sidan Bokföring > Verifikationer i eEkonomi. Hitta verifikationen som bokförts felaktigt. Klicka på raden och använd sedan knappen åtgärder ute till höger. välj skapa korrigeringsver. 2. Markera korrigera på samtliga konton och lägg sedan till nya rader där du vänder på debet och kredit, Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-21

Hej Rent bokföringstekniskt måste inventarierna avyttras på något sätt antingen genom att man köper ut dem privat eller att de säljs externt innan bolaget avvecklas. Detta för att tillgångarna i företaget skall bokföras bort innan avvecklingen. Sen är regelverket sådant att man som ägare inte får ta ut dem utan att betala för dem. Det skulle bli en bra löneförmån om det skulle vara tillåtet. Därför måste man göra en värdering så man får fram marknadsvärdet och sälja dem. Hur det påverkar vinsten beror på vilken livslängd- /Avskrivningstakt maskinen skall ha. Om vi leker med tanken att livslängden är 5 år så kommer det om man gör en linjär avskrivning dvs skriver av samma belopp i 5 års tid påverka resultatet negativt med en femtedel av nettopriset per år. Hoppas detts klargjorde frågetällningarna åt er. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-21

Hej Det finns en mängd konton i baskontoplanen för olika tjänster. Rekommenderar att du använder något av dessa. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-21

Hej Du lägger lättast in dessa via menyvalet Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Tänk på att de skall läggas in på det första datumet i ditt räkenskapsår- Tänk på att man inte får dra av för kostnader som uppstått innan Aktiebolaget bildades däremot får man dra av för kostnader innan företaget blev registrerat. Har inköpet skett innan bildandet måste man som privatperson sälja varorna till aktiebolaget enligt det aktuella marknadsvärdet och då får man inte dra av någon moms. För att visa med ett exempel på ett inköp som skett efter bildandet men innan registreringen av bolaget. På detta inköp får momsen dras av. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej På utlägg behöver du inte betala någon arbetsgivaravgift. Det är enbart ersättning för att man lagt ut privata redan skattade pengar så det slipper man skatt på som tur är. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej I princip har du fått konteringarna rätt i ditt förslag. Jag vill rekommendera två andra konton för bidragen. När ni tar emot bidragen så använder ni konto 3993 Erhållna bidrag och gåvor och när de senare betalas in till cancerfonden så bokör ni utbetalningen mot konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor. Då kommer detta ställas upp rätt i systemets alla rapporter mm vilket brukar göra det mer överskådligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej Det spelar egentligen inte någon roll om du väljer att göra en separat utbetalning eller om du gör det i samband med lönen. Kan dock vara enklare att bokföra om det sker i en separat utbetalning. Då vet du att hela den utbetalda summan skall bokföras på ett speciellt sätt och behöver inte blanda in några lönekonton. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej Dessvärre så är inte jag insatt i hur administration fungerar. Så frågan är ju om det sker någon bokföring mot 1510 när fakturorna skapas i administration. Gör det inte det så kan det inte vara dubbelbokfört på 1510. Då är det enbart själv betalningen som saknas i eEkonomi och den går att lägga in manuellt under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Kan vara bra att kontrollera så betalningen av dessa fakturor inte ligger under kassa och bankhändelser först. Konteringen som skall göras/Saknas är denna. 1930 Företagskonto debet 1510 Kundfordringar Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej Nu vet jag inte helt om jag förstår. Du menar att det enbart är dubbelt på konto 1510 men inte på 3041 och 3044? Då skulle jag behöva veta hur journalen som bokförts i administration har bokförts? /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej Parkeringskostnaden lägger du in på 5800 resekostnader. Maten skall bokföras som intern representation. Du behöver först räkna ut hur fördelningen mellan ej avdragsgill intern representation och moms blir på maten. Det kan du göra via denna länk från skatteverket. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation Kostnadens om blir ej avdragsgill bofkrö du sedan på konto 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill och den avdragsgilla momsen lägger du in på konto 2641 ingående moms. Bra att känna till att det enbart är moms på belopp upp till 300 kr per person som är avdragsgill. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej Det ser mycket riktigt ut som de har blivit dubbelt journalförda/Bokförda. De som är inlagda manuellt är de registrerade som kundfakturor eller har de enbart lagts in som manuellt skapade verifikationer? /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej De fakturorna du har lagt in som en manuell verifikation hur blev dess bokförda? Om du återkommer med den informationen så kan vi säkert reda ut detta. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej Som ägare i ett Aktiebolag så är du anställd och samma konton används för friskvårdsbidrag mm. Konto 7699 övriga personalkostnader är helt rätt konto. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej Då det inte är någon bokföring som skall ändras utan enbart kompletteringar av datum och underskrifter så är det inte några problem. Då jag ej vet vilket av programmen Visma eEkonomi deklaration/årsredovisning eller skatt och bokslut pro du använder så skriver jag hur du öppnar upp ett år i båda. * Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning Öppna det år som skall justeras och Klicka på Årsavslut > Gör färdigt och lås. * Skatt och bokslut Pro Öpnna skatt och bokslut Pro. På startsidan hittar du dina räkenskapsår och kan där låsa upp året om det är låst. Önskar dig en fortsatt din dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-18

Hej Då räknas det som en lätt lastbil och du får göra avdrag för momsen. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-18

Hej Det hanteras på samma sätt som det tidigare svaret som gällde ett aktiebolag. Den enda skillnaden är att du i din enskidla firma använder konto 2018 egen insättning istället för konto 2893 som man använder i aktiebolag. Konteringen kan t ex se ut på följande sätt om det skall redovisas omvänd skattskyldighet på det. Det kan dock vara en bra ide att höra efter med skatteverket först vad som gäller just dig i detta fallet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs