Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-15

Hej igen @Jane Hemlin Det finns ett alternativ där du väljer Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia. Då skrivs ingenting över utan det blir som ett parallellt företag. Läs mer i hjälpavsnittet Installera och återkopiera från säkerhetskopia under rubriken Installera från säkerhetskopia. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-15

Hej @Davor P1 Jag har visat din fråga för våra produktspecialister och fått till svar att detta är ingenting vi har stöd för idag men att du gärna får registrera det som ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma Lön via Förbättringsförslag enligt bild nedan. Tack för att du hör av dig med vad du saknar och behöver. Glad sommar! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-15

Hej @Montören Tack för att du kontaktar oss. Här är en instruktion som beskriver hur du gör för att lägga till en anställd i Lön Direkt. Det framgår inte hur många anställda du har upplagda i tjänsten idag men i Lön Direkt har du plats för två aktiva anställda. Mer info finns i hjälpavsnittet Hur många anställda kan jag ha i Visma Lön Direkt? Glad sommar och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-15

Hej @Jane Hemlin Tack för att du kontaktar oss. Nej du kan inte få ut fellistan i efterhand. Missade du att skriva ut fellistan är ett tips att du läser in en säkerhetskopia och gör om registervården och väljer att skriva ut fellistan. Ha en fin vecka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-15

Hej @Bjornbergenheim Tack för att du kontaktar oss. Jag bara bekräfta att vi har sett din fråga men just nu befinner oss i semestertider, vilket gör att det är svårt att få återkoppling från våra produktspecialister. Jag har dock vidarebefordrat din förfrågan internt, och du kommer att få återkoppling så snart som möjligt. Glad sommar /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-15

Hej @Admin Gottskär Grundskola Jag ber om ursäkt och ser till att du får en kontakt med någon av mina kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-12

Hej @Vallbybygg Tack för att du kontaktar oss. I Visma Lön 600 finns en funktion som hjälper dig med den retroaktiva löneberäkning och där du själv väljer väljer du vilka tillägg och/eller avdrag som ska ingå i beräkningen. Som standard är alla rutor markerade men det kan du ändra utifrån vad som gäller hos ditt företag. Är du osäker på vilken typ av tillägg och avdrag som ska ingå i beräkning för retroaktiv lön kontrollerar du alltid det med ert avtal. För att en löneart ska inkluderas i den retroaktiva löneberäkningen måste den vara markerad för detta. Under Lönearbete - Lönarter - inne på lönearten - Flik 2 Övriga uppgifter finns en ruta för retroaktiv löneberäkning. För att lönearten ska ingå i underlaget för beräkningen av retroaktiv lön, markera denna ruta. I hjälpavsnittet Beräkna retroaktiv lön beskriver vi steg för steg hur du går tillväga. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-12

Hej @HAK__1 Tack för att du delar med dig. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-12

Hej @LinusB Idag erbjuder vi tyvärr inte någon bankkoppling med Lunar. Vi är inte bekanta med hur deras integration fungerar, även om de kanske erbjuder en liknande tjänst. För mer information och hjälp med detta rekommenderar vi att du kontaktar Lunar direkt. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-12

Hej @MalinHolmstrom Om du gör urval enligt bild nedan - blir det fortfarande inte någon resultatenhet då? Hos mig blir det så här på semesterskuldlistan om jag använder urvalet ovan. Men gör så att du slår en signal till supporten så får vi titta på hur det ser ut i ditt program och kontrollera så vi inte missförstår varandra på något sätt. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-11

Hej @MalinHolmstrom Om en anställd har två resultatenheter, visas endast texten "fördelat" på semesterskuldlistan. Om det bara finns en resultatenhet, kan du se vilken det är, men inga bokföringskonton visas, vilket innebär att ingen resultatenhet är fördelad på något konto. Har du valt att visa alla anställda, finns det en möjlighet att välja en resultatenhet från en rullista på semesterskuldlistan. Men detta ger endast träffar på de anställda som enbart har den specifika resultatenheten, förutsatt att det inte finns någon fördelning. Så nej, fördelningen kan inte ses där. Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma Lön via knappen enligt bild nedan. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-11

Hej @regnstrom Tack för att du kontaktar oss. Om du har gjort momsrapport för period jan-mars innan omstart så är det helt rätt att den första momsperioden i programmet blir april-jun. Bra jobbat! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-11

Hej @RaKe64 Tack för att du kontaktar oss. I hjälpavsnittet EU periodisk sammanställning kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du arbetar med EU periodisk sammanställning i Visma Administration. Det är toppen att du stämmer av med Skatteverket om du är osäker på vilka koder som gäller även om du i hjälpavsnittet får bra vägledning. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-11

Hej @Hyacinth För att vi ska kunna ge dig ett exakt svar behöver vi veta hur ni registrerar sjukfrånvaro i ert tidssystem. Om ni registrerar sjukfrånvaro som 50% för hela månaden bör programmet hantera detta korrekt. Det verkar dock som att ni endast registrerar sjukfrånvaro för arbetsdagarna, vilket gör att sjukavdraget inte påverkar alla kalenderdagar. Ett alternativ kan vara att registrera sjukfrånvaro som 50% för hela månaden direkt i löneprogrammet för att säkerställa att avdraget blir korrekt beräknat. Mer än så är svårt att svara på här i forumet och om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du slår en signal till vår support. Ha det fint och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-11

Hej @Dirk_Weisheit Välkommen som ny forummedlem. Vi har tyvärr ingen direkt bankkoppling med Lunar. Klicka här för att läsa om vilka bankkopplingar som finns till Visma eEkonomi. Eftersom det rör sig kar handa om en egen integration med Lunar, rekommenderar vi att du kontaktar Lunar igen för att få detaljerade instruktioner om hur du ska föra över informationen från banken. De bör kunna ge dig vägledning kring de tekniska stegen och eventuella inställningar som behöver göras för att integrationen ska fungera korrekt. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-11

Hej @Jane Hemlin Jag har varit kontakt med mina kollegor på supporten som kommer att ta kontakt med dig under dagen på den mejladress som du använder här i forumet. Ha en fin dag så hör vi av oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-10

Hej @Werner För att fakturan ska bli ansökningsbar krävs att din kund har betalat hela sin del av fakturan samt att du har registrerat det i systemet. Det går inte att göra en bortskrivning av kundens del, utan för att kunna ansöka till SKV så måste den vara betald, inte bortskriven. Läs mer om de olika statusarna i avsnittet Skattereduktion, fliken Översikt fakturor Om bortskrivningen/betalningen inte är journalförd kan du gå in på själva fakturan och radera betalraden och göra om betalningen, i annat fall behöver du kreditera fakturan och göra om den igen. Alternativt att du ansöker manuellt denna gången. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-10

Hej @härnöspolteknik Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. Det låter som du har ett filter/urval över vad som visas i din vy över kundfakturor. Kontrollera så du i listläget över dina fakturor har gjort urval "alla" samt har rätt datumintervall så bör du se fakturorna. Annars slår du oss en signal så kikar vi på det tillsammans med dig. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-10

Hej igen! Den bästa lösningen jag kan rekommendera dig här är att lägga upp dem som komplett enligt mina tidigare instruktioner för att du ska nyttja programmets funktioner och slippa manuell hantering. Eftersom du vill ha lite av en speciallösning så rekommenderar jag att du slår en signal till supporten och hör om de har något bra tips eller workaround att dela med sig av som kan passa för din situation. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @Nybörjare A´-pris på en kundfaktura står för "á-pris" och är ett begrepp som används för att ange styckpriset på en vara eller tjänst. Det visar alltså priset per enhet av den produkt eller tjänst som fakturan avser. Här är en förklaring med ett exempel för att göra det tydligare: A´-pris (á-pris): Styckpris eller pris per enhet. Antal: Hur många enheter som har köpts. Totalpris: Det totala beloppet som ska betalas för varan eller tjänsten, beräknat som antal gånger a´-priset. Kika gärna på filmen Skapa kundfaktura och återkom om du har några funderingar så hjälps vi åt. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Härligt att höra @VängsöPeppe Det blir jättebra om du lägger upp det som du skriver. Ha en fin em och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Tack för ditt förtydligande @Byggkärran Det är ett riktigt bra förslag som jag hoppas att du registrerar till vår utvecklingsavdelning enligt min beskrivning i förra svaret. Välkommen tillbaka till forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @nezuya Välkommen som ny forummedlem. Det låter som om du har gjort helt rätt och vad det gäller datumen i detta fallet (någon dag hit eller dit) så spelar det absolut ingen roll i och med att detta inte är något som påverkar resultatet utan enbart balanskonton. Kul att du använder Visma Spcs-kortet - det är verkligen grymt! Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @Johan-Coo Tack för att du kontaktar oss. Detta är ingenting du kan välja att stänga av utan matchning görs per automatik när man som du har en bankkopplingen aktiverad. När det kommer in transaktioner från banken använder programmet OCR-nummer, referens, betalt belopp och förfallodatum för att matcha fakturor mot betalningar. Om både OCR -nummer och beloppet stämmer med fakturauppgifterna bokförs transaktionen automatiskt. Om det inte stämmer till 100 % föreslås en matchning som du får bekräfta eller ändra. Vill du få mer exakta matchningar så rekommenderar vi våra kunder att börja jobba med OCR. Vill du veta mer är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga support. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @Houthakker Tack för att du kontaktar oss. Mitt förslag är att du väljer att skriva ut lagervärdeslistan till Excel och gör justeringarna där. Klicka på Fil i utskriftsdialogen och välj filformat xls. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @Sanne D Välkommen som ny forummedlem. Detta är inget som är planerat men det är ett bra önskemål som du gärna får registrera direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag som du hittar långt ner i vänstermenyn inne ditt program. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Tack snälla för att du återkopplade och skönt att det löste sig på din dator. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @VängsöPeppe Om inte din kund betalar in påminnelseavgiften så matchas bara fakturan mot originalbeloppet och fakturan blir slutbetald. Påminnelseavgiften ligger inte kvar som en obetald del på fakturan då påminnelseavgiften inte är något som bokförs i samband med att du skickar ut den. Därav får du ingen varning om det eller en differens att åtgärda vid matchningen. Skulle din kund däremot även ha betalat in påminnelsebeloppet så bokförs påminnelseavgiften automatiskt. Hur du vill göra nu är lite upp till dig själv. Antingen kräver du in detta separat och bokför händelsen som kommer in under Kassa och bank. Det kommer inte gå att matcha mot samma faktura då den anses som slutbetald. Om du hade ångrat matchningen går det inte heller att matcha båda händelserna mot fakturan då dessa kommer vara på olika datum. Det du får göra istället är att matcha det som Övrig insättning - Egen kontering och mot ett konto för påminnelseavgift, exempelvis 3596 Påminnelseavgift. Alternativet är precis som du själv säger, lägga in den på nästkommande faktura. Problematiken som kan uppstå där är ju att fakturan måste vara förfallen för att kunna skapa en påminnelsefaktura. Förhoppningsvis kommer din kund att betala i tid nästa gång så du kanske du inte ens hinner skapa en betalningspåminnelse. Jag vill även tipsa dig om den kostnadsfria tjänsten Påminnelse direkt där du får hjälp att få betalt för dina fakturor. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @Byggkärran Jag är inte riktigt med på vad du menar men antar att det är filnamnet som genereras när du skapar en kundfaktura som du tänker på och att du vill att projektnummer syns i själva filnamnet? Om jag missförstått din fråga får du gärna utveckla så gör jag ett nytt försök att hjälpa dig. Detta är inget du kan ändra i programmet idag men du får gärna registrera det som ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag som du hittar långt ner i vänsterkolumnen i ditt program. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @Sofie_17 Har du testat Ackumulatorlistan? Läs mer i användartipset Utskriften Ackumulatorlista för att spåra uppgifter Ett tips är att du tar ett stickprov och se så du är på rätt spår. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @CamliEkonomibyråAB Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och både hos dem och mig så funkar det så prova att du rensar cache samt testar i en annan webbläsare. Hjälper inte detta så ringer du supporten som öppnade redan klockan 8 idag. Håll mig gärna uppdaterad så jag vet att det har löst sig för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-09

Hej @Alfons1 Bra att du har testat rensa cacheminnet. Var i kontakt med våra produktspecialister och fick tipset att det skulle kunna röra sig om ett problem vi hade igår som du löser genom att uppdatera IOS och webbläsare. Läs mer om det i tråden eEkonomi - Senaste version av IOS och webbläsare krävs. Om inte detta hjälper dig rekommenderar jag att du slår en signal till supporten. som öppnar klocka 8 idag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Ahh nu är jag med på vad det kan bero på. Den anställda behöver vara upplagd som "komplett" under Lön Smart - Anställda, fliken Personuppgifter. Läs mer om skillnaderna mellan förenklad och komplett anställningstyp i hjälpavsnittet Jämförelse mellan anställningstyperna Komplett och Förenklad Hoppas det kommer att funka nu annars får du gärna så oss en signal så kikar vi tillsammans @mats ronne . /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Nu ska länken funka 🙂 Tack för att du sa till. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @Byggkärran Tack för att du kontaktar oss. När det kommer till hur det fungerar med integrationer så är det ingenting vi har möjlighet att varken testa eller besvara här i forumet. Mitt förslag är att du börjar med att höra med Bygglet om det är någon anpassning som behöver göras i integrationen. Vi har väldigt många kunder som har just kombinationen Bygglet och Administration så jag är ganska säker på att de kommer att kunna hjälpa dig. Annars ringer du till vår support så får vi skapa ett ärende så du får en smidig och bra lösning. Glad sommar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @Yvonne36 Ja, du kan använda Visma Påminnelse Direkt även efter att du manuellt skickat en påminnelse. Visma Påminnelse Direkt är en kostnadsfri tjänst från Amili som hjälper dig att driva in betalningar för dina förfallna kundfakturor. Det innebär att om du har skickat en manuell påminnelse och fortfarande inte fått betalt, kan du överlämna fakturan till Visma Påminnelse Direkt för vidare hantering. För mer information om hur Visma Påminnelse Direkt fungerar kan du läsa i Skicka betalningspåminnelse och Visma Påminnelse Direkt Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @Christel9 Snyggt jobbat och tack för att du hörde av dig. Du behöver bara verifiera dig en gång eftersom vi har uppdaterat tekniken för Min Lön. Mer info finns i versionsnyheterna för version 2024.3 Glad sommar /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @mats ronne Bra jobbat att du löste delar av problemet. Kika i hjälpavsnittet Bilförmån - nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling så är jag nästan säker på att du löser resten också. Här visar vi exempel på hur det ska se ut på lönespecen och ger andra generella tips som jag hoppas kan komma till glädje. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @A_ ITchefen Tack för att du hör av dig till oss. Idag har vi ingen inställnings som kan styra att ditt val "Ej betalda" alltid visas under Betalningar - Utbetalningar men det var ett bra förslag. För att lämna förbättringsförslag direkt till våra utvecklare klickar du på ikonen för förbättringsförslag enligt bild nedan. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @Jonny Boström MoveByNumbers Vi försöker alltid tydligt kommunicera ut till våra företagskunder att de inte ska starta om innan de noga läst instruktionerna för att bli varse om vad en omstart innebär. Sedan kan alla göra misstag eller ha för bråttom och då kan det blir fel. Du får gärna lämna ett förbättringsförslag direkt till vår utvecklingsavdelning via Feedback och förslag. Jag har visat din tråd för våra produktspecialister och fått info o att det är inget vi i dagsläget planerar att förändra men att vi gärna tar emot ditt önskemål inför framtiden. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @MaitMait Tack för att du kontaktar oss. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt, skulle vi behöva lite mer information om vad som inte stämmer. Det det vara så att beloppet inte avrundats till hel krona i lönemodulen, men att det däremot har avrundats när det bokförts på skattekontot? Det finns inget generellt fel som kan härledas till det du beskriver men kika gärna i vårt användartips Bokföra lön till anställd så kanske du själv hittar vad det är som misstämmer hos dig. Du har även möjlighet att boka tid hos någon av våra lönespecialister som du når här. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @leiflundgren Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. Det ändras till det betalningsvillkor som du valt på kunden i samband med att du skriver ut din faktura. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @Becke111 Tack för att du kontaktar oss. Under Appar och tillval som du hittar långt ner till vänster i ditt program finns mer information kring hur du kan bjuda in din redovisningsbyrå och ge dem kostnadsfri åtkomst till Visma eEkonomi så ni kan arbeta tillsammans direkt i systemet. Du slipper krångel med att skicka papper och fakturor, samarbetet sker direkt i Visma eEkonomi. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @Anna Chash Du kan alltid uppgradera till en större variant av Visma eEkonomi under Appar och tillval som du hittar långt ner i vänstermenyn. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @EvaL-S Skönt att du fick iväg lönebeskeden och tack för att du återkopplade till oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @JennyPenny Tack för att du skriver till oss. Jag har tyvärr ingen information om eventuella förändringar av funktionen, men jag vill tipsa dig om att alla önskemål och förbättringsförslag nu registreras direkt till våra utvecklare. Du hittar alternativet "Feedback och förslag" längst ner till vänster i ditt program. Ha det bra och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-08

Hej @JimmySchiöld Jag förstår att behovet finns men som Joachim skriver högre upp i tråden så finns ingen hantering för detta i programmet idag. Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i ditt program. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej igen @Jaap BF Testa att du skapar ett helt nytt bokföringsförslag där du har samma konton men inga formler. Blir det samma sak då? Det bästa kanske är om du slår en signal till oss på supporten så visar vi dig gärna i programmet och så undviker vi att missförstå varandra. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @babaalak Just nu under sommarmånaderna kan det, som du säkert förstår, ta lite längre tid än vanligt att få svar på bokföringsfrågor då våra bokföringsspecialister behöver en välförtjänt semester. Vi är måna om att du ska få bästa tänkbara hjälp men om det är bråttom med dina bokföringsfrågor rekommenderar jag att du ställer dem direkt till din redovsningsbyrå under sommarmånaderna. Om du har missat vår sommarhälsning så finns den här. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @Jaap BF Tack för att du kontaktar oss. I Visma eEkonomi Pro som du arbetar i finns den fina möjligheten att arbeta med formler i bokföringsförslagen. Detta innebär att programmet ger dig förslag på konton. Vill du inte ha autofyll med konto får du istället skapa nya bokföringsförJag utan formler. Vill du att supporten visar dig så finns vi bara ett samtal bort. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @Ylva-Li Välkommen som ny forummedlem. Svaret på din fråga finns i tråden Felaktiga kontouppgifter på fakturan. Prova det och hör av dig om du inte får det att fungera. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @EmelieLarsson99 Välkommen som ny forummedlem 🙂 Det löser du genom att skapa en kreditfaktura under Försäljning - Kundfakturor. Sedan återbetalar du kreditbeloppet och matcha bankhändelsen mot kreditfakturan. Lycka till och trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @Cordula Välkommen som ny forummedlem. Då rekommenderar jag att du använder utskriften Löner i en period som du hittar under Utskrifter - Lön - Löner i en period. Här kan du göra urval både på datumintervall och för specifik anställd beroende på vad du vill se. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Det låter underbart! Låt oss köra 29 år till tillsammans ❤️ /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Hej @Veronica B Tack för att du kontaktar oss. När jag testar i programmet kan jag ändra kostnadsbärare på en faktura som skickats för attest. Däremot går det inte att ändra bokföringskonton på samma faktura i detta skede. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Hej @rebeccaaa Tack för att du kontaktar oss. Detta är inget som går att göra i programmet idag, men vi förstår syftet och tycker att det är ett bra förslag. Du får gärna lämna det direkt till våra utvecklare av Visma Tid Smart via funktionen Feedback och förslag enligt bild nedan. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Tack själv och härligt att du löste det. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Hi @muhammad Nadeem After the collaboration has ended, some settings might need to be adjusted for you to continue working in the program as before. Please contact our support for assistance. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Hej @JennyPenny Vi vill alltid hitta lösningar för att hjälpa våra kunder att hitta smarta sätt att arbeta digitalt i våra program. Igår var jag i kontakt med flera av mina kunniga kollegor och fick nu på morgonen information om att du har ett inbokat möte med en av dem. Hoppas detta möte leder till att du väljer att fortsätta vara kund hos oss i många år framöver. Varma hälsningar /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Hej @Sofia_ Var noga med att läsa instruktionerna innan du startar om bara. Vill du dubbelkolla något är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga support. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-26

Hej @Sandra P Tack för att du kontaktar oss. Vi har en kort film som beskriver exakt hur du löser detta. Kika på filmen Registrera kreditfaktura från leverantör i Visma eEkonomi och hör av dig om du har några följdfrågor. Ha en härlig dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-26

Hej @MADKOS Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. Så här kan du registrera en delvis försäljning av en anläggningstillgång i Visma eEkonomi: Välj Bokföring - Anläggningstillgångar - Gå in på den aktuella anläggningstillgången - Redigera - Klicka på Åtgärder och välj Gör nedskrivning. Genom att göra en nedskrivning som motsvarar delförsäljningen justeras det kvarvarande värdet, vilket påverkar framtida avskrivningar så att de stämmer överens med det nya värdet. När du registrerar en nedskrivning påverkas även Avskrivningsunderlag, Avskrivningsbart belopp och Redovisat värde. Programmet beräknar också om och justerar storleken på framtida avskrivningar. Läs mer i hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar under punkten Gör nedskrivning. Observera att verifikationen som skapas vid nedskrivningen måste granskas och justeras av er för att motsvara försäljningen. Det är också viktigt att ni själva håller koll på framtida försäljningar, eftersom programmet inte har en specifik funktion för detta. Lycka till och må gott. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-26

Bra att det löste sig med SIE4-filen och du har helt rätt i att programmet går på din standardskrivare. Jag tror inte att detta är något vi kommer att ändra men du har självklart möjlighet att framföra dina tankar direkt till våra utvecklare av programmet via knappen Förbättringsförslag enlig bild nedan. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-26

Hej @Sofia_ Tack för att du kontaktar oss och jag håller med dig om att det kan vara lite mycket att hålla koll på i början som får stora konsekvenser framgent. Precis som @Roffakab skriver lite högre upp i tråden så kan du endast ändra startdatum på det första räkenskapsåret och slutdatum på det senaste. Om fel datum finns i något annat räkenskapsår än det senaste, är en omstart av företaget tyvärr nödvändig. Läs noga i hjälpavsnittet Omstart av företag och om du vill att vi ska titta på det tillsammans så slå gärna en signal till supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-26

Hej @MalinHolmstrom Tack för att du kontaktar oss. I Lön 300/600 kan du ska skapa en SIE-fil för bokföringsunderlaget som du sedan kan läsa in i ditt ekonomiprogram. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Export och markera rutan Skapa SIE4-fil för bokföringsunderlaget samt bläddra dig fram till en sökväg där du vill att filen sparas. De skrivarinställningar som du kan göra i löneprogrammet hittar du under Arkiv - Skrivarinställningar. Hos mig ser det ut så här och jag får allt i pdf-format. Hoppas det löser sig och att du får en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Sofia_ Ibland kan beloppen skilja sig åt mellan Visma eEkonomi och deklarationsmodulen. Detta beror på att den stora verifikationen för Årets resultat inkluderas i alla siffror i deklarationsmodulen. För att kontrollera detta kan du gå in i deklarationsmodulen och välja "Kontrollera balansräkning" och sedan "Visa konton". Klicka på förändringen på det konto som ser felaktigt ut. Där kommer du troligtvis se en extra verifikation jämfört med om du gör en kontoanalys på samma konto i Visma eEkonomi. Om inte detta stämmer hos dig rekommenderar jag att du slår en signal till vår support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Aveen M Vi vill alltid försöka hjälpa våra kunder att hitta en bra lösning men det finns ingen annan lösning för att "ta bort" verifikationer i Visma eEkonomi än de vi har nämnt lite högre upp i din tråd. Det går även att starta om hela ditt företag om du inte har gjort så mycket i företaget och vill börja på ny kula. Läs mer om omstart här. Hoppas det löser sig och att du får en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Agronom Andersson Jag tänker att det du väljer under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Normalvärden gäller när du skapar en ny kund. Kan det möjligen vara så att du har markerat Skicka alla fakturor som e-dokument under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, kommer endast alternativen e-faktura, Kivra, e-post och brev att visas när du arbetar i kundregistret. Slå oss gärna en signal så kan vi kika på det tillsammans om du vill. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Powerlina Tack för att du kontaktar oss. Vad jag förstår så har du inte valt något kostnadskonto och därför får du differensen. Börja med att registrera fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor - Vi har ett jättefint hjälpavsnitt Registrera leverantörsfaktura som förklarar exakt hur du gör och under punkt 4 får du även förslag på vanliga kostnadskonton. För att registrera fakturan som betald går du in under Kassa- och bankhändelser - klistra in ditt kontoutdrag eller skapa en ny bankhändelse - Matcha - Vid bokföringshändelse väljer du Betalning av leverantörsfaktura och plockar upp vilken leverantörsfaktura det gäller. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Johan_95 Tack för ditt förslag om att inkludera totala belopp för obetalda kund- och leverantörsfakturor samt försenade belopp direkt i företagstermometern. I nuläget visar diagrammet i Visma Administration 2000 belopp för obetalda fakturor per vecka, inklusive de som har förfallit under respektive vecka, och dessa belopp summeras och visas i olika färger på staplarna 1. Dessutom finns möjligheten att se detaljerade rapporter genom att skriva ut Kundfordringar respektive Leverantörsskulder med urval på Förfallodatum för att få mer specifik information om vilka fakturor som ligger bakom de summorna som visas i diagrammet. Jag förstår att det skulle vara smidigt att ha den totala summan av obetalda fakturor synliga direkt utan att behöva skriva ut ytterligare rapporter så du får gärna registrera det som ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning via knappen Förbättringsförslag strax till höger om mitten av programmets header. Ha en fortsatt fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @M_____5 En tanke är att du kan lägga upp VD:n som förenklad anställd så slipper du lägga upp avtal, schema och semester på honom/henne. När det är dags för löneutbetalningar gör du bara en extra lön för honom/henne. De andra anställda lägger du upp som komplett och skapar lönekörningar precis som vanligt. Läs mer i hjälpavsnittet Jämförelse mellan anställningstyperna Komplett och Förenklad Tänk även på att inte vara för snabb med att skicka in arbetsgivardeklarationen då den tar med samtliga löneutbetalningar för månaden. Hoppas detta hjälper dig och vill du att vi berättar mer eller visar i programmet så är du alltid välkommen att ringa vår kunniga support. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @danne413 Jag har för mig att det ska vara samma momshantering som på resten av fakturan men samtidigt hittar jag ingen information som säger hur hanteringen ska vara just när du fakturerar med omvänd byggmoms så kolla gärna upp det med Skatteverket så vet vi att du hanterar det korrekt. Uppdatera gärna tråden när du fått svar så kan vi kanske hjälpa någon annan kund i samma sits framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @AJ Grävfirma Gör så att du slår en signal till supporten så får vi koppla upp och kika på hur det ser ut i ditt program. Det kommer snart en uppdatering där vi löst problemet med men vi vill gärna säkerställa att du inte råkat ut för något annat fel. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @fredde_54 Tack för att du kontaktar oss. Det kan du läsa om i hjälpavsnittet Matcha skatt- och bankhändelser där vi beskriver exakt hur du gör. Har du några följdfrågor visar supporten dig gärna. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @Anneli Sv och @Christel9 Tack för ett jättebra förslag. Jag har tagit det vidare internt men det vore toppen om även ni registrerar önskemålet direkt till våra utvecklare av Visma Lön via knappen Feedback och förslag längst ned på sidopanelen. Klicka på den för att komma till förslagssidan där du trycker på knappen Lämna förslag och fyller i önskemål i formuläret. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Toppen! Jag fick just info om att vi inte har några pågående problem. Ha en fin dag @Gunilla-57 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @Gunilla-57 Jag kollar upp detta och återkommer inom kort. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @Christian Carlsson Tack för att du skriver till oss. Numera har vi ingen rutin där vi tillhandahåller äldre versioner av programmet till kunder som har valt att avsluta sitt avtal med oss. Min rekommendation är att du antingen kontaktar vår avtalsavdelning eller om du slår en signal till vår försäljningsavdelning. Kontaktuppgifter hittar du här. Ha en fin dag och välkommen att höra av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @Numbers_and_Friends Om inte detta har löst sig behöver du slå en signal till supporten som kan se i sina loggar om betalningen har status mottagen av bank eller inte. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-20

Hej @BetongPehr Tack för att du kontaktar oss. Vi har gjort några tester utifrån din beskrivning och tror att vi förstår vad du menar. För att säkerställa att vi helt förstår ditt arbetssätt i programmet, rekommenderar vi att du kontaktar supporten så att vi kan skapa ett ärende. Det är svårt att avgöra om det är ett fel i programmet men vi ser gärna att du ringer supporten så att vi kan undersöka detta närmare. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-20

Hej @Elisabeta Tack för att du kontaktar oss. Jag tänker att du kan följa punkt 3 i hjälpavsnittet - Inbetalning från anställd. Lycka till och glad midsommar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-20

Hej @Rehabshop Välkommen som ny forummedlem. Från programmet Visma Administration får du ut ordererkännande antingen till skrivare, lokal epost eller som en pdf-fil. Det finns inga inställningar i programmet för att ändra filformat på utskriften på denna utskriften. Ett tips är att prova exempelvis Acrobats PDF-konverterare, där du kan konvertera PDF-filer till bland annat DOCX och XLSX-format. Lycka till och glad midsommmar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-20

Hej @Jeanette Olsen Tack för att du kontaktar oss. För att lägga till bilförmån i efterhand eller om man har glömt att lägga in bilförmånen några månader behöver du ändra arbetsgivardeklarationen manuellt beträffande arbetsgivaravgifterna för dessa månader. Stäm också av med den anställde om hon/han vill att du drar extra skatt på kommande lönekörningar eller om den anställa tycker det är ok att det justeras i den privata deklarationen. Om du ska dra extra skatt gör du det med löneart 2201 Extra skatt. Läs även gärna vårt användartips Tips om bilförmån! där du hittar mer information kring bilförmån samt hjälpavsnitt som kan vara användbara. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-18

Hej @Jennifer Det finns säkert sätt att "komma runt det" men min rekommendation är att du följer semesterlagen 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-18

Hej @GittanEss Toppen att du återkopplar. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-18

Hej @Jennifer Tack för att du kontaktar oss. När du tar ut sparade semesterdagar måste du först ha tagit ut årets semesterdagar. De sparade dagarna tas ut i den ordning de tjänats in, det vill säga de äldsta först. Löneprogrammet går rakt av på semesterlagen och hanterar detta per automatik. Vill du se antalet semesterdagar så visas dessa under Personal - Anställda, fliken Semester. Genom att klicka på knappen Visa sparade dagar kan du se antalet sparade dagar från tidigare semesterår. Visma Lön 600 hanterar automatiskt uttag av semesterdagar i rätt ordning, så som löneadministratör behöver du inte ange i vilken ordning dagarna ska tas ut. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Davor P1 Detta är inget du visar på själva lönekörningen utan du betalar ut hela slutlönen i en klumpsumma precis som vanligt. Ingen särskild uppdelning eller specifik markering behövs alltså på själva lönekörningen. När du rapporterar till Fora för denna månad, väljer du att hänföra den del av slutlönen som avser sparade semesterdagar. Detta ska fördelas på 12 månader. Om anställningen har varit kortare än 12 månader, fördelar du istället på det antal månader som anställningen har varat. Observera att du inte kan hänföra lön i 2023 utan då hänför du endast till januari 2024 men du delar fortfarande värdet på 12 månader om anställningen har varat i minst 12 månader. Om anställningen har varit kortare, fördelar du på de månader som anställningen har varat. Sammanfattningsvis, processen för att få med semester på slutlön är inte automatiserad på lönekörningen utan kräver manuell hantering vid rapporteringen till Fora. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @BetAne Jag har pratat med våra produktspecialister och fått följande tips: Du skulle kunna kontakta din bank för att bli registrerad för att kunna skicka e-fakturor via banken till dina privatkunder, så kan de sedan ta emot fakturorna genom banken. Denna process hanteras dock inte genom vårt program, så du måste ringa banken för att få exakt information om hur du ska gå tillväga, eftersom det ligger utanför vårt system. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Admin Gottskär Grundskola och @Stefan L553 Du kan skicka en kreditfaktura i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) till svenska leverantörer så länge debetfakturans belopp är större än kreditfakturans. Bankerna hanterar inte längre bevakning av kreditfakturor i det nya betalformatet. De leverantörsfakturor som skickas med i filen till den aktuella leverantören måste därför ha ett värde som är större än noll för att utbetalas. Om det behövs mer än en debetfaktura för att summan ska bli mer än kreditfakturans belopp, måste de båda debetfakturorna ha samma betaldatum. Om summan av debet- och kreditfakturan blir 0, eller om det gäller utländska leverantörsfakturor, behöver du kvitta fakturorna innan betalfilen skapas. Då skapas en betalning på beloppet du kvittade på båda fakturorna. Betalfil skapar du endast om det fortfarande finns ett belopp att betala efter kvittningen. Man kan inte delutnyttja en kreditfaktura eftersom det inte går att korrigera beloppet. Tyvärr stödjer bankerna inte bevakning av kreditfakturor i betalformatet XML/ISO20022. Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Daniel Hellmark Det är möjligt att skapa två lönekörningar samma månad för samma person, men det är viktigt att noga kontrollera skatten. Arbetsgivardeklarationen kommer att inkludera alla utbetalningar för den månaden, så det är viktigt att vara extra uppmärksam på skatten. Om skatten verkar bli för hög eller för låg, kan du justera detta med lönearten "Extra skatt" inne på lönebeskeden. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Ellge_ Tack för att du hör av dig till oss. Det jag kan komma på är att du kanske har skapat dina kunder innan du gjorde ändringen i företagsinställningar? Om du registrerar en ny kund så kommer så hämtar Visma eEkonomi det betalningsvillkor som är förvalt under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Programmet ändrar aldrig, och kan inte ändra, betalningsvillkor för en befintlig kund automatiskt. Eller har du kanske kopierat en befintlig faktura med betalningsvillkor 30 dagar och glömt ändra till 10 dagar? Tycker du inte att det stämmer rekommenderar jag att du slår en signal till supporten så får vi självklart undersöka detta närmare. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Ervis Tack för att du kontaktar oss. Det är jättebra att du hör av dig och tar hjälp när det blir svårt och självklart är det viktigt att allt ska stämma på punkt och pricka. När det kommer till denna typen av frågor har vi på Visma Spcs erfarna lönespecialister som ger dig anpassad hjälp utöver vår befintliga programsupport. Om allt från stöd i lönearbetet, hjälp med kontrollräkning, frågor av löneadministrativ karaktär samt hjälp med att komma igång med våra samarbetstjänster. Du når våra lönespecialister och kan boka din tid här. Lycka till och ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-14

Hej @wisser01 Tack för att du hör av dig till oss. Vi förstår att situationen är komplex och att du vill ha en bekräftelse på om uppgifterna från konsultbolaget stämmer. Vårt team har tagit del av informationen och kommer att kontakta dig i början av nästa vecka. Trevlig helg. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-14

Hej @Liliia Tack för din fråga. Det är inte olagligt enligt svensk lag att ange en annan persons kontonummer för att få lönen utbetald till den personen. Den anställde kommer fortfarande att betala skatt på lönen. Även om den anställde väljer att avstå sin lön till förmån för någon annan, ska inkomsten fortfarande tas upp i deklarationen. Den anställde anses fortfarande förfoga över inkomsten och kommer därför att beskattas för den. Jag tycker att du ska slå en signal till er bank och få mer konkreta och praktiska råd om bästa lösningen för ditt företag. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-14

Hej @Natalie Lind Välkommen som ny forummedlem. Ser att du inte har fått svar på din fråga men jag ska försöka hjälpa dig 🙂 Det finns ett par olika lösningar som du kan utgå från. Antingen kan du, när du står inne på den anställdas lönespecifikation, högerklicka på snabbvalet "Sjuk dag 15-90 hel månad" och välja "konvertera snabbval till rader". Du kan då ändra beloppet till månadslön + tillägg så att det blir noll. Alternativt kan du välja att inte lägga in lönearten för tillägget alls, eftersom de inte arbetar och därför inte bör få tillägget. Ett tredje alternativ är att skapa en egen löneart där du drar av tillägget, så att totalen för lönebeskedet blir 0. Ett exempel på en löneart du kan kopiera är 1179 Övrigt avdrag, brutto. Lycka till och trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-14

Hej @Annelie22 Tack för att du kontaktar oss. Förstår att detta ger dig lite huvudbry och det är jätteviktigt att det blir rätt såklart. Min rekommendation är att du börjar med att slå en signal till ert fackliga avtal och hör vilka regler som gäller för er. Är det kanske så att man gör ett undantag och låter den anställda spara fler dagar är 5? Eller ska de betalas ut i pengar? När du har fått svart på vitt kring vad som gäller hos er använder du snabbvalet Semester, ersättning och anger antalet dagar vid fältet Utbetalning semesterdagar i pengar. Ha en fin dag. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs