Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
2 timmar sedan
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-05-14
08:09
1Gilla
Jag hade väntat på att pengarna betalas ut, alternativt väntat tills jag ser att de finns på skattekontot.
... Visa mer
2020-05-12
11:49
1Gilla
Det är olika i olika program, men IB som är i kolumnen längst till vänster ser inte rätt ut. 1. Momskontona är inte omförda till 2650 2. Det finns inget resultat bokfört Det kan naturligtvis vara flera saker som saknas. Man startar oftast ett nytt bokföringsår innan man har avslutat det gamla eftersom man behöver vara i fas med bokföringen även om inte bokslutet för fg år är klart. När sedan bokslutet är färdigt så får man göra bokslutsverifikationerna i det året som bokslutet gäller. Eftersom man då redan har skapat ett nytt år sedan tidigare så följer oftast inte det man har bokat som påverkar balansräkningen med till nästa år med automatik utan man får gå in på nya året och föra över UB från fg år. Du har troligtvis någon hjälpfunktion i programmet där du kan söka på detta.
... Visa mer
2020-05-12
08:58
När du gör momsrapporten i programmet så får du en skuld (konto 2650) eller en fordran (konto 1650). Skuld/fordran ligger kvar där till det är reglerat. Vet att det finns en bra förklaring på hantering av skattekontot här i forumet, du kan nog söka på det, men här kommer en liten förenklad förklaring. Se skattekontot (1630) som ett "bankkonto". När du gör inbetalningar till kontot så bokar du D1630/K1930 och när du får utbetalningar från Skatteverket så bokar du D1930/K1630. Varje månad tar du ut ett kontoutdrag från skattekontot och bokför de transaktioner som skett på kontot (EJ in- och utbetalningar). Transaktionerna kan vara F-skatt, moms, aga och avdragen skatt. Dessa transaktioner reglerar fordran/skuld som du har på 1650, 2650, 2710, 2731 och motkonteras på 1630. Saldot du har på 1630 i bokföringen efter den transaktionen ska vara samma som du har på skattekontot. När man har moms att få tillbaka så är det inte alltid som man får ut det belopp som man har tillgodo enligt momsavräkningen, detta eftersom det kan ligga andra skatter som ska betalas och då kvittar Skatteverket tillgodo-beloppet mot det som ska betalas.
... Visa mer
2020-05-12
08:52
1Gilla
Vad har du i balansräkningen på 12-kontona? I noten ska man ange ingående anskaffningsvärde, lägga till årets inköp och dra av årets utrangering/försäljning. Detsamma gäller avskrivningarna. Redovisar du i kr eller tkr? Beloppet som står som ingående anskaffningsvärde är lågt om du redovisar i kr och borde i så fall ligga som en kostnad på 5410. Viktigt att du använder olika konton för anskaffning och avskrivning. T ex anskaffning på 1220 och avskrivning i kredit på 1229.
... Visa mer
2020-05-11
16:27
1Gilla
Så länge årets resultat genererar en bokning i debet på resultaträkningen och i kredit på eget kapital (årets resultat) så går företaget med vinst och du behöver inte bekymra dig om något aktieägartillskott. Men när årets resultat bokas åt andra hållet, dvs kredit i resultaträkningen och debet mot eget kapital måste man hålla koll på så att summan av eget kapital (bundet och fritt) inte blir under 50 % av det bundna kapitalet (oftast endast aktiekapital).
... Visa mer
2020-05-11
14:26
1Gilla
Aktieägartillskott är bara aktuellt ifall du får ett resultat som "äter" upp aktiekapitalet. Om så är fallet så omvandlar man inlånade pengar till aktieägartillskott i samband med bokslutsarbetet för att rädda eget kapital och komma ifrån kravet på kontrollbalansräkning.
... Visa mer
2020-05-11
13:44
1Gilla
Avskrivningstid på 10 år låter bra. Tänk på att du då inte kan använda förenklingsreglerna för K2 eftersom en avskrivning på 10 år avviker från förenklingsreglerna.
... Visa mer
2020-05-11
13:27
Hej 🙂 Ja det stämmer, du kan använda pengarna som finns på kontot även om de motsvarar aktiekapitalet. Precis som du skriver så bör du ha den prioriteringen att först klara bolagets egna kostnader innan återbetalning på lånet från dig. Franchise licensen blir en immateriell tillgång/rättighet. Hur lång löptid är det på franchise-licensen? Du bör kunna ha samma avskrivningstid som avtalet på den så jag hoppas att den inte är kortare än 5 år. Lycka till med allt!
... Visa mer
2020-05-11
11:04
Det går bra att återbetala lånet när likviditet finns. Här är lite att tänka på: Beräknar du ränta på lånet ska kontrolluppgift lämnas. Räntan är en kapitalinkomst som du ska skatta för i din privata deklaration. Om du tecknar en försäkring avseende tjänstepension så måste du tänka på att plocka ut lön. Har för mig att man kan få avdrag för premier upp till 35 % av bruttolönen innevarande år eller året före. Här vill jag dock reservera mig något eftersom jag inte har jobbat med dessa bitar på ett par år, men jag tror inte att reglerna har ändrats. När det gäller vad kassan tillåter så måste du inte ha 50 tkr i likvida medel. En balansräkning består av tillgångar och skulder. Till skuldsidan hör även eget kapital. Skuldsidan visar hur tillgångssidan är finansierad. //Carina
... Visa mer
2020-05-11
10:04
Aktieägartillskottet kan man inte "nalla" av. Det ska beslutas och fastställas på årsstämma precis som utdelning. Har du lånat in pengar i bolaget kan du plocka ut av dessa när det finns pengar.
... Visa mer
2020-05-11
09:06
Aktieägartillskott lämnas inte förrän bokslutet är färdigt eftersom det beror på hur det egna kapitalet ser ut. Om mer än 50 % av aktiekapitalet äts upp av ansamlade förluster så är bolaget skyldig att göra kontrollbalansräkning. Har då aktieägaren lånat in kapital till bolaget under året (saldo på t ex 2393) så kan man omvandla detta till ett aktieägartillskott för att undvika kravet på kontrollbalansräkning. Aktieägartillskottet gör att anskaffningsvärdet på aktierna blir högre så detta ska nog deklareras på K10-an. Och det ska även finnas skrivna papper på aktieägartillskottet.
... Visa mer
2020-05-11
08:01
Jag fick kontakta supporten och be dem skicka ut ny aktiveringsmail.
Synd att man inte kan göra det själv från admin-sidan tycker jag.
... Visa mer
2020-05-11
07:43
1Gilla
Hej, Lån till bolaget och aktieägartillskott är inte riktigt samma sak. Ett aktieägartillskott gör man för att rädda det egna kapitalet och bokas därför inte upp som lån utan som fritt eget kapital i bolaget. När bolaget sen har byggt upp ett fritt eget kapital igen så kan aktieägartillskottet återbetalas. Det är därmed endast en bokning mot eget kapital och banken när pengarna tas ut. Om inte beloppet plockas ut direkt så kan man mellanlanda det på ett konto på 23 eller 28 som lån från aktieägare. När pengarna ligger som lån från aktieägare kan man beräkna ränta på det, men kom då ihåg att kontrolluppgift ska lämnas.
... Visa mer
2020-05-05
16:46
1Gilla
Summa debet och kredit blir högre än beloppet som är draget från kontot eftersom du ska redovisa och bokföra ingående och utgående moms på inköp som är gjorda från ett annat EU-land (eller land utanför EU). Momsen ingår inte i beloppet som du har betalat.
... Visa mer
2020-05-04
12:52
2 Gillar
Det brukar stå i textdelen som följer med deklarationsblanketten.
... Visa mer
2020-05-04
08:09
2 Gillar
Du använder 1180 tills anläggningen är färdig för att tas i bruk. Då bokar du om beloppet till 1150 och påbörjar avskrivning. Är nyanläggningen inte klar till årsskiftet så ligger beloppet kvar på 1180.
... Visa mer
2020-05-04
07:51
1Gilla
Hej, Konteringen ser rätt ut, men kontrollera om du har något konto som heter varuinköp från EU istället för import. Inköp från EU är i ruta 10 på skattedeklarationen medan import redovisas i ruta 50.
... Visa mer
2020-04-30
11:09
Ja, det är där den hör hemma 🙂
... Visa mer
2020-04-30
10:24
2 Gillar
Om ditt varulager har minskat under året så skapas det en kostnad på 4990. Avser förändringen endast varulager så ska kostnaden på det kontot ligga tillsammans med övriga konton som börjar på 4. Det påverkar årets kostnader för inköpa av råvaror/handelsvaror.
... Visa mer
2020-04-29
10:29
1Gilla
Det är ju en kostnad för ökad försäljning, mitt förslag är 6090 (Övriga försäljningskostnader). Ev lägga upp ett eget konto på t ex 6091 om du vill särskilja dessa kostnader från annat som ev bokas på kontot.
... Visa mer
2020-04-28
09:46
1Gilla
Ska man göra helt rätt så ska man göra en beräkning av fastigheten och lägga in jordbruksmark och ekonomibyggnader som tillgång i redovisningen. Därmed får man även göra en beräkning av lånen där en del blir privat och en del tillhör rörelsen. Man får ta fram en beräkningsmall (xx % privat och xx % näring), man använder samma beräkningsmall till att fördela fastigheten på privat och näring samt fördelning av lån och räntor. Räntorna som tillhör näringsfastigheten blir en kostnad i verksamheten.
... Visa mer
2020-04-28
07:54
1Gilla
Du ska nog fortsätta med dina kontantfakturor som du gjort hittills för att vara säker på att följa alla regler.
... Visa mer
2020-04-27
13:41
1Gilla
Du bokför den nya fakturan i leverantörsreskontran. Det är en kreditfaktura. När du sen betalar så drar du av kreditbeloppet från ursprungsfakturan.
... Visa mer
2020-04-27
13:14
2 Gillar
Om det rör sig om 70 öre så tycker jag inte att du behöver lägga ner tid på att felsöka. Boka differensen D1930/K3740.
... Visa mer
2020-04-27
11:48
1Gilla
Hej, Om du använder kontantfaktura så blir väl betalningen bokförd samtidigt som du godkänner fakturan? I så fall ska du lägga upp ett betalningssätt som är Swish. Kontantfakturan och betalningen bör då bli en verifikation och själva swishbetalningen ska inte bokföras separat.
... Visa mer
2020-04-27
11:11
1Gilla
Då tycker jag absolut att du ska lägga det som inventarie på ett 12-konto.
... Visa mer
2020-04-27
11:10
2 Gillar
Parkeringsböter är personliga, dvs den som fått boten ska betala den. Om ditt företag betalar och sedan drar på lönen så kan du bokföra på 1610 och sedan göra löneavdraget mot samma konto (1610) så att saldo på kontot blir noll igen.
... Visa mer
2020-04-24
07:16
Hänger lite på kostnad och livslängd på utrustningen, men jag tänker mig att det antingen blir en inventarie på ett 12-konto eller en kostnad på 5410.
... Visa mer
2020-04-21
11:33
1Gilla
Kontrollera ändå ditt IB och jämför med UB året innan. Gissar ändå att det är där som det hänt något.
... Visa mer
2020-04-21
11:28
Har du läst in en fil från revisorn, eller har du knappat manuellt? Ibland när man läser in SIE-filer så uppdateras IB, jag gissar att det är det som hänt nu. Kontrollera därför IB i din balansrapport och jämför med UB fg år.
... Visa mer
2020-04-20
10:42
1Gilla
Konto 3150 ska ha momskod 5, dvs omsättningen ska hamna i ruta 5 på skattedeklarationen för moms.
... Visa mer
2020-04-20
09:57
Jag hade gått in på verifikation och bytt konto. Lite olika hur det fungerar i olika program. Det vanliga är att man får stryka över den rad som har felaktigt konto och sen lägga till en rad med rätt konto. Glöm inte att koppla 3150 till rätt momskod.
... Visa mer
2020-04-17
15:40
Hej, Jag hade lagt det på ett eget intäktskonto. Gissar att du har andra intäkter som är mer att betrakta som huvudintäkt, kan därför vara bra att särskilja det. Trevlig helg! //Carina
... Visa mer
2020-04-17
14:09
Jag har aldrig tagit med bidragen i momsrapporten, men sett att det i vissa program ligger momskod på 39-konton som avser bidrag.
... Visa mer
2020-04-17
14:06
1Gilla
Ja konto 1130 är ett tillgångskonto. Har du sålt virke så ska det bokföras på ett konto som börjar på 3. Om du vill särskilja virkesförsäljningen från annan omsättning så kan du skapa ett nytt konto som börjar på 30, 31, 32, 33 eller 34. Du måste då knyta kontot till rätt momskod så att du får med omsättningen i momsrapporten.
... Visa mer
2020-04-17
13:59
Enligt konteringen som du har gjort så ser det ut som du har sålt mark, stämmer det? Försäljning av mark ska inte momsas. All fastighetsförsäljning är momsfri.
... Visa mer
2020-04-17
11:52
Anser inte att det hör hemma i momsrapporten då det inte är en omsättning för sålda varor och tjänster.
... Visa mer
2020-04-17
07:15
När man säljer en inventarie så ska tillgången plockas bort både från anskaffningen och avskrivningen. Man ska ha ett anläggningsregister där samtliga inventarier som finns i balansräkningen på 12-konton finns upptagna post för post med anskaffningsvärde och ackumulerad avskrivning. Tyvärr kan jag inte förklara på något annat sätt än det jag gjorde innan. Det du anger nedan har med försäljningssumman vid beräkning av årets avskrivningar har med den skattemässiga avskrivningen att göra. Maskinen som är såld måste ha ett anskaffningsvärde, det är bokfört som en tillgång på konto 1210, sedan har man gjort avskrivningar på maskinen under den tid som man ägt den, det ligger i kredit på 1219. Det måste bokas bort för annars ligger maskinen kvar i balansräkningen fastän den är såld. Maskinen har ett restvärde i bokföringen (anskaffningsvärde minus avskrivning), det restsvärdet ska jämföras med vad man fått för maskinen exkl moms och visar då vinst eller förlust.
... Visa mer
2020-04-15
13:01
1Gilla
Om inte varan lämnar USA så bör det vara moms i det landet som gäller, vilket då bör innebära att du ska momsregistrera dig där. Moms är ett väldigt komplext område. Det kan bli väldigt dyrt om man gör fel så därför bör man ta hjälp av en skattejurist, som har sin expertis inom momsområdet, när man har affärer som är utöver det "normala".
... Visa mer
2020-04-14
14:17
2 Gillar
Om företaget som säljer surfplattan tillämpar vinstmarginalsbeskattning ska det inte vara någon moms utskriven på fakturan. Har de skrivit ut moms på fakturan så ska de redovisa den till Skatteverket. Det borde då innebära att du har rätt att dra av den. Ta kontakt med företaget för säkerhets skull, de bör ställa ut en ny faktura med rätt uppgifter.
... Visa mer
2020-04-14
14:12
1Gilla
Tack! Blev glad när jag hittade forumet, saknar "konsultandet" efter att jag lämnat jobbet som redovisningskonsult. Kul att få lite av det genom forumet 🙂
... Visa mer
2020-04-14
13:47
2 Gillar
Anskaffningsvärdet har du på konto 1351, det justeras inte om du inte säljer aktier eller skaffar fler. Vid varje bokslut ska man värdera aktierna till det lägsta av anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. I ditt fall så är det börsnoterade aktier vilket gör det enklare då det finns en fastställd kurs på bokslutsdagen. Förändringen som har skett 2019 jämfört med 2018 är att nedskrivningsbehovet nu är 20 000 istället för 100 000. Du ska alltså göra en förändring av tidigare nedskrivet belopp. Du debiterar konto 1358 och krediterar 8281. Tänk på att intäkten på 8281 ska läggas tillbaka i skatteberäkningen då den inte är realiserad. Med allt som har hänt på börsen under året så är det lämpligt att se över värdet på aktierna nu för att eventuellt skriva något i väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång om värdet har förändrats mycket sedan bokslutsdagen.
... Visa mer
2020-04-14
13:39
2 Gillar
Tack för info Tinna 🙂 Jag har bara gjort kopieringen från 300 till 600 tidigare. Bra att veta att det inte fungerar åt andra hållet. Ha det fint, hoppas att solen lyser hos dig, det gör den här. ☀️
... Visa mer
2020-04-14
11:22
2 Gillar
När det gäller intäkter i kontoklass 3 så har man väldigt stora friheter att lägga upp egna konton, men ändå följa baskontoplanen. Ett tips är att ladda ner baskontoplanen i pdf- eller xls-format från www.bas.se. Där kan man få lite hjälp med val av konton. Standard som föreslås är 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms Men du kanske har andra konton upplagda i ditt redovisningssystem som är lämpliga att använda. Det ska vara ett konto som börjar på 3.
... Visa mer
2020-04-14
11:09
1Gilla
Om du inte själv har behov av att se i efterhand hur mycket som är tjänst och hur mycket som är produkter så tycker jag du kan bokföra hela intäkten på samma konto. Produkterna du levererar är ju en del av tjänsten.
... Visa mer
2020-04-14
08:44
1Gilla
Jag börjar från början för att lättare förklara konteringen: Inköp av maskin 10 000 kr bokförs på konto 1210 Avskrivningarna bokförs på 1219 i kredit. När man säljer en anläggningstillgång så måste man därför tömma både 1210 och 1219 på de belopp som avser tillgången. Om maskinen är avskriven med 2 000 kr när den säljs så är värdet 8 000 kr. Om du erhåller 10 000 kr + moms så har du en vinst på 2 000 kr och det ger följande kontering. D 1930 12 500 K 2610 -2 500 K 1210 -10 000 D 1219 2 000 K 3973 -2 000 När du skapar momsrapporten så kommer du få en differens eftersom försäljning av inventarie inte är en omsättning i normal bemärkelse. Du gör därför en notering i textrutan på skattedeklarationen att du har sålt en inventarie, därav differens mellan omsättning och utgående moms.
... Visa mer
2020-04-14
08:37
1Gilla
Du borde få någon redovisning till det belopp som betalas in. Man behöver nog se den för att lättare kunna ta fram en kontering.
... Visa mer
2020-04-14
08:36
1Gilla
1680 är gruppkonto för Andra kortfristiga fordringar, 1682 underkonto Kortfristiga lånefordringar.
... Visa mer
2020-04-14
08:34
Det borde gå att läsa in en säkerhetskopia från Visma lön 600 in i 300. Har för mig att det i alla fall har fungerat tidigare. Tyvärr så tappas en del funktioner eftersom 300 är ett mindre program. Om ni använder arbetstidsförkortning idag så finns inte den funktionen i 300.
... Visa mer
2020-04-14
08:31
1Gilla
All vård som är statligt finansierad ska förmånsbeskattas. Det vanliga är att sjukgymnasterna tar ut en patientavgift och får resterande från Försäkringskassan. Då ska det förmånsbeskattas. Massage och andra förebyggande åtgärder som man betalar fullt ut är skattefritt under förutsättning att det gäller hela personalen.
... Visa mer
2020-04-09
21:58
7620 blir bra 😊 jag kör 7620 på det som vi har som skattepliktig förmån (läkarbesök mm), sen använder jag 7625 till friskvårdsbidrag.
... Visa mer
2020-04-08
22:25
Hej, vilken bolagsform har du? Har för mig att det skiljer rätt mycket mellan AB och enskild firma när det gäller friskvård och förebyggande vård.
... Visa mer
2020-03-30
08:44
1Gilla
Jag särskiljer inte panten. Allt bokas som personalkostnad. Den dagen man pantar så kan man ju kreditera kontot. Panten sker ju troligtvis i samband med ett annat köp.
... Visa mer
2020-03-30
08:42
1Gilla
Hej, Du har lagt momsen åt fel håll. Konto 2614 ska vara kredit och konto 2645 ska vara debet. Därutöver så behöver du ha ett kostnadskonto som är knutet till momsrapporten. För att inte skapa massa nya konton för varje typ av grej du handlar från ett annat EU-land så kan du använda det vanliga kontot för varuinköp från annat EU-land, i mitt system har jag 4515. Sen skapar du ett korrektivkonto för att nollställa inköpet på 4515, t ex 4599 där du krediterar samma belopp som du lagt i debet på 4515. Därefter lägger du kostnaden på det konto du vill ha den, i ditt fall 5510.
... Visa mer
2020-03-27
08:08
När jag lägger budget för personalkostnader så fördelar jag inte på olika lönedelar. Hela budgeterade lönesumman läggs på 7010.
... Visa mer
2020-03-23
14:18
1Gilla
Det beror ju lite på. Gör du provet för en kund så att det är kunden som betalar i slutändan? Eller gör du provet för din egen skull? Är det för en kunds räkning så blir det ett 4-konto, men om det är för något i din egen verksamhet så är det nog ett konto i klass 5 eller 6, om det inte är en personalkostnad på 76.
... Visa mer
2020-03-23
14:13
1Gilla
Hej Det ska inte bokas som en leverantörsskuld. Du bokar upp kostnaden och momsen, sen krediterar du bankkontot (1930). Bokförs den dagen inköpet görs (datum på kvittot), sen kan det diffa någon dag innan det syns på bankkontot, men bokföringsdatum på bankkontot brukar vara samma dag som inköpet.
... Visa mer
2020-03-20
11:55
1Gilla
Man kan inte ta det totala värdet på 12-kontot eftersom varje inventarie ska hanteras var för sig (post för post). Därav är det viktigt med anläggningsregister. Det kan ju finnas anläggningstillgångar som man har kvar, men som är fullt avskrivna, dessa kan du då inte fortsätta att göra avskrivningar på. Överavskrivningar får man inte göra om man har ett underskott, däremot kan man återta överavskrivningar, men det är en bokslutspost.
... Visa mer
2020-03-17
08:30
2 Gillar
Det är det skattemässiga överskottet som ska skrivas in på sidan 1. Summan överskott är alltså intäkter minus kostnader +/- skattemässiga justeringar. Utdelning påverkar inte resultatet eftersom det endast berör eget kapital. Det som fylls i på INK2R är det som motsvarar årsredovisningen. Den bör även stämmas av mot årsredovisningen så att man har samma klassificering i deklaration som i ÅR.
... Visa mer
2020-03-17
07:50
Resultatet som ska anges på första sidan av deklarationen får du fram när du har fyllt i övriga blanketter som tillhör deklarationen (INK2R och INK2S)
... Visa mer
2020-03-16
14:24
2 Gillar
3-kontot ska du bara använda om du säljer byggtjänster. Jag använder 4425 till inköp av tjänster som är klassade som byggtjänster. Då vi inte säljer vidare utan det är för eget bruk så använder jag konto 4429 som nollställer inköpet på 4425 för att därefter få in kostnaden på rätt konto. Ett 12-konto om det avser en investering och t ex 5170 om det avser reparationer och underhåll på vår kontorsfastighet. Det är då endast 4425 som är knutet till momsrapporten.
... Visa mer
2020-03-16
08:56
1Gilla
Vilket konto har revisorn bokat intäkterna emot? Ligger troligtvis mot 1790. I så fall så ska du ta summan av det du strukit från verifikatet mot det kontot som använts i bokslutet. Revisorn borde kunna svara på vilket konto du ska använda.
... Visa mer
2020-03-06
13:56
1Gilla
Super 🙂 Tack för tips @Anna Svensson
... Visa mer
2020-03-06
11:33
1Gilla
Tusen tack för tipset 😊👍 Gissar att sådant man redan registrerat i januarilönen inte kommer med i ackumulatorn, men det blir suveränt framåt i tiden.
... Visa mer
2020-03-05
19:21
1Gilla
Hej Roger, Ja, gården måste du ha i enskild firma som är momsregistrerad eftersom du kommer arrendera ut jordbruksmark och ekonomibyggnader. Det är nog viktigt att du tar hjälp med upplägget så det struktureras på rätt sätt. //Carina
... Visa mer
2020-03-05
13:50
1Gilla
Här känner jag att du behöver ta hjälp av någon och ni sätter er ner med dina föräldrars redovisning, gåvobrev mm för att göra rätt upplägg från början. Själva gården kan inte läggas in i AB eftersom den ägs av er privat. Ni måste därmed ha en redovisning för enskild firma där gården ligger och där ni tar in arrendeintäkter från AB. Bostadshuset ska normalt brytas ut och inte läggas upp i balansräkningen, men det kan vara så att det är andra regler om ni ska hyra ut bostaden. Investeringar som görs på byggnaderna kan ligga i AB som förbättringsutgifter på annans fastighet. MEN det är mycket att ta hänsyn till och som behöver benas upp så att allt blir rätt från början.
... Visa mer
2020-03-04
14:05
1Gilla
Ja, det brukar vara så. Du kan alltid dubbelkolla taxeringsvärdet genom att ringa Skatteverket, men det bör även ha skickats ut ett taxeringsbeslut till företaget.
... Visa mer
2020-03-04
13:57
1Gilla
När man överlåter EF till AB så är det en del att kika på för att inte hamna i en kostsam situation. Det är viktigt att ta hänsyn till hur det egna kapitalet ser ut och även kika på din senaste deklaration. Råder dig att ta kontakt med en revisor eller skattejurist för att få allt rätt. Ja, det kostar pengar, men det kan kosta ännu mer pengar om det blir fel mot Skatteverket.
... Visa mer
2020-03-04
13:54
1Gilla
Ja, precis så menar jag. Du kanske kan skanna körjournalen och koppla den till verifikationen som avser löneutbetalningen. Tyvärr vet jag inte hur systemet du bokför i fungerar, har inte testat det själv. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2020-03-03
07:35
1Gilla
Hej Pontus, Som jag ser det så ska du inte göra någon bokning innan du kör lönen eftersom kostnaden då blir bokad två gånger och skulden ligger kvar. Körersättningen är en del av lönekörningen. Om du bokar upp kostnaden mot ett skuldkonto så har företaget en skuld till dig och det är då den som ska regleras vid lönekörning och inte en körersättning. Blev jag tydligare nu? 😊 //Carina
... Visa mer
2020-03-02
08:33
Har du enskild firma eller AB? Om du har enskild firma så är körning med egen bil endast en deklarationspost. Har du AB så kan du ta ut körersättning via lönebesked, i det fallet blir det bokat som kostnad på 7331. du ska alltså inte mellanlanda körningen på 7331/2890. Om du gör det så måste ersättningen du plockar ut via lönebeskedet endast gå mot 2890 (debet) och inte 7331. Alla bokningar du gör ska det finnas underlag på, dvs verifikationer. Har man inget som bekräftar bokningen så kan man ju boka precis vad som helst.
... Visa mer
2020-02-28
11:09
1Gilla
Helt rätt 🙂 Det ska vara ruta 12.
... Visa mer
2020-02-28
11:01
Har du använt 2630 tidigare? Om du fick fel i momsrapporten så måste det vara någon inställning på antingen försäljningskontot eller på momskontot. Det ser ut som konto 2630 saknar momskod. Har du konto 2631? Du ska ha en kod som knyter 2630 till ruta 10 i momsrapporten.
... Visa mer
2020-02-28
10:53
Om du har använt 2630 tidigare i din redovisning så fortsätter du med det.
... Visa mer
2020-02-28
10:48
Konto 3011 ska vara 7 264,15 och 1930 ska motsvara det du fått in på kontot, dvs 7 328,75 Den transaktionen är sen klar 🙂
... Visa mer
2020-02-28
10:42
1Gilla
Jag säger som @AnnicaL - bara tuta o köra och då kan du hoppa över 1593 och 2490.
... Visa mer
2020-02-28
10:03
Är det försäljning från företag i Sverige till privatpersoner i Sverige och inom EU? Här behöver du nog ta hjälp av en kunnig person när det gäller moms så att du gör rätt från början.
... Visa mer
2020-02-28
10:00
1Gilla
Då hänger det nog lite på hur första fakturan ser ut. Det vanligaste är att man får en förhöjd månadsavgift under t ex 24 månader. Du får gärna återkomma, om du vill, när du fått första fakturan.
... Visa mer
2020-02-28
09:56
Här kommer också mail på både nya och gamla inlägg. Får även mail när jag själv svarar i en tråd. Får se över mina inställningar 🙂
... Visa mer
2020-02-28
07:56
Konteringarna som du visar i ditt exempel ser bra ut, men det ser ut som det är gjort i två steg, dvs en kontering när avräkning kommer och en kontering när betalning kommer. För att göra det hela enklare så kan du ju köra bara en kontering när pengarna kommer. I så fall hoppar du över steg ett och kör steg två med konteringarna i exempel 1 och 2 gemensamt, men utan kontona 1593 och 2490. Ett problem kan uppstå här och det är i samband med månadsskifte. Du måste få med momsen i rätt period. Är du momsregistrerad med faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden? Har du bokslutsmetoden så är det kontantprincipen, dvs du momsar när du får betalt, eller betalar. Har du faktureringsmetoden så ska du momsa Tickster på avräkningsdatum. Om det då går över månadsskifte så behöver du använda balanskonton. I det fallet hade jag nog endast använt 1593 och bokat upp nettobeloppet som en fordran (7 328,75 i ditt exempel) och hoppat över konto 2490. Hoppas du hänger med i hur jag tänker 🙂
... Visa mer
2020-02-27
08:49
1Gilla
Hej, I ert fall så anser jag att det är byggnad eftersom ni gör en ombyggnad som ändrar byggnadens karaktär, därmed så ska det läggas i klass 11. Om ni redovisar enligt K3 så ska ni även fördela byggnaden i komponenter. Byggnadsinventarier är mer om man installerar ett larm, värmepump eller liknande.
... Visa mer
2020-02-27
07:53
1Gilla
Det finns inget hinder, men om du har en förhöjd abonnemangskostnad som inkluderar telefonen så har du ju inte ett direkt inköp på den. Det innebär att du varje månad istället har en högre mobilräkning än om du köpt telefonen direkt. Ser därför inte att det finns något inköp att lägga upp som anläggningstillgång och göra avskrivning på. Ligger den som ett inköp med avbetalningsplan så är det ju en annan sak, då har du ett inköp och en skuld som ska avbetalas månadsvis, därmed också ett belopp som anskaffning av telefonen. Den ekonomiska livslängden på en mobiltelefon är nog max 3 år och kan därför klassas som korttidsinventarie, men även som inventarie av mindre värde och därmed kostnadsföras direkt, men man har alltid möjlighet att frångå det och göra en annan bedömning under förutsättning att man inte redovisar enligt förenklingsreglerna i K2.
... Visa mer
2020-02-25
16:45
Alternativet är att använda ett korrigeringskonto (4059) där man krediterar beloppet och sedan lägger kostnaden där den hör hemma i bokföringen.
... Visa mer
2020-02-21
10:47
1Gilla
Tycker att du ska lägga in det i löneprogrammet ändå. Så gör jag med de styrelseledamöter som vi har där jag jobbar. Mycket lättare om man har allt som har med löneutbetalning på ett ställe. Jag använder Visma lön 600 och har lagt in styrelseledamöter och andra förtroendevalda med anställningsform uppdragstagare, utan schema och utan semestervillkor. Har även angett att de inte ska komma med automatiskt vid ny lönekörning eftersom de endast erhåller ersättning 2 gånger per år. I annat fall så måste du registrera AGI:n manuellt den månaden som du betalar ut styrelsearvode.
... Visa mer
2020-02-20
12:05
1Gilla
Om du ska betala in reklamskatt till Skatteverket så har du väl tagit ut motsvarande skatt i samband med fakturering för t ex reklamplats/annons eller har jag missförstått din fråga? Det är två helt olika hanteringar om du betalar reklamskatt till någon annan eller om du får intäkt som innehåller reklamskatt. Om du har fakturerat för reklamskatt så har du dels en reklamintäkt på ett 3-konto och sen får du en intäkt på konto 3751 - intäktsförd punktskatt. Om du är momsregisterad så ska det beräknas moms både på intäkten och reklamskatten. När fakturan är skapad så måste du skuldföra den reklamskatt som du ska betala in till Skatteverket. Då bokför du motsvarande belopp i debet på 3752 - skuldförda punktskatter och krediterar 2661. Saldot på 3751 och 3752 ska vara detsamma, men det ena beloppet i kredit och det andra i debet.
... Visa mer
2020-02-19
09:57
2 Gillar
Styrelsearvodena är nog att betrakta som en sidoinkomst vilket innebär ett skatteavdrag på 30 %. Man kan alltid välja ett högre skatteavdrag, men aldrig ett lägre. Om det är ok med 25 % istället för 30 % utan något jämkningsbeslut får du nog kontrollera med Skatteverket. Styrelsearvodena är att betrakta som lön och ska kostnadsföras i kontogruppen personalkostnader, baskontoplanen föreslår 7240. Arbetsgivaravgifter ska betalas enligt samma princip som vid löneutbetalning, dvs kan variera beroende på när personen i fråga är född. Exempel: Arvode 47 300 kr - Debet 7240 Avdragen skatt 23 650 kr - 50 % enligt önskemål i kredit på 2710 Arbetsgivaravgift 14 861 kr - Debet 7510/kredit 2730 Utbetalning 23 650 kr - Kredit 1930 Använder du ett löneprogram så lägger du upp en ny löneart om det inte redan finns en. Du kan kopiera någon befintlig löneart som har de inställningar som krävs för att det ska generera skatteavdrag och beräknas aga. Utbetalningar av styrelsearvode ska redovisas till Skatteverket på samma sätt som vanlig lön.
... Visa mer
2020-01-22
09:44
1Gilla
När du säljer en inventarie ska du redovisa momsen, men inte någon omsättning eftersom det inte är omsättning av varor. Det innebär att du får en diff när du gör momsredovisningen eftersom momsen du redovisar till Skv blir högre än vad momsen blir om du tar omsättningen x 25 %. I rutan för noteringar skriver du att du sålt en inventarie för xx kr, därav differens på utgående moms. Bokföringsmässigt så ska du nu ta bort inventarien från balansräkningen och bokföra vinsten. Inventarie inköpt för 10 000 kr, avskriven fram till försäljningsdatum 2 000 kr, såld för 12 000 kr + moms Kredit 1220 10 000 Debet 1229 2 000 Debet 1930 15 000 Kredit 2610 3 000 Kredit 3973 4 000 Du kanske har använt andra konton vad gäller 12-kontona, men ovan är ett exempel.
... Visa mer
2020-01-20
13:41
1Gilla
Du låter det ligga kvar på 2440, det är en leverantörsskuld. På 2990 bokför man interima skulder i samband med bokslut, dvs sådana kostnader där fakturan kommer efter årsskiftet, men avser kostnad före årsskiftet.
... Visa mer
2020-01-15
16:11
Hej, Vad synd att du inte fick hjälp med att göra en ordentlig ombildning. Har du avregistrerat den enskilda firman, eller har du momsregistreringen kvar? Du kan skapa en kvittens eller faktura från den enskilda firman till AB. Tänk på att det inte är en omsättning, men att momsen ändå ska stå i ruta 10 på skattedeklarationen. I fältet för upplysning så uppger du att det avser försäljning av inventarie.
... Visa mer
2020-01-14
11:19
Det kan du troligtvis inte. Du får nog bokföra hela kostnaden som ett inköp och inte blanda in moms eftersom en felaktigt debiterad moms inte är avdragsgill.
... Visa mer
2020-01-14
10:06
1Gilla
Om du ombildade EF till ett AB, gjordes det då inte en överlåtelse av balansposterna i den affären? Det brukar vara det bästa förfarandet när man flyttar över verksamheten till ett AB, men det kräver visserligen hjälp med avtal mm.
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
1273
Inlägg
1148
Gillar
282
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 66 | |
| 2 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 430 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
