Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
2024-11-19
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-08-03
10:18
1Gilla
När du säljer motorcykeln för 70 000 kr så är det VMB som gäller för den försäljningen även fast du har lagt ner jobb och material på den. Man blandar alltså inte två metoder. Det är fortsatt VMB som gäller. Reservdelarna som du har köpt in ska bokföras på ett 4-konto och du gör momsavdrag enligt kvittot, precis som du redan har gjort. Kvittot mellan dig och privatpersonen är 70 000 kr rakt av, du ska inte redovisa någon moms på det kvittot. VMB blir på mellanskillnaden mellan inköpet och försäljningssumman, dvs 62 000 kr.
... Visa mer
2020-07-31
15:28
1Gilla
Hej, Du beräknar alltid avskrivningen på anskaffningsvärdet. Därav ska du ha anskaffningen på ett balanskonto och avskrivningarna på ett annat. Detta för att det ska bli mer överskådligt vad som är anskaffning och vad som är avskrivning. Hoppas du är med på hur jag menar 🙂
... Visa mer
2020-07-31
13:02
2 Gillar
Då kan du troligen byta till någon av de mindre systemen. Kolla vad det är som skiljer mellan programmen, du kan säkerligen få hjälp av Visma så att det blir rätt till ditt företag. Visma har ju även licenstrappa vad gäller antal anställda. Kolla så att du inte betalar för fler anställda än vad du behöver med dina tre löner per månad.
... Visa mer
2020-07-31
11:42
Visma har ju version 300 också, men om dina anställda har arbetstidsförkortning i avtalet så kan du inte använda 300. Utav alla de löneprogram som jag jobbat i under min tid som redovisningskonsult så är Visma Lön det som är mest användarvänligt om man använder det på rätt sätt. Man har otroligt mycket hjälp av snabbvalen och kalendariet, men inställningarna är A och O, fast det gäller alla system man jobbar i. 🙂
... Visa mer
2020-07-31
11:03
1Gilla
Hej, Fråga 1 till dig: Vad har du för lönesystem? Sen börjar jag bakifrån bland dina frågor. Fråga 4. Om semestervillkoren enligt avtalet är 12,75 % av bruttolönen så innebär det att dina anställda har semesterdaglön, dvs villkor 10. Här är det också viktigt att du har rätt inställning under företagsinställningar så att beräkningen blir 12,75 % och inget annat. Fråga 1. Intjänande året före innebär att man t ex tjänar in sin semester 1/4-2019 - 31/3-2020 och har uttagsår på dessa dagar 1/4-2020 - 31/3-2021. Fråga 2. Antagligen fel p g a fel inställningar på anställd och företagets grunduppgifter. Fråga 3. Om du använder Visma lön så har man väldigt bra hjälp av kalendarium och snabbval. Detta används till allt som avviker från ordinarie månadslön. Tipsar dig om att gå en utbildning hos Visma för att få kunskap i lönehanteringen och hur du utnyttjar programmet på bästa sätt. Det hjälper inte bara att ha ett mycket bra löneprogram - information som man stoppar in i det måste vara rätt för att resultatet ska bli rätt. Därför viktigt att du har avtalet tillgängligt när du ställer in alla parametrar/beräkningar i löneprogrammet. De flesta avtal har ändå standardberäkningar på frånvaro och semester, men kan finnas avvikelser som behöver kontrollera och justeras. Lycka Till!
... Visa mer
2020-07-30
07:46
2 Gillar
Problemet är att avierna är utställda till dig privat vilket innebär att eventuella kostnader på avin inte blir en avdragsgill kostnad i bolaget eftersom det är fel mottagare. Om du ändå vill ta risken att boka in avierna i bolaget så kan du lägga kostnaden på antingen bankkostnad 6570 eller finansiell kostnad på 84XX. Banken borde ha tagit hänsyn till att rätt juridisk person ska stå på ett avbetalningskontrakt där produkten som köps ska ägas av ett AB. Du borde istället ha kunnat borga för krediten om banken krävde säkerhet. Det brukar även vara så att själva produkten som avbetalningen avser är säkerhet för krediten.
... Visa mer
2020-07-29
09:03
1Gilla
I samband med att du köpte släpet så fick du en skuld. Köpet av släpet är alltså redan genomförd och det du nu ska göra är att betala av på din skuld. 1. Köpet Debet 12XX Debet 264X Kredit 2893 2. Avbetalning Kredit 1930 Debet 84XX = Ränta Debet 2893 = Amortering Har du tagit lånet privat? Om ja så undrar jag varför du inte kunde lägga avbetalningskontraktet på AB. Du får en avbetalningsavi i ditt namn vilket gör att skuld och räntekostnad är dina privata. Du måste därför redovisa intäktsränta från bolaget på den räntan de ersätter dig med. Du bör även göra ordentliga underlag för betalningen till dig från bolaget eftersom avbetalningsavierna inte är utställda till bolaget.
... Visa mer
2020-07-28
15:17
2 Gillar
Om du inte har haft något lagervärde tidigare så ska du nu boka upp en tillgångspost i balansräkningen. Det gör du i debet på 14XX. Till detta behöver du en kreditpost för att verifikationen ska balansera. Du krediterar 4900 med motsvarande som du lagt på 14-kontot. Inköpskontona rör du inte vid en lagerförändring.
... Visa mer
2020-07-27
07:53
1Gilla
Här finns det en risk att rabatten kan anses vara lön då det rör sig om en rabatt som ges i utbyte mot en tjänst. Vill därför inte ge dig något förslag på hur du ska bokföra det då det kan innebära att jag ger dig fel svar vilket kan resultera i framtida skattetillägg.
... Visa mer
2020-07-23
07:27
2 Gillar
Kostnaden tillhör samma kontogrupp så du kan bokföra på samma konto om du inte för din egen skull vill ha en uppdelning. Om kostnaden är med moms eller inte spelar ingen roll när du bokför kostnad eftersom det inte sker någon momskontroll mot kontot när du skapar momsrapporten.
... Visa mer
2020-07-22
11:43
2 Gillar
När bokslut redan är gjort så får nedsättningen av tidigare arbetsgivaravgifter gå mot resultatet. Normalt så bokför du väl arbetsgivaravgifterna på 7510. När det gäller nedsättning som avser tidigare år så hade jag skapat ett nytt 75-konto och döpt det till nedsättning tidigare år och lagt beloppet i kredit på det kontot. Detta för att inte störa årets arbetsgivaravgifter på 7510 när man gör avstämning mot årets lönekostnader.
... Visa mer
2020-07-20
13:17
1Gilla
När man bokför lön så bokar man upp bruttolönen på t ex 7210 (andra förslag är 7010, 7212). Exempel. Bruttolönen är 30 000 kr, avdragen skatt är 10 000 kr (bara taget ur luften) Debet konto 7210 30 000 kr Kredit konto 2710 -10 000 kr Utbetald nettolön från banken konto 1930, kredit -20 000 kr Motkonto för skulden på 2710 är alltså det konto du har lönekostnaden på (bruttolönen)
... Visa mer
2020-07-20
13:02
1Gilla
Löneskatten beräknas på inbetalda pensionspremier. Kostnaden bokas i debet på 753X och skulden bokas på 2514 eller 2943. Löneskatten debiteras sedan på slutskattsedeln tillsammans med bolagsskatten. Om det är arbetsgivaravgiften du menar när du skriver löneskatt så ska den bokas upp på 7510 i debet och 2730 (2731) i kredit. Då det är en kostnad som hänför sig till lönen den månad lönen betalas ut så bör den bokas upp i samband med lönekörningen så att kostnaden kommer på rätt månad.
... Visa mer
2020-07-17
11:58
2 Gillar
Ok, Lärarlöner var jättelänge sen jag jobbade med så tyvärr kan jag nog inte vara till så mycket hjälp här. Jag brukar alltid kontakta arbetsgivarorganisationen när det gäller knepiga beräkningar, eller frågor om tolkning av avtalet när det gäller beräkningar.
... Visa mer
2020-07-17
11:41
Kanske en korkad fråga, men vad menar du med ferielön? Är det extraanställda över sommaren eller är det ordinarie personals semesterlön? Om ordinarie personal: Timavlönade eller månadsavlönade?
... Visa mer
2020-07-15
11:24
1Gilla
Vad menar du med för mycket betald?
... Visa mer
2020-07-15
09:34
1Gilla
Ok, då hamnar vi ju klart i ett annat läge. Du skulle kunna använda lämnade skadestånd, konto 6341. Tänk på att ingen moms ska redovisas på detta.
... Visa mer
2020-07-14
18:02
1Gilla
Ja, använd 2514. När det gäller avdragsgill eller inte så är det sånt du kan lämna till bokslutet. Det är inget som ska med på skattedeklarationen, löneskatten deklareras i företagets inkomstdeklaration.
... Visa mer
2020-07-14
17:40
1Gilla
Tjänstepensionen ska inte med på lönen. är det löneskatten du har beräknat? Använd 2514, så håller du isär löneskatt och bolagsskatt. Tänk på att premien är avdragsgill först när den betalas. Det vanligaste är att förfallodatum är den 1:à i den månaden premien avser. Jag brukar därför periodisera premierna när fakturan kommer, men jag vet att de flesta inte gör så 😊
... Visa mer
2020-07-14
17:31
1Gilla
Vad har hänt med varan som försäkringen ersätter? Är det inte mest rätt att kreditera ursprungsfakturan pga skada och sen ha ersättningen från försäkringsbolaget på konto 3994. Om kunden inte fått varan pga skada så har det ju inte skett någon försäljning.
... Visa mer
2020-07-13
10:32
1Gilla
Hej @Magiska Mira Troligtvis är kostnaden för Tarotkorten i den nivån att du kan bokföra det som en förbrukningsinventarie på konto 5410 (5400 om du har en förenklad kontoplan).
... Visa mer
2020-07-06
09:52
1Gilla
Kontakta supporten och be om hjälp med att rätta till inställningen för räkenskapsåret.
... Visa mer
2020-06-25
17:00
1Gilla
När jag har gjort ändringar där så har det sparats efteråt, men jag har i o f s inte plockat bort utskrifterna helt eftersom jag väljer att skriva mot en pdf-skrivare. Under företagsinställningar / Utskrifter så kan du välja att ta bort kopian av lönespecen. Då bör du inte få ut någon kopia på dessa i alla fall om du skickar originalen till Kivra.
... Visa mer
2020-06-25
16:51
Har du Visma lön? Jag kör i Visma Lön 600 och har under rutan "Skicka" en blå text "Ändra utskriftsalternativ". Om du klickar på den blå texten så öppnas rutor under. Där kan du ändra hur du vill ha dina utskrifter för lönespecar, utbetalningslista och bokföringsunderlag. Själv har jag lagt en pdf-skrivare som standardskrivare. Är det något som jag vill ha ut på papper så får jag byta skrivare 🙂
... Visa mer
2020-06-25
15:37
2 Gillar
Det är en kreditförsäljningskostnad, konto 6062. När du får ersättningen från kunden (om de betalar) så krediterar du kontot.
... Visa mer
2020-06-25
13:39
2 Gillar
Mellanskillnaden blir en bankkostnad, du kan använda konto 6570.
... Visa mer
2020-06-24
13:58
2 Gillar
Aktier i dotterbolag bokförs i kontogrupp 1310 Andelar i koncernföretag. Därunder finns sedan 7 olika underkonton. Eftersom det rör sig om ett danskt bolag så är det förslagsvis något av följande: 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag 1317 Andra andelar i utländska koncernföretag
... Visa mer
2020-06-23
13:17
Du ska inte ändra anskaffningsvärdet på det inköp du redan har på 13-kontot. Om du gör det så får du skatta för en vinst som ännu inte är realiserad. Värdet i bokföringen ska vara det lägsta av anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde. Det innebär att man gör en nedskrivning av aktierna i samband med bokslut om värdet på bokslutsdagen är lägre än anskaffningsvärdet. Är värdet högre än anskaffningsvärdet så bokför man ingen förändring.
... Visa mer
2020-06-23
13:13
2 Gillar
Hej Pontus, Kollade på Bolagsverket, tydligen heter det inte Bifirma längre, det är Särskilt företagsnamn som används. Du kan läsa mer här https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/namn/valja/sarskilt-foretagsnamn-1.17889 Konto för släpvagn och verktygsmaskin är ett 12-konto. Om det är specifikt inköpt för att hyra ut så kanske du kan skapa ett eget 12-konto för detta. När jag jobbade inom kopieringsbranschen så hade vi maskiner som vi hyrde ut, dessa hade jag på ett eget 12-konto. I det fallet valde jag att ta 1250 med avskrivning på 1259. Nu finns ju det kontot i kontoplanen som Datorer, men du kan troligtvis hitta något som funkar. Kolla på www.bas.se för att hitta konton som passar, det ska vara något som börjar på 12 🙂 Lycka till! //Carina
... Visa mer
2020-06-23
08:55
Hej Pontus, För att göra själva investeringen så behöver du inte ha ett styrelsemöte. Däremot så behöver du ändra i bolagsordningen om du ska lägga till verksamhet och ha en bifirma. Ny bolagsordning kräver en extra bolagsstämma. Släpkärran blir en inventarie och detsamma gäller nog verktygen. Är verktygen av mindre värde så kan de skrivas av direkt som korttidsinventarie, men om det är saker som du ska hyra ut så kan det vara bra att ha en förteckning på dessa och därmed lägga upp de som inventarier även om verktygen var för sig är av mindre värde. Köper du in flera verktyg på en gång i syfte att hyra ut dessa så kan man se "maskinparken" som en helhet. Även om de tolkas som en helhet så ska du lägga upp varje verktyg för sig i anläggningsregistret, annars blir det väldigt jobbigt om något behöver utrangeras. Ska du hyra ut släpkärra och verktyg så bör du även se över hur ditt försäkringsskydd ser ut. Många gånger när man hyr saker så får man deponera en självrisk. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få mer information om hur du går tillväga. Bolaget kan inte betala kostnader på din privata bil, du kan därför inte montera dragkrok och låta företaget betala det. //Carina
... Visa mer
2020-06-22
18:23
1Gilla
Hej, Du får bokföra beloppet mot ett 28-konto - avräkning mot enskild firma i kredit. Sedan gör du en överföring från AB till EF och bokar bort skulden.
... Visa mer
2020-06-18
07:52
Hej, Om du ändå skulle registrerat "Föräldraledighet, ej semestergrundande" så är det ju egentligen samma sak som att du ändrar sysselsättningsgraden. Tror faktiskt att det blir enklare när du ska göra semesterberäkningen när du gjort som du gjort. När hen sen börjar jobba heltid igen så ändrar du till 100 % igen.
... Visa mer
2020-06-16
18:28
Du får ABSOLUT INTE öppna upp gamla bokföringsår och göra justeringar där. Det är bara deklarationerna som kan göras om och man begär omprövning på dessa hos Skatteverket. När det gäller redovisningsmässigt så rättar man felen när de upptäcks. Har du inte avslutat 2019 ännu så kan felen rättas i den redovisningen, men annars görs rättelsen 2020.
... Visa mer
2020-06-16
16:15
1Gilla
Kostnadskonto för leasingbil är 5615 (personbil), 5625 (lastbil) Tänk på att du endast får dra halva momsen för bilar med hel kaross, dvs om det är en pick-up eller skåpbil så måste det vara luftspalt mellan förarhytt och flak/skåp för att man ska få göra avdrag för hela momsen.
... Visa mer
2020-06-16
13:32
2 Gillar
Semestertillägget är en del av den intjänade semestern. Om semesterersättningen betalas ut i pengar så ska även semestertillägget betalas ut.
... Visa mer
2020-06-15
11:31
Nej, det är ju inte tvång på att återföra en p-fond när man har negativt resultat.
... Visa mer
2020-06-15
11:00
1Gilla
Är det en individuell premie, typ avseende ägare eller VD? Du kan använda 7412. Baskontoplanen finns att ladda ner som excel eller pdf på www.bas.se Den är alltid bra att ha till hands när man letar konto 🙂
... Visa mer
2020-06-15
10:52
Du kan inte ändra bokföringen bakåt i tiden utan i så fall endast ändra i deklarationerna. Enda fördelen jag ser där är att du minskar schablonintäkten som beräknas på p-fonderna. Som det är nu har du en skattemässig förlust från tidigare år. Om du inte har ett positivt resultat i årets deklaration som täcker tidigare förluster så kan du ta tillbaka p-fonden i år så mycket som möjligt för att nollställa tidigare års förluster och även årets förlust om det finns en sådan och p-fonden räcker.
... Visa mer
2020-06-15
07:48
1Gilla
Självklart ska du göra avskrivningar, det är ju en tillgång precis som om du hade betalat den mot faktura. Var du lägger den är lite beroende på hur pass uppdelat du har i balansräkningen, men fordon ligger normalt på 1240 med avskrivning på 1249. Kostnaden för avskrivningen på 7834. Avskrivningen hänger sedan på hur du hanterar K2. Använder du förenklingsregeln så är det 5 år som gäller, men om du inte använder förenklingsregeln så ska du titta på verklig ekonomisk livslängd, då kan avskrivningen bli allt från 5-10 år. Med tanke på priset så verkar det vara en begagnad lastbil så då kanske 5 år är rimligt.
... Visa mer
2020-06-15
07:38
1Gilla
Du blandar nog ihop leasing och avbetalning när du nämner att du inte får lägga tillgången som en anläggningstillgång enligt K2. Vid ett avbetalningskontrakt så köper man tillgången och får då en skuld som man betalar på. Då bokar man upp en tillgång och en skuld. Vid finansiell leasing så får man inte boka upp en tillgång enligt K2.
... Visa mer
2020-06-15
07:31
1Gilla
Om du inte har avdragsrätt för moms så ska du inte fylla i något momsbelopp. Hela fakturabeloppet ska då gå mot kostnadskonto.
... Visa mer
2020-06-12
16:30
Hej Pontus, Nu har jag ju inte provat att rätta någon skattedeklaration sedan man började att lämna deklarationen på individnivå, men det verkar fungera som tidigare ändå. Du öppnar den deklaration du vill rätta under "Inlämnade deklarationer". Eftersom du inte ska ändra någon inkomst eller avdragen skatt så tror jag inte att det är några problem att göra ändringen.
... Visa mer
2020-06-12
10:56
Du kan boka det i kredit på t ex 2899 Övriga kortfristiga skulder. När det sedan dras på hyran så debiterar du 2899.
... Visa mer
2020-06-12
10:35
2 Gillar
Jag brukar använda 6490 Övriga förvaltningskostnader.
... Visa mer
2020-06-12
08:25
1Gilla
Du borde kunna lämna in en rättelsedeklaration eftersom det endast rör arbetsgivaravgiften.
... Visa mer
2020-06-11
14:42
Om du gör justeringen års- eller halvårs vis så har du dragit av för mycket moms tidigare månader. Du kan redan när du konterar upp fakturan plocka bort de 20 % som är privat, men då får du naturligtvis räkna momsen manuellt från fakturorna. I vissa system så kan man skapa konteringsmallar med %-beräkningar. Om det fungerar i ditt system så kan du lägga upp en mall som beräknar rätt kontering utifrån den procent du angett.
... Visa mer
2020-06-11
14:39
Är det bara datum som den varnar för? Är lämnade skattedeklaration avseende moms överensstämmande med bokföringen? Om svaret är jag på båda borde du kunna bortse från varningen. Den borde försvinna när du låser året. MEN, jag har inte koll på det program som du använder så för säkerhets skull kan du slänga iväg en fråga till supporten i chatten.
... Visa mer
2020-06-11
13:18
Det är nog beroende på hur avtalet skrivs. Har man ett så kallat kommissionslager från leverantören så redovisar man vad som har gått åt och får en faktura på det. Då är ju försäljningen en ren försäljning och fakturan från leverantören blir ett inköp. Detta är det smidigaste sättet. Ska man sälja åt andra och endast erhålla en provision så blir det en helt annan hantering. I de fallen så tar man ju in moms för någon annan. Min rekommendation är därför enligt första stycket för att inte göra något krångligare än nödvändigt. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-11
08:08
1Gilla
Eftersom din sambo inte har några intäkter från bolaget så kan det vara lättare att du själv förmånsbeskattas för premien, men det är nog under förutsättning att du har AB, är det en enskild firma så är det nog likställt med privat uttag.
... Visa mer
2020-06-11
08:00
1Gilla
Hej, I momsunderlaget som du tar ut från Tullverket så ligger hela inköpsbeloppet som ska redovisas i skattedeklarationen och beräknas moms på. du ska inte blanda in kundfordran i detta. Det är ett inköp du gör vilket då blir antingen en manuell hantering eller en leverantörsskuld. Om du väljer att använda 1480 vid en förskottsbetalning så måste du komma ihåg att boka om det till varuinköp senare.
... Visa mer
2020-06-11
07:17
1Gilla
Du säljer dina aktier och ska redovisa det på din K10:a Tänk på att ditt utdelningsutrymme försvinner och din sambo börjar om från noll. Finns det utrymme i eget kapital och likviditet så kan det vara lämpligt att ha en extra bolagsstämma och ge utdelning innan ni byter ägare på aktierna. Tänk på att ni behöver ha fram ett rättvisande resultat så här långt på räkenskapsåret för att med säkerhet fastställa att det finns utdelningsutrymme. Är resultatet negativt hittills i år så påverkar det eget kapital. Ett köpeavtal är alltid bra att ha även om det är formalia, men avtalet ligger till grund för vad du erhåller i ersättning för dina aktier och vad din sambo får för anskaffningsvärde på sina.
... Visa mer
2020-06-11
07:10
2 Gillar
Jag håller med dig att det inte är att anse som en kundförlust. Man kan nog t o m sträcka sig så långt att man inte bör intäktsföra medlemsavgiften förrän den blir betald.
... Visa mer
2020-06-09
07:47
Vem äger aktierna och vem ska äga dessa framöver? Ska du ta över aktierna från din sambo så blir det ett köp som görs. Detta ska uppdateras i aktieboken. Om det inte sker någon ägarförändring så är det endast nedan som behöver göras. Därefter har man en extra bolagsstämma där man ändrar i styrelsen där protokollet ligger till grund för ändring hos Bolagsverket.
... Visa mer
2020-06-09
07:19
Hej Karin, Nej vad jag vet så är det ingen kodning, därför bra med tydliga namn i kontoplanen så det är lättare att hitta rätt när man ska göra skatteberäkningen.
... Visa mer
2020-06-08
14:38
Du kan skapa ett nytt konto på t ex 7419 och döpa det till Pensionspremier ej avdragsgill. Tänk på att du även ska beräkna löneskatt på den delen som inte är avdragsgill. Här är jag lite osäker på om löneskatten är avdragsgill eller inte, är 10 år sedan jag hade ett ärende med för mycket pensionspremie. Du vet väl om att du har rätt att använda utbetald lön under året eller året före när du gör bedömningen om premien är för hög.
... Visa mer
2020-06-08
14:32
2 Gillar
Förändringen mellan tillgångar och skulder regleras inte löpande under året, därför är det alltid obalans mellan tillgångar och skulder löpande under året = ej bokfört resultat. När året är slut och man bokar upp årets resultat så blir det balans. Svaret på din fråga är att du inte ska boka något mer än du gör idag, dvs D2393 och K1930
... Visa mer
2020-06-08
09:47
Hur har du konterat fakturan som du skickat till kund? Den borde ha konterats mot de konton du önskar, dvs fordran och ränta i kred och 1510 i debet.
... Visa mer
2020-06-08
08:52
Du borde kunna skapa ett betalsätt som är knutet till 1930, t ex kortbetalning.
... Visa mer
2020-06-08
08:50
2 Gillar
Debet konto 1310 - Andelar i koncernföretag
... Visa mer
2020-06-05
15:17
Bra tips av @AnnicaL När du sitter med det gamla nu så kan du i systemet välja att titta på gamla journaler. Då blir det lite lättare att hitta rätt faktura. Tyvärr kan jag inte lotsa dig vidare, men har för mig att det i någon av rullgardinerna ska finnas "Gamla journaler" i någon rubrik. Man får upp journalen på skärmen och kan då klicka i rubriken för konto så sorteras det på kontonummer. När du hittar det kontot du söker så ser du vilken/vilka fakturor som är konterade på kontot.
... Visa mer
2020-06-02
11:43
Du kan göra den bokningen i efterhand i samband med att du avslutar månaden. Själv bokar jag upp det samtidigt som man bokför fakturan. Vet inte hur ditt system fungerar, men du kanske kan skapa en konteringsmall som beräknar och bokför löneskatten med automatik. Att det inte blev så på första fakturan har ingen betydelse, du får ju med kostnaden även om du bokar det manuellt i efterhand.
... Visa mer
2020-06-01
10:48
2 Gillar
När det gäller ombokningen av momsen från 2641 till 2650 så bör du göra den som ett av de sista verifikaten på 2019 om det är därifrån felet härrör. Beloppet ska ligga på 2650 i IB på nya året (2020). Det jag skrev om att rätta fel när man upptäcker dem tänkte jag gällde att du hade öppnat upp gamla verifikat och rättat i dessa (vet att det är enklast att göra så, men tyvärr inte god redovisningssed). Upptäcker man fel när man gör bokslutet så ändrar man dessa i själva bokslutsarbetet. Helt ok om du frågar igen. Det är alltid knepigt att förklara sådant som är självklart för en själv, men också utmanande 🙂 Lycka till!
... Visa mer
2020-06-01
07:35
2 Gillar
Det stämmer att man ska utgå ifrån att göra rättelsen i den perioden som det avser, men när det gäller ingående moms så är det pengar du har tillgodo från Skatteverket, det bör därför inte vara lika strängt som när det gäller utgående moms. Jag hade lagt allt på samma rättelse och då för enkelhetens skull den sista för för räkenskapsåret. När det gäller rättelser så ska man egentligen inte gå in och rätta på verifikatet eftersom rättelsen ska göras när man upptäcker felet. En tidigare period som är avstämd och redovisad till Skatteverket ska låsas för vidare bokföring.
... Visa mer
2020-05-29
15:32
1Gilla
När det gäller möblerna så är även montaget en del av anskaffningen. Det innebär att montaget ska räknas med när du lägger upp möblerna som inventarie. Eftersom det är en hyreslokal så finns det nog möjlighet att lägga uppfräschningen som förbättringsutgifter på annans fastighet. Avskrivningstiden kan då läggas till samma tid som hyreskontraktet. Har du hyreskontraktet på kortare tid än 5 år så kan du nog ändå köra på 5 år, men då får du räkna med att restvärdet blir en kostnad om du lämnar lokalen innan avskrivningen är klar.
... Visa mer
2020-05-29
14:35
2 Gillar
Om du inte har haft plusresultat tidigare så har du väl ingen p-fond att ta tillbaka... Har du ett negativt resultat i år så kan du inte sätta av till någon p-fond.
... Visa mer
2020-05-29
14:08
1Gilla
Har du ett AB eller enskild firma? Har du p-fond från tidigare år? Du kan i så fall ta tillbaka så mycket p-fond att det skattemässiga resultatet blir noll istället för minus.
... Visa mer
2020-05-29
14:06
1Gilla
Hej igen 🙂 Nu utgår jag ifrån hur jag själv skulle göra. En omföring från 2641 till 2650 i bokföringen, dvs klumpa ihop beloppet som är kvar på 2641 och lägga över på 2650 så att 2641 får noll i UB. Detta blir en del av bokslutet och därmed en bokslutstransaktioner, ifall du nu skiljer på dessa med en egen verifikationsserie. Själva rättelsen i skattedeklaration hade jag kört bara en rättelse och då lagt den på deklarationen för december.
... Visa mer
2020-05-29
10:48
1Gilla
Då kan det vara en konstaterad kundförlust - konto 6351, men av vilken anledning har din fordran preskriberats? Om du har rätt att ta tillbaka momsen hänger på hur ihärdigt du har arbetat för att kräva in skulden. Du kan läsa om kundförluster hos Skatteverket https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/kundforlusteromkundenintekanbetala.4.5c1163881590be297b58d10.html?q=kundf%C3%B6rluster
... Visa mer
2020-05-29
10:09
1Gilla
Jag hade bokat om det till 2650 manuellt och sedan bokat bort det när transaktionen sker på skattekontot. När du gör en rättelse av skattedeklarationen så får du manuellt räkna fram ruta 48 för att få rätt belopp där. Du kan nog göra rättelsen på skattedeklarationen för december då det rör sig om en ingående moms. Utgående moms är viktigare att rätta i rätt period.
... Visa mer
2020-05-28
11:42
1Gilla
Det borde kunna bokas som en kapitalvinst på ett konto som börjar på 8. Har inte tillgång till kontoplanen nu, men du kan ladda ner en kontoplan i pdf eller xls från www.bas.se Lycka till 😊
... Visa mer
2020-05-27
13:03
1Gilla
Hej, Fakturan ligger till grund för betalningen. För kundens del så kan du skriva på dennes ex att fakturan är betald kontant XX datum. För din egen del så bokar du fakturan som betald i systemet den dagen betalningen görs, men du måste ha ett betalsätt som är kontant mot konto 1910 istället.
... Visa mer
2020-05-27
12:59
1Gilla
Man måste inte boka om, men man får se till att saldo hamnar på rätt ställe i deklarationen, dvs i rutan för skattefordran. Har man ett AB och upprättar årsredovisning så gäller samma där, beloppet ska ligga på tillgångssidan ej skuldsidan. Därav så kan det vara enklare att boka om det så att risken är mindre att man glömmer flytta beloppet 🙂
... Visa mer
2020-05-26
11:18
2 Gillar
I bokslutet så bokar man resterande skatteskuld på 2510. En slutskatt kan bestå av flera olika skatter (bolagsskatt, löneskatt och fastighetsskatt). Det framgår av slutskattebeskedet. Du får gå tillbaka till det år som slutskatten gäller och se hur skatteskulden är bokad där samt stämma av slutskattebeskedet mot den bokade skulden. Förhoppningsvis så stämmer det överens med varandra. Om det endast är bolagsskatt så bokar du tillgodoförd skatt i kredit på 2510 och slutskatten i debet på 2510 under förutsättning att det är det kontot som använts vid aktuellt bokslut.
... Visa mer
2020-05-25
15:35
Jag hade upprättat en manuell verifikation, men nu jobbar inte jag i samma system som dig, så tyvärr så är jag inte rätt person att svara när det gäller den biten. För att ha en tydlig bild av bokningen i efterhand så hade jag nog gjort en rad per händelse på verifikationen, men nu är jag i och för sig ganska petig när det gäller underlag och bokningarna. Man måste tänka på att någon ska kunna komma in i efterhand och förstå vad som har gjorts.
... Visa mer
2020-05-25
14:09
Du kan rätta upp det nu i efterhand, men ha tydliga underlag som verifikation. Förslagsvis utskrifter från skattekontot där du markerar de poster som du bokar, samt skriver och förklarar på underlaget.
... Visa mer
2020-05-25
14:07
2 Gillar
Hej, Du kan inte kvitta förlusten mot avräkningskontot, men du kan göra ett aktieägartillskott för att återställa eget kapital om det är så att den ansamlade förlusten är mer än 50 % av bundet eget kapital. Man brukar skriva papper på aktieägartillskottet eftersom det finns villkorat och ovillkorat tillskott. Bokningen av tillskottet görs sedan genom att debitera avräkningskonto aktieägare och kreditera ett 2093. Det bästa är om man kan göra detta i samband med bokslutsarbetet så att eget kapital är återställt i årsredovisningen.
... Visa mer
2020-05-25
10:17
1Gilla
Om du använder snabbvalen i kalendern så bör det fungera. Du ändrar sjukskrivningsprocenten på de dagar där den anställde varit frånvarande hela dagen. När du sparar så kommer du få en meddelande om att det inte går att slå ihop eftersom det är olika mycket frånvaro, men det är bara att godkänna.
... Visa mer
2020-05-25
09:04
1Gilla
Frakten blir ju en del av inköpskostnaden och bör gå på samma konto som själva inköpet.
... Visa mer
2020-05-22
14:34
1Gilla
Hej, Jo pusslet är löst 🙂 , men eftersom det är en ganska komplex situation med många moment så känner jag att det är en ganska omöjlig uppgift att försöka förklara ett upplägg här i forumet. Man behöver använda papper och penna och förklara med flödesscheman och konton för att allt ska hamna på rätt plats.
... Visa mer
2020-05-22
10:34
2 Gillar
Hej, Nu var det ett tag sedan jag jobbade med importer, men så här har jag gjort tidigare. Inköpet bokas på ett inköpskonto i debet (ej knutet till momskod) och kassa/bank i kredit. Alternativet är att du bokar upp det som en fordran på leverantör 148X eller 168X tills varorna kommit, då bokar du om till inköp och nollar ut fordran (dvs om du betalar i förskott). Varje månad loggar du hos Tullverket och plockar fram momsunderlag för dina importer och bokar momsen enligt underlaget. D 4545 (underlaget för moms enligt Tullverket, knyt kontot till ruta 50 på skattedeklarationen) K 4549 (kreditering av momsunderlaget eftersom du redan har bokfört inköpet i samband med betalning) K 2615 (25 % av momsunderlaget) D 2645 (25 % av momsunderlaget under förutsättning att du har avdragsrätt för momsen)
... Visa mer
2020-05-22
07:46
1Gilla
Om de första 14 dagarna har passerat så ska du bara öka sjukavdraget för de dagar som har högre sjukskrivningsgrad än 25 %. Det är den anställde som ska begära ersättning från Försäkringskassan för den sjukskrivningen.
... Visa mer
2020-05-19
15:29
1Gilla
Din intäkt är för fastighetsförvaltningen, det är det som du ska ha som intäkt i din verksamhet och redovisa moms för. Debiteringen du gör åt din kund är inte din intäkt utan endast bara något som du utför åt din kund. Det är alltså din kund som ska ha den intäkten. Du förmedlar endast dessa pengar från hyresgästen vidare till din kund. Eftersom du har tagit emot din kunds pengar (hyresintäkterna) så har du en skuld till din kund, men detta är inte något som du ska ha som intäkt utan är endast en förmedling. För att få rätt uppsättning på detta i systemet så kan du nog behöva lite mer hjälp än vad som går att ge dig här via forumet.
... Visa mer
2020-05-19
15:11
Men du skriver ju att du fakturerar hyran ÅT dina kunder, då får jag inte ihop det med att hyresintäkten skulle vara din. Jag får tyvärr inte ihop detta, därför avstår jag från att svara ytterligare på den här frågan.
... Visa mer
2020-05-19
11:43
Om du skickar ut hyresavier/-fakturor för dina kunders räkning så är det inte någon intäkt som är din egen. Det du fakturerar ska därför krediteras på ett balanskonto (ett konto per kund). Fakturerar du något som är momsat så ska du även lägga momsen på samma balanskonto. På fakturorna som skickas ut så måste det stå noterat att du fakturerar för någon annan samt att rätt momsregistreringsnummer ska finnas på fakturorna, dvs den som du fakturerar för. I samband med att du skapar fakturorna så bör din kund få information om fördelning på intäkt och moms för det som du har debiterat. Då kan de i sin tur bokföra intäkten i rätt period och till rätt belopp. Motkonto för det ska då vara ett balanskonto. När du sedan ska betala ut till dem så gör du betala ut det som du har på balanskontot med avdrag för din provision. Din provision är en momspliktig intäkt så det är alltså din provision + moms. Det här är ganska knepigt att försöka förklara i skrift, men om du är med på hur jag menar så här långt?
... Visa mer
2020-05-18
11:25
1Gilla
Borde bara vara att skapa kontot. På www.bas.se kan du ladda ner en kontotabell i pdf eller excel.
... Visa mer
2020-05-18
11:21
2 Gillar
På konto 5480 kan du bokföra arbetskläder och skyddsmaterial
... Visa mer
2020-05-14
12:03
Du gör en bokning enligt följande 1. Debitera konto 3051 med det belopp som du fakturerat kunden 2. Kreditera 12-kontot med anskaffningsvärdet 3. Debitera det 12-konto du använder till avskrivningarna med det som skrivits av fram till avyttringen Med ovan tre bokningar på samma verifikation så ska det nu vara en obalans mellan debet och kredit, det motsvarar vinst eller förlust. Har du mer i debet än kredit så är det en vinst och den bokar du på 3973 i kredit, om det däremot är mer i kredit än i debet så har du en förlust och den bokar du på 7973. Om du gör bokningen enligt "sälj inventarier" så måste du kreditera fakturan, men skicka inte ut den till kunden eftersom kunden ska betala beloppet du har fakturerat. Vet inte om detta blir till hjälp för dig, är osäker på vad det är för system du bokför i och vet därför inte hur systemet jobbar. Tror att du kan få hjälp av supporten hur det ska hanteras rent programmässigt.
... Visa mer
2020-05-14
11:14
1Gilla
Håller med om att ingen moms ska redovisas i Sverige, men det kan vara så att du är skyldig att momsregistrera dig i det land där försäljningen sker. Detta bör du kolla upp med en skattejurist som är expert på internationella momsfrågor.
... Visa mer
2020-05-14
10:42
Det låter klokt, lycka till! 🙂
... Visa mer
2020-05-14
09:54
Du kan nog välja att skapa ett konto i kontogrupp 36 eller 39 eftersom det inte är någon huvudintäkt.
... Visa mer
2020-05-14
08:55
1Gilla
Om du har både hyresintäkter med moms och utan moms så måste du ha två olika försäljningskonton. Ett som du kodar med 25 % moms och ett som du kodar momsfritt. Har för mig att momsade hyresintäkter ska redovisas i en egen ruta på skattedeklarationen, kontrollera så att det blir rätt momskod. Omsättningen ska vara i ruta 08, ej 05 som är det normala.
... Visa mer
2020-05-14
08:51
1Gilla
Om byggnaden avyttras och sedan aktiveras igen när den är färdigt så får du antagligen ett felaktigt anskaffningsvärde eftersom du fått en ersättning från försäkringsbolaget. Om byggnadens karaktär inte ska ändras så kan du troligen låta den vara kvar som den är. Det stämmer som du skriver att försäkringsersättningen bokas på 39XX. Kontoklass 63 finns ett konto för självrisk. Eventuella andra kostnader som ni får stå för själva får du lägga som en kostnad på 5170. Är det något som ni passa på att byta ut i samband med återställningen så kan ni aktivera det under förutsättning att motsvarande del utrangeras från byggnaden. Detta fungerar nog endast om ni har komponentavskrivning.
... Visa mer
2020-05-14
08:43
Varför ska du använda den gamla kontoplanen Bas 96? Den uppdateras inte längre med nya konton när nya regler kommer och ska därför undvikas att använda. Troligen därför den inte finns att välja när man startar upp nya bolagen i programmen.
... Visa mer
2020-05-14
08:23
1Gilla
Att du har två olika belopp beror antagligen på att du har både lägenheter och lokaler i hyresfastigheten. När det gäller lokaler så är det en procentsats på den del av taxeringsvärdet som avser lokalerna. För lägenheter så gäller det lägsta beloppet av procentsatsen på taxeringsvärdet eller maxbeloppet per lägenhet. Du kan hitta mer information hos Skatteverket.
... Visa mer
2020-05-14
08:21
Det som avser intäkter för produktion ska du bokföra som intäkt, men om du är momsregistrerad så måste du meddela både din elleverantör och nätägaren att du ska ha produktionen redovisad med moms, samt även ge dem ditt momsregistreringsnummer.
... Visa mer
2020-05-14
08:13
Det är en inställning i programmet. Är det rätt inställt så vet programmet om det.
... Visa mer
1273
Inlägg
1148
Gillar
282
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 66 | |
| 2 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 430 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
