Om Lovisa - 4L Ekonomi AB

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-21

Det håller jag med om! Instruktionsfilm eller annat förtydligande hade varit bra 👍

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-21

Jag tycker det är både bra och viktigt att kunden "äger" sin egna redovisning. Det är kunden som har bokföringsskyldighet och ansvarar för arkiveringen så det är bara positivt med denna utveckling att företagaren har en bättre inblick i sitt egna företag. Sen är det många funktioner och finesser som kan filas på så att det blir bättre för både oss konsulter och för företagaren. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-21

Hej! Om det är så att du får pengarna samma månad som fakturadatum är så skulle jag intäktsföra vid inbetalning. Om det är så att fakturan ställs ut den sista varje månad och du får in pengarna i början på månaden efter så måste du ta upp intäkten på fakturadatum. Jag skulle råda dig att göra ett bokföringsförslag på detta. Då blir det smidigt. Du måste ta upp hela omsättningen med moms och sen göra avdrag för kostnaden. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-21

När du är inne på skattekontot under Kassa- och bankhändelser så ska du importera skattekontot för perioden. Den lilla rutan bredvid Avdragen skatt och Soc avg kan du bocka för för att matcha dem tillsammans. Välj arbetsgivardeklaration och välj i rullgardinen den dekl det gäller. Då kommer det se korrekt ut under kassa- och bankhändelser sen. 🙂 Eftersom du redan bokfört överföringen från banken så ska du inte glömma att kryssa bort inbetalningen. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-18

Jag brukar markera bägge raderna och matcha mot den första där det står arbetsgivardeklaration och sen väljer jag den deklaration det gäller. Då kommer det att stämma! Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-14

Hej igen! Vill bara tala om att jag troligen hittat varför det inte går att ångra transaktionen. Hade en kund nu som jag hade samma problem på. Jag gissar att du en gång korrigerat den verifikationen och då går det inte att ångra den. Ingen hjälp i detta läge men du får nog göra en delkreditering istället på 891 kr och kvitta mot resten av fakturan. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-12

Det är en kundinbetalning i detta fall tolkar jag det som 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-12

Hej! Om det är så att kunden betalt fullt ut för fakturan så väljer du som vanligt Inbetalning av kundfaktura och den faktura det gäller. Programmet kommer att föreslå beloppet 250 kr som en delbetalning men du ändrar beloppet i den rutan och skriver 500 kr istället så att den blir slutbetald. Klicka sen på Ny bokföringshändelse och där väljer du Övrigt uttag och Egen kontering. Bokför förslagsvis kostnaden på konto 6062. De andra svaren ska du ha i beaktning om det är så att kunden bara delbetalt till inkassobolaget. Jag håller med om att man ska kolla underlaget från inkassobolaget men det låter på ditt inlägg som att du redan har koll på detta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-11

Ja, det verkar märkligt... Då kan jag nog inte hjälpa dig om jag inte är uppkopplad på ditt program. Lättast kanske om du ringer supporten. Det finns nog en förklaring och en inställning nånstans som de kan se. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-11

Kan det vara så att perioden är låst redan?

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-08

Hej! Börja med att leta upp betalningen under kassa- och bankhändelser. Klicka på raden och ångra matchning. Därefter letar du upp den obetalda leverantörsfakturan på 990 kr och då kan du ångra den fakturan. Sen kan du börja om från början 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-25

Tror inte att du kan komma runt detta. Din redovisningskonsult borde ha hjälpt dig direkt i eEkonomi och gjort momsdeklarationen i detta program det hade underlättat för dig. Jag gissar att momsrapporten för september är bokförd iaf? Svårt att guida dig helt rätt utan att se bokföringen, risken är stor att jag ger fel råd. Kanske din konsult kan hjälpa dig att får det korrekt i programmet? Jag tror att jag som redovisningskonsult hade vänt den manuella momstömningen för september och gjort en ny momsdeklaration och sen hade jag gått in på skatteverket och rättat den som är deklarerad så att den stämmer mot momsredovisningen i systemet. Det borde ju inte skilja sig nämnvärt mot vad som deklarerats tidigare? Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-25

Är inte färgen för prostatacancer blå? Det vill säga att detta uppmärksammas övriga 364 dagarna på året? Kanske en bättre idé att eEkonomi är rosa 364 dagar och så är det en blå dag istället så kanske männen kan känna att de får lite uppmärksamhet ibland 😄

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-21

Momsen är avdragsgill i samband med installationen.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-21

Hej! Jag har nyligen kollat upp detta med skatteverket och det är helt ok att dra av installationskostnaden i bolaget om man endast kan använda den för att ladda sin förmånsbil. Den dagen bilen säljs (eller huset) så måste laddboxen uttagsbeskattas för det marknadsvärde som är då. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-14

Du kan mejla mig på lovisa.ljungvall@revidera.se Det jag behöver är ditt bolagsnamn, orgnr, adress och mejladress så kan jag skicka inbjudan till samarbete 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-14

Att skatterna blir rätt är nästan det viktigaste. Mitt råd är att grotta ner sig i skattekontot för både föregående år och detta året. Om fg års skatt på resultatet inte bokfördes alls så kan det läggas på konto 8920. Men skatterna måste bokföras korrekt så att ni har koll på läget. Känner man sig osäker ta hjälp med denna bit av bokföringen. Det är ett flertal konsulter som är specialiserade på just eEkonomi och får ni bara rätt ingående balanser på skattekontot så bör ni börja läsa in skattekontot varje månad under kassa- och bankkonton och det blir då lättare att göra rätt. När man gör bokslutet så är det mycket viktigt att man stämmer av samtliga balanskonton. Gå igenom varenda konto i balansräkningen och kontrollera och speca vad som ligger där så att fordringar och skulder regleras korrekt på kommande år. Det är egentligen inte så svårt när man bara fått kläm på det men om det är fel som ackumuleras för varje år så kan det bli väldigt rörigt och kostsamt att reda ut. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-14

Låter klokt att be om hjälp med detta första år istället. Precis som du skriver så försvinner mycket info i programmet. Kunder och kundfakturor, leverantörer och leverantörsfakturor, artiklar mm. Jag har alla Vismas program och har kvar Visma Administration. Jag kan lägga upp rätt räkenskapsår där och tanka över siefiler från eEkonomi och göra bokslut på det. Då kommer du att få rätt utgående balanser per 190531. Då gör jag också en liten översyn av bokföringen så att det ser korrekt ut och du får ett bättre ingångsläge på nya året och till nästa bokslut 🙂 Hör av dig om du vill ha hjälp. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-11

Svaret är egentligen att du inte behöver lägga in den alls i ABs anläggningsregister. Den har ju värde 0 kr. Om du vill kan du lägga in den och välja korttidsinventarier som inventariekontering bara för att ha den i listan. När du sedan säljer grävmaskinen vidare så blir det vinst på hela beloppet förstås. Vinsten bokförs på förslagsvis 3973. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-03

En varning är en varning. Då får man ju kolla vad varningen är för något. När du i detta fall ser varningen och klickar på den så kommer det stå att varningen är avvikande datum på en viss verifikation. Och du kommer känna igen transaktionen och kan då godkänna rapporten ändå så tas transaktionen med. Varning om felaktigt belopp bör däremot följas upp och rättas. När du gör absolut första momsredovisningen i eEkonomi så tar programmet alla bokförda verifikationer i just den perioden och inga transaktioner innan. I kommande momstömningar så tar programmet med alla transaktioner du gjort efter den förra momsredovisningen fram till sista datumet i nästa rapport. Jag tror att programmet känner av vernr men annars får Visma svara själva om du vill ha ett mer tekniskt svar. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-03

Du kan välja att ignorera varningen. Eller så kan du gå till Kassa- och bankhändelser och välja skattekontot istället för företagskontot som är förinställt. Logga in på ditt skattekonto på skatteverket.se och ta ut en csv-fil (excel). Den importerar du sen under kassa- och bankhändelser. Tänk bara på att välja rätt period. Bokför sedan härifrån genom att matcha posterna. Det finns färdiga bokföringsförslag som gör det enkelt att få det korrekt. Visma har instruktionsfilmer för detta på Youtube. Kanske de kan länka till en instruktionsvideo här. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-02

Nejdå, programmet känner av och tar med sig den krediterade fakturan med moms till nästa momsrapport. Det enda som händer är att du får upp en varning i momsrapporten att en verifikation har ett avvikande datum. Det är bara att ignorera den varningen så kommer momsen med. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-01

Eftersom ingen vara eller tjänst levererats så skulle jag bokföra det bara som en övrig intäkt utan moms. Förslagsvis på konto 8313. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-30

Ah, jag tycker det var synd. Eventuella reskontror kommer inte med så om du fått in leverantörsfakturor digitalt så kommer de inte kopplas till rätt verifikat. Kundfakturor kommer inte heller med så viktigt att ta ut dessa på papper innan du startar om. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-30

Ja, det är inte lätt detta. Artikeln är från december 2018 vilket ska påpekas. Lite ändringar har ju skett sen dess. I det exempel som du skriver så står det "Premierna skall förmånsbeskattas till 100 % enligt uppgift från försäkringsföretaget. Redovisningsenheten redovisar en intäkt motsvarande förmånsvärdet för att ta hänsyn till förmånsbeskattningen." Så i det fallet när 100 % ska beskattas så kan man lika gärna ta allt mot eget uttag. Detta utdrag bygger min tolkning på: För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 32 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen. En delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan redovisa utgiften för en skattepliktig förmån som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning. ... En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp förmånsvärdet som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för skattepliktiga förmåner av sjukvårdsförsäkringar till sig själva kan behandla dessa utgifter som egna uttag för att undvika förmånsbeskattning. Men som sagt det är inte lätt detta och jag har försökt att hitta färskare källor men inte hittat något bra. Nu har jag inte haft någon enskild firma med sjukvårdsförsäkring de senaste åren så därför jag inte kollat närmare på det. Men jag skulle nog tolka det på detta sätt iaf. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-30

Avvakta svar från Visma innan du raderar hela företaget! Jag skulle tipsa dig om att ringa supporten på detta. I bästa fall kanske du bara behöver göra om de 13 verifikationerna på nya året. Detta är ett vanligt fel och det står tydligt när man lägger upp företaget och ska skriva i räkenskapsår att man ska kontrollera räkenskapsår mot registreringsbevis. Men du är inte ensam att missa detta. Kanske en tjutande sirén och blinkande neontext borde läggas till för att man ska vara mer uppmärksam. 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-29

Ursäkta sen återkoppling men reglerna kring sjukvårdsförsäkring har ju ändrats en del de senaste åren. Jag hittade en artikel på bokföringstips.se som kanske inte kan användas som källa men det som de skriver brukar vara korrekta saker! Där kan jag utläsa att du numera även som enskild näringsidkare kan göra avdrag för sjukvårdsförsäkring. För att göra det enkelt för dig som enskild näringsidkare så kan du bokföra 40 % som avdragsgill premie och resterande del som eget uttag. Då behöver du inte tänka på något i deklarationen sedan utan rätt avdrag har redan gjorts. Här är länken; https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/sjukvardsforsakring.aspx Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-25

Ta bort momsen på konto 2624 och 2645. Det ska inte vara någon moms. Och sen ingen momskod på konto 7699. Sen slipper du nog kontrollen. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-25

Håller med Thomas. Felet du får upp är troligtvis för att konto 7669 saknar momskod. Sen är det nog mest korrekt att ta bort den omvända momsen helt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-24

Jag tror det korrekta förfarandet är att du skickar en påminnelse till kunden på denna faktura. Då bör du få med bara restbeloppet. Skriv en kommentar om att RUT inte gått igenom och att kunden då måste betala resterande belopp. När betalning kommer så matchar du det mot inbetalning från kund som vanligt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-20

Hej! Gällande klassificering av noterade andelar så lägger jag det nästan alltid som kortfristiga placeringar då man har möjlighet att sälja av dem relativt fort om man behöver. Aktierna/fonderna läggs då på konto 1810 eller liknande och eventuell vinst eller förlust läggs på konto 8350. Kapitalförsäkring brukar vara mer långsiktigt sparande och läggs ofta på konto 1385 men det kan man också bestämma själv vad som stämmer bäst i sitt egna bolag. Håller med om att man inte ska blanda vinst och förlust från en kapitalförsäkring med vinst och förlust från aktier och andelar utanför en kapitalförsäkring. I bokslutet varje år dokumenterar jag inköpta aktier/fonder under året och kvarvarande från tidigare år och allt specas i bokslutsbilagan. När något säljs kan jag kolla i senaste bokslutsbilagan och räkna ut anskaffningspris per andel och därmed få fram rätt anskaffningsvärde. Mitt råd är att du ska hålla koll på anskaffningsvärden för aktier och fonder utanför en kapitalförsäkring i bokslutet varje år för det är ju precis som du säger inte jätteroligt att leta gamla avräkningsnoter som kanske är 10 år gamla... Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-18

Gå in på dig som anställd och ändra till procentuell skatt. 30 % brukar vara lagom att dra. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-17

Vi som redovisningskonsulter har redan haft denna tjänst från start. Vi har ett byråprogram och därigenom kan vi öppna upp samarbete med våra kunder och logga in direkt i deras program. Så om du behöver hjälp av en byrå så välj en byrå som arbetar i Visma eEkonomi. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-16

Det är en inventarie du köpt och aktiverat genom att lägga på konto 1220. Nu måste du även lägga upp inventarien under Bokföring - Inventarier. Därefter kan du göra avskrivningar under Bokföring - Verifikationer. Du väljer den lilla pilen bredvid Ny verifikation och väljer Bokför avskrivningar. Jag tror du klarar detta galant men om du känner dig osäker så rekommenderar jag dig att be en redovisningskonsult som jobbar i eEkonomi att se över din bokföring åtminstone i bokslutet. Vi är en del konsulter här i forumet som kan hjälpa dig 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-16

Om du tar ett foto av kvittot så kan programmet ibland läsa momsen men annars får du fylla i själv. Tänk på att du bara får göra avdrag för svensk moms som specas på fakturan/kvittot. I just detta exemplet som du skriver så kan inte momsen stämma alls då den momssatsen inte finns i Sverige. Det är inte alltid moms på hyra heller. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-12

Att lägga det på ett OBS-konto är att inte klassificera posten. I detta fall är det en fordran på en leverantör och jag ser ingen anledning till att inte klassificera denna post då du vet vad det är. Med vänlig hälsning Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-12

Bokför dubbelbetalningen mot konto 1684 och sen när du får tillbaka beloppet så sätter du det mot samma konto. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-11

En enskild näringsidkare kan aldrig göra avdrag för premier för sjukvårdsförsäkringar – oavsett om försäkringen täcker privat eller offentligt finansierad vård. Om bolaget betalar försäkringen så bokför du den mot eget uttag. Gällande olycksfallsförsäkring så är det lite att tänka på men det kanske du redan har koll på: Premier för olycksfallsförsäkringar som räknas som arbetsmarknadsförsäkringar är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader för en redovisningsenhet. Premier för trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader då den ersättning som utbetalas från försäkringen är skattepliktig. Premier för privata olycksfallsförsäkringar som klassificeras som kapitalförsäkringar är skattepliktiga förmåner som skall tas upp till förmånsbeskattning. Premier för privata olycksfallsförsäkringar som klassificeras som pensionsförsäkringar är med vissa begränsningar skattemässigt avdragsgilla i en redovisningsenhet och en redovisningsenhet måste även redovisa och betala särskild löneskatt på pensionskostnader som också är en skattemässigt avdragsgill kostnad. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-09

Boka första betalningen som en delbetalning på leverantörsfakturan och sen när du betalar sista delen så väljer du samma faktura igen och det blir då slutbetalning. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-08-28

Jag uppfattar frågan som att du vill veta hur du ska få det rätt i programmet och vad jag vet går det inte att få fler anläggningstillgångar än vad som föreslås i anläggningsregistret för att få automatiska avskrivningar. Det finns bara en för patent. Så avskrivningskontot blir densamma för bägge även om du skulle bokföra upp det på konto 1030+1031. Jag skulle istället råda dig att lägga upp projekt för dessa olika patent och använda projektredovisning. I inventarielistan så kan du alltid se det aktuella värdet på tillgången på respektive patent så du har koll på dem där. Sen ser du till att bokföra intäkter och kostnader som hör till dessa projekt så kan du få ut en resultatrapport för respektive projekt. Jag antar att du redan har koll på vad som får aktiveras eller inte men vill ändå tipsa om lite info angående aktivering av egenupparbetade tillgångar: https://www.srfredovisning.se/srf-mallar-for-arsredovisning-2/5-varderingsregler/ Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-08-26

Du ska lägga in de utgående saldon från balansräkningen som du har på sista fastställda bokslutet (exempelvis för 2018) från ditt tidigare program. Det hamnar som IB i Visma. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-08-23

Ja, precis!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-08-23

Mitt tips är att ta bort momskoden på konto 3041 när du vänder tillbaka posten i detta fallet. Annars kommer det komma med i kommande momsrapport. Framöver kan du gott använda ett annat konto för periodisering av intäkter, förslagsvis 3049 som du föreslår ovan. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-18

Det som är mest fördelaktigt när det gäller elbilar är att betala drivmedlet privat och skriva reseräkning/körjournal och få 9,50 kr per mil som man kört i tjänsten. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-15

Momsen är ingen kostnad eller intäkt så den kan aldrig hamna i resultaträkningen. Om du har årsmoms så gör du momsrapport i samband med bokslutet och konto 2611 och 2641 töms mot konto 2650 i programmets momsrapport. Ta gärna hjälp av en redovisningskonsult som kan Visma eEkonomi om du känner dig osäker i upprättande av bokslutet. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-05

Precis som Göran skriver. Du ändrar din förtryckta deklaration och tar bort ränteavdraget på det som dragits av i firman. Man får ha lite koll i deklarationen så att detta blir korrekt redovisat i alla rutor. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-02

Om jag var dig skulle jag gå in på ingående balanser och flytta beloppet där från 2091 till 2067.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-01

Det finns fler konton under "kassa- och bankhändelser". Klicka i rullgardinen där det står företagskonto. Där finns åtminstone kassa och skattekonto också. Kolla om det finns ej bokförda händelser där. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-06-24

Hej! Jag skulle rekommendera att lägga in korrekta IB för 2019-01-01. Sen skulle jag göra en verifikation per 190424 där jag bokför in förändringen på alla konton för perioden 190101-190424. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-06-05

Hej! Använd alltid funktionen att kopiera in kontoutdraget under kassa- och bankhändelser så ska inte dessa fel uppstå i framtiden. Allt som betalas från eller till banken bokförs här och inte på fakturorna. Men det är alltid lätt att vara efterklok. I ditt läge skulle jag leta upp den felaktiga betalningen under kassa- och bankhändelser och ångra matchningen. Därefter "kryssar" du bort den felaktiga transaktionen. Sen, om du inte redan kopierat in dina korrekta banktransaktioner, så gör du det nu. Boka sen betalningen genom att matcha rätt händelse. Du får nu automatiskt rätt datum. Kommentar till Visma: Martina är inte den första som gör detta fel när man inte har bankkoppling. Det blir väldigt rörigt och det hade varit bra om det funnits en liten ruta under inställningar där man typ kunde bocka för att man inte vill att det ska gå att boka in- och utbetalningar direkt på fakturan utan istället gå via kassa- och bankhändelser. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-27

Du ska lägga fakturaavgiften på samma konto som kostnaden. Detta är en del av din reklamkostnad. Bokför 1580 kr på konto 5900.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-27

Momsen lägger du som vanligt på 2641 och kostnaden på konto 7632. Tänk på att det inte blir för regelbundet för då blir det kostförmån. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-21

2891-2894! Du separerar inte insättningar och uttag utan det läggs på samma konto.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-21

Ja, använd 2891-2894 och där lägger ni både utlägg och uttag. Konto 2013 finns inte i AB!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-21

I aktiebolag är 2893 avräkning mot aktieägare så jag skulle rekommendera att lägga upp/döpa om konto 2891 och uppåt så många du behöver.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-03

Alla leverantörsskulder bokförs i bokslutet även om du har kontantmetoden. Så om du har en faktura daterad på 2018 men den blir betald 2019 så blir den bokförd på 2018. Löpande under året bokförs kund- och leverantörsfakturor vid betalning om du ställt in kontantmetoden. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-17

Jag tror att det är det bokförda värdet som den tar som saldo. Så det gäller att man hela tiden bokför alla banktransaktioner om man vill ha en korrekt likviditetsprognos.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Jo, belopp under 22750 kr (för 2018) kan kostnadsföras direkt som förbrukningsinventarie. Så det är ganska sällan man har några aktiverade anläggningstillgångar i mindre enskilda firmor 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Ah, men då är det redan korrekt och inget behöver göras 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Om beloppet ligger på konto 1220 så gör du en manuell verifikation enligt nedan: K1220 479 kr D5410 479 kr Det går bra att använda konto 5400 om du inte har 5410 upplagd. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Bokför bort den mot 5410 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Kunden kan ta bort samarbetet själv. Hade en sån för bara en vecka sen som lyckades fixa det själv. Så här skrev jag till hen: Jag kan inte skicka någon samarbetsförfrågan för att det redan är en annan byrå kopplad till er. För att ta bort det samarbetet så klicka uppe i vänstra hörnet när ni är inne i eEkonomi på just Visma eEkonomi Smart. Välj Mina tjänster. Därefter klicka i högra hörnet på ert namn och då får ni upp en meny där det bl a står Samarbeten. Klicka där så borde ni hitta hur man tar bort det 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-15

När du står på den felaktiga verifikationen så kan du isf välja åtgärder - korrigera verifikation. Välj det och markera att det är konto 2018 du vill rätta och fyll i konto 3922 istället.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-15

Det kan vara lite olika inställningar men jag tror att du ska kunna klicka upp transaktionen under Kassa- och bankhändelser och så byter du bara till konto 3922 i kredit. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-14

Det ska gå att välja att skriva ut den till pdf och sen väljer du att skriva ut pdfen.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-12

Allt som ligger på 2010-2019 är eget kapital och rent teoretisk så har det ingen som helst betydelse vilket konto du använder men det underlättar om du använder kontona som det är tänkt. När du är klar med bokslutet för 2018 så gör du en manuell verifikation per 190101, använd bokföringsförslaget som heter typ "Omföring av kapitalkonton...". Töm alla konton 2011-2019 så att det blir 0 i saldo på dessa och lägg differensen på 2010. Konto 2010 bokförs därmed endast en verifikation om året och det är denna omföring. Löpande under året lägger du uttag på 2013 och insättningar på 2018. Uttag och insättningar påverkar inte det skattepliktiga resultatet. I din inkomstdeklaration så hamnar kontona 2010-2019 i samma ruta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-12

Utgår från att det är enskild firma du har. Det beskattas inte dubbelt då du bara skattar på resultatet och inte på uttag. Bokför K1930 och D2013

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-05

Hej! Du har möjlighet att bedöma varje enskild inventarie och kostnadsföra allt om du vill om varje inventarium är under ett halvt prisbasbelopp. Men om du vill aktivera dem så bokför du dem som Mikael skriver som en leverantörsfaktura. Sen lägger du in det under Bokföring - Inventarier. Välj Ny inventarie och så lägger du upp dem. Avskrivning på 5 år och fr o m anskaffningsmånad tycker jag är mest korrekt. Löpande avskrivning gör du sen under Bokföring - Verifikationer. Klicka på pilen vid Ny verifikation och välj Gör avskrivning. Godkänn. Hoppas detta hjälper dig 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-04

Programmet funkar så att när du gör allra första momstömningen i bolaget så tar den alla händelser under månaden gällande momsen. Den utesluter allt som hänt tidigare månader. Därför viktigt att momsen är avstämd fram till månaden innan när du lägger in det i visma. Rättelser som behöver göras för månader innan får man göra manuellt. Alla verifikationer du gör efter den första momstömningen kommer med i nästa momstömning även om de är daterade i tidigare period. För att manipulera programmet lite så kan du ta bort momskoder på verifikationer om du inte vill att de ska komma med i nästa tömning. Programmet vänder sig främst till företagare som vill sköta sin egen bokföring och det fungerar väldigt bra när det inte är en massa fel sen tidigare. Förstår dock att det är lite pyssel för dig just nu! Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-04

Ah, svårt att säga vad som är helt rätt när man inte sett bokföringen själv... Om momsen var fel som redovisades till skatteverket så måste den rättas. Om det som redovisats till skatteverket är korrekt kan du nog boka om det mot 2018. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-03

Utgår från att du har en enskild firma. Om du redovisat momsen korrekt så kan du rensa bort mot eget kapital, konto 2018 förslagsvis. Eftersom skattekontot inte bokförs i en enskild firma så är det vanligt att momsen ibland blir "liggande" på 2650 och inte regleras i bokföringen. Helt ok att bota bort som att du betalt den. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-02

Ja, antingen låter du det ligga kvar eller tar allt mot 2013. Har ingen betydelse 🙂 Om du tycker det är enklare så ta allt mot 2013. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-02

Konto 7410 är tjänstepension för anställda. Du är inte anställd i din egna enskilda firma. Så det kontot kan du inte använda. Kto 2013 brukar jag ta pensionen emot och i din inkomstdeklaration kommer det stå vad du har betalt för pensionspremie under året och det är det som ska tas upp på din NE-bilaga. Konto 7623 är en ej avdragsgill post och använder du ett deklarationsprogram från Visma så tar den med denna bland skattemässiga justeringar så det inte kommer med som avdrag i skatteberäkningen. Så det blir helt korrekt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-02

Ja, det stämmer som Mikael skriver i slutet. Det är datumet för stiftelseurkunden som gäller. Hade ett sånt fall för bara ett par år sedan. Skatteverket meddelade att de tog bort uppräkningen på K10 då registreringsdatum var på nya året men vi skickade in svar till skatteverket att det var stiftat året innan och de godkände det direkt. Så var beredd på en förfrågan men det är helt korrekt att du kan göra en uppräkning på din K10 nästa vår.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-01

På din sista fråga så är svaret att det arkiveras i programmet även efter att du sagt upp licensen. Du kommer alltid kunna komma åt din gamla bokföring och bokslut men kommer inte att kunna bokföra i programmet. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-03-31

Du kan överleva med dessa fel. EU-fakturan måste hamna i rätt ruta i skattedeklarationen också. Försäljning tjänster EU. Om du inte gjort skattedeklarationen än så kan det vara bra att du bokar om EU-försäljningen till rätt konto och kollar att den är kopplad till rätt ruta. Om skattedeklarationen redan är gjord så kan de vara bra att rätta den och se till att den ligger i rätt ruta. Det kan du fixa manuellt på skatteverket. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-03-29

Ändra i artiklarna så att det blir rätt framöver. EU-momsen är det viktigaste att det rapporteras korrekt och det har du löst manuellt. Så i detta läge finns inget brottsligt. Och det finns inget krav på uppdelning mellan tjänster och varor i bokföringen även om det ser bättre ut då. Gör en manuell kontering som Lars skriver om du vill. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-03-25

Kostnaden blir på nya året då du inte ska riva upp fastställt bokslut. Om kunden har månads- eller kvartalsmoms så skulle jag även ta upp momsen på 2019 så att den kommer med i nästa tömning. Bara för att förenkla för givetvis är det tillåtet att rätta momsen och även taxeringen om man vill. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-03-14

Nu tänker du på Visma Administration ;-), du är inne på forum för eEkonomi.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-03-12

Toppen! Jag har också varit inne och klippt och klistrat i siefiler ibland men detta vet jag inte om jag fixat helt 😄

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-03-12

Hej! Om du även har visma administration (gammal version går bra) så kan du lägga upp hela räkenskapsåret där och importera verifikationer för år 1 först och sen för år 2. Verifikationsnumren kommer ju inte stämma på år 2 men det har du ju koll på i bokföringen. Blir lite specialare men det går. Hade samma dilemma för några år sedan och efter bokslutet var klart så såg det bra ut med ingående balanser på kommande räkenskapsår men såg lite märkligt ut på de gamla åren. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-03-12

Hej! Om din redovisningskonsult också jobbar i Visma så har de möjlighet att skicka en samarbetsförfrågan och koppla upp sig direkt mot ditt eEkonomi istället. Om de ska hjälpa dig med något i bokföringen så är det absolut bäst om de hjälper dig i det program som du arbetar i så att det inte blir dubbelarbete. Med vänlig hälsning Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-18

Ja, säkerligen är det en manuell transaktion eller korrigering på konto 2440 som ställer till det. Svårt att ge exakt instruktion hur det blir avhjälpt om man inte vet vad som blivit fel. Du säger att det ser snurrigt ut så det låter som att det kan vara fler verifikationer som blivit fel och inte bara detta belopp. Om du har någon redovisningskonsult som du brukar ha kontakt med så kan denne logga in i ditt program och lösa det ganska enkelt. Risken är att du snurrar till det mer om vi ger dig felaktiga instruktioner då vi inte sett bokföringen. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-17

Stämmer som Fredrik skriver. Inloggningen finns kvar så att du kommer åt materialet men det kommer inte gå att bokföra i det.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-15

Ja, döp om ett 3-konto som har momskod 42 till Donationer så har du koll på det. Sen klickar du på matcha på kontohändelsen och bokför mot detta konto. Då bedriver du ej momspliktig verksamhet eller kanske blandad verksamhet om du har momspliktig försäljning också. Kan vara bra att tänka på att du inte får göra avdrag för all ingående moms. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-14

Ah! Ja då är det skillnad. Ber om ursäkt. Missade den detaljen! Mitt generella tips är att sätt av till periodiseringsfond om du känner dig osäker på om du kommer att redovisa förluster framöver eller att du vill matcha det mot lön i bolaget ett annat år. I ett AB betalar du en liten ränta på periodiseringsfonder då man kan se det som ett lån från staten. Har du inte behov av att låna pengar så kanske det är bättre att skatta fram det. Du kan bara ta utdelning på fritt eget kapital. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-13

Ja, din slutskatt beräknas på din totala årsinkomst från både anställning och från din enskilda firma. Sätter du av till periodiseringsfond så innebär det bara att du får skatta fram det ett annat år istället. Bra eller dåligt beror på det enskilda fallet. Om du blir sjuk eller föräldraledig eller liknande så kan du de första åren beräkna på vad du skulle fått som anställd men den allmänna pensionen beräknas på det som du faktiskt skattar fram (upp till brytpunkten). Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-13

Det är nog bara att boka upp intäkten under kassa- och bankhändelser på ett konto för donationer. Rent skattemässigt så bör du ta reda på hur dessa donationer ska tas upp i redovisningen. Bedriver du momspliktig verksamhet? Är det moms på dessa donationer eftersom "kunderna" på något sätt fått material från din blogg? Du bör både själv googla och ta reda på information om hur detta ska hanteras och även kontakta skatteverket både skriftligt och per telefon och fråga hur det ska hanteras. Därefter är det lätt att bokföra det. Du kan också ta kontakt med en redovisningskonsult som hjälper dig att kontakta skatteverket och ställa de rätta frågorna. Och tolka svaren. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-10

Det beror helt på vad du har för resultat i firman och vilka andra tjänsteinkomster du har och vad du vill skatta fram. Ditt beskattningsbara resultat påverkar sjuklön, föräldrapenning, pension osv. Ett tips kan vara att om du har någon redovisningskonsult som du brukar kontakta att du hör av dig till denne. Då kan man se helheten och ge råd utifrån det. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-10

Samma här! Tycker det fungerar bra. Har alltid bokfört momsen först så det är inget nytt för mig. Restbeloppet blir en kostnad. Ett tips är också att scanna parkeringskvittot och se till att den kopplas till transaktionen för då brukar den oftast läsa in momsbeloppet direkt och sen klickar man på den gröna knappen. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-09

Tjata på Swedbank om detta! Tycker också att det är dåligt av en bank som har många småföretagare till kunder att detta inte är fixat ännu!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-02

Det är felaktiga momskoder på de två senaste bilderna. På konto 2645 ska det vara kod 48. På konto 5900 ska det i detta fall vara 21. Jag skulle framöver tipsa om att lägga dessa inköp på eget konto, typ skapa ett konto som heter 5901 och döpa till reklam EU och koppla till ruta 21. De två översta bilderna verkar också vara tjänster och inte varor. Borde också hamna i ruta 21. Du har även missat den omvända momsen på dessa. Mitt tips är om du har någon redovisningskonsult som kan koppla upp sig på din bokföring och justera detta och se till att du har konton för dessa ändamål så är det allra bäst. Lätt att det fortsätter att bli fel annars. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-01-02

Det spelar ingen roll vad det är för dokumenttyp. Min enda kommentar är att missa inte att styrelsearvode ska hanteras som lön och sociala avgifter och avdragen skatt ska hanteras. Inte alla små föreningar som är registrerade som arbetsgivare och inte så vanligt att man därför ger en ersättning på detta sätt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2018-12-21

Du når mig på lovisa.ljungvall@revidera.se 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2018-12-21

Inga problem. Jag hjälper dig gärna. Vi sitter i Fiskebäckskil. Jag jobbar nästan uteslutande i Vismas program och har möjlighet att logga in på kundens bokföring. På det sättet är det lätt att hjälpa till lite löpande när frågor dyker upp och bokslutet går då snabbare och lättare. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2018-12-21

Om du har betalt genom banken så matchar du bankhändelsen mot de konton de angett. Om du betalt utlägget privat så kan du göra en manuell verifikation och då blir motkontot egen insättning. I just handelsbolag så kanske du har ett eget konto för dina insättningar och uttag. Kolla kontona som börjar på 20. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2018-12-21

Hej! När du står i momsrapporten och får upp detta felmeddelande, klicka på posten så tror jag att det står Åtgärder. Klicka där och välj ändra momskod. Ta bort momskoden på denna post. Med ovan info så kan du nog lösa problemet själv alternativt meddela din byrå som loggar in och fixar till detta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2018-12-20

Alla kundfakturor kommer automatiskt att bli bokförda när du gör momsrapporten och du måste deklarera och betala all moms nu i februari. I samband med bokslutet får du periodisera intäkterna till rätt år. Använd ett 29-konto i kredit mot 30-konto i debet. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2018-12-12

Klicka på periodisera så får du upp en ruta där du fyller i under vilken period den ska periodiseras. Sen kan du gå till manuella verifikationer och när du klickar på pilen vid ny verifikation så står det periodisering. Klicka där och bokför. Detta gör du alltså efter årsskiftet.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2018-12-10

Stämmer bra men istället för att periodisera det manuellt så klicka på knappen "Periodisera" nere till vänster på själva verifikationen. Mvh Lovisa

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs