2025-04-13
20:29
1Gilla
Hej Du bör få dem värderade till vad de kan vara värda idag oavsett det slitage som blivit på dem och bokföra det som ett eget varuuttag ur företaget. Rekommenderar även att du kontaktar skatteverket och hör vad de säger om detta. /Joachim
... Visa mer
2024-11-21
09:37
1Gilla
Hej 1. Om tanken är att du enbart lånar ut pengarna för att senare kunna återbetala dem till dig privat så bokför du den insättningen mot konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del. 1930 Debet 15 000 2893 Kredit 15 000 2. Gällande försäljningen av aktier från Kakptalförsäkringen så beror det dels på hur den är bokförd från början. Normalt sett bokförs avsättningen till KF mot konto 1385 Kapitalförsäkring. Så en försäljning med vinst bokförs då på detta sätt. 1930 bank Debet (Insatt belopp) 1385 Kapitalförsäkring kredit (Avsatt belopp) 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper Kredit (Vinsten) En förlust bokförs på liknande sätt men då hamnar summan på 8220 i debet istället. 3. Återbetalningar av lån bokförs mot samma konto som lånet bokfördes på från början. Så för att återgå till punkt 1 så skulle en återbetalning av det lånet bokföras mot samma konto men debet och kredit blir motsatt 1930 Kredit 2893 Debet Hoppas det var svar på de frågor du hade annars är du välkommen att återkomma. Önskar dig en fin dag /Joachim
... Visa mer
2024-08-07
20:29
Ja 2510 skulle jagg förstås skriva för F-skatten men fingrarna slant, det är också ett problem jag slipper ifall jag kan få programmet att komma ihåg den önskade extra konteringsraden 🙂
... Visa mer
2024-03-28
09:43
Hej Det ser ut som det saknas ett ingående värde i 2022. Varningen säger att ingående anskaffningsvärden har är felaktigt för kolumn 2023-12-31. Kontrollera att utgående värde fg år sämmer med ingående varde aktuellt år. Det bör stå 400 000 här i 2022 för att du skall få uppdet verkliga värdet. /Joachim
... Visa mer
2024-03-01
10:15
Länken som fanns i noteringar, får inte jag till att fungera, står bara och tuggar. Fick gå via hjälpen för att hitta var månadskollen fanns!
... Visa mer
2023-12-29
14:34
1Gilla
Momsen ska hanteras i kv4-23. Eftersom beloppet är betalt är det korrekt att 1920 är belastat. Du behöver inte fundera över att periodisera kostnaden för ett så litet belopp, så låt det bara vara som det är.
... Visa mer
2023-08-13
10:56
1Gilla
Tack Annica! Fixat! Vismas program är jättebra och med supporten blir det superbra. Mvh Pontus
... Visa mer
2023-07-05
13:22
1Gilla
Hej Momskoden 05 på raden med konto 6051 är orsaken till avvikelsen. Momskod 05 är en momskod som enbart skall användas på försäljningskonton. Så justera den verifikationen och ta enbart bort momskoden helt på raden med 6051 så kommer avvikelsen försvinna. Ha en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-04-14
10:39
1Gilla
Hej!
Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall få svar. Jag rekommenderar dig att ta hjälp av en konsult för dessa frågor, då det beror på hur din situation ser ut och är svårt att svara generellt på. Du kan dock beräkna utdelning enligt förenklingsregeln förutsatt att du har tillräckligt med fritt eget kapital, oavsett om du tar ut lön eller inte. Huvudregeln baseras bland annat på lön, precis som AnnicaL säger och är ett sätt att kunna ta ut mer utdelning är schablonbeloppet genom förenklingsregeln. Om det blir skillnad eller inte beror på vad du tar ut för utdelning, då skillnaden blir om utdelning beskattas som lön eller kapital. Här kan du läsa mer i vägledningen hos Skatteverket. Gränsbelopp för 2023 har dock inte kommit ut ännu i och med att det är början av året, men du kan kolla på tidigare år för att förstå hur det fungerar.
Med det sagt så finns det inga begränsningar förutom att man uppfyller försiktighetsprincipen när det gäller utdelning av fastställda vinster i företaget, utan det har att göra med hur du blir beskattad. Dvs dessa regler har ingenting att göra med hur mycket du kan ta ut i utdelning och om det är okej att göra i ditt företag utan det har att göra med hur utdelningen som tas ut beskattas.
Ha det fint.
Josefine
... Visa mer
2023-04-13
13:36
2023-03-15
16:47
Hej!
1. Du bokför mot själva uttaget/utbetalningen i kassa- och bankhändelser och väljer egen kontering, där du väljer tex 7331 om det är skattefri milersättning.
2. Vad jag kunde se så skall kostnadsersättningar lämnas som en kontrolluppgift i arbetsgivardeklaration, i en ruta som man klickar i. Om det är däremot är skattepliktig ersättning också så redovisas detta som en förmån och det skall därmed beräknas och redovisas arbetsgivaravgifter oavsett om du tar ut lön. Här kan du läsa mer om både hur du redovisar skattepliktig och skattefri milersättning.
Ha det fint
Josefine
... Visa mer
2023-02-16
09:52
1Gilla
Jag hade kört allt på samma konto, dvs 5410.
... Visa mer
2022-12-29
10:06
1Gilla
Hej!
Tack för din fråga. Här kan du hitta SKV's ställningstagande kring detta, samt deras vägledning här. I de flesta fall så är hälsoundersökningar en skattepliktig förmån för de anställda/ägaren, men det finns viss undantag som du kan läsa i länken. Vad jag kan hitta så finns det inga direkta beloppsgränser, utan det handlar mer tex om syftet för undersökningen eller vilket yrke man har. Däremot så finns det möjligheter att ta hälsovård på företaget trots att det inte är skattefritt, men det uppstår då en förmånsbeskattning till den anställde/ägaren.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-12-20
15:26
1Gilla
Hej!
Tack för din fråga. När det gäller engångsutbetalningar så brukar man normalt sätt ta ut en engångsskatt vid tex bonus och liknande. Du kan använda valet bonus istället för att ändra din månadslön, där det då blir en engångsskatt som beräknas. Du kan läsa här om här hur man hanterar det i programmet, under rubriken Engångsskatt> Visma Lönebesked.
Hur den statliga skatten fungerar kan du läsa om här.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-12-09
15:59
1Gilla
Blev mycket förväntansfull när jag fick e-post med rubriken "Ett inlägg du följer har fått en lösning!". Lösningen visar sig bestå i att jag ska skriva in ovanstående som ett önskemål till Visma, via Feedback och förslag?!! Tycker nog att "lösningen" är en smula otillfredsställande...
... Visa mer
2022-11-22
08:10
1Gilla
Intressant fråga dom belyser ett "problem" i dom flesta löneprogram, om inte alla. Om vi t.ex. tar vårt bolag där alla har månadslön för innevarande månad och justering för månaden före så blir det märkligt under sommaren. Under semestermånaden så får alla full lön, möjligen med justering för månaden före, trots att man då inte jobbat. Månaden efter får man då istället semesterlön vilket då bokförs mot konto 2920 då den redan är kostnadsförd. Detta gör att resultatet för t.ex. juli är uruselt, full månadslön, ingen intäkt. Medans augusti går strålande. Full intäkt, ingen eller ringa lönekostnad. Nu kan man ju hålla på och bokföra detta på eget sätt men det blir många felkällor. Det borde vara en relativt enkel sak för löneprogrammen att hålla reda på allt detta och då även se till att man inte redovisar fel skatteavdrag och avgifter fel månad men där lönekostnaderna hamnar rätt. Fick den här fråga för många år sedan där vi, på kundens uppdrag, var rätt noga med periodiseringar och avskrivningar. Men lönen ställde då till det rejält i hans bolag då den inte periodiseras alls, inte i något program.... Märkligt....
... Visa mer
2022-11-21
13:23
2 Gillar
Hej!
Tack för din fråga. Om aktieutdelning är möjlig handlar inte enbart om det finns pengar i kassan, utan det beror också på om det egna kapitalet tillåter. Sen kräver det självklart att du har tillräckligt med pengar för att överföra den planerade aktieutdelningen och samtidigt klara att betala dina skulder, men du måste även ha ett fritt eget kapital ( balanserad vinst m.m. ) som tillåter dig att ta den utdelningen du planerar. Du kan läsa mer om detta här. Du kan även läsa om försiktighetsregeln här i lagtexten. Man får också bara ta utdelning på redan fastställd vinst, dvs i redan stängda deklarerade år och inte den beräknade vinsten man planerar att få under ett aktivt räkenskapsår.
Så med det sagt, så skulle jag säga att det inte är tillåtet att ta utdelning på motsvarande belopp du har på ditt företagskonto, om detta innebär att du påverkar företagets likviditet på ett sätt som inte går att försvara. Gällande om man kan försvara det med att företaget äger andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar så rekommenderar jag dig att ta hjälp av en redovisningskonsult alternativt om du har tex en revisor för att få bäst svar.
Ha det fint, hoppas detta hjälper dig framåt.
Josefine
... Visa mer
2022-11-21
11:22
2 Gillar
Klart att du kan lägga till ett annat sparkonto - förslagsvis 1940 då.
... Visa mer
2022-09-28
12:08
1Gilla
Hej igen!
Svårt att säga om det var rätt eller fel, men det låter som en bra plan att ta hjälp av din redovisningsbyrå för att ordna upp detta i nästkommande räkenskapsår då de har mer insyn i din bokföring.
Inga problem alls, så lite så! Det är inte alltid lätt med bokföring, det är därför vi är här. 🙂
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-07-18
21:05
Toppen, stort tack för assistans!🙂
... Visa mer
2022-07-14
14:06
Hej Pontus, Tyvärr uppstår problemet när man säljer något till en som räknas in i närståendekretsen. Det kan tolkas som dold lön av Skv, men det är så klart endast om du får en granskning. //Carina
... Visa mer
2022-07-14
11:41
2 Gillar
Hej Pontus, Eftersom det inte rör sig om någon EU-försäljning så ska det väl inte redovisas i kvartalsredovisning till Skv. Därav ser jag inte att det skulle vara något krav på VAT-nr. Du måste använda ett försäljningskonto som visar att det är en försäljning av tjänster till land utanför EU så att det hamnar i rätt ruta på momsdeklarationen. //carina
... Visa mer
2022-07-04
16:05
Hej!
Jag hoppar in i denna tråden för att tipsa om att kolla på inställningarna för den kunden i och med att du säger att det är enbart Hygglo som det bokförs mot 2640 medan vid andra tillfällen så används 2641. Det kan också vara så att artikeln du använder kan ha koppling mot 2640 vilket också kan vara värt att kontrollera. Om du har problem med hur du skall ändra detta så är du välkommen att kontakta vår fina support.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-07-01
13:44
2 Gillar
Ja ok, jag släpper detta. Jag vill inte ha några tveksamheter.
... Visa mer
2022-01-19
21:13
1Gilla
Tog bort momskoden, avvikelsen försvann 😉 Underbart med detta forum! Stort tack för hjälpen! Mvh P
... Visa mer
2022-01-19
08:21
1Gilla
Stort tack för svar. Jag inser att jag har gjort en "höna av en fjäder"... a) Korrekt b) Det är inte frågan om någon överföring till privata konton. Likvid som överförst från KF till Företagskonto kan bara tas us som aktieutdelning. Vad jag menade var att likviden är redan bolagsskattad, så det enda som återstår är utdelningskatt, men det är privatpersonen som står för den. c) Ok. d) Ok Förenklat. 100% av det som finns i KF kan omsättas i likvid, redo att överföras till bolaget om det behöver kapital eller så. Ingen skatt på detta, då det är skattat. Skall man ta ut utdelning av detta kapital om bolaget så tillåter, så gäller utdelningsreglerna. 20% skatt på detta som betalas privat. Mvh P
... Visa mer
2022-01-16
15:59
Ja, fakturan kom i Maj 2021 med autogiro varje månad fram till Juni. Ok det är det enda rimliga att jag bokför faktura datums 1 Jan på nästa dragning 1 Feb. Tack och bock! Mvh P
... Visa mer
2022-01-09
13:46
1Gilla
Om man är osäker som jag hur man hanterar detta är det värt att anlita en redovisningsbyrå för bokslutet/årsred. för att hantera detta. Men klart bra om man själv. Men då måste man veta vad man gör, 100%. /P
... Visa mer
2022-01-09
12:05
1Gilla
Absolut - så länge det finns tillräckligt med fritt eget kapital i bolaget efter kommande bokslut.
... Visa mer
2022-01-04
16:51
1Gilla
Tack för det. Jag inser nu det. Skall se om jag fixar det själv. Mvh P
... Visa mer
2022-01-03
15:44
Hej Pontus66!
Datumet på verifikationen är korrekt, beslutet visas hos Skatteverket månaden efter när du deklarerat.
God fortsättning!
/Tinne
... Visa mer
2021-12-30
13:17
1Gilla
Hej, Boka mellanskillnaden manuellt på Fordran leverantör, konto 1680 eller 1684. Får du en återbetalning från Visma så bokar du bort fordran i kredit mot banken när pengarna kommer. Om du drar beloppet på en framtida faktura så får du tänka på att boka bort hela fakturan fastän du i pengar inte har betalat hela beloppet. Du krediterar då banken med det belopp du har betalat i pengar och krediterar resten mot 1684 så fakturan i reskontran blir fullt betald. //Carina
... Visa mer
2021-12-30
12:52
1Gilla
Hej Pontus, Själva deklarationen ska inte generera någon bokning utan det är datumet för själva betalningen som borde styra. Det borde därför vara januari som är det rätta 🙂 I bokslutet ska skulderna på 2710 och 2731 ligga kvar så att det matchar det som ännu inte har hänt på skattekontot. //Carina
... Visa mer
2021-12-29
11:58
1Gilla
Stort tack för förklaring/tålamod. Alla mina inbetalningar till SKV är bokförda. Men INTE konto saldot hos SKV, inte heller deras dragningar. Nu blir det så mycket för hela året så jag får nog be min redovisningbyrå fixa detta så det blir rätt. Jag vågar nog inte ge mig på det här så här i efterskott. Men jag vill börja rätt på det nya året, eller efter Årsred/Bokslut är gjort. Mvh P
... Visa mer
2021-12-22
10:19
3 Gillar
Det är inte bara räkningar som ska betalas i år som ska tas med, även sådana som mottagits och är daterade i år ska med (även om du ev har bokslutsmetoden/kontantmetoden). Om du utfört arbete under 2021 som inte är fakturerat ska även det tas med. liksom givetvis sånt som är fakturerat men inte betalt. Kostnader som du känner till som du inte ännu fått faktura på ska tas upp, i alla fall om det är mer än 5000 kr. Lycka till!
... Visa mer
2021-12-22
09:18
1Gilla
Arbetet är en konsultjänst och redan utförd i Dec. Betalning i efterskott. Så då går den med på årets resultat. Ok, tack. Mvh P
... Visa mer
2021-11-22
16:00
Hej Lovisa, Jodå byrån kan eEkomomi och vet nog hur skattekontot hanteras. Vill minna att jag fick förklarat vid senast bokslut & årsred hur jag skulle bokför skatter, men jag fortsatte tyvärr som förut. Jag mailar dig, stort tack för ditt förslag. Mvh Pontus.
... Visa mer
2021-11-19
14:36
Tack, okey. Iall fall min eminente revisor får styra upp detta nästa år, vid årsred 😉
... Visa mer
2021-10-25
11:27
1Gilla
Tack för svar. Det är märkligt egentligen för en kostym är ju som arbetskläder, jag har en kostym bara för jobb. Min tidigare (utländske) arbetsgivare godkände alltid utlägg för kemtvätt varje år de senaste 10 åren. Men ok, då dödar jag det kvittot, jag vill inte ha några tveksamheter. Mvh P
... Visa mer
2021-10-18
15:04
Ok, tack för det. Då tar jag 5961. Mvh P
... Visa mer
2021-10-18
14:49
Tack för svar, då kör jag bara vidare. Dessutom har jag redan gjort momsrap för kv2. Så den kan jag ju ändå inte ändra. I detta fallet gäller det ett litet belopp på 173kr så om det ändå skulle vara fel så är det ju inte "samhällsomstörtande" 🙂 I värsta fall får min eminente redovisningsbyrå korrigera detta till våren. Mvh Pontus
... Visa mer
2021-09-20
07:59
2 Gillar
Nej, du måste bokföra enligt länken ovan. Anledningen till att det inte är någon moms angiven är att det avser estländsk moms, som du inte ska betala eftersom det är handel med annat EU-land.
... Visa mer
2021-05-26
16:01
1Gilla
Nej, ingen bank koppling, men fick löst problemet, fick annullera - "vända" och göra om från början. så löst nu, tack. Mvh P
... Visa mer
2021-05-26
09:03
1Gilla
Hej Pontus,
Det betyder att du lägger in din leverantörsfaktura som du har mottagit i den valuta som den är utställd i och enda skillnaden mot en vanlig svensk faktura är du anger beloppen i den utländska valuta som står på din leverantörsfaktura.
I programhjälpen finns en instruktion Jag har betalat en utländsk faktura. Hur registrerar jag den som betald? som berör betalning av utländsk faktura. Kika på den så hoppas jag att den hjälper dig att komma vidare.
Hälsningar Tinna 🙂
... Visa mer
2021-05-04
10:49
1Gilla
Aha jag förstår, ja men då låter ju konto 6970 rimligt kan jag tycka. Oavsett så bokförs ju kostnaden i kontoklass 69 - Övriga externa kostnader vilket är helt rätt. 🙂
/My
... Visa mer
2021-04-20
19:33
2 Gillar
Om du inte själv hittar något belopp på 76 kr bör du börja med att kontrollera vid vilket månadsskifte du senast hade 100% korrekt saldo, och därefter gå igenom alla transaktioner i den följande månaden - då kommer du att hitta var det gått fel.
... Visa mer
2021-04-20
12:16
Ok, jag fattar, programmet hanterar det. Det blir intressant att se hur det blir på min kommande faktura. Tack och bock. P
... Visa mer
2021-04-19
15:30
1Gilla
Tack My!, Det var det jag behövde. Nu skall jag kunna tracka felen. Mvh P
... Visa mer
2021-04-07
11:54
Hejsan!
Ja det är korrekt. Du ska även använda konto 2614 på inköp av tjänster från andra länder utanför EU, detta kallas även fiktiv moms. Det är alltid en fiktiv moms på det totala fakturabeloppet (oavsett om det är moms eller ej på underlaget) som beräknas. Den beräknade utgående momsen redovisar du i någon av rutorna 30-32, beroende på vilken momssats som gäller för den tjänst du köpt. Jag rekommenderar verkligen SKV sida Köpa tjänster från länder utanför EU som även förklarar momshanteringen närmre där.
Kommer också korrigera mitt svar ovan gällande vikten av VAT-nummer, eftersom detta är ett inköp utanför EU och inte inom EU. Men detta påverkar inte din kontering ovan alls, du kan alltså följa exemplet från tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU utan problem. 🙂
/My
... Visa mer
2021-03-31
14:01
Hejsan!
Du kan bokföra detta tillsammans eftersom avbetalningen och abonnemanget ingår i samma betalning, däremot så bokförs det på separata konton om det är det du undrar över? 🙂
I tråden jag länkat till så visar Mikael ett exempel på hur du kan lägga upp hela skulden för mobilen under tiden du betalar av den och då debiteras konto 5410 - Förbrukningsinventarier och krediterar 2440 - Leverantörsskulder. Avbetalningen bokför du sedan mot denna leverantörsskuld tillsammans med abonnemang- och samtalskostnaden som debiterar konto 6212 - Mobiltelefon.
/My
... Visa mer
2021-03-23
07:42
Köpte en mobil på avbetalning med tanke på att betala av den direkt när Telia Finans fakturan kom, för att spara ca 1500,-
Men den hade de bakat ihop med själva abonnemangsfakturan. Fick nu 1:a fakturan på Abb, Telefoni-ring kostnad samt del avbetalning av själva hårdvaran - mobilen. Hur bokför jag det här??
Annars bokför jag mobil ring räkningar på 6212 - Mobiltelefon.
Och hårdvara som en mobil telefon på 5410 - Förbrukninginventarer.
Mvh
Pontus
... Visa mer
2021-03-23
07:42
Köpte en mobil på avbetalning med tanke på att betala av den direkt när Telia Finans fakturan kom, för att spara ca 1500,-
Men den hade de bakat ihop med själva abonnemangsfakturan. Fick nu 1:a fakturan på Abb, Telefoni-ring kostnad samt del avbetalning av själva hårdvaran - mobilen. Hur bokför jag det här??
Annars bokför jag mobil ring räkningar på 6212 - Mobiltelefon.
Och hårdvara som en mobil telefon på 5410 - Förbrukninginventarer.
Mvh
Pontus
... Visa mer
2021-01-25
22:31
1Gilla
Tack My! Jag ringde för säkerhets skull SKV och de bekräftade att faktura skall vara utan moms. Undantagsregeln gäller inte för mig. Mvh P.
... Visa mer
2021-01-13
20:12
1Gilla
Om det är en kapitalförsäkring så är det ett lämpligt konto, ja.
... Visa mer
2021-01-05
08:56
1Gilla
Hej @Pontus66! Inkomsten från uppdraget ska redovisas som intäkt i takt med att du fakturerar kunden för utfört arbete och levererat eller förbrukat material, dvs intäkten ska redovisas i takt med faktureringen - i ditt fall år 2020 🙂 /Marielle
... Visa mer
2021-01-04
18:30
1Gilla
Detsamma!
Ja men det kan jag förstå. Jag hade en konversation i en liknande tråd idag faktiskt och svaret är nej, du måste inte göra denna periodisering eftersom den infaller under 5000-regeln. I tråden Förenklingsregeln vs skatten kan du läsa mer exakt vad det innebär, känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂
/My
... Visa mer
2020-12-21
08:06
Hej Roffa! Tack för svar. 1. Det förstår jag 2. Ok 3. Det innebär om jag har fattat det rätt att jag kan ta hela p-fonden (100k) och använda för en investering... För att finansiera betalning av skatten sedan, tänkte jag göra med intjänad omsättning under resten av året med tillräcklig vinst för att betala denna skatt 22k. Är detta rätt tänkt, att jag även kan ta "skatten" i Jan att använda till investeringen? Mvh P
... Visa mer
2020-12-14
17:14
1Gilla
Hej Tinna, Jag förstår det. Tack i alla fall. Lovar att skärpa mig 😉 Mvh P
... Visa mer
2020-12-14
08:39
Hej Roffa! Tack för svar, bra tips. I detta fallet var Årets Resultat efter finansiella poster/räntekostnader ca 50k. Alltså samma som räntekostnaderna var. Det var det jag menade med E.B. .... En kassaflödesanalys kan vara bra men inte nödvändig i detta fallet om siffrorna är ungefär så här. Det som behövs i detta fallet är en ordentligt stigade omsättning utan att finansiering följer i samma takt om det skall vara vetttigt. Håller med att anslysen skall göras under flera år. I detta fallet är exemplet taget ett år som är flera året efter uppstartåret, vilket visar E.B. Ibland är det kämpigt att vara egen företagare, men att lägga ner är inte alltid ett alterntiv... /P
... Visa mer
2020-12-03
20:14
1Gilla
Hej Tinna, Tack för svar. Precis ingen utomstående kan se vad värdet är. Jag har en liten egenhet att kika på årsredovisningar, men det finns ett dubbelt syfte, att se hur det går för andra, men också värt att tånka på att andra kan se ens egna. Och det kan ha en visss betydelse beroende på.... Trevlig kväll. P
... Visa mer
2020-12-01
17:00
1Gilla
Hej My, Tack för att du tog dig tid till detta. Tro det eller ej? jag lär mig mer och mer 😉 Ja jag menade att investera i aktieköp i andra företag, "på börsen". Jag skall studera K3 och K2... När det gäller aktieköp bör de bokföras som "Andra långfristiga värderpappersinnehav", även om man får för sig att sälja tidigare än tänkt. Ditt svar var mycket bra, jag ville veta benämningen av köpta aktier, nu vet jag, Tack och bock. Mvh P
... Visa mer
2020-12-01
17:00
1Gilla
Ja du får såklart gärna vända dig hit, det var absolut inte menat på något annat vis! Det kan ju finnas experthjälp här i form av andra användare som kan svara på dina frågor precis som du skriver. Mitt svar var helt enkelt bara baserat på att jag inte hittar eller har konkret information om det men ett tips på att vända dig till bokföringsnämnden eller din redovisningskonsult som förhoppningsvis kan hjälpa dig om du inte får svar här. 🙂 Ha en trevlig kväll! /My
... Visa mer
2020-11-29
21:58
ISK är inget alternativ för aktiebolag. Endast privat personer kan öppna ett sådant konto.
... Visa mer
2020-11-18
08:20
1Gilla
Tack för svar RoffaK. Jag har tagit ut 45 000,- per månad så med Nov lönen blir det 495 000,-. Brytpunkten för statlig skatt ligger på 509 300. Så för att undvika det blir det en Dec lön på bara 14 300,- Fast är det så farligt då? Inkomstskatten är ju bara högre, 20% på den del som ligger över 509 300,- Alltså 20% högre i-skatt på bruttolönen 30 700,- som överstiger. Omsättningen till mitt fåman (en-mans) AB blir under 1,5 MSEK. Mvh Pontus
... Visa mer
2020-11-12
11:59
1Gilla
Det är ok att återbetala lån till aktieägare om likviditeten tillåter det. Om företaget är på obestånd, dvs är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning så är det inte ok att betala tillbaka lån till aktieägare innan andra prioriterade fordringsägare har fått sitt. Det kan säkerligen finnas andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller återbetalning av lån till aktieägare, men här vill jag inte uttala mig utan hänvisar till någon som är expert på området. Observera att detta endast gäller lån från aktieägare. Aktiägartillskott hanteras på annat sätt.
... Visa mer
2020-10-28
18:30
1Gilla
Hej My, Tack för hjälpen efter lite trixande så löste det sig och nu har jag inga avvikelser. Herueka! Nu kan jag äntligen göra min moms rapport! 😉 Mvh Pontus
... Visa mer
2020-10-28
12:19
Hej Ska inte skylla ifrån mig men förutom den ändring jag föreslog är verifikationen även ändrad på: 3051 Beloppet är nu 503,68 och du har en ny rad på 2611 med 125,92. Du har alltså rättat ett fel men skapat ett nytt (så vitt jag kan se). Så ta bort den nya momsraden 2611 och justera beloppet på 3051 till vad det var från början. MVH RoffaK
... Visa mer
2020-09-29
16:21
1Gilla
Mycket bra Carina, tack för tålamod. Det som ställde till det för mig var moms inställningen i konto fältet, men hitta det. Tror det går att ställa in i inställningar. Skall kolla. Nu känns det bra. Tack! Mvh Pontus
... Visa mer
2020-09-08
08:12
1Gilla
Manuell verifikation enligt förslag ovan, eller att stämma av beloppen i "Bank och kassahändelser" ifall du fått in dom den vägen (och har bankkoppling)
... Visa mer
2020-08-20
21:27
Hej, Hur bokför jag en intäkt (ej fakturerad) direkt inbetald från uthyrningsiten Hygglo. Skall hyra ut en hantverks (bygg) ställning som jag hyr på Hygglo men tar in intäkten till företaget. Uthyrningspriset på Hygglo har angets varken utan eller med moms. Enligt Hygglo så ingår därmed momsen och lovade att speca upp momsen. Ställningen äger mitt AB som nyligen köpt in den och äger den. Vilket konto använder jag som hyresintäkt? Mvh Pontus
... Visa mer
2020-08-20
21:27
Hej, Hur bokför jag en intäkt (ej fakturerad) direkt inbetald från uthyrningsiten Hygglo. Skall hyra ut en hantverks (bygg) ställning som jag hyr på Hygglo men tar in intäkten till företaget. Uthyrningspriset på Hygglo har angets varken utan eller med moms. Enligt Hygglo så ingår därmed momsen och lovade att speca upp momsen. Ställningen äger mitt AB som nyligen köpt in den och äger den. Vilket konto använder jag som hyresintäkt? Mvh Pontus
... Visa mer
2020-07-01
10:29
Japp kontant metoden. Skall testa och se vad som sker med resultatet när nästa registrerade faktura bokförs som betald. Tack Mvh Pontus
... Visa mer
2020-06-24
09:50
2 Gillar
All ingående moms oavsett procentsats bokför du på 2641.
... Visa mer
2020-06-23
13:15
1Gilla
Mycket bra Carina, tack så mycket. Mvh Pontus
... Visa mer
2020-06-12
16:30
Hej Pontus, Nu har jag ju inte provat att rätta någon skattedeklaration sedan man började att lämna deklarationen på individnivå, men det verkar fungera som tidigare ändå. Du öppnar den deklaration du vill rätta under "Inlämnade deklarationer". Eftersom du inte ska ändra någon inkomst eller avdragen skatt så tror jag inte att det är några problem att göra ändringen.
... Visa mer
2020-05-19
20:53
1Gilla
Tack för svar. Ok min fråga var kanske lite infantil 😉 Man kan ju förhålla sig till årets resultat, som man ser i bokföringen 😉 Jag nöjer mig med mina 2 konton. Aktiekapitalet rörs inte. Tack. Mvh P
... Visa mer
2020-05-06
10:34
3 Gillar
Ja, när du gör bokslutet beräknar du hur mycket skatt som ska belasta resultatet och bokför den kostnader. Det som blir kvar efter skatt är den vinst som finns kvar i bolagets egna kapital och som balanseras i ny räkning. Summan av olika års beskattade vinster är bolagets fria egna kapital och det som är tillgängligt för eventuell utdelning.
... Visa mer
2020-04-02
08:55
1Gilla
Hej Gurukonsulten, tack för kommentarer. Jag insåg att jag kört fast så jag tog kontakt med en mycket bra redovisningsbyrå som har löst det hela, så allt bra nu. Tack Mvh Pontus.
... Visa mer
2020-03-05
20:49
1Gilla
Hej Annica, Tack för svar. låter vettigt att skapa ett konto för egna privata utlägg. Skapade 2894. Jag skickar rapporten. Tack för assistans. Mvh Pontus.
... Visa mer
2020-03-04
23:07
1Gilla
Hej Carina, Ok då fattar jag. Tack för tålamod. Jag får glömma hur jag gjorde i Bokio. (bokförde innan och i lönebesked "mappades" minskade samma belopp i 2890) Mvh Pontus
... Visa mer
2020-02-27
19:14
1Gilla
Hej Lisa, tack för svar. Så du MENAR att jag inte behöver ladda up signerad körjournal och boka upp skuld på 2890? Så det är bara att skriva upp antal km som jag har kört, och det räcker som backup för detta att han en ifylld körjournal i en pärm? Utan att ladda upp den som underlag? Det betyder i så fall att jag skall anullera bil körning för Jan och Feb som jag bokfört på 2890. 1:a veckan i varje månad brukar jag signera körjournalen och ladda upp den och bokföra kostanden på 2890. Så har jag gjort 20 månader med Bokio, och när man har gjort lönebeskedet så "mappar" man bil körningen så minskar samma belopp automatiskt på 2890 kontot. Det är alltså helt annorlunda i VISMA. Vänligen kommenterar ovan. Och tydligt så jag kan sätta punkt. Tack för tålamod. Mvh Pontus
... Visa mer
2020-02-20
20:16
Hej,
Jag undrar hur man bokför Linkedin kostnad. Har ett en-mans AB, omsättning under 1,5millar och använder Linkedin för firmans bruk. Mvh Pontus.
... Visa mer
2020-02-20
20:16
Hej,
Jag undrar hur man bokför Linkedin kostnad. Har ett en-mans AB, omsättning under 1,5millar och använder Linkedin för firmans bruk. Mvh Pontus.
... Visa mer
2020-02-06
11:45
Hejsan!
Ja men va roligt att du hittat in till vårt forum också! 🙂
Menar du att du vill skapa en påminnelsefaktura med dröjsmålsränta kan du se via länken hur du hanterar det i eEkonomi.
Men förstår jag dig rätt så är det själva informationen gällande dröjsmålsränta som inte kommer med på fakturaunderlaget. Det finns en text inlagd automatiskt under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter i rutan för dröjsmålsränta, är denna text kvar eller om du kanske lagt in egen text så ska denna synas på den utskrivna fakturan. Har du text i rutan i dina företagsinställningar?
Jag återskapade detta hos mig och får med texten, står som information strax under fakturadatum och förfallodatum när den förhandsgranskas eller skrivs ut som PDF. Har du korrekta inställningar enligt ovan utan att texten kommer med på fakturaunderlaget ska vi självklart kika på det för då är det något som inte stämmer. Lättast skulle nog vara att du kontaktar oss på supporten via chatt eller telefon så kan vi felsöka närmre den vägen.
Vad det gäller fakturamallen så är denna standard i eEkonomi. De ändringar du kan genomföra är under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter samt Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Den fakturamallen du har hittat gäller ett annat bokföringsprogram vi har som är lokalt installerat på datorn, detta heter Visma Administration. Mallarna som är skapta till det programmet är inget vi hanterar i Visma eEkonomi.
Hoppas detta ger svar på dina funderingar, återkom annars!
/My
... Visa mer
2020-02-04
08:36
2 Gillar
Hej Pontus,
När du registrerar din kunds uppgifter och fyller i ett land annat än Sverige så kommer programmet automatiskt att ta med IBAN och BIC på fakturan.
För att kunna skapa en faktura till en utländsk kund måste du fylla i ditt IBAN på företagskontot. Numret du anger sparas under Inställningar - Kassa och bankkonton.
Ha en fin dag!
/Tinna
... Visa mer
2020-01-30
22:25
Tack för svar. Det var väl för väl 😉
... Visa mer
