Hej Insatsen skall bokföras som en tillgång så jag skulle föresla att du bokför insatsen på konto 1331 Andelar i intresseföretag. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Ah där stod det ju faktiskt. var så inne i själv afrågeställningen att jag inte noterade rubriken. 1. När du lägger ut privata pengar så skall du inte bokföra detta mot företagskontot då det inte skett något på det bankkontot vid den betalningen. Du använder istället kontot för egna utlägg,  Konto 2018 i en enskild firma och konto 2893 i ett aktiebolag. 2. När det gäller inköp av tjänster från länder utanför EU så skall det inte dras av någon moms. Omvänd skattskyldighet innebär att din kosntad är summan du betalt 1 352 kr och att det läggs på en fiktiv moms i bokföringen som enbart redovisas till skatteverket. Visar hur konteringen ska se ut i en enskild firma med en bild. Gäller det ett AB så byter du bara ut 2018 till 2893 i konteringen.   Händelsen du har bokfört med avdragen moms behöver du skapa en korrigeringsverifiaktion på. 3. Svaret på fråga tre har du i svaret på fråga två,  Hoppas detta gjorde det hela lite klarare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Anledningen til att systemets förinställda bokföringsförslag är låst till 2510 är för att preliminärksatten skall bokföras om mot 2510 i bokslutet. Så det är helt enkelt för att förenkla för de användare som inte är så insatta i själva bokslutsarbetat men ändå vill göra så mycket som möjligt på egen hand.  Att fördela skatten mellan olika konton under åtet skapar ju en bättre överblick över vad man betalt in för skatter. Det är dock inte ett krav att göra denna fördelning.  Lösningen du kom på själv är den lösning jag själv brukar rekommendera för de som vill ha ett bokföringsförslag för preliminärskatt som bokförs mot ett annat konto som 2518 t ex. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer du får justera summorna och lägga på moms. Summan på 2350 Blir inkl moms dvs det belopp som du har kvar att betala. Det redovisas dock inte någon moms på det när du betalar av restbeloppet. Den momsen har du redan redovisat genom att ta upp hela kostnaden för Ipaden vid första betalningstillfället. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer att det skall bokföras upp en skuld till personen som lagt ut pengarna när utlägget sker. Denna skuld skall sedan bokföras bort när ersättningen för utlägget betalas ut. Tänker att jag visar med ett enkelt exempel på hur detta hanteras. 1. Den 1/9 har ägaren till aktiebolaget lagt ut 500 kr på förbrukningsmaterial.  Detta bokförs då under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation i eEkonomi på följande sätt .   2. Idag den 8/9 återbetalas de 500 till ägaren från företagskontot och då konteras detta under kassa och bankhändelser på följande sätt. Hoppas detta klargjorde hanteringen av utlägg. Skulle du ha ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma. Ha en fortsatt fin Fredag och en trevlig helg när vi kommer dit. Joachim   ... Visa mer

Hej Det stämmer att du behöver ett underlag som verifierar att du sålt något till din bokföring.  Kontantfakturor kan du skapa på samma sätt som en vanlig faktura. Det som skiljer sig åt är att du behöver ändra kundens betalningsvillkor till kontant. Bifogar en liten film hur du lättast gör detta.    Detta finns även beskrivet i den skriva hjälpen i eEkonomi https://help.visma.net/se_sv/eaccounting/content/online-help/sales-invoices-create-cash-invoice.htm?supportpanelMode=true   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du kan använda konto 7621 Hälsovård avdragsgill för den kostnaden. Kontrollera om det är moms angivet på ert underlag. Köper man tester av en vårdcentral, sjukhus så är de momsfria. Köper ni dem av ett företag så är de mest troligt momspliktiga. Ha en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej En sak du dock behöver göra utöver att bokföra den är att kontakta försäkringsbolaget och höra med dem om Olycksfalls, sjukvårds, och tjänstegrupp livförsäkingarna skall förmånsbeskattas och med hur mycket. Detta kan variera från fall till fall. Fakturan nedan kan du bokföra på följande sätt.     Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Tack för underlaget. Om detta var underlaget som avser den första inledande betalningen och alla beloppen på detta är inklusive moms så skall detta underlaget bokföras på följande sätt.     De kommande betalnigarna som du gör skall inte bokföras på samma sätt. Gör ett nytt konteringsförslag av samma underlag hur du skall hantera Ipaden på de kommande betalningarna.     Hoppas detta blev begripligt. är det något du underar över så är du välkommen att återkomma. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Vad skönt att det löste problemet och tack för att du återkopplade.  Att sparkontot lagts om som ett företagskonto kommer inte påverka något mer än att du kan välja att registrera betalningar från sparkontot. Ha det fint Joachim ... Visa mer

Hej Du kan göra så att du väljer kontotyp företagskonto och ger kontot ett namn som säger sparkonto i namnet för att identifiera det som just ett sparkonto. Där är mest troligt så att sparkonto inte är avsett att betala från och det därför inte visas när man väljer åtgärden betala. . Återkoppla gärrna om detta löste problemet. Ha en riktigt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du behöver lägga till sparkontot som bankkonto under Inställningar > Kassa och bankkonton > Nytt bankkonto. Skrev det sist i det tidigare svaret. Efter det är tillagt kan du väljer det som betalkonto. /Joachim ... Visa mer

Hej Nu vet inte jag om du har sparkontot kopplat till kassa och bankhändelser med en bankkoppling. Har du det så kan du välja sparkontot under kassa och bankhändelser och bokföra betalningen därifrån. Har du inte det så kan du hantera det på följande sätt om du skapat en faktura. Gå in under Inköp > Leverantörsfakturor. Klicka på fakturan du skapat, välj åtgärder och betala. Då skall du få upp de bankkonton du har lagt in under Inställningar > Kassa och bankhändelser. Välj sparkontot där och vilket datum summan drogs. Bokför händelsen. Om du inte lagt till sparkontot under Inställningar > Kassa och bankhändelser i eEkonomi så gör du detta först. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Vilket konto har avikostnaden dragits ifrån. Ditt företagskonto eller från sparkontot? /Joachim ... Visa mer

Hej varsågod bara kul att svaret var till hjälp 🙂 Om du behöver aktivera bankkoppling beror lite på om du tänkt använda placeringskontot till att betala eller ta emot betalningar på. Är det inte tanken utan enbart avsett att sätta undan pengar på för räntans skull så skulle jag säga att du inte behöver aktivera någon bankkoppling. Eventuella överföringar till och från företagskontot kommer komma upp under kassa och bankhändelser på företagskontot så du kan bokföra dem därifrån. Och räntan bokför du enkelt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation i eEkonomi. Vill du förenkla för dig ännu mer gällande räntan kan du lägga upp ett färdigt bokföringsförslag som du sedan kan välja under verifikationer. Då kommer kontona läggas till via bokföringsförslaget och du fyller bara in räntebeloppet i debet och kredit. Bifogar en bild på hur det skall se ut.   Ha en fortsatt riktigt fin dag. Joachim   ... Visa mer

Hej Då RUT avdrag enbart beviljas till privatpersoner så låter det som ni äger fastigheten privat och det då beviljats på er privat. På så sätt så blir ju kostnaden en privat kostnad som inte får tas upp i företaget.  Det landar dock i en gråzon som det finns finns en del undantag i så skulle rekommendera att du tar kontakt med skatteverket och ställer frågan direkt till dem för att få ett svar direkt från dem.  Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Behöver ställa en följdfråga där svaret påverkar hur svaret blir på båda dina frågor. Placeringskontot som du tänker föra över pengarna till är det ett privat konto eller är det ett företagskonto? Skillnaden är att om det är privat så är dina svar på dina frågor korrekta. är det däremot ett företagskonto så skall det bokföras mot ett annat konto 1940 och räntan behöver bokföras. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Då ingen moms framgår på underlaget så får du inte lyfta någon moms. Du bokför hela kostnaden på något av dessa konton. Är det inom Sverige så använder du konto 5831 Är boendet utomlands använder du istället konto 5832. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Skulle rekommendera dig att vända dig till supporten för ditt lönesystem. Osäker på om det skall hanteras som ett brutto, Nettolöneavdrag eller om det enbart skall tas upp som en löneförmån. Det går dessutom att få in i lönesystemet så det hanteras automatiskt varje månad sedan.  Du når supporten på 0470 - 70 62 00 ... Visa mer

Hej Vad exakt är det för förmån som subventioneras? Kikade lite på vad Edenred erbjuder och det var lite olika typer av förmåner som friskvård. måltider och gåvokort t ex. Dessa hanteras olika så behöver veta mer exakt vad det är för förmån det gäller. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Denna frågan vill jag hänvisa dig till skatteverket för svar på. Finns en hel del reglera som kan påverka om man får eller inte får ta laddningen på företaget. Så gör så att du ringer skatteverket först och frågar vad som gäller just dig. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej När det gäller upplupna kostnader så bör det hanteras på följande sätt. 1. I Bokslutet bokförs det upp precis på det sättet som ni gjort. 2990 Kredit 15000 kr 6320 Debet 15000 kr 2. I det nya året så bokförs sedan en exakt likdan transaktion men där ni vänder på debet och kredit 2990 Debet 15000 kr 6320 Kredit 15000 kr 3. När sedan fakturan betalas så bokför ni den betalningen som vilken annan betalning som helst. 1930 Kredit 14 500 6320 Debet 14 500 Dessa tre transaktionerna gör att kostnaden i slutändan blir korrekt även om 15 000 påverkar det tidigare året och att det beloppet sedan justeras genom de två transaktionera som bokförs i det nya räkenskapsåret. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Om jag tolkar detta korrekt så är det i slutändan föreningens pengar så de skall inte påverka resultatet i intressegruppen? Tror för enkelhetens skulle att vi börjar med den frågan. Så återkom med svar på den så skall vi reda ut hur det skall bokföras i de båda föreningarna. Ha en fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det skall den faktiskt inte. När en inventarie är helt avskriven så bokas både tillgången och avskrivningarna som är gjorda bort från 1210 och 1219 . Så inventarien ser man inte länge i bokföringen mer än i ett eventuellt anläggninsregister. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Om du får in denna transaktionen direkt så räcker det med att bokföra de 799,92 Kronorna mot 1580. Avgiften är då med i verifikationen nedan.   /Joachim ... Visa mer

Hej I den konteringen som du bifogat nu så är det inte med någon avgift och avgiften måste ni bokföra av två skäl. Dels måste kostnaden (Avgiften) in i er bokföring och om ni inte bokför avgiften så kommer det bli en obalans i saldot på konto 1580. Konteringen du skall göra när Zettle sätter in pengarna på er bank blir den jag bifogade i det tidigare svaret.   Visar med ett komplett exempel också så det blir tydligare. Visar med de 799,92 du fått in på banken och hur båda konteringarna då kommer se ut. 1. Dagskassan från Zettle bör se ut så här (Visar detta med enbart momspliktig behandling) Total försäljning är 815 kr   2. Några dagar senare sätter Zettle in 799,92 på ditt bankkonto. De har dragit av 15.08 i avgift för att du använder deras tjänst.   Som du ser om du tittar på båda dessa transaktioner i exemplet så är det samma belopp på raden med konto 1580. Vilket gör att hela din fordran på Zettle nollas ut. Skulle du enbart bokföra det insatta beloppet på  799,92 mot 1580 så kommer du få en obalans på 15,08 vilket man inte vill. Hoppas detta klargjorde det hela något.  Önskar dig en riktigt fin fredag och en underbar helg Joachim   ... Visa mer

Hej Hur långt tidsspann är det mellan de två konteringarna ni får från det nya systemet?  Alt 2 Verifikat 1 - resultat är att jag får avvikande belopp i momsrapporten 1750 D Upplupna rörelse intäkter 2420 K Verifikat 2 1750 K 2611 K 1930 D Tar du bort momskoden på 2420 och lägger den på 1750 så kommer det troligen blir fel på den första av de två konteringarna då den kommer redovisa moms på båda två händelserna från ert nya system. Har du hört efter med leverantören av det nya systemet om det går att justera så att ni får samma kontering som tidigare. Alternativt är att momsen plockas bort helt från de två konteringarna i systemet och att ni redovisar momsen när Lektionen har genomförts. Det förutsätter ju dock att det är rätt rent redovisningsmässigt. /Joachim ... Visa mer

Hej Vet inte om jag missförstått dig fel tidigare men skrev du inte att tillgången dels var helt avbetald och avskriven? Om så är fallet så skall det inte finnas någon tillgång kvar i bokföringen. /Joachim ... Visa mer

Hej Hur ser transaktionen från izettle ut när den kommer in i eEkonomi? Kan du bifoga en skärmdump på en sådan transaktion så jag får se hur den blir bokförd. /Joachim ... Visa mer

Hej Kan enbart instämma i det du skriver. Skulle personligen valt samma väg. Lycka till med verksamheten och välkommen att höra av dig om fler funderingar skulle uppstå. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg när vi kommer så långt. /Joachim ... Visa mer

Hej Behöver ställa en följdfråga innan frågan ovan går att besvara. I de exemplen som finns bifogade finns det inte någon försäljning/Intäkt med (Ett försäljningskonto - 3-konto) däremot finns det med moms. Min fråga är när bokförs själva försäljningen upp? Ovan exempel gäller det försäljning av presentkort eller liknande? /Joachim ... Visa mer

Hej Om tillbehören som köps in säljs vidare med samma inköps pris så är det enklast för dig att lägga hela summan på 1240 vid inköpet och kreditera 1240 vid försäljningen. Det finns dock en fördel med att dela upp inköpet och bokföra tillbehören på t ex 5410 och sedan använda ett försäljningskonto (3-konto) när försäljningen bokförs på så sätt ökar ni på er omsättning vilket kan vara en fördel rent bokföringsmässigt. Underlättar även bokföringen av försäljningen då den inte behöver delas upp om man säljer tillbehören med en vinst. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Gällande supportfunktionen så skulle jag rekommendera att du ringer in och skärmdelar med vår support så någon kan kika på hur det ser ut i ditt system. Innan du ringer kan du gå in under Inställningar > Kassa och bankkonton och kontrollera vad det står för konto kopplat till kassakontot på den sidan. 0470-70 62 00 Ha det fint Joachim   ... Visa mer

Hej Det stämmer att 5420 programvaror alternativt 6540 IT tjänst går att använda för den kostnaden också. Ha det fint Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer dessvärre då det inte går att säga när den används i tjänsten och privat. Det är anledningen till att det blir en förmånsbeskattning för anställda i andra bolagsformer. Tyvärr en av nackdelarna med att driva en enskild firma att förmåner i form av brutto, nettolöneavdrag, moms mm inte gäller. För att få dra av moms vid leasing så måste det gälla en anställd som får lön utbetald. Följande står på skatteverkets hemsida gällande förmånscykel. "Förmånserbjudandet ska rikta sig till alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen. Om inte alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen får samma erbjudande ska hela cykelförmånen beskattas." /Joachim ... Visa mer

Hej Gäller förmånen ägaren av den enskilda firman eller anställd personal? Då man ej är anställd i sin egen enskilda firma så går det inte att dra av någon löneförmån på cykeln eftersom man inte tar ut någon lön som anställd. I en enskild firma bokförs eventuella kostnader för cykeln som egna uttag på konto 2013 Övriga egna uttag. Skulle frågan avse en anställd i den enskilda firman är du välkommen att återkomma så skall jag ge dig ett förslag på hur den förmånen bokförs. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Fakturan från SEB styrker själva inköpet däremot kan det vara så att eventuell moms inte framgår på det underlaget. Om moms inte finns med på underlaget så får du inte dra av någon moms i bokföringen utan får ta hela den betalda summan som en kostnad. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Visum är en resehandling och kostnaden kan bokföras på till exempel 5800 Resekostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim   ... Visa mer

Hej Hur ser det ut om du tittar i balansräkningen som finns under kontoanalysen? Vad står det i kolumnen för vid periodens slut? /Joachim ... Visa mer

Hej Då bokföring och kassaregisterlagen säger att kontantförsäljning (Kort Swish och kontanter) skall bokföras samma dag eller senast dagen efter så bör det delas upp så du bokför en dagskassa med datum den 17/8 och en med datum 20/8. Om det är svårt att dela upp/identifiera vad som hör till vilken dag så går det att i undantagsfall lägga in hela summeringen från 17:e och 20:e som en kontering. Båda datumen tillhör ju samma månad så de påverkar inte olika momsperioder t ex. Rekommendationen är dock fortfarande att göra en fördelning på de två olika datumen om möjligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Inga problem alls bara kul att kunna vara till hjälp. Om det uppstår fler funderingar så är du välkommen att höra av dig. /Joachim ... Visa mer

Hej Om det bara är den första felaktiga och korrigingen som är bokförda mot 1910 så bör saldo bli noll. De två tar ut varandra helt. Enda som skulle kunna ställa till det som jag inte kan se är om de är bokförda i olika räkenskapsår.  Vilka datum är de två bokförda på? /Joachim ... Visa mer

Hej För att kunna svara på detta så skulle jag nästan behöva se en kontoanalys över 1910 och hur samtliga transaktioner mot 1910 är bokförda. Har du möjlighet att bifoga bilder (precis som de två i första frågeställningen). Så kan jag kika på dessa och se vad som orsakar det hela.  /Joachim ... Visa mer

Hej Inledningsvis så råder jag er att kontakta skatteverket och höra efter om de vill att momsen skall redovisas i en momsredovisning 2022 eller 2023. 1 A. jag skulle säga att ni enklast kan sumera ihop de saldon på de konton som det skall redovisas moms på och göra en manuell omföring på saldot. På så sätt slipper man gå in och rätta varje enskild verifikation. Visar med ett exempel.  Det finns ett saldo på 5 000 kr på konto 5460. En omföring av detta kan då göras via Bokföring > Verifikationer > Nya verifikation på följande sätt.   Det går att lägga till flera rader och flera konton i samma omföring för att få färre antal verifikationer. 1 B Då fakturorna ut mot medlem eller kund inte är helt korrekta så kan de behöva göras om. Skulle ta upp den frågan med skatteverket också. kan ju påverka mottagarens bokföring om ni fakturerat ett momspliktigt företag som får dra av moms t ex. 1 C Då resultatet kommer att påverkas av förändringarna så kommer bokslutsverifikationerna behöva justeras.  1 D Om det behövs en ny stämma eller inte är upp till er som förening. Information om det det förändrade resultatet och varför är dock lämpligt att skicka ut. Många gånger är det lättare att kalla till en extra stämma så man kan ta upp eventuella frågor direkt och så alla får ta del av svaren på dessa direkt. 2. Svaret på denna frågan finns i de svaren ovan så anser att den är besvarad. 3. Svaret på denna beror helt på vad ni får för svar när ni kontaktar skatteverket som jag nämnde inledningsvis. Skall man följa bokföringslagen så skall justeringarna göras i 2022 dvs i det året som de har skett. Gällande inställningar som behöver justeras i eEkonomi så bör ni se över företagsinställningarna i systemet.  Inställningar > företagsinställningar Ert momsregistreringsnummer skall läggas till. (Grunduppgifter) Använd automatisk momsberäkning aktiveras för att förenkla bokföringen. (Bokföringsuppgifter) Lägga till vilken momsperiod ni skall redovisa moms. (Bokföringsuppgifter) Det kan vara något mer som eventuellt kan behöva justeras. Ett tips är att kontakta vår telefonsupport för ytterligare guidning gällande detta. 0470-70 62 00 Hoppas detta klargjorde era funderingar något. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej När det gäller en extra vinstutdelning så skall den hanteras i det året som beslutet tas i den extra bolagsstämman så det kommer inte påverka den inlämnade årsredovisningen. Tänk på att ta höjd för vad som hänt sedan det senaste bokslutet. Även om det enligt bokslutet finns utrymme att dela ut ytterligare medel, kan bolagets situation ha ändrats sedan bokslutsdagen så att en utdelning inte längre är ekonomiskt försvarbar.  1. Dokumentation: Upprätta en kallelse till extra bolagsstämma. Se därefter till att bolagsstämmans beslut innehåller de nödvändiga detaljerna kring den planerade utdelningen. Var därtill noggrann med att protokollföra styrelsemötet och spara protokollet.    2. Anmälan: Den extra utdelningen måste anmälas. Gör i nära anslutning till den extra bolagsstämman en anmälan om den extra utdelningen till Bolagsverket. Bolagsverkets blankett 828 kan användas för anmälan.    3. Skatt: Fundera över de skattemässiga aspekterna. Rent praktiskt behöver ditt bolag lämna en kontrolluppgift på utdelningen till Skatteverket, du som delägare behöver sedan deklarera utdelningen i din privata inkomstdeklaration. Om du är ensam aktieägare, eller om ni är ett fåtal aktieägare i bolaget, bör du innan utdelningen ha tänkt igenom hur de s.k. 3:12-reglerna påverkar beskattningen av den utdelning du erhåller.   Så det upplägg som du angett i frågan fungerar utmärkt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Görs inte inköpet av höet separat dvs att du får en egen faktura att betala av den som levererar hö till dig? Inköpet bör inte vara med på fakturan ut till kunden utan bokförs helt separat när ni får fakturan från leverantören. När det gäller lagret så finns det ett antal olika lösningar hur det hanteras. Det bör inte heller vara med på själva fakturan ut till kunden. Som regel vill man inte ha inköpspris och lagervärdet med synligt på fakturan vilket blir fallet om man vill lägga till detta. 1. Det finns ett tillval i eEkonomi för just lagerhantering. Bifogar lite information om detta som du kan läsa igenom som en start. https://help.visma.net/se_sv/eaccounting/content/online-help/stock.htm?supportpanelMode=true 2. Vill man inte lägga till någon tilläggsprodukt så kan man hantera detta manuellt. Blir i princip som du gjort tidigare när kunden betalt in avgiften för hyra och hö. Skillnaden nu är att du gör en manuellt skapad kontering löpande av lagerförändringen enbart Detta för att ha kontroll på lagervärdet. Boköring > Verifikationer > Nya verifikation. Du bör inte använda konto 4010 i lagerhändelsen utan 4960 förändring av lager handelsvaror. 3. Har man inte behovet av att följa upp lagret löpande så räcker det egentligen att göra den ovanstånde konteringen efter varje inventering och justera lagret med förändringen av lagret från den tidigare inventeringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Du menade bilderna i den ursprungliga frågan? Det är korrigerat på rätt sätt baserat på de två händelsena. Måste erkänna att jag inte helt förstår vad som är kvar att korrigera? har du kvar ett saldo på 1910 i din bokföring men har inte någon kontantkassa? Stämmer det. Vad har du i så fall för saldo på 1910 i din bokföring? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Måste dessvärre svara lite annorlunda om Ipaden är på delbetalning vilket jag nu inser. Ipadens totalvärde bör du bokföra upp direkt så du får med den totala kostnaden och den totala momsen för den direkt. Det man har kvar att delbetala lägger man in som en skuld. 1. Då jag er har det totala beloppet inklusive moms för Ipaden så visar jag med ett exempel. Tar i exemplet en totalkostnad inkl moms för ipaden på 8 100 Fakturan du betalar för mobil, bredband och hårdvara är på 750 kr. 337,50 av dessa är för Ipaden och resterande 412,50 är för mobil och bredbandsabonnemangen.  Den första betalningen bokförs då på följande sätt 1930 bank Kredit 750  5410 Förbrukningsinventarier Debet 6 480 2641 ingående Moms Debet 1620  6210 telekommunikation Debet 330 2641 Ing moms Debet 82,50 235X Skuld för avbetalningen Kredit 7762,50 2. När du sedan betalar in pengar för obonnemang och Ipad i fortsättningen så bokförs det på följande sätt. Använder samma belopp för enkelhetens skull. 1930 bank 750 6210 Debet 330 2641 debet 82,50 235X Debet 337,50 Du får gärna återkomma med det totala Värdet på Ipaden och samtliga beloppen du har på den första avbetalningsfakturan så kan jag göra en korrekt konteringsförslag åt dig. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim   ... Visa mer

Hej Då allt är avbetalt och klart så bör lånet inte läggas till alls. Det som skall balansera upp lånet är själva betalningarna och dessa misstänker jag har bokförts mot ett kostnadskonto och moms. Skall lånet läggas in så kommer även kostnads och momsen behöva justera då dessa då inte är korrekt bokförda från början.  När man köper in något på avbetalning så är tanken att hela kostnaden och momsen tas upp i sin helhet omedelbart vid första delbetalningen. Restbeloppet man har kvar att betala av läggs som en skuld/lån som man sesan avbetalar på. Så mitt förslag är att du låter allt vara som det är för att dels inte påverka de tidigare åren och påverka resultatet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det första jag skulle rekommendera att du gör i eEkonomi är att lägga till en artikel för förskott. Denna artikel kan du sedan välja både när kunden betalar för mycket och när man skall dra av en summa från en kommande faktura.      När du sedan skapar den nya fakturan som du vill dra av 36 kronor från så skapar du den på följande sätt. Välj dels den artikel som avser nyförsäljningen. Lägg in hela priset som kunden skall betala innan avdraget. Väljer sedan artikeln förskott. Ange -1 i antal och 36 kr i fältet för A-pris. Minustecknet i antal kommer då göra att den raden blir avdragen/Negativ. I mitt exempel nedan har jag ett försäljningspris innan moms på 5 000 och ett avdrag på 36 kr totalsumman innan moms blir då 4 964 kr     Hoppas detta illustrerade hur du enklast gör. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Först så skulle jag rekommendera att du vänder dig till skatteverket och hör efter om det skall vara moms på utbildningen som vårdgivare X håller i. Jag har stött på tillfällen då ett företag inte är skyldiga att redovisa moms alls och andra tillfällen då det skall redovisas moms. Så för att kunna besvara frågan behöver vi veta vad som gäller för just denna företagaren. Du är välkommen att återkomma när du fått klarhet i frågeställningen ovan. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Både villkorade och ovillkorade aktieägartillskott bokförs vid insättningen mot konto 2093 Erhållna aktieägartillskott. När tillskottet är ovillkorat skall det i nästa räkenskapsår bokföras om till konto 2091 balanserad vinst/förlust då ovillkorade tillskott inte särredovisas mer än i året de sätts in. Du hittar mer information om aktieägartillskott i vårt bokföringstips för just aktieägartillskott. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-aktieagartillskott-och-lan-fran-aktieagare/ta-p/219353   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det känns spontant som något inte är inslaget i kassan eftersom beloppen inte stämmer.  Bokföringen av en dagskassa bör hanteras på följande sätt. 1. På försäljningsdagen lägger ni in en manuellt skapad verifiaktion på följande sätt. Förutsatt att beloppen 34 400 och 2 100 är beloppen inklusive moms. 1910 Kassa Debet  500 1580 Fordran kontokort Debet 35 900 3052 Försäljning varor 12% Kredit 30 714,29 2621 utg moms 12% Kredit 3 685,71 3053 Försäljning varor 6 %  1981,13 2631 Utg moms 6% 118,87 2. När insättningen sedan kommer in på banken ett antal dagar senare så görs denna konteringen. förutsatt att Zettle inte dragit av en avgift på insättningen vilket de som regel gör. Skulle det vara en avgift avdragen så är försäljningsbeloppet man fått in högre och summan på Konto 3052 och 2621 bör ökas i kredit med avgiftssumman. Själva avgiften bör också läggas till i debet på konto 6040 och eventuellt 2641 om det är moms på avgiften. 1930 bank debet 46 700 1580 Fordran kontokort Kredit 35 900 3052 Försäljning varor 12 % Kredit 9 642,86 2621 utg moms 12 % kredit 1 157,14   Kontingen ovan bokför då upp den försäljning som missats att registreras i kassan. Kontantinsättningen bokförs på följande sätt 1930 bank 500 1910 Kassa 500 När det är motsatt att kassan vissar en högre försäljning än vad som är insatt så hanteras detta i princip på samma sätt. Skillnaden är att det inte behöver bokföras upp någon extra försäljning på insättningen. Visar med ett exempel där ni sålt för 30 000 i kassan. Ett par dagar senare så har ni fått in 25 000 och zettle har i det beloppet tagit 500 kr i avgift inkl moms. Ingen kontantförsäljning har skett denna gången. Hela försäljningen var med 12 % moms. 1. Försäljningen i kassan via en manuellt registrerad verifiaktionen. 1580 Fordran kontokort Debet 30 000 3052 Försäljning varor 12% Kredit 26 785,71 2621 utg moms 12% Kredit 3 214,29   2.Insättningen på 25 000 minus avgiften på 500 bokförs sedan på detta sätt 1930 Bank debet 25 000 1580 Fordran kontokort Kredit 25 500 6040 Kontokortsavgift Debet 400 2641 Ing moms Debet 100 Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim   ... Visa mer

Hej Om jag börjar med att förklara den sista meningen så avsåg den ett företag som byter från ett annat ekonomisystem till eEkonomi. Detta företaget har kvar inventarier med ett värde över ett halvt prisbasbelopp som redan är avskrivna. Tillgången finns dock kvar i företaget och då kan man registrera in den i anläggningsregistret och bocka ur fältet skriv av. Detta för att få in anskaffninsvärdet och restvärdet. I vissa fall vill man beräkna och bokföra avskrivningarna manuellt också. Vid över och underavskrivningar till exempel och då vill man inte att systemet gör avskrivningen åt dig. Möjligheten finns mycket riktigt att lägga in korttidsinventarier om man vill. Måste erkänna att jag personligen inte ser någon större nytta med det mer än att man då har inköpsvärdet i anläggninsregistret. Sälja dem kan man mycket riktigt göra och då skall det bokföras som en intäkt men man behöver inte beräkna vinst/förlust på försäljningen utifrån vad som är avskrivet vilket gör att man kan bestämma ett värde(försäljningspris utan att ta hänsyn till vad den kostade i inköp och bokföra det som en helt vanlig försäljning. Många får sina maskiner/korttidsinventarier värderade av en värderingsman till exempel och då har ju anskaffnignsvärdet indirekt inte någon betydelse utan det är värderingen som gäller som försäljningspris. Men vill du absolut lägga in dem i anläggninsregistret så kan du läma du fälten restvärde och nyttjandeperiod tomma. Det är Anskaffningsvärdet som eventuellt kan vara intressant när det kommer till korttidsinventarier.     Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim  ... Visa mer

Hej Inköpet bokför du enbart mot konto 4060 utan momssats om det är inköpt från ett land utanför EU.  Om inköpet skulle ske från ett annat Eu land så använder du konto 4056 inköp varor 25 EG och momskod 20. Görs inköpet från ett Euland redovisas den fiktiva momsen direkt vid inköpet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det finns inte något krav att dela upp konteringen däremot kan det vara bra att göra det för att få en bättre kontroll över de kostnader man haft. Personligen så hade jag valt att dela upp det på två olika konton.  Teleon och det mobila bredbandet på konto 6210 Telekommunikation och Ipaden på konto 5410 Förbrukningsineventarier. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Anläggninsregistret skall du enbart använda för inventarier som skall skrivas av. De korttidsinventarier som inte skall skrivas av lägger du inte in där alls. Dels så behöver man inte lägga in korttidsinventarier i anläggninsregistret eftersom det inte kommer göras några avskrivningar eller beräkningar mot vad som är avskrivet om man skulle sälja av inventarien. Kontona som specificeras när du väljer vilken typ av inventarie det är är också helt fel mot hur det skall bokföras. Att valet skrivs av finns kvar är för de kunder som har inventarier som de vill lägga in men som är helt avskrivna redan men som fortfarande finns kvar som tillgångar i företaget. Hoppas detta gjorde allt lite klarare. Joachim ... Visa mer

Hej Har du valt skattekontot under kassa och bankhändelser och importerat in en SKV fil?  /Joachim ... Visa mer

Hej Om det är de två verifikationerna som är kopplade/bokförda mot 1910 så bör det bara var att vända bort de två. Du skapar korrigeringsverifiaktioner på båda två där du använder samma konton men byter plats på debet och kredit.  Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hi I realise when i read your question once more that i read it totally wrong the first time.  The correct account if it is sales it concerns is 3041 försäljning tjänster 25%. Best regards  Joachim ... Visa mer

Hej Det skall bokföras på ett konto i kontoklass 13 Finansiella anläggningstillgångar. Vilket beror på vad det är för typ av bolag och vilket ägarintresse som det finna från ditt håll. Bör vara bolaget som säljer aktierna som skall rapportera in ägarförändringen. Men vänd dig till skatteverket direkt för ett mer exakt svar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du bokför det på konto 5550 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej jag skulle säga att du inte behöver korrigera varje enskild transaktion utan enbart bokföra om saldot på 1640 till 1630. Då flyttar du enbart tillgodohavandet/Skulden från 1640 till 1630. Det gör du enklast via en manuellt inlagd verifikation. Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Är beloppet på 1640 positivt så ser kontringen ut på följande sätt 1640 Kredit 1630 debet Är det negativt så vänder du på konteringen. 1640 debet 1630 Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Går dessvärre inte att svara på utan att se hela din bokföring men mest troligt skulle jag säga att det är årets resultat (Summan på 8999). Misstänker att summan på 2019 kommer från tidigare år. Men såg i ett annat ärende att du hade en redovisningskonsult så mitt råd är att du vänder dig med frågan till hen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej orsaken är att det inte är årets resultat som bokförs upp utan en omföring av det tidigare årets resultat.  Först nollar man det tidigare årets resultat som konteringen ovan visar.  Efter det kan man bokföra upp årets resultat som då skall vara det beräknade resultatet som resultatrapporten visar. Den konteringen ser då ut på följande sätt Vid en vinst. 2019 Kredit 8999 debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det bokförs på ett 69xx konto. Du kan t ex använda 6950 tillsynsavgifter myndigheter om det betalas in till en myndighet eller 6991 övriga avdragsgilla kostnader om det inte betalas in till en myndighet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Den konteringen känns spontant inte helt korrekt. Då jag förmodar att fondrna på konto 2050 och 2060 är avsättningsfonder för reparationer, underhåll etc så är det bara en omfördelning av tidigare års överskott/vinster som görs. Man skall med andra ord inte bokföra något i samband med avsättningar eller återföringar från dessa konton på 8050. Man kan förenklat säga att man enbart fördelar om det egna kapitalet i balansrapporten för att det skall vara tydligare att se vad som är avsatt och vad man har på respektive avsättningsfond.  Om ni inte har pengarna insatta på något annat bankkonto så kommer inte 1920 heller att påverkas. 1920 bankkontot kan enbart påverkas om det faktiskt sker en överföring av pengar från ett konto på banken till ett annat bankkonto. Exemplet ovan borde med andra ord enbart bestå av konto 2010 och 2050 2050 debet 2010 kredit Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim  ... Visa mer

Hej Man gör på samma sätt oavsett om man arbetar enligt K2 eller K3 regelverket. Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet   Stödet avser 2023 och behöver inte periodiseras.   Elstödet till företag är förenat med vissa villkor som ska vara uppfyllda vid tidpunkten för Skatteverkets beslut om stödet.   Stödet är ett offentligt bidrag och ska redovisas som en övrig rörelseintäkt. (Använd konto 3900 övriga rörelseintäkter utan moms) ... Visa mer

Hej Om det är en faktura du fått att betala så skall du bokföra den mot ett kostnadskonto.  Mot konto 3041 skall du enbart bokföra något du själv betalt ut om det är en återbetalning till kunden. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej På ett belopp som enbart är 5 000 kr så hade jag inte lagt upp det som en anläggningstillgång utan tagit kostnaden direkt. Bokför hela summan på 5410 och gör inte några avskrivningar på den summan. Det går dock att skriva av den om man känner att behovet finns.  Lägg bara upp den som en anläggningstillgång under Bokföring > Anläggningstillgångar.   Du behöver även ställa in om du vill skriva av den månads eller årsvis under Inställningar > företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Orsaken till att det inte går att använda 1930 från skattekontot är att om det skulle gå och du bokför överföringen av pengar till skattekontot både från företagskontot och från skattekontot så blir händelsen dubbelbokförd och saldot på både banken och skattekontot skulle bli fel. /Joachim ... Visa mer

Hej Det jag kan hitta gällande kontrollbalansräkning är att det finns i ett av de äldra bokslutsystemet som vi har "Visma Boklut" Däremot kan jag inte se att den funktionen finns i något av de webbaserade systemen. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/online-help/kontrollbalansrakning-uppratta.htm Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Inbetalningen till skattekontot skall du bokföra från ditt företagskonto under kassa och bankhändelser på följande sätt.   2. När du sedan får upp samma händelse (Insättningen) på skattekontot så skall du matcha den inbetalningen mot den redan bokförda händelsen från företagskontot på detta sätt.   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer att du kan ta upp hela kostnaden direkt om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Om värdet är lägre än ett halvt prisbasbelopp och du inte vill ta upp det som en anläggningstillgång så lägger du bara hela inköpet på konto 5410 och väljer att inte registrera det som en anläggningstillgång.  På så sätt görs det inte några avskrivningar alls. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Ok då skall du hantera det på följande sätt. 1. På Företagskontot skall du bokföra det på följande sätt.     2. Insättningen som dyker upp på skattekontot efter importen skall hanteras på följande sätt.   3. Dragningen den negativa posten på skattekontot bokför du som ett övrigt uttag och egen kontering mot konto 2510 om det är F skatt dragningen avser. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Då fakturan skapas så skall eEkonomi ta hänsyn till både artikeln och kunden och då även se till att bokföringen blir rätt när man matchar inbetalningen mot fakturan. Nedan är taget från den skrivna hjälpen gällande OSS i eEkonomi. !När en faktura som innehåller artiklar med inställningar för OSS ska skickas till en privatperson inom eller utanför ett EU-land, använder Visma eEkonomi Smart automatiskt den momssats som gäller i köparens land. Om leveransadressen är i ett annat land än köparens, välj Lägg till avvikande leveransadress på kunden och fyll i leveransadressen. Markera sedan kryssrutan Basera momsredovisning på leveransadress. Om du inte gör det blir momsberäkningen fel och därmed också den Periodiska sammanställningen." jag skulle rekommendera att du provar att ringa in till vår support så någon kan skärmdela med dig och kontrollera att allt är korrekt inställt. /Joachim ... Visa mer

Hej Inköpet skall bokföras som en tillgång dvs du har inte kostnadsfört något för maskinen än i det fallet.  Visar med ett exempel 1. Inköpet bokförs på följande sätt 1930 bank Kredit 50 000 1220 Inventarier Debet 40 000 2641 Ingående moms Debet 10 000 2. Sedan görs an avskrivning på det där du kostnadsför en del av inköpskostnaden utifrån vilken livslängd inventarien har. 1229 Ackumulerade avskrivningar maskiner Kredit 10 000 783X Avskrivningar maskiner Debet 10 000 Ovan innebär att din kostnad detta året för maskinen enbart bli 10 000 men att du i din boköring har ett tillgångsvärde på resterande nettovärde. man gör på detta sättet för att inte behöva påverka resultatet samma år vid större investeringar. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Känns nästan lättare att betala trängselskatten helt privat istället. Det blir ju i slutändan samma sak men mindre krångel med bokföringen av det. Med det menar jag att du helt enkelt tar och betalar fakturan från ditt privata konto och att du aldrig tar upp den i företagets bokföring. Vill du fortfarande betala det från företaget så gör du som du skrivit ovan. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Vad jag känner till så gäller enbart OSS försäljning till perivatpersoner inom EU dvs Sverige ingår inte i detta. På skatteverkets hemsida står det följande. "Från och med 1 juli 2021 har alla EU-länder ett gemensamt tröskelvärde . Tröskelvärdet är 99 680 kr och gäller för försäljning av elektroniska tjänster och unionsintern distansförsäljning av varor till icke beskattningsbara personer i andra EU-länder." Så rimligen borde försäljningen till svenska kunder redovisas som vanligt svensk försäljning och skall inte ingå i OSS rapporten. Får dessvärre hänvisa dig tillbaka till skatteverket gällande denna frågan känns som det måste ha blivit något missförstånd tidigare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer