Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2021-10-08

Kan du inte ångra den första bokningen av 3250 så att båda fakturorna blir öppna igen och sen boka av rätt, dvs en helt betald och den andra delbetald? Därefter bokför du betalningen på 750 mot restbeloppet på den andra fakturan.

AnnicaL · ‎2021-10-07

Om er inventering stämmer med lagervärdelistans antal och ni kan ta stickprov på värdena på produkterna så att ni är nöjda med att det är rätt värde per artikel kan du göra en manuell verifikation och boka D1460 K4990 eller vilket konto ni nu använder för lagerförändring. Det är där det skulle hamnat om ni gjort manuella inleveranser.

AnnicaL · ‎2021-10-03

Eventuellt restvärde bedömer du efter vad bilen kan ha för kvarvarande värde efter de 5 år den skrivs av på. Jag skulle föreslå att du skriver av den till noll, dvs inget restvärde, och tar eventuell vinst om den säljs efter att den är helt avskriven. Du ska inte fylla i några tidigare avskrivningsbelopp eftersom inga gjorts tidigare år eller i annat bokföringssystem. Däremot kommer du få förslag på att göra avskrivningar från juni fram till nu och de bör du då bokföra. Du fyller inte i något datum i fältet Avskriven tom eftersom det inte gjorts några ännu.

AnnicaL · ‎2021-10-03

Det låter helt korrekt som du föreslår. I detta skede säljer du ju en tjänst.

AnnicaL · ‎2021-10-03

Det troligaste är nog att du bokfört något på kontot efter att momsredovisningen gjorts för Q1. I och med att det är ett så litet belopp tycker jag du bokar om det mot 2650 och ser till att det deklareras nu i aktuell period.

AnnicaL · ‎2021-10-01

Hur du gör detta hänger på vilket program du använder. En förutsättning för att det ska bli rätt är att du vid faktureringen använder en artikel med rätt konteringskod, detta styr om det bokförs som tjänst eller vara. Börja med att kontrollera detta. Om du vill ändra och inte kan göra det på ursprungsverifikationen kan du göra korrigeringsverifikationer så att det blir rätt och i sista hand en manuell verifikation där du flyttar beloppen från varuförsäljningskontot till tjänsteförsäljningskontot.

AnnicaL · ‎2021-10-01

Du får bokföra en intern kreditnota och matcha med den felaktiga fakturan, dvs "betala" dem mot varandra. Den felaktiga försvinner iofs inte men den blir hanterad.

AnnicaL · ‎2021-09-28

Jag upplever samma sak.

AnnicaL · ‎2021-09-28

Normalt rättar man när felet eller bristen upptäcks, så du kan gott bokföra dessa poster nu. Då kommer de med i aktuell månads momsredovisning. Om du verkligen vill få in dem på rätt månad behöver du ändra låsningen, sedan ångra gjorda momsredovisningar, bokföra de tillkommande posterna och göra nya momsrapporter. Sedan slutligen rätta hos Skatteverket och låsa perioderna igen.

AnnicaL · ‎2021-09-24

Bäst är via manuella verifikationer. Någon kontrolluppgift ska ju inte göras längre, det är de månatliga AGI-deklaratoonerna som tar hand om detta och det är ju dem du ska rätta. Du ska kostnadsföra arbetsgivaravgiften mot skattekontot, det är bara den som påverkas för du kan inte dra retroaktiv källskatt.

AnnicaL · ‎2021-09-23

Hej det blir lättare att svara om du talar om i vilket program eller i vilket sammanhang du vill ta bort kontot!

AnnicaL · ‎2021-09-23

Om stödet är villkorat så att ni kan tvingas betala tillbaka pengarna om villkoret inte uppfylls bör de bokföras som kortfristig skuld, och intäktsföras först när villkoret är uppfyllt. Om det inte är förknippat med några villkor är det rätt som du gjort.

AnnicaL · ‎2021-09-21

You normally calculate the vacation pay to 12% of the salary that jas been paid out less vacation pay, then accrue this amount on a monthly basis or at the end of the year. The total vacation pay amount is then divided by the number of earned vacation days and the daily amount is paid out for the number of vacation days used. Good luck!

AnnicaL · ‎2021-09-21

If you have already paid the vacation salary there will be nothing to post if nothing is paid out during the vacation month. On the other hand, it is for only temporary employees that you are allowed to make the monthly vacation salary payments, for regular employees (tillsvidareanställda) you mustn't do that but make the payment when vacation days are used.

AnnicaL · ‎2021-09-21

Om du enbart säljer via Klarna kan du nöja dig med att använda de avräkningar Klarna skapar som underlag för din bokföring. Du hämtar hem avräkningarna från Klarnas hemsida och bokför försäljningen och Klarnas avgift med ledning av dessa.

AnnicaL · ‎2021-09-20

Om alla momskonton saknar händelser i perioden och det inte finns något att bokföra i momsredovisningen blir det ingen verifikation alls, således ska inget verifikationsnummer heller skapas.

AnnicaL · ‎2021-09-14

Det låter för mig som att ni betalar för en tjänst och då är 6590 helt riktigt.

AnnicaL · ‎2021-09-10

Lån ska inte vara med i resultaträkningen, det är en finansieringspost. Endast räntor på lån ska återfinnas som en kostnad i resultaträkningen. Amorteringar på lån är inte en kostnad utan minskar bara skuldbeloppet i balansräkningen.

AnnicaL · ‎2021-09-10

Du bokför det som eget uttag. Du bör ha bokfört betalningen som egen insättning när köpet gjordes, annars var det svårt att få ihop konteringen av köpeskillingen.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Ja, det hade verkligen varit bra!

AnnicaL · ‎2021-09-09

Leverantören bestämmer själv vilken valuta en försäljning görs i, så det är inte konstigare än att en svensk leverantör fakturerar i euro. Du slipper ju iaf valutarisken så det är inget att bekymra sig om.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Du kan mycket väl använda 2393 i stället.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Ibland är ni noga med att berätta vilka förändringar/förbättringar som gjorts i programmet, men detta verkar inte vara kommunicerat alls, bara något vi som användare fått "upptäcka" själva. Varför kunde inte samma funktioner få ligga kvar under den lilla pilen där uppe som tidigare, även om det tillkom lagertransaktioner? Det känns som en ändring "bara för att man kan ändra", och inget vi har någon större glädje av.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Vilket land står på fakturan? Det avgör om det är en importtjänst eller EU inköp. Om det är en nedladdad film går det som tjänst. Du ska I vilket fall som helst beräkna utgående och ingående moms.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Har du AB eller EF? I AB bokför du Kredit avräkningskontot 2893 och I EF som egen insättning. Kostnadskonto 5410 och momsen på 2641 som vanligt.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Jag håller med, detta var en försämring! Hoppas det kommer tillbaka, både periodiseringar och avskrivningar direkt från samma ställe.

AnnicaL · ‎2021-09-06

Det skulle kunna vara så här - beloppet 1000 kr bara som exempel: K1930 1000 D4535 1000 K4549 1000 D5420 1000 D2645 250 K2614 250

AnnicaL · ‎2021-09-03

Det ser bra ut - men OM du vill samla alla programvarukostnader på tex 5420 kan du lägga till K 4549 D 5420

AnnicaL · ‎2021-09-02

Ja, det är bra att kunna sära på förbrukningsinventarier på 5410 och förbrukningsmaterial på 5460.

AnnicaL · ‎2021-09-02

Allt låter som förbrukningsinventarier, konto 5410.

AnnicaL · ‎2021-09-01

Kundens organisationsnummer måste inte stå, men om du fyller i kundens momsregistreringsnummer i rätt fält kommer det ut på fakturan.

AnnicaL · ‎2021-08-31

Hela föreningens balansräkning måste läggas in som ingående balans. Om det finns skulder ska de läggas in med minustecken. Om det inte finns skulder är allt eget kapital, som lika stort minusbelopp som summan av pg- och banksaldona. Dvs exempelvis: 1920 1000,00 1930 1000.00 20xx -2000,00

AnnicaL · ‎2021-08-26

Det bör bokföras på antingen ett konto för konsulttjänster eller inhyrd personal, inte ett 70- konto. Jag förutsätter att han har ett företag som är registrerat för F-skatt och att uppgifterna på fakturan visar detta. Då ska du inte redovisa nån skatt eller några avgifter, det ska ske i hans företag som du skriver.

AnnicaL · ‎2021-08-26

Den tidigare gjorda årsredovisningen ändrar du inte men gör rätt i den nya. Varukostnaden kommer att bli mindre än den verkliga i det nya bokslutet men det stämmer då med principen att man rättar ett fel när det upptäcks.

AnnicaL · ‎2021-08-26

Det som återstår är att göra en manuell verifikation med två rader. Kreditera 1720 med hela beloppet och debitera 5615 med hela, sen periodiserar du raden med 5615 och anger 1720 som periodiseringskonto. Då bör det fungera!

AnnicaL · ‎2021-08-24

Kan du redigera fakturan, eller verifikationen som skapades? I så fall ändrar du konto till 5615 och periodiserar den kostnaden och använder 1720 som periodiseringskonto. I "värsta" fall skapar du en korrigeringsverifikation, bockar i raden med 1720 och anger 5615 i stället samt periodiserar därifrån.

AnnicaL · ‎2021-08-23

Ja, förutsatt att du har bokfört den korrekt på konto 2645. Om du tittar på verifikationen som momsredovisningen skapar ser du precis vad som hänt på de olika kontona vid momsredovisningen, vilka som nollställts och vart saldot har flyttats. Saldona från 2641 och 2645 ska båda hamna i samma ruta, 48.

AnnicaL · ‎2021-08-23

Vid inköp från utlandet får du avdrag för samma belopp som du tar upp som beräknad utgående moms, så i slutändan blir det bara en gång. Den beräknade ingående EU-momsen slås ihop på momsblanketten med moms du betalat på inköp i Sverige.

AnnicaL · ‎2021-08-17

Hej, först och främst tittar du på summan under EGET KAPITAL OCH SKULDER och summeringen Summa eget kapital. Den består av aktiekapitalet och balanserad vinst och visar utgångsläget vid senaste bokslutet. Sedan måste du lägga till utfallet av innevarande år, dvs Beräknat resultat som du ser längst ned i balansräkningen, efter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. Om det är ett positivt belopp (vinst) vid BERÄKNAT RESULTAT adderar du det till Summa eget kapital, om det är negativt (förlust) dras det bort ifrån Summa eget kapital. Med ett aktiekapital på 50000 måst du ha minst 25000 kvar efter denna beräkning.

AnnicaL · ‎2021-08-16

Nej, Skatteverket lägger sig inte i vilka konton du använder. Fakturorna ska däremot vara tydliga med att det är OSS och du ska lägga upp artiklar med koppling till den tjänsten så du kan lägga upp separata konton per land och koppla artiklarna via konteringskoder till rätt konto om du vill ha det uppdelat på kontonivå, annars ska OSS-rapporten som hämtar uppgifter från fakturorna räcka.

AnnicaL · ‎2021-08-16

Hej det finns mycket information på Skatteverkets hemsida. Att juli-september ska deklareras i oktober är korrekt, det är 31/10 som gäller. På denna länk - långt ned - kan du också läsa vad som ska framgå av bokföringen. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html

AnnicaL · ‎2021-08-13

Under Inställningar/Räkenskapsår hittar du detta, om du går in på aktuellt år.

AnnicaL · ‎2021-08-11

Det bästa är att göra en korrigeringsverifikation och kreditera 1910 och debitera 1930 med det belopp som blev fel.

AnnicaL · ‎2021-08-04

Man får använda pengarna som betalats in som aktiekapital men bara för kostnader eller andra inköp som rör företaget. Om man belastar bolaget med kostnader som resulterar i en förlust på mer än halva aktiekapitalet måste bolaget upprätta kontrollbalansräkning. Inköp av lager eller inventarier förvandlar pengarna på banken till andra tillgångar och resulterar inte i en förlust, däremot om man köper förbrukningsmaterial eller tar ut löner.

AnnicaL · ‎2021-08-03

Det låter som en vanlig kreditnota - hur du bokför den beror på hur du bokfört den ursprungliga fakturan, dvs du krediterar samma kostnadskonto/n som du debiterade när du bokförde den första fakturan.

AnnicaL · ‎2021-08-03

Det blir ett kortfristigt lån om det ska betalas inom 12 månader, långfristigt om det är på längre tid. Kortfristigt kan du bokföra på 2840, långfristigt på 2350.

AnnicaL · ‎2021-08-01

The correct due date is the same as the invoice date for card payments.

AnnicaL · ‎2021-07-31

Du bokför inbetalningen D2850 så att det kontot nollställs, sedan återgår du till att använda 1630.

AnnicaL · ‎2021-07-30

Det korrekta är att föra om kreditsaldot på 1630 till 2850, då slipper du detta problem.

AnnicaL · ‎2021-07-26

Ja, så kan du absolut göra.

AnnicaL · ‎2021-07-26

När de felaktiga debiteringarna gjordes och pengar drogs från ditt konto, även om det var felaktigt, ska de bokföras som bankkostnad på 6570. D6570 K1930 eller vilket konto du använt för bankkontot. När du nu fått pengar tillbaka gör du tvärtom, dvs debiterar bankkontot och krediterar 6570.

AnnicaL · ‎2021-07-26

Nej, det ska du inte göra om det kontot nu är nollställt efter ordinarie stämman - vilket det bör vara.

AnnicaL · ‎2021-07-26

Du bokför D2091 Balanserat resultat (jag förutsätter då att årsstämmans beslut om överföring av fg års vinst till det kontot är bokfört) och K1930 om du betalar ut från bankkontot. Du måste också först ha en extra bolagsstämma för att ta beslutet om extra utdelning.

AnnicaL · ‎2021-07-24

Om det är en svensk kund ska ett förskott momsas vid förskottsbetalning, och därför blir det en försäljning och utgående moms som ska bokföras. Att det är delbetalt på ordern får man hålla reda på på annat sätt än i bokföringen.

AnnicaL · ‎2021-07-24

Klart att man får! Som du skriver finns det ingen moms att lyfta. Om posten består av flera saker är värdet under gränsen för aktivering och bör kostnadsföras som förbrukningsverktyg, tex på 5410 eller ett underkonto till detta.

AnnicaL · ‎2021-07-24

Hej I och med att pengarna betalats tillbaka, ni har inte levererat något och du vänt försäljningsbokningen finns det inget att bokföra, dvs även betalningen ska bokas bort från 1930. Du har då enbart kvar en olevererad order. Så den sista bokföringsposten ska du vända också. Sen när leverans sker eller betalning kommer, beroende på vad som händer först, är det dags att bokföra igen.

AnnicaL · ‎2021-07-20

Hej Irland är fortfarande kvar i EU så detta ska bokföras som inköp av tjänst från EU och du ska bokföra omvänd moms. Jag hoppas du har angett ditt VAT-nummer så det inte fakturerar irländsk moms, gör de det ska du beräkna momsen även på det beloppet. Får du någon form av underlag, eller är det bara dragningen från banken som är underlag? Jag hoppas du får ett underlag! Du bokför på konto 4535 (som ska ha momskod 21 25%) och bör då få momsen korrekt beräknad med automatik till 2614 för utgående moms och 2645 för ingående moms.

AnnicaL · ‎2021-07-20

Under inställningar hittar du detta fält.

AnnicaL · ‎2021-07-19

Programmet följer semesterlagen, det är bara dygn man varit helt ledig som räknas som semester. Vill man ha halvdagar brukar det få tas som kompledigt om man har inarbetad komp.

AnnicaL · ‎2021-07-19

Har du bokfört kreditnotan? Det ska du göra. Sedan bör du kunna göra som jag beskrev ovan.

AnnicaL · ‎2021-07-19

Betalade du ett annat belopp än fakturan minus kreditnotan? I så fall är det antingen en ytterligare betalning som ska göras eller att du ska få pengar tillbaka. Matchningen görs annars så att du bokar av fakturan med hela beloppet och därefter får du möjlighet att via Ny bokföringshändelse ta fram kreditnotan för avbokning.

AnnicaL · ‎2021-07-18

Hej Räntan bokför du debet 8423 kredit 1630. Allt annat ser rätt ut i din frågeställning.

AnnicaL · ‎2021-07-15

Omföring av resultatet påverkar inte resultatet, bara balansräkningen, så det blir ingen skillnad när det gäller skatten. Därför behöver du inte begära omprövning av deklarationen utan göra rätt för 2020.

AnnicaL · ‎2021-07-15

Hej jag har beskrivit hur jag gör i en annan tråd men delar gärna än en gång 😉 Jag har ett par kunder som får självfakturor. Jag har lagt upp den självfakturerande kunden i kundregistret med ordet Självfaktura i namnet och skapar en vanlig faktura med uppgifterna från självfakturan, klistrar in underlaget och bokför som pdf. Skickar givetvis ingen faktura till kunden. På detta sätt syns fakturorna i reskontran, det blir statistik på dem och bokföringen korrekt. Lätt att matcha mot fakturan vid betalning. Det stämmer då också med faktureringsmetoden avseende moms, att bokföringen av intäkten görs i rätt period. Det blir såklart även rätt även om man har bokslutsmetoden, då fakturan bokförs i och med betalningen.

AnnicaL · ‎2021-07-15

Om du vill kan jag kika på detta mer i detalj, maila mig i så fall på ekeskogkonsult@gmail.com.

AnnicaL · ‎2021-07-14

Hej, Du bör bokföra betalningen som förskott till leverantör på tex 1480 och sedan när du får en faktura "betalar" du den mot förskottsbetalningen. Om det är en svensk leverantör blir det då rätt med momsavdraget - en orderbekräftelse duger inte som underlag för momsen, det ska vara kvitto eller faktura.

AnnicaL · ‎2021-07-13

Om det är arbetsgivaravgifter för utbetald lön till anställda ska de bokföras som kostnad på tex 7510 och skuld på 2731. När arbetsgivardeklarationen görs förs skulden om Debet 2731 till kredit 1630 Skattekonto och när inbetalningen görs till skattekontot bokförs detta D1630 K1930. Ger detta dig svar på din fråga?

AnnicaL · ‎2021-07-13

Nja, den blir registrerad i reskontran men egentligen inte bokförd, det sker först vid betalningen. Eller vid momsredovisningen vid bokslutet då alla obetalda ska bokföras.

AnnicaL · ‎2021-07-13

Hej, Det bästa sättet, tycker jag, är att lägga upp mäklaren som kund, ange gärna självfaktura i namnet. Skapa en faktura för varje självfaktura, enklast med bara en artikel om konteringen inte ska separeras för olika rader. Kolla av att totalen blir exakt samma som på underlaget, lägg in en pdf av självfakturan som bilaga och bokför gm att skapa en pdf. Du får alla fakturor i reskontran, kan lätt se alla underlag och kan matcha betalningen mot fakturan.

AnnicaL · ‎2021-07-13

Hej Du behöver leta fram hur byrån bokade bort momsen och vända den verifikationen. Är du säker på att fordran inte ligger på 1630 i väntan på beslut? Eller stämmer 1630 med skatteverkets saldo? 2650 ska ju inte ha minussaldo om ni inte hade en momsskuld per 31.12 2020. När det gäller leverantörsskulderna och banksaldot: beloppet på konto 2990 säger du stämmer ungefär med de obokade fakturorna. Har du fått bokslutsbilagor från byrån som visar vad saldot består av? Annars ser du det i huvudboken. Om du kan bekräfta vad som bokförts på kontot vänder du den bokningen under 2020 och så bokför du leverantörsfakturorna korrekt med ev moms och bokar dem mot bankkontot så att saldot på det kontot kommer att stämma. Du kan göra detta som manuella verifikationer. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-07-12

Nej, du kan inte få fram det monetära tullvärdet innan produkten kommit in i landet. Du matchar bankhändelsen i SEK men du markerar den, klickar i att det är en utlandsbetalning, skriver in valutan och beloppet i GBP så löser programmet det hela.

AnnicaL · ‎2021-07-12

Du bokför beloppet i SEK och lägger frakten på 5410 ihop med hårdvarans pris. Momsen beräknas på det monetära tullvärdet som kan avvika från fakturans belopp i SEK så kolla detta på det underlag för ev tull du bör ha fått från Tullverket eller speditören.

AnnicaL · ‎2021-07-12

Hör med revisorn hur han vill göra - om styrelsen skriver under digitalt via t ex Visma Sign kanske även han gör det, annars får ni lämna över ÅR fysiskt för påskrift.

AnnicaL · ‎2021-07-12

Hej Du kan inte rätta i de år du har lämnat årsredovisning till Bolagsverket för. Även om inte hela 2019 är låst har du säkert skickat in årsredovisningen, så där ska du inte rätta. Mitt förslag är därför att du gör rättelserna per 31/12 2020 så att det blir rätt i årsredovisningen för det året. Gör 3 separata manuella verifikationer: 1) bokför 2018 års förlust K2099 D2091 - hoppa över momentet med konto 2098 2) bokför 2019 års förlust K2099 D2091 3) bokför 2020 års förlust D2099 K8999 I januari 2021 kan du sedan bokföra om 2020 års förlust D2098 D2099 men du kan lika gärna vänta till efter stämman och bokföra direkt D2091 K2099. Sen gäller det att få rätt i Eget kapital-specifikationen i 2020 års årsredovisning men om du följer den bokföring som gjorts enligt ovan bör det gå bra. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-07-07

Kostnader för resa till och från arbetet är privata och ska således inte blandas ihop med tjänsteresor.

AnnicaL · ‎2021-07-06

En intressant fråga - såvitt jag vet kan vi bara ta ut SIE-fil på bokföringen men den innehåller ju precis bara bokföringen, inga fakturor eller bildunderlag. Så det säkraste är alltid att ha egna kopior av fakturor och kvitton på säkert ställe.

AnnicaL · ‎2021-07-05

Då ser det ju faktiskt ut som att det är ett debetsaldo på AK-kontot vilket är fel. Hur ser verifikationen ut från när aktiekapitalet bokfördes? Dvs när bolaget bildades

AnnicaL · ‎2021-07-05

Vilket tecken har de skulder som finns i balansräkningen? När du tittar i huvudboken på konto 2081 Aktiekapital, är saldot i debet eller kredit?

AnnicaL · ‎2021-07-05

Vilket program använder du? Det finns olika sätt att lösa detta problem beroende på program. Men generellt är det inte rätt att ändra resultatet, det resultat året gett är det som ska redovisas. Jag gissar att det är avrundningar inom Eget kapital pga "nära 50-öringar" i både årets resultat och balanserat resultat. Kan det vara så?

AnnicaL · ‎2021-07-05

Eget kapital ska vara kreditposter, dvs med minustecken. Så det är nog inget fel alls.

AnnicaL · ‎2021-06-23

Hej, Jag tolkar din fråga som att du hade en beräknad bolagsskatteskuld för 2019 på 1334 men att den slutliga skatten blev lägre, 1046 kr. Då ska du bokföra skillnaden 288 kr på D2510 K8910, dvs en påverkan på skattekostnaden för 2020. Fullständig kontering är: När skattebeskedet kom bokar du D2510 K8910 288 kr. Den slutliga skatten kommer in på skattekontot D1630 K2510 1046 kr. Och slutligen när/om du fick pengarna utbetalda D1930 K1630 288 kr. Momsen får man inte bara. Du har bokfört och deklarerat mer ingående än utgående moms. Varje momsdeklaration bokför du D1630 K1650 eller D2650 K1630 beroende på åt vilket håll beloppet är. Så om du för en period ska få tillbaka moms hamnar detta (beroende på vilket program du använder) på 1650 Momsfordran eller 2650 Momsskuld (med positivt belopp). Efter momsdeklarationen gör du som jag nämnt ovan, du för om från 1650/2650 till Skattekontot 1630. Och sen eventuellt D1930 K1630 när pengarna betalas ut. Jag hoppas det blir lite klarare för dig med denna förklaring! Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-06-16

"Övriga externa tjänster" tycker jag verkar lämpligt. Konto 6590. Om du vill särskilja denna kostnad från andra tjänster kan du lägga upp ett separat konto i 659x-gruppen.

AnnicaL · ‎2021-06-15

ja, du behöver ju nollställa 1240.

AnnicaL · ‎2021-06-15

Nej, inköpet ska stå kvar som det var. Det är 2 olika affärshändelser, inköpet och försäljningen.

AnnicaL · ‎2021-06-15

Det stämmer bra, du gör en manuell verifikation och debiterar 7973.

AnnicaL · ‎2021-06-15

Jag antar att din årsredovisning är inlämnad och därför inte ska ändras. Då får du göra så att du stryker den verifikation du gjorde på förra året så att den bokföringen stämmer med årsbokslutet, och sedan bokföra den verifikationen på det nya året. Då kommer ditt kundfordringssaldo att stämma. Det är mycket viktigt att aldrig bokföra något mer på gamla året när man fört över saldon för bokslut - gör man det måste man hämta över nya saldon innan bokslutet stängs. Självklart kan det hända att man kommer på saker som ska in på gamla året men då hämtar man över saldona igen till bokslutsdelen.

AnnicaL · ‎2021-05-31

Om det är arbete utfört i er egen fastighet ska det vara normal moms. Kontakta leverantören för rättelse. Det är bara arbeten som ska faktureras vidare som det kan vara omvänd byggmoms.

AnnicaL · ‎2021-05-29

jag har för mig att betala från "annat konto" inte går i alla varianter av eEkonomi men det är en riktigt smidig funktion. Då kan man boka av en faktura mot precis vilket konto som helst.

AnnicaL · ‎2021-05-29

Du kan lägga in negativt antal med positivt pris så blir det som du önskar.

AnnicaL · ‎2021-05-28

Helst ska din kund kontakta säljaren med sitt VAT-nummer och få tillbaka momsen och ett nytt kvitto. Annars bokförs hela beloppet inkl den irländska momsen som inköp EU 25 % eftersom det är svensk moms vid omvänd moms.

AnnicaL · ‎2021-05-27

Du kan inte samtidigt bokföra på inventariekontot och ändamålsbestämda medel. Bokför fakturan som du gjort på konto 1224. Detta är ett tillgångskonto som inte belastar resultatet. Avsättningen till 2076 har tidigare varit en del av eget kapital, dvs minskat vinsten tidigare år. För att återföra avsättningen debiterar du 2076 och krediterar samma konto du en gång gjorde avsättningen på.

AnnicaL · ‎2021-05-26

Det beror på anledningen till varför du vill ändra.

AnnicaL · ‎2021-05-26

Vilket program? Kan du ångra betalningen?

AnnicaL · ‎2021-05-26

OK - om du går direkt från kreditnotan då, och väljer Betala där? Fungerar inte det heller?

AnnicaL · ‎2021-05-26

Du får bokföra även det extra beloppet som intäkt med moms.

AnnicaL · ‎2021-05-25

Är det inte bara en varning som du kan ignorera?

AnnicaL · ‎2021-05-25

Du ska beräkna omvänd moms på hela beloppet 625 kr. Du kan bokföra på 4531 D 625,00, 2614 K 156,25 och 2645 D156,25. Eller om du vill ha dessa tjänster på ett speciellt konto kan du lägga upp ett med momskod 22(25%).

AnnicaL · ‎2021-05-25

Japp, det blir rätt.

AnnicaL · ‎2021-05-24

För att reda ut detta, det verkar konstigt att du får sån diff, så behöver man nog gå igenom hela balansräkningen. Om du vill får du gärna maila mig på ekeskogkonsult@gmail.com så kan jag hjälpa dig vidare.

AnnicaL · ‎2021-05-24

Om du anmäler ditt företagskonto som det konto utbetalningen ska göras till bokför du D1930 K2012, dvs tvärtom den tidigare betalningen. Om utbetalningen görs till ett privat konto kan du sätta in pengarna som en egen insättning till 1930.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs