Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-03-09

Hur har du bokfört den engelska momsen löpande? Du bör ju ha samma uppdelning av in- och utgående engelsk moms som för den svenska och avsluta momsperioden på ett liknande sätt även om det måste göras manuellt. Dvs saldona från de 2 kontona sammanförs till ett skuld- eller tillgångskonto. Återbetalningen bokförs då mot detta tillgångskonto.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Först och främst finns det ingen anledning att var såå snabb att låsa månaden! Men om allt annat var bokfört, alla eventuella reserveringar och upplupna kostnader bokförda mm kan du ta bankkostnaden på januari i stället - det torde inte vara något stort belopp.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Hej igen, nej, om du inte är momsregistrerad ska hela försäljningssumman bokföras som intäkt.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Energiskatten ska inte separeras utan hela kostnaden bokförs på tex 5120. Det är elbolaget som ska särredovisa den skatten, inte köparen.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Det är korrekt att balanskontot Årets vinst får ett positivt (debet-)saldo vid en förlust, detta minskar det egna kapitalet.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Om du inte är momsregistrerad ska hela utgiften bokföras som kostnad, dvs konto 2641 ska inte användas. Så för att inte behöva betala för mycket inkomstskatt ska du föra om momsbeloppen till samma konto som kostnaden bokats på, som 6991 i ditt exempel.

AnnicaL · ‎2024-03-07

5420 Programvaror är ett lämpligt konto för den kostnaden.

AnnicaL · ‎2024-03-07

Försäljningsintäkten och momsen ska bara minskas med det ursprungliga beloppen, mellanskillnaden blir en valutakursdifferens. 7960 blir det lämpligaste valet.

AnnicaL · ‎2024-03-07

Om du går till Leverantörsfakturor och selekterar på Ej slutbetalda fakturor - finns de med där också? Om inte så verkar det vara en bugg i just Leverantörer.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Eftersom momsfordran ska vara bokförd i företaget får du bokföra återbetalningen som eget uttag.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Det blir rätt - den första bokningen som tömmer in- och utgående momskontona för över saldot till konto 2650. Sedan när du gör momsdeklarationen bokför du denna D2650 K1630 så att skulden hamnar på skattekontot 1630. Din betalning bokförs D1630 K1930 och då nollas saldot på skattekontot. Det är 3 steg i detta: momsrapporten som programmet bokför, momsdeklarationen som du bokför manuellt och sedan betalningen som bokförs från Bankhändelser eller helt manuellt.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Nej, det funkar inte så. Men har du betalat in mer till skattekontot än vad F-skatten är, så att du har ett överskott på skattekontot, kan du betala in mindre än momsdeklarationens slutbelopp. Skriv ut Betalningssammanställningen från Skatteverket efter att du har gjort momsdeklarationen så ser du exakt hur mycket du behöver betala in.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Det ser ut som att det är en begränsning på antal tecken i det fältet eftersom de mindre talen iaf visar en decimal. Blir det likadant om du väljer att även visa Period fg år som den sista kolumnen? Om det är likadant i alla lägen får du nog lägga in ett förändringsförslag till supporten att fältet ska utökas för att klara så stora tal.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Det är helt korrekt, även vid kontantmetoden /bokslutsmetoden/ ska alla fakturor som daterats under det gångna året, inklusive momsen på dessa, bokföras per bokslutsdagen. Det är bara under det löpande året som de bokförs först vid betalning.

AnnicaL · ‎2024-03-05

Jo, själva kostnaden kan du dra av men den utländska momsen du betalar får inte lyftas i Sverige. Både själva kostnaden och momsen ska räknas som kostnad och blir därmed avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

AnnicaL · ‎2024-03-05

Aha, det förändringar läget men bara åt vilket håll du ska bokföra. Du ska "fylla på" 1920 till noll genom en debitering och dra av samma belopp från 1930 genom att kreditera det kontot. Det framgick inte av din tidigare fråga att det var utbetalningar du bokfört på fel konto.

AnnicaL · ‎2024-03-05

Den ingående momsen som visas i avsnitt F är den som du har bokfört från fakturor och kvitton under perioden. Den dras av från den utgående momsen på din försäljning och mellanskillnaden i ruta 49 (avsnitt G) ska du betala in till Skatteverket om du har mer moms på försäljning än moms du betalat på inköp. Jag är inte säker på vad du menar med "redan erlagda" skatten men Momsdeklarationen har ingenting att göra med t ex F-skatt utan bara just moms.

AnnicaL · ‎2024-03-05

Du kan föra om hela saldot från 1920 till 1930 med en manuell verifikation. Du debiterar då 1930 och krediterar 1920. Sen bör du göra 1920 inaktivt för att inte av misstag lägga in fler transaktioner på det kontot om du inte har ett Plusgirokonto hos Nordea

AnnicaL · ‎2024-03-05

För momsen gäller enbart exakta svenska momsbelopp från fakturor/kvitton, inga schablonbelopp. Resekostnader är avdragsgilla för företaget men påverkar ju bara momsdeklarationen om de är inom Sverige och fakturan innehåller momsspecifikation.

AnnicaL · ‎2024-03-02

Skulden på konto 2510 ska bestå av årets bolagsskatt minus inbetald F-skatt men även kvarskatt för föregående år som ännu inte har dragits av Skatteverket. Vid kalenderår dras den kvarskatten nu i mars. Så det är dessa 3 totaler du ska summera för att få fram vad som ska finnas kvar på 2510. Genom att kontrollera kontoanalysen för kontot ser du vad som belastat kontot under året för att hitta vad som är fel.

AnnicaL · ‎2024-03-02

Den uppräkningen ska inte bokföras alls, den ingår bara i beräkningen av bolagsskatten för året. Du återför exakt det belopp som utgör den kvarvarande periodiseringsfonden för år 2019.

AnnicaL · ‎2024-03-01

Du bokför inköpet som inköp av varor på ett 4-konto och lyfter momsen som vanligt. Detta påverkar inte på något sätt av att du använt materialet till en EU-kund.

AnnicaL · ‎2024-03-01

Jag skulle säga att det blev onödigt krångligt och att SKV troligen inte betalar tillbaka beloppet om F-skatten är dragen från skattekontot, eller snart kommer att dras. Det hade varit enklare att bara betala ut från företagets bankkonto till dig själv. Dvs först bokföra inbetalningar D1630 K2893 och sedan återbetalningen D2893 K1930.

AnnicaL · ‎2024-03-01

Du ska alltid bokföra själva arbetsgivardeklarationen när du gjort den hos SKV. Dvs du debiterar då 2710 och 2731 och krediterar 1630. Inbetalningen till skattekontot bokför du D1630 K1930 så den ska inte påverka 2710/2731 alls. Så om du gör en manuell verifikation för arbetsgivardeklarationen för den månad du inte gjorde någon inbetalning bör saldona på 2710 och 2731 korrigeras. Samma gäller för tidigare år om AG-dekl inte bokförts så som jag skrev ovan.

AnnicaL · ‎2024-02-28

Har du bokfört den utgående momsen så direkt vid faktureringen? I det läget ska den bokföras K 2611 som vid månadens/kvartalets/årets slut överförs till 2650 när momsredovisningen körs i bokföringsprogrammet. Då har du ett kreditsaldo på 2650 som förs om till skattekontot 1630 när du gör själva momsdeklarationen till Skatteverket. Därefter, när du betalar in momsen, bokför du D1630 K1930.

AnnicaL · ‎2024-02-27

Vad har du angett för utbetalningskonto i löneinställningarna? Det ska rimligen finnas antingen bankkontot eller kassakontot som utbetalningskonto.

AnnicaL · ‎2024-02-27

Du bokför hela 8000 kr som betalning från bankhändelsen. Då får du en differens mot bankhändelsen som du hanterar genom att klicka på Ny bokföringshändelse och konterar diffen på konto 7960 Valutakursdifferenser.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Alla poster från föregående års balansräkning ska bli ingående balans för det nya året. Resultatkontona förs inte över till det nya eftersom man börjar om med kostnader och intäkter.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Du matchar bankhändelsen mot Bokföringshändelsen Löneutbetalningar.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Hur bokförde du fakturan? Om den ligger som leverantörsskuld bokför du avbetalningarna som delbetalningar av den bokförda fakturan. Om du konterade fakturan på ett annat skuldkonto än leverantörsskulder debiterar du det kontot.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Du får börja med att bokföra de underlag du hittat. Du kan inte öppna det gamla året utan för göra detta på det innevarande året. Du kan därefter rätta arbetsgivardeklarationen hos SKV men du kan inte ta tillbaka den skatt som är inbetald, den får du vänta på tills överskjutande skatt betalas ut efter att din privata deklaration är färdigtaxerad. Gissningsvis är det också moms som behöver rättas. Du har rätt i att skatten blir hög om man en enskild månad tar ut en hög lön men det jämnar ut sig för helåret och om det är för mycket dragen skatt kommer den ju tillbaka så småningom.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Vänd den korrigering du gjorde och gör om den manuellt per 31/12. Sedan går du in på SKV och gör en rättelse av momsdeklarationen för december och förklarar att rättelsen beror på ett fel som upptäcktes i bokslutsarbetet.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Hej, den ingående momsen bokförs inte mot 2510 alls utan momsdeklarationen bokförs mot 2650. När du ska få tillbaka moms bokför du deklarationen D1630 K2650, när du ska betala in moms bokför du D2650 K1630. Och 1630 ska alltid stämma överens med skatteverkets kontoutdrag.

AnnicaL · ‎2024-02-22

I och med att ni redan använder 2950 för just denna typ av skuld tycker jag du bör fortsätta med det kontot. Den enda skillnaden är ju att du bokför oftare på det kontot och har ett exakt skuldbelopp när som helst under året.

AnnicaL · ‎2024-02-21

Konto 1510 ska INTE vara noll när du har skickat fakturor i december som inte betalades förrän i januari - du hade en fordran på de kunderna per 31/12. Så det är helt korrekt med den kontering du visar. Saldot på konto 1510 ska stämma överens med summan av utställda fakturor som inte hade blivit betalda i december. Även vid kontantmetoden bokförs alla fakturor på det år de skrivits ut, dvs vid bokslutet, vilket ju skiljer sig mot hur det hanteras löpande under året.

AnnicaL · ‎2024-02-21

7533 blir rätt konto.

AnnicaL · ‎2024-02-20

Ja det blir rätt så.

AnnicaL · ‎2024-02-20

Kassakontot 1910 för du rätta mot samma konto som det bokades mot då differensen uppstod. Det gör du på det aktuella räkenskapsåret. Angående din andra fråga är det ju så att bara balanskonton - tillgångar och skulder - kan finnas på ingående balansen. Intäkts- och kostnadskonton avslutas varje år med att resultatet bokförs och därmed hamnar på balansräkningen under Eget kapital.

AnnicaL · ‎2024-02-19

Felet är att du inte har nån momskod på konto 5930. Du kan rätta det direkt på verifikationen och lägga in kod 20.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Om du inte längre anlitar någon annan som hjälp med bokföring/bokslut kan du vända dessa reserveringar i 2023 års bokslut. Gör en manuell verifikation, debitera 2990 och kreditera 6530. Det är annars OK att låta reserven stå kvar om beloppet är relevant även för det nu aktuella bokslutet.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Hej för att få det rätt i momsrapporten behöver du lägga upp dubbleringar av dessa konton så att du har ett för inköp från Sverige och ett för EU-inköp för varje produktgrupp, dvs 4 konton.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Boka om genom en manuell verifikation per bokslutsdagen D1400 K5460 så får du in värdet som tillgång i stället för en kostnad för året.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Då meningen är att sälja bilarna efter upprustning tycker jag du ska hantera inköpen som inköp till lager och bokföra på konto 4010 Inköp av varor. Du kan samtidigt föra in dem som varulager genom att debitera konto 1400 och kreditera 4900 Förändring av varulager. Då ligger de som en tillgång. När du sedan säljer dem minskar du lagervärdet med inköpskostnaden genom att bokföra D4900 K1400. Kommande inköp av delar till renoveringen bokar du också som inköp på 4010.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Om du vill bokföra på samma konto som andra förbrukningsverktyg t ex 5410 gör du så att du bokför inköpet på rätt 4-konto och omvänd moms, sedan skapar du ett extra konto utan momskod t ex 4559 Omföring import som du krediterar med fakturabeloppet samtidigt som du debiterar 5410.

AnnicaL · ‎2024-02-15

Du kan bokföra bort reserveringen direkt på fakturan om du vill, genom att kontera leverantörsfakturan: D2990 4000 K6530 4000 D6530 3800 D2641 950 K2440 4750 Men du kan också bokföra fakturan som den är och sedan återföra reserveringen med en manuell verifikation D2990 K6530. Hur som helst har du sedan ett kreditsaldo på konto 6530 på 200 kr, vilket är korrekt.

AnnicaL · ‎2024-02-15

Du ska bokföra även själva arbetsgivardeklarationen D2710 och 2731 samt K1630. För att rätta upp saldot på 1630 bokför du de transaktioner/arbetsgivardeklarationer som inte tidigare är bokförda. Helst ska du bokföra allt före 2023 års bokslut (om du ha kalenderår) så att saldot per 31/12 stämmer. Om du redan redovisat 2023 till Bolagsverket får du göra rättelsen på 2024 eftersom ett stängt och rapporterat år inte får öppnas igen.

AnnicaL · ‎2024-02-14

Ja, det är avdragsgillt. Du kan bokföra på 5900 som är ett gruppkonto för reklam. Bokför : D5900 D2641 K2893

AnnicaL · ‎2024-02-14

Har du fått en faktura i december som betalas i januari är det en leverantörsskuld i bokslutet. Om beloppet är över 5000 ska det periodiseras oavsett om fakturan är betald i december eller inte eftersom kostnaden avser januari. Gör en manuell verifikation D1790 K5010. Sen är det en annan fråga med momsen på hyran. Om betalningen inte gjorts i december får du inte lyfta momsen i den månaden utan ska föra om momsbeloppet till 2648 Vilande ingående moms och sedan återföra denna i januari.

AnnicaL · ‎2024-02-14

Du bokför inköpet på konto 4056 Inköp av varor från annat EU-land. Beräkna omvänd moms på konto 2614 och 2645. Inköpet: D4515 Inköp av varor från EU D2645 25% av fakturabeloppet K2614 25% av fakturabeloppet K2440 Det som finns kvar när du gör bokslut för du om till lager: D1410 Varulager K4900 Lagerförändring.

AnnicaL · ‎2024-02-14

Du får göra en rättelse hos SKV av den inskickade deklarationen med en förklaring så kommer pengarna tillbaka till skattekontot.

AnnicaL · ‎2024-02-13

Det låter då som att förra årets resultat bokförts 2 gånger. Eller förts om från det tidigare använda kontot till det nya 2 gånger. Jag skulle rekommendera att du tittar i kontoanalysen för kontona 2068 och 2069 om du hittar 2 varifikationer med samma belopp. Sen tittar du på just dessa verifikationer vilka andra konton beloppet kommit från. Om det är 2 exakt likadana verifikationer kan du antingen ångra den sista eller skapa en korrigeringsverifikation som vänder konteringarna så att det i slutändan bara finns rätt belopp på 2068. Gången ska vara att på sista dagen på året bokförs årets vinst D8999 K2069. Direkt på det nya året kan vinsten föras om D2069 K2068 och efter årsstämman ska vinsten föras om från 2068 till 2067 (D2068 K2067).

AnnicaL · ‎2024-02-13

OK. förklara då lite närmare vad det är som är fel.

AnnicaL · ‎2024-02-13

Jag har iofs inte arbetat i Admin 500 men om det ser ut som i 2000 kan du ändra beloppet på fliken Utbetalningar i kolumnen Belopp att betala (eller nåt liknande).

AnnicaL · ‎2024-02-13

Du får bokföra den i januari om december är stängt. Bankavgifter brukar ju alltid komma i efterskott utom årsavgifterna.

AnnicaL · ‎2024-02-13

Du bokför kreditnotan i sin helhet. Sedan registrerar du betalning av fakturan mot tex kassakontot och gör samma sak med en del av kreditnotan. Då kommer kreditnotans restbelopp att stå kvar öppet till senare, tills du antingen nyttjar det mot en kommande faktura eller får beloppet återbetalt.

AnnicaL · ‎2024-02-13

Bra att du hittade det SE-numret 😉 Det är Canons svenska filial. Då bokför du D5410 2768 D2641 692 K2893 3460

AnnicaL · ‎2024-02-13

206X-kontona är BAS-kontoplanens nummer för ideella föreningar, så det är bra att använda dessa även om andra har använts tidigare. I bokslutet bokförs resultatet då D8999 K2069 om det är vinst. Efter årsstämman bokförs den vinst som ska balanseras D2069 K2067 Balanserad vinst. (Om man vill kan man direkt på nya året föra om D2069 och K2068 Vinst fg år men det är inte nödvändigt).

AnnicaL · ‎2024-02-10

Nej, det går inte att stänga av skapandet av verifikationer från betalningarna, men du kan sätta att de ska få en egen verifikationsnummerserie, då blandas de inte in i dina manuella verifikationer. Du gör detta under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Bokför skillnaden på samma konto som du använder för fastighetsskatten men i kredit. Det kommer att påverka resultatet för 2023.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Du kan lägga in löneskatten som specifikation i bilagan för 2510 så att det klart framgår vad saldot på 2510 består av. Det underlättar när du senare ska bokföra slutskatten om allt ligger på 2510.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Korttidsinventarie eller ej beror på värdet. Ok om under ett halvt basbelopp.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Du ska räkna den omvända momsen på hela beloppet inkl holländsk moms. Om du använder eEkonomi kan du lägga in momskod 20 på raden för konto 5410, annars bör du använda ett konto som har den momskoden, t ex 4056. Om det inte är rätt momskod på kostnadskontot kommer du att få fel vid momsredovisningen. Momsen ska bokföras åt andra hållet jämfört med hur du skrev. 2893 K 3460 4056 D 3460 2614 K 865 2645 D 865

AnnicaL · ‎2024-02-10

På vilket sätt är det fel? Kan du klistra in en bild av hur det ser ut så kan man lättare se hur det bör rättas.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Vilket program använder du?

AnnicaL · ‎2024-02-09

Inredningen är en inventarier då du ska använda det i din verksamhet och inte har tillverkat för att sälja den. Samla ihop materialkostnaden och boka om D1210 K4000. När det gäller lager så är det ju varor avsedda att säljas vidare. De ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Verkligt värde kan vara lägre än anskaffningsvärdet om marknadspriserna har sjunkit eller om produkterna av någon anledning inte längre kan säljas till fullt pris pga t ex modeförändringar - denna värdering skiljer sig ju väldigt mycket åt mellan olika branscher.

AnnicaL · ‎2024-02-09

Du nollar lagervärdet mot konto 4900 Förändring av varulager. Dvs D4900 K1410 (eller vilket konto värdet ligger på). Försäljningen bokför du D1930 K30xx K2611.

AnnicaL · ‎2024-02-09

Det går att låsa upp året och månaden, ångra momsredovisningen, lägga in fakturan, ändra årets resultat. Sedan göra om momsredovisningen, göra en rättelsedeklaration till SKV, låsa året på nytt.

AnnicaL · ‎2024-02-09

Företagsform och bokföringsmetod? Om det är faktureringsmetoden ska fakturan redan vara bokförd då det sker per fakturadagen. Om du har kontantmetoden bokförs obetalda fakturor när sista momsredovisningen görs och då är fakturan också bokförd på 2023 och ingår i resultatet Förutsatt förstås att fakturan skapats i programmet.

AnnicaL · ‎2024-02-09

Kostnad för köp av ett bolag är en privat kostnad och ska inte bokföras i bolaget. Däremot om det är kostnad för omregistrering av styrelse mm är det rätt som du gjort. Bankavgiften bokför du på konto 6570.

AnnicaL · ‎2024-02-09

Om det är ett NL-momsregistreringsnummer på kvittot kan du inte lyfta momsen utan får bokföra hela beloppet som inköp av vara från annat EU-land och beräkna omvänd moms på kontona 2614 och 2645. Om det däremot står ett SE-nummer kan du kontera som du gjort.

AnnicaL · ‎2024-02-09

Bokför det extra beloppet för den första fakturan på konto 2420 Förskott och boka det som blir restat på den andra mot samma konto.

AnnicaL · ‎2024-02-09

Du kan lägga in ett nettolöneavdrag på lönebeskedet (efter att ha tagit bort klarmarkeringen) så att belopp att betala stämmer med vad du betalat ut och sedan bokföra den tillkommande utbetalningen mot det konto avdraget landade på.

AnnicaL · ‎2024-02-08

Du har då alltså en öppen kreditnota och en delbetald faktura, stämmer det? Bäst är om du bokar delbetalningen från Bankhändelser, börja med att boka hela fakturabeloppet som inbetalt, sedan Ny bokföringshändelse och då kan du boka bort resten mot kreditnotan.

AnnicaL · ‎2024-02-08

Inte behöver du lägga upp ett bokföringsförslag för detta, kontera direkt från bankhändelsen vetja! Konteringen är helt rätt.

AnnicaL · ‎2024-02-08

Ja, det var en sån kontering jag menade. 'Du måste inte, det är bara om bokföringen ska "ta slut" i och med att verksamheten lagts ned. Annars ska utbetalningen från privata kontot bokföras mot 2650 när momsskulden betalas.

AnnicaL · ‎2024-02-08

Hur menar du - är det en kreditnota som ska bokas mot en faktura ? 2 fakturor kan inte bokas mot varandra.

AnnicaL · ‎2024-02-08

Boka båda transaktionerna på t ex 1680 övr kortfr fordringar - utbetalningen i debet och återbetalningen i kredit.

AnnicaL · ‎2024-02-08

Du kan boka bort skulden mot eget kapital - egen insättning.

AnnicaL · ‎2024-02-08

Dina verifikationer A1 och A73 tar ut varandra, jag gissar att detta var 2021 års resultat som felaktigt bokfördes 2022. Sedan har A74 bokförts som ser ut att vara en förlust för 2022. Den är inte dubbelbokförd. Däremot ska du 2023 föra om 216099,20 från 2099 till 2091. Dvs D2099 K2091 - borde ha gjorts på årsstämmans datum men kan göras per 231231.

AnnicaL · ‎2024-02-07

Du får skriva in anskaffningsvärdet själv i noten. Avskrivningen hämtas från kostnadskontot.

AnnicaL · ‎2024-02-07

Bokför kostnaden på 2023 så att det blir rätt i det nya bokslutet.

AnnicaL · ‎2024-02-07

Du kan absolut använda 2012, annars bokför du det som eget uttag på 2013. Om du använder 2012 kan du stämma av skattekontot mot SKV men för att kunna göra det måste även andra poster som rör din personliga skatt bokföras där även om det inte betalas från företagskontot.

AnnicaL · ‎2024-02-07

Det bör konteras på 1150 Markanläggningar

AnnicaL · ‎2024-02-07

Du kan enklast kreditera 2650 direkt och sedan göra en rättelsedeklaration hos SKV.

AnnicaL · ‎2024-02-07

Ja, det är Ok att minska bolagets fordran på ledamoten genom arvodet.

AnnicaL · ‎2024-02-07

Kontoanalys på det kontot år för år.

AnnicaL · ‎2024-02-07

En egen insättning påverkar inte resultatet, bara det egna kapitalet. Det enda sättet att minska en förlust är att skapa mer intäkter eller minska kostnaderna. Men i en EF är det OK att ha negativt eget kapital.

AnnicaL · ‎2024-02-07

Ja, när du låser året kommer siffrorna att bli definitiva.

AnnicaL · ‎2024-02-07

Om du i boksluten har beräknat respektive års skattekostnad ska detta ha bokförts D8910 K2510 i det bokslutet. När du sedan får slutskattebeskedet från Skatteverket kontrollerar du om skatten stämmer med det beräknade beloppet från bokslutet. Om det gör det bokför du D2510 K1630 när slutskatten dras från skattekontot. Om det inte stämmer bokför du skillnaden på konto 8920 D om slutligt belopp är högre än din siffra från bokslutet, och K om det är mindre.

AnnicaL · ‎2024-02-06

Jag tycker du ska boka om inköpet till t ex 4010 i stället för 3540, så att bara intäkten finns på 3540. Sen matchas då inköpet med lagerförändringen så att bara förbrukade varor blir kostnad för året.

AnnicaL · ‎2024-02-06

Den tråd du nämner gäller hur man bokar om under det följande året. Det du gjort är helt korrekt bokning för 2023 på sista dagen. 2024 bokas saldot på 2019 om till 2010 tillsammans med ev insättningar och uttag gjorda under 2023 så att 2013, 2018 och 2019 nollställs innan nya årets verksamhet drar igång.

AnnicaL · ‎2024-02-06

Bokför kvarvarande som varulager på konto 1410 med konteringen D1410 K4990 (lagerförändring) så rättar siffrorna upp sig. Jag förutsätter att beloppet du nämner motsvarar inköpspriset för kolet och inte försäljningspriset.

AnnicaL · ‎2024-02-06

Hej, skatten för 2023 ska inte hamna på 1630 ännu. I bokslutet bokförs den D8910 K2510 (skatteskuld). Först när skatten är fastställd av SKV och du fått ett beslut bokförs den D2510 K1630. Saldot på 1630 ska alltid motsvara vad saldot är hos SKV.

AnnicaL · ‎2024-02-04

Beloppet du har bokfört på 2012 i denna verifikation är åt fel håll om du vill nollställa kontot! Det kontot bör motsvara vad du har för saldo på ditt skattekonto hos Skatteverket så det behöver absolut inte nollställas vid årsskiftet.

AnnicaL · ‎2024-02-03

Gör en manuell verifikation och debitera 2990 samt kreditera de kostnadskonton posterna ursprungligen bokförts på.

AnnicaL · ‎2024-02-02

Om bolaget har sålt varorna har detta genererat intäkter, om de i stället finns kvar är det varulager=tillgång. Men det är klart att det ni satte in extra utöver aktiekapitalet ska bokföras korrekt. Om det klassificeras som lån eller eget kapital (aktieägartillskott) påverkar inte tillgångarna eller resultatet, men det ger bättre soliditet (eget kapitals andel av totala tillgångarna) om det är aktieägartillskott. En omstart är absolut inte nödvändigt. Du ska göra en omkontering på samma datum som insättningen, eller per 231231. Om det ska vara aktieägartillskott ska ni skriva ett avtal om detta, besluta om det är villkorligt eller ovillkorligt vilket styr villkoren för eventuell återbetalning, och debitera lånekontot samt kreditera 2093 Erhållna aktieägartillskott. Det är inte fritt eget kapital och kan inte tas ut hur som helst. Enklast är helt klart att fortsätta betrakta det som ett lån från närstående.

AnnicaL · ‎2024-01-31

Beslutad skatt och prel betald skatt ska bokas som du skriver mellan 2510 och 1630. Utbetalningen har du fått till ditt bankkonto och den har du kanske redan bokfört? Den ska bokas D1930 (om det är kontot du använder för bankkontot) K1630.

AnnicaL · ‎2024-01-31

Om det som tidigare kassör var en överföring av ett korrekt belopp men till fel konto blir det ju inte fel, då kommer Balanserad vinst att stämma. Om det å andra sidan är nåt helt annat än tidigare vinster som förts till 2099 så blir det fel, då måste du analysera var beloppen kommit ifrån för att kunna göra rätt. Och nej, gamla låsta år ska inte ändras. Gången är att i bokslutet bokföra årets vinst D8999 K2069 för att sen på nya året efter stämman föra om från 2069 till Balanserad vinst 2067. Så all tidigare vinst som finns kvar i föreningen ska du ha i klump på 2067 innan ett nytt bokslut görs.

AnnicaL · ‎2024-01-31

Vilket program har du? Hur länge har du använt det? I eEkonomi kan man bara lägga in ingående balans på det första året under Inställningar/Räkenskapsår. Om föreningen 211231 hade ett eget kapital på de 55368,68 du skriver finns också tillgångar motsvarande detta så hela balansräkningen för 2021 läggs in som ingående balans för 2022. Sen kommer det att föras över automatiskt till 2023.

AnnicaL · ‎2024-01-31

De belopp som ska stå kvar på dessa konton ska avse momsskuld för november och december om du har månadsmoms (de förfaller i januari och februari och då bokas de mot 1630), källskatt och arbetsgivaravgift för löneutbetalning i december (som förfaller i januari och bokas bort då) . De belopp du skriver skulle kunna vara de beloppen så du kan inte bara skriva bort dem. Och nej, saldot på konto 1630 ska vara exakt vad som står på skattekontot hos Skatteverket - den avstämningen är den första du bör göra! Hur har du tidigare bokfört momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs