Hej @Jon-Mikko    Tack för att du kontaktar oss.    Ja, om du väljer alternativet "skicka som brev" i Visma eEkonomi Smart, så hanterar Visma hela processen åt dig. Det innebär att Visma automatiskt skriver ut fakturan, lägger den i ett kuvert, frankerar och skickar den med posten till din kund. Du behöver alltså inte själv skriva ut fakturorna eller skicka breven.   Funktionen att skicka e-fakturor finns redan inbyggd i ditt program och i hjälpavsnittet E-fakturor har vi sammanställt information som hur det fungerar både att skicka och ta emot fakturor i Visma eEkonomi.    Lycka till och ha det fint.  /Tinna ... Visa mer

Hej @forestav    Tack för att du kontaktar oss.   Jag rekommenderar att du kontaktar Visma Amili direkt via mejlet du har fått för att be om en förklaring. Om de hänvisar dig vidare till oss på Visma Spcs, rekommenderar jag att du vänder dig till vår programsupport för att få bästa möjliga hjälp.   Jag hoppas att allt löser sig och att du får en fin vecka!   /Tinna ... Visa mer

Hi @ibrahim90    Thank you for contacting us and welcome as a new forum member.   Each currency account in Visma eEkonomi must have a unique IBAN, which cannot be bypassed. To keep track of your balances in each currency, you need to have a currency account. An alternative method, if you cannot have multiple currency accounts, is to manually record the amounts in different 19-accounts for each currency. However, this is entirely manual management as the amounts are recorded in SEK, which means you need to manually update these depending on the exchange rate and reconciliation with the bank.   You need to "translate" the EUR amounts and add them as bank transactions on the regular company account (and then also record any exchange rate differences in connection with the matching).   You are more than welcome to submit an improvement suggestion directly to our developers of Visma eEkonomi via Feedback och förslag, which you can find at the bottom left of your program. Other customers are warmly welcome to share how they have solved this.   Have a nice day! /Tinna ... Visa mer

Hej @ecosupplements    Välkommen som ny forummedlem 🙂   Varje valutakonto i Visma eEkonomi måste ha ett ifyllt IBAN som är unikt, vilket inte går att komma runt. För att hålla reda på dina saldon i respektive valuta krävs att du har ett valutakonto.   Ett alternativt arbetssätt om du inte kan ha flera valutakonton är att manuellt bokföra beloppen på olika 19-konton för varje valuta. Detta är dock en helt manuell hantering då beloppen bokförs i SEK, vilket innebär att du manuellt behöver uppdatera dessa beroende på valutakurs och avstämning mot banken.   Du är varmt välkommen att lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag, som du hittar längst ner till vänster i ditt program. Andra kunder får gärna dela med sig av hur ni har löst detta. Trevlig helg! /Tinna    ... Visa mer

Hej @Nicka57  Vad fint att du löste det och tack för att du uppdaterade din tråd.    Glad sommar! /Tinna ... Visa mer

Hej @LinnéaBäckström    Tack för att du uppdaterar oss och jag har funderat på hur det gått för dig. Det blir semester snart för min del men om det är något så finns mina fantastiska kollegor här och hjälper dig gärna. Och inte att förglömma - bästa @Roffakab   Glad sommmar!  /Tinna  ... Visa mer

Hej @Ferdinand    Tack för att du kontaktar oss och vi hjälper dig gärna med att få koll på hur du arbetar med ditt skattekonto i Visma eEkonomi samt tipsar om våra bästa hjälpavsnitt.   För att hantera händelser på skattekontot i samband med momsdeklarationen kan du följa dessa steg: När pengarna dras från ditt skattekonto ska transaktionen bokföras och matchas mot de redovisningar och deklarationer som du skickat till Skatteverket. Detta innebär att du först bokför händelsen på skattekontot.   Gå till Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi Smart, välj konto Skattekonto, och importera eller lägg till nya transaktioner om det inte redan är gjort.  Lägg till en ny skattehändelse med rätt belopp och referens (t.ex. Momsredovisning). Välj Pengar ut om du har betalat skatt och Pengar in om du fått skatt tillbaka. Matcha den nya transaktionen genom att välja rätt redovisning under Bokföringshändelse, t.ex. Momsredovisning. Bokför när hela beloppet för betald skatt är matchat mot de redovisningar som är skapade i systemet. Detta säkerställer att dina skattekontotransaktioner är korrekt matchade mot momsredovisningen. Länkar till hjälpavsnitt som jag tror kan vara relevanta för dig: Matcha utbetalning från skattekontot mot momsredovisning Matcha skatt- och bankhändelser   Vi har även filmen Hantera in- och utbetalningar på skattekontot i Visma eEkonomi.    Vill du inte importera din fil manuellt kan du istället automatisera importen av transaktioner från ditt skattekonto i Visma eEkonomi Smart, följ dessa steg:   Gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton. Välj skattekontot och sedan välj Aktivera koppling. Följ instruktionerna i guiden.   När du har aktiverat kopplingen gör programmet en koll varje morgon om det finns nya händelser på ditt skattekonto och importerar dem automatiskt. Importen börjar från aktiveringsdagen och inkluderar alla händelser upp till 30 dagar bakåt i tiden.   Mer info om hur det fungerar finns i hjälpavsnittet Arbeta med koppling till Skatteverket   I vårt användartips Bokföra händelser på skattekontot i ett aktiebolag kan du lära dig mer om olika händelser du behöver ha koll på när du ska bokföra skattekontot.   Om du har fler frågor gällande hur du kan arbeta med bankhändelser eller behöver ytterligare hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss.   Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @AnnELarsson    Utskrifterna i programmet är standardutskrifter men jag tänkte att om du väljer alternativet Skapa egna utskrifter och utgå från den färdiga rapporten Lönehistorik så får du med det mesta av den information du är i behov av. Skapar du en egen utskrift kan du dessutom välja att skriva den till Excel och där göra revideringar samt kompletteringar om så önskas.    I supportavtalet ingår inte hjälp med att skapa egna utskrifter men jag skickar med dig hjälpavsnittet Skapa egna utskrifter så är jag säker på att du löser det galant.   Glad sommar! /Tinna  ... Visa mer

Hej @Tjompa71    Ser att du redan har fått svar från bästa @CarinaEsp och jag blev själv lite fundersam på varför programmet fungerar som det gör så jag ställde frågan vidare till våra specialister och fick följande information.    Det går tyvärr inte att tillämpa 1000-kronorsregeln för arbetsgivaravgift om du väljer "Ingen skatt" på den anställda i Visma Lön 300/600 på grund av en begränsning i programmet. Däremot fungerar det i Visma Lön Smart. Jag vill vara ärlig med att det förmodligen inte heller är något vi kommer att justera i Lön 300/600.  För att lösa detta rekommenderar vi att du istället väljer inställningen "Skolungdom och studerande" som nedre gräns. Denna inställning kan du använda redan från början och gör att du kan tillämpa 1000-kronorsregeln på arbetsgivardeklarationen. Med denna inställning drar programmet ingen skatt förrän den ackumulerade lönen kommer upp till detta belopp. Därefter kommer skatt att dras från första kronan.   Glad sommar till er båda /Tinna   ... Visa mer

Hej @Liisa V    Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem.    Som systemet fungerar idag finns tyvärr inte funktionen att lägga in ingående balans (IB) per projekt direkt i Visma eEkonomi Pro. Vi förstår att detta är en viktig funktion för många användare, särskilt för de som tidigare haft detta i sina bokföringssystem.    Vi tar gärna emot detta som ett förbättringsförslag till våra utvecklare. För att skicka in ditt förslag, vänligen använd funktionen "Feedback och förslag" som du hittar nere till vänster i programmet.   Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej @CarinaB    Det är alltid lite klurigt det där med konteringsmallarna i Visma Administration och supporten får inte hjälpa till med formler och kontoval.    Jag vill däremot tipsa dig om att göra en kopia av en standardkonteringsmall exempelvis KML 63 och läsa i hjälpavsnittet Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura samt ändra till de bokföringskonton du önskar använda.     När du har skapat en konteringsmall har du möjlighet att testa den innan den används vid registrering av verifikationer eller leverantörsfakturor. Testet påverkar inte bokföringen eller leverantörsreskontran.   Välj Bokföring - Konteringsmallar. Dubbelklicka i listan på den konteringsmall du vill testa. Klicka på knappen Testa nere till höger i arbetsbilden. Fyll i belopp i kolumnen Värde. Klicka på Testa. Om du inte får det att fungera finns möjligheten att boka en specialisttid hos våra programspecialister. Klicka här för mer info och för att boka.    Ha en fortsatt fin eftermiddag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Svenska3D    Välkommen som ny forummedlem.    På din första fråga gällande att ändra på order som skapats från offert - det går bra. Du kan ändra, ta bort/lägga till rader, ändra belopp etc. fram till att ordern är levererad (och då kan man ju även skapa restorder ifall allt inte blivit levererat). På din andra fråga som gäller order från privatperson fungerar punkt 1 och 2 men sen tar det stopp. Har fakturan skapats så är det färdigt, då går det inte att ändra eller göra något mer i efterhand med koppling till samma dokument. Om din kund ska betala i förskott skulle du kanske istället kunna skapa en fristående faktura för detta som du sedan krediterar i samband med att offert, order, slutgiltig faktura görs? Ordningen för flödet är alltid Offert -> Order -> Leverans -> Faktura alternativt Offert -> Faktura. Hoppas detta hjälper dig och om du har några ytterligare frågor eller vill att vi visar i ditt program så är du alltid välkommen att slå oss en signal så hjälper vi dig gärna. Ha en fin eftermiddag! /Tinna   ... Visa mer

Hej @Hans Ly    Tack för att du kontaktar oss.    Jag hittade prisinformation på vår hemsida där du kan läsa mer om vad det kostar men sedan rekommenderar jag att du slår oss en signal så får vi rådgöra om vilken programstorlek som passar dina behov bäst.    Välkommen att kontakta oss.  /Tinna ... Visa mer

Hej @JohanFriedrichsen    Precis som du är inne på, har Visma eEkonomi för närvarande endast stöd för normalskattesatsen i respektive land, så det som avviker behöver du räkna på och redovisa manuellt i OSS-rapporten hos Skatteverket.  Välkommen att lämna ett önskemål till våra utvecklare om du behöver utökad funktionalitet för rapporten. Använd funktionen Feedback och förslag längst ner till vänster i ditt program.   Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @David Samuelson  Skönt att det löste sig och ja vår kära Joachim är verkligen en riktig klippa.  Tack igen för att du uppdaterar mig.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Tomasp    Snyggt att du löste det och tack för att du återkopplade till oss.  Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.    /Tinna ... Visa mer

Hej @aalaal  Jag har precis fått information om att detta ska vara löst nu. Testa du också och återkom om du inte får det att fungera.    Glad sommar! /Tinna ... Visa mer

Hej @aalaal  Tack för att du kontaktar oss.  Jag får samma utfall som du och har rapporterat detta vidare internt. Vi hör av oss när det finns mer info i ärendet.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB  Det är guld värt med dina svar - tack! Vi tittar på ditt önskemål och jag ser till att även denna frågetråden når våra produktspecialister.    Glad sommar! /Tinna        ... Visa mer

Hej @Pias Gröna Rum    Det kan du läsa om i hjälpavsnittet Registrera inköp som betalats med egna pengar. Här beskriver vi hur du gör både för aktiebolag och i en enskild firma.    Lycka till! /Tinna ... Visa mer

Hej @Anna i Väst    Tack för att du kontaktar oss.    När du ändrar kundens e-postadress, ska du få upp en informationsruta enlig bild nedan. Om du redan har rätt e-postadress inlagd i kundregistret, är ett tips att du ändrar en bokstav, sparar, och sedan ändrar tillbaka till den korrekta adressen och väljer "Uppdatera" innan du sparar igen. Då ska det bli korrekt e-postadress på den återkommande fakturan framöver.      Får du inte upp rutan eller om du vill att vi kikar på det tillsammans så är du alltid välkommen att ringa vår kunniga support.    Lycka till och hoppas vi ses i forumet snart igen.   /Tinna ... Visa mer

Hej @Katarina B Elf    Jag förstår att varningen är irriterande och har visat din tråd för våra produktspecialister. Detta kommer att korrigeras i framtida versioner av programmet men eftersom det är en felaktig varning som du kan ignorera, kommer vi inte att släppa en uppdatering för detta just nu. Tyvärr har jag ingen ytterligare information att ge i dagsläget.   Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @dantillberg    För att allt ska bli korrekt hanterat rekommenderar vi att du slår en signal till Bolagsverket för att få information kring hur du ska gå tillväga då underskrifterna är efter årsstämman. Det kommer inte gå att skicka in det digitalt så länge ni inte har en ny årsstämma på ett datum efter 12 juli.   /Tinna ... Visa mer

Hej @Davor P1    Jag lyckas inte få till det hos mig men testa att du slår en signal till supporten och hör om du kan få några bra tips och annars kanske du kan boka en tid hos någon av våra kunniga lönekonsulter som brukar ha lösningar på det mesta. Tid hos lönespecialisterna kan du boka antingen via supporten eller på vår hemsida.     Hoppas det löser sig.  /Tinna ... Visa mer

Hej @wisser01    Tack för att du kontaktar oss.    Av bilden att döma verkar det som att du har ändrat namnet på Kassakontot till Egna utlägg, vilket kan skapa viss förvirring. Om du vill ändra bokföringskonto helt och hållet behöver du gå in på Inställningar - Kassa- och bankkonton och skapa ett nytt konto där du kan välja vilket bokföringskonto som ska användas.  Om det redan finns någon summa på kontot för utläggen, måste du boka om detta manuellt i bokföringen.   Det kanske är bäst att du slår en signal till vår support som kan hjälpa dig med den programtekniska biten.    Välkommen att kontakta supporten.  /Tinna ... Visa mer

Hej @KMAB19    Tack för att du hör av dig till oss.    Först och främst vill jag börja med att säga att det är svårt att avgöra här i forumet i och med att jag inte ser hur din bokföring ser ut eller vad du har gjort. Jag gör ändå ett försök att hjälpa dig och om min teori inte stämmer så får du slå en signal till vår support istället.   Tror att det är enklast att förklara med en bild som visar vilken ruta och belopp som måste stå i respektive ruta för att kontrollen inte ska ge felmeddelande. Återanvänder en befintlig bild så därför är datumen 2020 och 2021, men jag hoppas att den kan förtydliga själva programtänket så får du tänka 2022 och 2023.      Anledningen till att felet uppstår i kontrollen kan troligen vara för att det utgående värdet för 2020 (2022 i ditt fall) inte är detsamma som det ingående värdet för 2021 (2023 i ditt fall). Detta gäller både för Anskaffningsvärde och Avskrivningar. Det som står på raden för utgående värde i 2020 (2022) ska alltid vara ingående värde 2021 (2023). I detta fallet för ingående anskaffningsvärde och ingående avskrivningar. Orsaken till att programmet inte hämtar upp samma värden behöver inte nödvändigtvis innebära att bokföringen är felaktig. En möjlig orsak skulle kunna vara att samma konto använts för anskaffningsvärde som för avskrivning. Tanken är nog att dessa olika typer av händelser ska redovisas med olika konton (du kan enkelt se vilka konton som ger respektive ingående värde genom att klicka på ''visa konton" i den avsedda rutan). Detta har medfört att programmet inte lyckats hämta upp samma ingående värde för 2023 som utgående värde 2022.   Kika igenom det jag har skrivit och se om det kan stämma i ditt fall - annars behöver du slå en signal till vår kunniga support för bästa hjälp.    /Tinna ... Visa mer

Hej @dantillberg    Tack för att du kontaktar oss.    Precis som felmeddelandet säger, får datumet för årsstämman inte vara tidigare än datumet för underskrift. Du skriver att årsredovisningen signerades digitalt 2024-07-12, vilket du då ska kunna se under Underskrifter i årsredovisningen. Sedan har du angett att datumet för årsstämman är den 1 juli 2024 och det är därför du får ett felmeddelande.  När du signerar digitalt registreras alltid dagens datum eftersom det är då signeringen faktiskt sker. Det är inte möjligt att signera idag och ange att du signerade igår när du använder digital signering med BankID.   Hoppas att du får det att fungera nu och annars är du självklart välkommen att slå supporten en signal så hjälps vi åt.    /Tinna   ... Visa mer

Hej @Zmurfen    Försäljning via Zettle bokförs automatiskt i Visma eEkonomi genom en integration. Vid aktiveringen av denna integration väljer du vilka försäljningskonton försäljningen från Zettle ska bokföras på. (Dessa inställningar kan du också se under företagsinställningar). En verifikation som består av försäljning och fordringskonto importeras då. Fordringskontot brukar vanligtvis vara 1580.   Du behöver även bokföra betalningen från Zettle. Om du har bankkoppling, kommer betalningarna automatiskt in under Kassa- och bankhändelser, och du matchar dem mot det bokföringskonto som programmet bokfört fordran från Zettle på, vilket i detta fall är 1580. Detta innebär att kontot "töms" vid betalningen och som standard finns ingen momskod på detta konto. Här finns info om hur du bokför betalningen och här finns info om hur försäljningen fungerar. Hoppas detta hjälper dig och annars rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support.    Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna   ... Visa mer

Hej igen @Jane Hemlin    Det finns ett alternativ där du väljer Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia. Då skrivs ingenting över utan det blir som ett parallellt företag. Läs mer i hjälpavsnittet Installera och återkopiera från säkerhetskopia under rubriken Installera från säkerhetskopia.    Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Davor P1    Jag har visat din fråga för våra produktspecialister och fått till svar att detta är ingenting vi har stöd för idag men att du gärna får registrera det som ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma Lön via Förbättringsförslag enligt bild nedan.      Tack för att du hör av dig med vad du saknar och behöver.    Glad sommar!  /Tinna ... Visa mer

Hej @Montören    Tack för att du kontaktar oss.    Här är en instruktion som beskriver hur du gör för att lägga till en anställd i Lön Direkt. Det framgår inte hur många anställda du har upplagda i tjänsten idag men i Lön Direkt har du plats för två aktiva anställda. Mer info finns i hjälpavsnittet Hur många anställda kan jag ha i Visma Lön Direkt?   Glad sommar och välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @Jane Hemlin    Tack för att du kontaktar oss.    Nej du kan inte få ut fellistan i efterhand. Missade du att skriva ut fellistan är ett tips att du läser in en säkerhetskopia och gör om registervården och väljer att skriva ut fellistan.    Ha en fin vecka.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Bjornbergenheim    Tack för att du kontaktar oss.    Jag bara bekräfta att vi har sett din fråga men just nu befinner oss i semestertider, vilket gör att det är svårt att få återkoppling från våra produktspecialister. Jag har dock vidarebefordrat din förfrågan internt, och du kommer att få återkoppling så snart som möjligt.   Glad sommar /Tinna ... Visa mer

Hej @Vallbybygg    Tack för att du kontaktar oss.    I Visma Lön 600 finns en funktion som hjälper dig med den retroaktiva löneberäkning och där du själv väljer väljer du vilka tillägg och/eller avdrag som ska ingå i beräkningen. Som standard är alla rutor markerade men det kan du ändra utifrån vad som gäller hos ditt företag. Är du osäker på vilken typ av tillägg och avdrag som ska ingå i beräkning för retroaktiv lön kontrollerar du alltid det med ert avtal.   För att en löneart ska inkluderas i den retroaktiva löneberäkningen måste den vara markerad för detta. Under Lönearbete - Lönarter - inne på lönearten - Flik 2 Övriga uppgifter finns en ruta för retroaktiv löneberäkning. För att lönearten ska ingå i underlaget för beräkningen av retroaktiv lön, markera denna ruta.       I hjälpavsnittet Beräkna retroaktiv lön beskriver vi steg för steg hur du går tillväga.   Ha det fint! /Tinna  ... Visa mer

Hej @HAK__1    Tack för att du delar med dig.    Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej @LinusB    Idag erbjuder vi tyvärr inte någon bankkoppling med Lunar. Vi är inte bekanta med hur deras integration fungerar, även om de kanske erbjuder en liknande tjänst. För mer information och hjälp med detta rekommenderar vi att du kontaktar Lunar direkt.   Ha det fint /Tinna ... Visa mer

Hej @MalinHolmstrom      Om du gör urval enligt bild nedan - blir det fortfarande inte någon resultatenhet då?     Hos mig blir det så här på semesterskuldlistan om jag använder urvalet ovan.    Men gör så att du slår en signal till supporten så får vi titta på hur det ser ut i ditt program och kontrollera så vi inte missförstår varandra på något sätt.    Välkommen att kontakta supporten.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @MalinHolmstrom    Om en anställd har två resultatenheter, visas endast texten "fördelat" på semesterskuldlistan. Om det bara finns en resultatenhet, kan du se vilken det är, men inga bokföringskonton visas, vilket innebär att ingen resultatenhet är fördelad på något konto.   Har du valt att visa alla anställda, finns det en möjlighet att välja en resultatenhet från en rullista på semesterskuldlistan. Men detta ger endast träffar på de anställda som enbart har den specifika resultatenheten, förutsatt att det inte finns någon fördelning. Så nej, fördelningen kan inte ses där.     Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma Lön via knappen enligt bild nedan.      Ha en fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @regnstrom    Tack för att du kontaktar oss.    Om du har gjort momsrapport för period jan-mars innan omstart så är det helt rätt att den första momsperioden i programmet blir april-jun.   Bra jobbat! /Tinna   ... Visa mer

Hej @RaKe64    Tack för att du kontaktar oss.    I hjälpavsnittet EU periodisk sammanställning kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du arbetar med EU periodisk sammanställning i Visma Administration. Det är toppen att du stämmer av med Skatteverket om du är osäker på vilka koder som gäller även om du i hjälpavsnittet får bra vägledning.    Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Hyacinth  För att vi ska kunna ge dig ett exakt svar behöver vi veta hur ni registrerar sjukfrånvaro i ert tidssystem. Om ni registrerar sjukfrånvaro som 50% för hela månaden bör programmet hantera detta korrekt. Det verkar dock som att ni endast registrerar sjukfrånvaro för arbetsdagarna, vilket gör att sjukavdraget inte påverkar alla kalenderdagar. Ett alternativ kan vara att registrera sjukfrånvaro som 50% för hela månaden direkt i löneprogrammet för att säkerställa att avdraget blir korrekt beräknat.   Mer än så är svårt att svara på här i forumet och om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du slår en signal till vår support.  Ha det fint och välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @Dirk_Weisheit    Välkommen som ny forummedlem.    Vi har tyvärr ingen direkt bankkoppling med Lunar. Klicka här för att läsa om vilka bankkopplingar som finns till Visma eEkonomi. Eftersom det rör sig kar handa om en egen integration med Lunar, rekommenderar vi att du kontaktar Lunar igen för att få detaljerade instruktioner om hur du ska föra över informationen från banken.    De bör kunna ge dig vägledning kring de tekniska stegen och eventuella inställningar som behöver göras för att integrationen ska fungera korrekt.   Ha en fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Jane Hemlin    Jag har varit kontakt med mina kollegor på supporten som kommer att ta kontakt med dig under dagen på den mejladress som du använder här i forumet.    Ha en fin dag så hör vi av oss.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Werner  För att fakturan ska bli ansökningsbar krävs att din kund har betalat hela sin del av fakturan samt att du har registrerat det i systemet. Det går inte att göra en bortskrivning av kundens del, utan för att kunna ansöka till SKV så måste den vara betald, inte bortskriven. Läs mer om de olika statusarna i avsnittet Skattereduktion, fliken Översikt fakturor   Om bortskrivningen/betalningen inte är journalförd kan du gå in på själva fakturan och radera betalraden och göra om betalningen, i annat fall behöver du kreditera fakturan och göra om den igen. Alternativt att du ansöker manuellt denna gången.   Ha det fint /Tinna ... Visa mer

Hej @härnöspolteknik    Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem.    Det låter som du har ett filter/urval över vad som visas i din vy över kundfakturor.  Kontrollera så du i listläget över dina fakturor har gjort urval "alla" samt har rätt datumintervall så bör du se fakturorna. Annars slår du oss en signal så kikar vi på det tillsammans med dig.    Välkommen att kontakta supporten.  /Tinna    ... Visa mer

Hej igen! Den bästa lösningen jag kan rekommendera dig här är att lägga upp dem som komplett enligt mina tidigare instruktioner för att du ska nyttja programmets funktioner och slippa manuell hantering.   Eftersom du vill ha lite av en speciallösning så rekommenderar jag att du slår en signal till supporten och hör om de har något bra tips eller workaround att dela med sig av som kan passa för din situation.   Välkommen att kontakta supporten. /Tinna   ... Visa mer

Hej @Nybörjare   A´-pris på en kundfaktura står för "á-pris" och är ett begrepp som används för att ange styckpriset på en vara eller tjänst. Det visar alltså priset per enhet av den produkt eller tjänst som fakturan avser. Här är en förklaring med ett exempel för att göra det tydligare:   A´-pris (á-pris): Styckpris eller pris per enhet. Antal: Hur många enheter som har köpts. Totalpris: Det totala beloppet som ska betalas för varan eller tjänsten, beräknat som antal gånger a´-priset. Kika gärna på filmen Skapa kundfaktura och återkom om du har några funderingar så hjälps vi åt.    Ha en fin eftermiddag.  /Tinna ... Visa mer

Härligt att höra @VängsöPeppe  Det blir jättebra om du lägger upp det som du skriver.    Ha en fin em och välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna ... Visa mer

Tack för ditt förtydligande @Byggkärran     Det är ett riktigt bra förslag som jag hoppas att du registrerar till vår utvecklingsavdelning enligt min beskrivning i förra svaret.    Välkommen tillbaka till forumet snart igen.  /Tinna ... Visa mer

Hej @nezuya    Välkommen som ny forummedlem.    Det låter som om du har gjort helt rätt och vad det gäller datumen i detta fallet (någon dag hit eller dit) så spelar det absolut ingen roll i och med att detta inte är något som påverkar resultatet utan enbart balanskonton.    Kul att du använder Visma Spcs-kortet - det är verkligen grymt!   Ha en fin dag /Tinna      ... Visa mer

Hej @Johan-Coo    Tack för att du kontaktar oss.    Detta är ingenting du kan välja att stänga av utan matchning görs per automatik när man som du har en bankkopplingen aktiverad. När det kommer in transaktioner från banken använder programmet OCR-nummer, referens, betalt belopp och förfallodatum för att matcha fakturor mot betalningar. Om både OCR -nummer och beloppet stämmer med fakturauppgifterna bokförs transaktionen automatiskt. Om det inte stämmer till 100 % föreslås en matchning som du får bekräfta eller ändra. Vill du få mer exakta matchningar så rekommenderar vi våra kunder att börja jobba med OCR.   Vill du veta mer är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga support.    Ha det fint.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Houthakker    Tack för att du kontaktar oss.    Mitt förslag är att du väljer att skriva ut lagervärdeslistan till Excel och gör justeringarna där. Klicka på Fil i utskriftsdialogen och välj filformat xls.    Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Sanne D    Välkommen som ny forummedlem.  Detta är inget som är planerat men det är ett bra önskemål som du gärna får registrera direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag som du hittar långt ner i vänstermenyn inne ditt program.    Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Tack snälla för att du återkopplade och skönt att det löste sig på din dator.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Byggkärran     Jag är inte riktigt med på vad du menar men antar att det är filnamnet som genereras när du skapar en kundfaktura som du tänker på och att du vill att projektnummer syns i själva filnamnet? Om jag missförstått din fråga får du gärna utveckla så gör jag ett nytt försök att hjälpa dig.    Detta är inget du kan ändra i programmet idag men du får gärna registrera det som ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag som du hittar långt ner i vänsterkolumnen i ditt program.    Ha en fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Sofie_17    Har du testat Ackumulatorlistan? Läs mer i användartipset Utskriften Ackumulatorlista för att spåra uppgifter Ett tips är att du tar ett stickprov och se så du är på rätt spår.    Ha det fint /Tinna ... Visa mer

Hej @CamliEkonomibyråAB    Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och både hos dem och mig så funkar det så prova att du rensar cache samt testar i en annan webbläsare.    Hjälper inte detta så ringer du supporten som öppnade redan klockan 8 idag.    Håll mig gärna uppdaterad så jag vet att det har löst sig för dig.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Alfons1    Bra att du har testat rensa cacheminnet. Var i kontakt med våra produktspecialister och fick tipset att det skulle kunna röra sig om ett problem vi hade igår som du löser genom att uppdatera IOS och webbläsare. Läs mer om det i tråden eEkonomi - Senaste version av IOS och webbläsare krävs.   Om inte detta hjälper dig rekommenderar jag att du slår en signal till supporten. som öppnar klocka 8 idag.    /Tinna ... Visa mer

Ahh nu är jag med på vad det kan bero på. Den anställda behöver vara upplagd som "komplett" under Lön Smart - Anställda, fliken Personuppgifter.   Läs mer om skillnaderna mellan förenklad och komplett anställningstyp i hjälpavsnittet Jämförelse mellan anställningstyperna Komplett och Förenklad   Hoppas det kommer att funka nu annars får du gärna så oss en signal så kikar vi tillsammans @mats ronne .  /Tinna ... Visa mer

Nu ska länken funka 🙂 Tack för att du sa till.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Byggkärran     Tack för att du kontaktar oss.    När det kommer till hur det fungerar med integrationer så är det ingenting vi har möjlighet att varken testa eller besvara här i forumet. Mitt förslag är att du börjar med att höra med Bygglet om det är någon anpassning som behöver göras i integrationen.    Vi har väldigt många kunder som har just kombinationen Bygglet och Administration så jag är ganska säker på att de kommer att kunna hjälpa dig. Annars ringer du till vår support så får vi skapa ett ärende så du får en smidig och bra lösning.    Glad sommar.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Yvonne36    Ja, du kan använda Visma Påminnelse Direkt även efter att du manuellt skickat en påminnelse. Visma Påminnelse Direkt är en kostnadsfri tjänst från Amili som hjälper dig att driva in betalningar för dina förfallna kundfakturor. Det innebär att om du har skickat en manuell påminnelse och fortfarande inte fått betalt, kan du överlämna fakturan till Visma Påminnelse Direkt för vidare hantering. För mer information om hur Visma Påminnelse Direkt fungerar kan du läsa i Skicka betalningspåminnelse och Visma Påminnelse Direkt   Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej @Christel9    Snyggt jobbat och tack för att du hörde av dig.    Du behöver bara verifiera dig en gång eftersom vi har uppdaterat tekniken för Min Lön. Mer info finns i versionsnyheterna för version 2024.3   Glad sommar /Tinna ... Visa mer

Hej @mats ronne    Bra jobbat att du löste delar av problemet. Kika i hjälpavsnittet Bilförmån - nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling så är jag nästan säker på att du löser resten också. Här visar vi exempel på hur det ska se ut på lönespecen och ger andra generella tips som jag hoppas kan komma till glädje.    Ha det fint.  /Tinna ... Visa mer

Hej @A_ ITchefen    Tack för att du hör av dig till oss.    Idag har vi ingen inställnings som kan styra att ditt val "Ej betalda" alltid visas under Betalningar - Utbetalningar men det var ett bra förslag. För att lämna förbättringsförslag direkt till våra utvecklare klickar du på ikonen för förbättringsförslag enligt bild nedan.      Ha det fint.  /Tinna ... Visa mer

Hej @MaitMait    Tack för att du kontaktar oss.    För att kunna hjälpa dig på bästa sätt, skulle vi behöva lite mer information om vad som inte stämmer. Det det vara så att beloppet inte avrundats till hel krona i lönemodulen, men att det däremot har avrundats när det bokförts på skattekontot?  Det finns inget generellt fel som kan härledas till det du beskriver men kika gärna i vårt användartips Bokföra lön till anställd så kanske du själv hittar vad det är som misstämmer hos dig. Du har även möjlighet att boka tid hos någon av våra lönespecialister som du når här.    Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @leiflundgren    Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem.    Det ändras till det betalningsvillkor som du valt på kunden i samband med att du skriver ut din faktura.    Ha det fint.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Becke111    Tack för att du kontaktar oss.  Under Appar och tillval som du hittar långt ner till vänster i ditt program finns mer information kring hur du kan bjuda in din redovisningsbyrå och ge dem kostnadsfri åtkomst till Visma eEkonomi så ni kan arbeta tillsammans direkt i systemet. Du slipper krångel med att skicka papper och fakturor, samarbetet sker direkt i Visma eEkonomi.   Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @EvaL-S    Skönt att du fick iväg lönebeskeden och tack för att du återkopplade till oss.    /Tinna ... Visa mer

Hej @JennyPenny  Tack för att du skriver till oss.    Jag har tyvärr ingen information om eventuella förändringar av funktionen, men jag vill tipsa dig om att alla önskemål och förbättringsförslag nu registreras direkt till våra utvecklare. Du hittar alternativet "Feedback och förslag" längst ner till vänster i ditt program.   Ha det bra och välkommen tillbaka till forumet framöver.   /Tinna ... Visa mer

Hej @JimmySchiöld    Jag förstår att behovet finns men som Joachim skriver högre upp i tråden så finns ingen hantering för detta i programmet idag.    Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i ditt program.    Ha en fin dag /Tinna     ... Visa mer

Hej igen @Jaap BF  Testa att du skapar ett helt nytt bokföringsförslag där du har samma konton men inga formler. Blir det samma sak då? Det bästa kanske är om du slår en signal till oss på supporten så visar vi dig gärna i programmet och så undviker vi att missförstå varandra.    Välkommen att kontakta supporten.  /Tinna ... Visa mer

Hej @babaalak    Just nu under sommarmånaderna kan det, som du säkert förstår, ta lite längre tid än vanligt att få svar på bokföringsfrågor då våra bokföringsspecialister behöver en välförtjänt semester.   Vi är måna om att du ska få bästa tänkbara hjälp men om det är bråttom med dina bokföringsfrågor rekommenderar jag att du ställer dem direkt till din redovsningsbyrå under sommarmånaderna.    Om du har missat vår sommarhälsning så finns den här.    Ha en fin dag  /Tinna ... Visa mer

Hej @Jaap BF    Tack för att du kontaktar oss.    I Visma eEkonomi Pro som du arbetar i finns den fina möjligheten att arbeta med formler i bokföringsförslagen. Detta innebär att programmet ger dig förslag på konton. Vill du inte ha autofyll med konto får du istället skapa nya bokföringsförJag utan formler.    Vill du att supporten visar dig så finns vi bara ett samtal bort.    /Tinna       ... Visa mer

Hej @Ylva-Li    Välkommen som ny forummedlem.    Svaret på din fråga finns i tråden Felaktiga kontouppgifter på fakturan. Prova det och hör av dig om du inte får det att fungera.    Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @EmelieLarsson99    Välkommen som ny forummedlem 🙂   Det löser du genom att skapa en kreditfaktura under Försäljning - Kundfakturor. Sedan återbetalar du kreditbeloppet och matcha bankhändelsen mot kreditfakturan.    Lycka till och trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej @Cordula    Välkommen som ny forummedlem.    Då rekommenderar jag att du använder utskriften Löner i en period som du hittar under Utskrifter - Lön - Löner i en period. Här kan du göra urval både på datumintervall och för specifik anställd beroende på vad du vill se.    Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Det låter underbart! Låt oss köra 29 år till tillsammans ❤️  /Tinna ... Visa mer

Hej @Veronica B    Tack för att du kontaktar oss.    När jag testar i programmet kan jag ändra kostnadsbärare på en faktura som skickats för attest. Däremot går det inte att ändra bokföringskonton på samma faktura i detta skede.   Hoppas detta hjälper dig och att du får en fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @rebeccaaa    Tack för att du kontaktar oss.  Detta är inget som går att göra i programmet idag, men vi förstår syftet och tycker att det är ett bra förslag. Du får gärna lämna det direkt till våra utvecklare av Visma Tid Smart via funktionen Feedback och förslag enligt bild nedan.      Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Tack själv och härligt att du löste det.    /Tinna ... Visa mer

Hi @muhammad Nadeem    After the collaboration has ended, some settings might need to be adjusted for you to continue working in the program as before. Please contact our support for assistance.   /Tinna     ... Visa mer

Hej @JennyPenny    Vi vill alltid hitta lösningar för att hjälpa våra kunder att hitta smarta sätt att arbeta digitalt i våra program. Igår var jag i kontakt med flera av mina kunniga kollegor och fick nu på morgonen information om att du har ett inbokat möte med en av dem.    Hoppas detta möte leder till att du väljer att fortsätta vara kund hos oss i många år framöver.    Varma hälsningar /Tinna ... Visa mer

Hej @Sofia_    Var noga med att läsa instruktionerna innan du startar om bara. Vill du dubbelkolla något är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga support.    Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Bra att det löste sig med SIE4-filen och du har helt rätt i att programmet går på din standardskrivare. Jag tror inte att detta är något vi kommer att ändra men du har självklart möjlighet att framföra dina tankar direkt till våra utvecklare av programmet via knappen Förbättringsförslag enlig bild nedan.      Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @MalinHolmstrom    Tack för att du kontaktar oss.    I Lön 300/600 kan du ska skapa en SIE-fil för bokföringsunderlaget som du sedan kan läsa in i ditt ekonomiprogram. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Export och markera rutan Skapa SIE4-fil för bokföringsunderlaget samt bläddra dig fram till en sökväg där du vill att filen sparas.   De skrivarinställningar som du kan göra i löneprogrammet hittar du under Arkiv - Skrivarinställningar. Hos mig ser det ut så här och jag får allt i pdf-format.     Hoppas det löser sig och att du får en fin dag.  /Tinna   ... Visa mer