Mina produkter
Om AccountantfromHell_singland
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AccountantfromH
CHAMPION
sedan
2012-11-01
2024-12-12
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-05-16
09:32
Den moms som Microsoft lagt på är sk MOSS-moms och den läggs på då du är registrerad som privatperson. Och som privatperson så kan du inte vidarefakturera den kostnaden med moms... Du kan inte heller lyfta den momsen om du lägger in fakturan i bolaget. Du kan möjligen få ersättning av bolaget för kostnaden, frågan är väl om Skatteverket skulle godkänna hela kostnaden. Beror nog på om tjänsten även kan användas privat. Det egentligen enda korrekta sättet att lösa detta är att ta ett företagsabonemang hos Microsoft och då uppge ditt VAT-nummer. Då kommer det fakturor utan moms och du skall redovisa detta som inköp EU med omvänd moms. Skall då med på rätt rad i momsrapporten och utgående och eventuell avdragsgill moms skall redovisas.
... Visa mer
2021-05-13
09:53
2 Gillar
En enskild firma kan inte äga andelar i andra bolag annat än näringsbetingade andelar. T.ex. en skogsägare har andelar i ett skogsbolag, en mjölkbonde i Milko... Så är det ett vanligt AB så blir dina andelar privata.... Dessutom så är det ju så att om det ändå vore möjligt så blir beskattningen av t.ex. utdelning beskattad som näringsinkomst, d.v.s typ 50% skatt istället för kapitalbeskattat som är typ 30% ...
... Visa mer
2021-05-13
09:50
2 Gillar
Beror på om lastutrymme var separerat från kupen med en luftspalt. d.v.s en typ vanligt skåpbil där allt sitter ihop är ur momssynpunkt en personbil även om den är lastbilsregad. En med separat skåp eller öppet flak är däremot en lastbil även ur momssynpunkt. Och observera att detta då endast gäller sk. lätta lastbilar.
... Visa mer
2021-05-08
09:14
Nämen hallå där Khedron. Allt bra hoppas jag. Ser precis lika ut i kundens program. Det som hände honom var att han gått över i någon annan funktion, oklart vilken, från fakturaläge. Skulle backa, men skickade istället. En annan lurig sak är ju att skapa PDF även det är att färdigställa en faktura... Vilket inte är så logiskt direkt. Det vore ju bättre om man "gömde" dom färdiga alternativen under en typ "skriv ut" och där fick upp dessa alternativ och istället hade "spara utkast" som ett direkt öppet alternativ. Då skulle nog betydligt färre göra fel. Nu gör det ju inte så mycket i eEkonomifakturering då inget bokförs. Värre då i vanliga eEkonomi där det blir bokfört, endera som betalt vid kontantmetoden eller som kundfordran vid faktureringsmetoden. Ger ju en bokföring full av felaktiga fakturor som måste krediteras. Där har Visma verkligen tänkt fel...
... Visa mer
2021-05-05
08:45
1Gilla
Jag har nu några kunder som gått över från Webfaktura till eEkonomiFakturering och det har då uppstått lite problem.
I och med att man inte kan ändra en faktura och att alla val utom utkast innebär att fakturan är klar så blir det lätt fel. Framförallt när man kan hamna i andra lägen och omedvetet godkänner fakturorna fast dom inte är klara. Av någon anledning så har ni fått för er att man inte får ändra en faktura, vilket då inte stämmer så länge den inte är skickad. Nu har jag ingen som använder hela eEkonomi men jag vet att bokföringen i den versionen blir oerhört "kladdig" av uppbokade fakturor som sedan krediteras för det var inte meningen. Och vi kan väl kontra med att man inte heller skall bokföra händelser som inte är korrekta så personligen anser jag att valt fel strategi och ställt till det för kunderna. En av mina kunder har skickade t.ex. i mars ut 17 fakturor som inte var klara. Han hade lagt upp dom med fakturadatum 31/3 och fyllde på dom under månaden ungefär som en order. Vid ett tillfälle så kollade han på en knapp, vet inte vilken, skulle backa tillbaks och valde då spara istället för avbryt och vips så hade han skickat 17 fakturor med fel datum och som dessutom inte var klara. Och den logiken är absolut inte glasklar för någon. Så en förbättring av själva färdigställande/utskrift av fakturor skulle få en renare bokföring och ett bättre och mer logiskt gränssnitt för användarna....
Over and Out från Hell_singland...
... Visa mer
2021-04-29
11:09
1Gilla
En till intressant faktor är vilken sorts tjänst det gäller. Skulle konsulttjänsten avse fastighet som är belägen i Finland så skall man vara momsregistrerad i Finland. En märklig konsekvens av att handla med företag inom EU.
... Visa mer
2021-04-27
09:01
1Gilla
Om du avsatt pengar till expansionsfond så bör du har räknat ut det på en typ N6-bilaga. Beror ju lite på vilket program du använder. Underlaget är, grovt räknat, skillnaden mellan skattemässiga tillgångar och skulder vid årets slut. Expansionfond är en rent deklarationsmässig beräkning, precis som periodiseringsfond och bokförs ju inte.
... Visa mer
2021-04-26
10:21
1Gilla
Förstår hur ni tänker men skattemässigt så godkänns inte den lösningen då den absolut har ett värde även efter 5 år. Då det ger ett avdrag så är Skatteverket restriktiva med dom möjligheterna till direktavdrag. Att man tänkt byta ut den inom 3 år är iofs rätt tänkt men godkänns inte enligt skattereglerna. Där krävs det även att den saknar värde.
... Visa mer
2021-04-21
16:05
Nja. På löneutbetalningen så har du bokat avdragen prelskatt på konto 2710 men vid betalningen så har du använt 2510 så där bör ver A69 ändras till rätt konto. Sedan så ser det ju inte ut som om du bokfört betalningen av arbetsgivaravgifter, vilken då bör ha dragits vid samma tillfälle som skatten från skattekontot.... Dock rätt uppbokat i lönekörningen på kto 2731.
... Visa mer
2021-04-21
15:57
Skulle man ju kunna önska men med tanke på Administrations undermåliga kontokoppling så törs man ju fasen inte det. Har fullt sjå med dom fall där vi ändrat kontonamn i Admin, för över till Bokslut som absolut inte ändra eventuella ändrade kontonamn för att sedan ställa till det på återimporten. Eller dom konton där vi ändrar namn i bokslutet, som vi då vid överföringen till Admin får en fråga om och som då ändras till samma som i bokslutet. Men som då ändå har det gamla namnet i det nya räkenskapsåret som vi så klart påbörjat. Och inte fasen framgår det någonstans i programmet och som sagt, kontokopplingen i Admin är rätt värdelös....
... Visa mer
2021-04-21
15:38
1Gilla
Hejsan. Bokslut är ju den "lätta" delen. Problemen uppstår oftare, som du har märkt, i den löpande bokföringen. Hur har du bokfört lönerna i ditt bolag. En normal lönekörning bokas kredit nettolön 1930, kredit 2710 med avdragen skatt och debet bruttolön 7010. Om man använder 2731 så bokas isf den framtida arbetsgivaravgiften upp vid lönetillfället med debet 7510 (31,42% på bruttolönen) och kredit 2731 med samma belopp. Månaden efter när man rapporterar in detta till skatteverket så bokas inbetalningen till skattekontot med debet 1630 och kredit 19XX. Skatteverkets dragning av avgifter och preliminärskatt bokas debet 2710/kredit 1630 med avdragen skatt. Debet 2731/kredit 1630 med arbetsgivaravgift. Det är väl där någonstans det kan gått fel. Om du till exempel bokat upp arbetsgivaravgiften vid lönetillfället och sedan bokar den mot 7510 igen när du rapporterar in till skatteverket då blir det kanonfel. Du får dels för höga kostnader för arbetsgivaravgifter och dels ackumulerar du avsättningarna till dom som en skuld på kto 2731. Men allt det här är gissningar så det krävs ju en noggrannare koll för att veta vad som hänt. Lycka till!
... Visa mer
2021-04-21
13:54
Mycket att göra är intet jämfört med att lösa mystiska programhändelser 😉 Testade och lade till ett 1695 och ett 1699. Alla dessa hamnar då under rubriken "Tecknat men ej inbetalt kapital" som av någon anledning dessutom hamnar längst upp i balansräkningen. Vilket då är rätt märkligt. Googlade och hittade då en årsredovisning där just den rubriken hamnar längst upp även där så det är nog det som är problemet. Så jag antar att BFN och BAS-gruppen i sin visdom resonerat som så att kontonummerserien 1690-1699 avser just det men skall ändå läggas längst upp... och inte kan man ju förändra rapporterna i Visma Admin heller så att det ser ok ut.... Vi får väl helt enkelt ta och "sadla om" och byta konton.... Tusen tack för dina svar och vi ses säkert mer här på forumet...
... Visa mer
2021-04-21
13:07
Hejsan och tack för svaren. Jo, balansräkningen borde komma i nummerordning när man skriver ut enligt ÅRL men icke... du kan gärna prova själv så att det inte bara är hos mig.... Märkligt är det iaf. Och i bokslutsprogrammet så kan man ju flytta och koppla lite hur som helst men just dom här kontona hamnar där som skuld även om vi kopplar dom till tillgång och även "med våld" placerar dom som tillgång. Så tillhör dom ändå skuldkontona.... jäkla mystiskt...
... Visa mer
2021-04-21
11:38
Undrar hur det kommer sig att konto 1690 hamnar längst upp i en balansräkning. Och så vitt vi kan se går det inte att flytta. Vi har dessutom bekymmer med kontoplanen i bokslutsprogrammet oavsett hur vi märker dom....
... Visa mer
2021-04-20
07:43
1Gilla
Aha.. Vi brukar hantera 2012 på samma sätt som 1630 i ett aktiebolag. D.v.s se till att saldot på 2012 följer saldot på skattekontot. T.ex. så bokas en betalning av preliminärskatt först debet 2012 och kredit 1930 för att sedan bokas kredit 2012 och debet 2013 (det är ju ändå ett uttag som personen gör).... Är rätt skönt att kunna stämma av även skattekontot i sin balansräkning även om dom bestämmande inte fattar det (typ BFN)
... Visa mer
2021-04-20
07:22
1Gilla
Spontant så uppstår ju en fråga kring hur han då har råd att med skattade pengar betala hela leasingkostnaden, blir ju ett betydligt dyrare sätt för bolaget om han kompenserar det med lön men jag antar att det inte är så. Med tanke på att leasingfakturorna är utställda på företaget så bör dom ju betalas där, åtminstone ur ren avtalssynpunkt. Och visst om bolaget inte har någon bilkostnad alls så bör han ju slippa förmånsbeskattning men det är en väldigt dyr variant. Inget momslyft på någonting för alla kostnader skall ju då betalas av honom. Jag är inte helt säker på att man kan slippa förmånen heller för bolaget har ju hela ansvaret för själv leasingen och bilen då avtalet är med bolaget så jag skulle nog dels försöka kolla med någon som kan om det funkar och hur det verkligen blir. Men kanske framförallt försöka hitta en annan lösning. Är bilen dyr så kan han ju alltid byta till en billigare.....
... Visa mer
2021-04-20
07:14
Ser korrekt ut tycker jag. En nyfiken fråga angående kto 2012. Är det saldot på skattekontot enligt skatteverket eller bara ackumulerade insättningar på skattekontot?
... Visa mer
2021-04-14
15:36
Japp, det är skatteverkets inställning. Det finns ett rättsfall gällande en bil som var på verkstad under typ 2 månader. Där ville bilanvändaren slippa förmån då det inte gick att åka i bilen. Men Skatteverket vägrade och hävdade då att han skulle ställt av bilen för att slippa förmån. Å andra sidan finns det ett fall med just motorcykel där den var avställd men Skatteverket ändå påförde förmån då det ändå gick att åka. Vilket är helt absurt. Skatteverkets inställning blir ofta mer rabiat om fordonet dessutom är lite "kul".... Dom älskar dessutom att påföra förmån på företag som har båtar, även om dom är nödvändiga i verksamheten och som sagt är även cyklar på deras agenda. Men man kan konstatera att Skatteverkets vägar äro outgrundliga.
... Visa mer
2021-04-14
13:41
1Gilla
Har själv aldrig provat/haft anledning. Så här står det hos Bolagsverket iaf: https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/minskning-av-reservfond/reservfond-1.3860
... Visa mer
2021-04-14
13:06
1Gilla
Problemet med andra fordon än bilar är att det inte finns schablonvärden för förmånsbeskattningen. Just motorcykel kan bli väldigt dyrt då marknadsvärdet där t.ex. kan vara vad det kostar att hyra en. Och om du gör som du skriver så skall du har förmån för din privata åkning och det finns stor risk att det då blir för hel månad, även om du bara har den en dag. Rent krasst så bör iofs även där körjournal kunna funka, beror väl på vilket värde skatteverket fäster vid en km-räknare på en mc men det bör ju var ok. Men som sagt, alla fordon som används privat är problem. Och idag även sådana som inte får framföras på väg, typ terrängregad fyrhjuling... Så jag skulle nog rekommendera att du tänker om på din affärside. Du skulle ju kunna ha sån där "grönplåt" för provkörning. Rent teoretiskt så kan du får förmån för alla motorcyklar som är påställda då du har möjlighet att köra dom. Idag så gäller inte längre att man bara kan få en förmån... En helt annan sak som inte många vet är att man skall ha tillstånd av polisen vid försäljning av en mängd olika begagnade varor (https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/begagnade-varor/)
... Visa mer
2021-04-14
12:57
Du kan alltid lösa upp en reservfond mot underskott...d.v.s om du inte har något positivt fritt eget kapital så har du kvittningsrätt. Men annars är det som sagt svårt. Vilket kan tyckas märkligt idag då man inte längre sätter av till reservfond
... Visa mer
2021-04-13
07:11
1Gilla
Innan vi pratar om avskrivningen så är det även väldigt viktigt att du gör rätt med momsen. För beroende på hur bilen ser ut och vilken verksamhet du har så är momsen inte avlyftsbar. Så kolla upp det, eller kommentera här med vilken sorts bil du köper så svarar jag (eller någon annan). Och tänk även på förmånsreglerna för bilar samt körjournal om du vill undvika det. Bilköpet bokförs som en tillgång och hamnar då i 12xx-serien. 1240 är väl den grupp som avser fordon om man vill hålla isär dom. Så det är där du bokför den. Du skall även ha ett anläggningsregister (sidoordnat) för dina anläggningstillgångar, vilket det här blir. Avskrivning sker sedan planmässigt. Om du då t.ex anser att du tänker ha den här kvar i 5 år så skriver du av den med en 60-del varje månad. Bokas (om du bokat inköpet på 1240) med kredit 1249/ackumulerad avskrivning fordon och debet 7834/avskrivning fordon. Det är lite knivigt det här med avskrivningstiden. Låt säga att du anser att den bara blir kvar i 3 år. Då får du problem med dom skattemässiga avskrivningsreglerna som inte tillåter en avskrivning till noll på kortare tid än 5 år. Har man många inventarier så märks det kanske inte i mängden men har man bara en inventarie så går det inte att skriva av den på 3 år. Det finns en bilaga för skattemässigt restvärde som håller reda på det och som man måste göra. Lycka till!
... Visa mer
2021-04-12
12:04
1Gilla
Hejsan. Själva inbytet blir ju samma sak som en försäljning. Där bör du använda konto 3973 och då även momsmärka det om det är så att handlaren lägger på moms, vilket är vanligt. När du sedan bokfört klart perioden och även bokfört momsrapporten så gör du en kompletterande bokning där du krediterar 1210 med inköpsbeloppet och debiterar 1219 (där du då kanske har ackumulerade avskrivningar på den sålda maskinen) med det belopp som avser avskrivningar på maskinen. Mellanskillnaden där bokar du mot 3973. Fast du får ha lite koll så att nettot på 3973 blir en kreditering. Skulle det vara så att nettot blir debet (d.v.s du har sålt med förlust) så skall du bokföra det på 7973 istället. Lycka till!
... Visa mer
2021-04-03
17:00
1Gilla
Är inte riktigt säker på hur du menar men man kan ju ha avtalet för köpet (eller en kopia om man vill förvara avtal separat) som underlag för verifikatet som då bokas manuellt. Är avtalet komplett så framgår ju köpeskilling, moms, handpenning och vad som blir avbetalningsskulden. Ibland kan även hela beloppet som man kommer att ha betalat när allt är klart stå med men man skall inte boka upp det då det även innehåller den ränta som betalas framöver. Lycka till!
... Visa mer
2021-04-03
08:24
3 Gillar
Den bokför du som en egen insättning, typ kto 2018 eller om du kör allt på 2013. Ta upp den till värdet som du fick vid inbytet. Och se upp så att dom inte lyfter moms på inköpet. Dom måste ha rätt information där.... Har dom lyft moms så kan du ju hantera "insättningen" av maskinen först till din firma och sedan säljer dom den med full moms. Vilket man får göra även om det är ett inköp från en privatperson. Kallas för att "bryta kedjan"...Lycka till!
... Visa mer
2021-04-03
08:22
1Gilla
Om du har ett avtal så bokar du det direkt, det är ju ingen leverantörsskuld då den betalas direkt. Dels via kontantinsatsen och dels genom att skulden uppkommer. Och tänk på datum för momslyft... du får lyfta moms endera vid leverans eller vid betalning... Ibland kan ju avtalen vara skrivna ett visst datum men leveransen sker lite senare (i nästa momsperiod) och skulden (betalningen) uppstår inte förrän leveransen har skett. Lycka till!
... Visa mer
2021-04-03
08:19
1Gilla
Jag har fyra aktiebolagskalkyler i kalkylmodulen, vilket jag haft i många år. Ifjol hade jag t.o.m 6 st. Men när jag skall föra över dessa till deklaration så skapas bara 3 st. För jag över den dom fattas så försvinner en av dom fördes över tidigare. Har uppdaterat till 2020.21 vilket inte gjorde någon skillnad. Så har någon lagt in en begränsning? Hoppas verkligen inte att det är ännu en begränsning i programmet. För då börjar det bli rätt så oanvändbart för oss konsulter. Vi har faktiskt kunder med många bolag (nya begränsningen), kunder som säljer del av sitt bolag flera gånger under ett år (en tidigare begränsning som finns), vi har kunder som har flera enskilda firmor (en begränsning i kalkylerna som sedan länge är påtalat). Det finns säkert fler, även om jag hoppas att det inte är så. Begränsningarna i lön ska vi inte gå in på här.... Glad Påsk och så hoppas jag på svar och en uppdatering inom kort.... för det funkade ifjol...
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Skatt
2021-04-01
13:44
2 Gillar
Detsamma till dig. 😎 Hoppas på sol även om jag tänker jobba....
... Visa mer
2021-03-30
14:39
3 Gillar
Nedskrivningen skall synas i noten för långfristiga placeringar. Anskaffningsvärde och nedskrivning samt netto bokfört värde. I deklarationen syns nettovärdet och nedskrivningen som dessutom återförs som ej avdragsgill på skattesidan.
... Visa mer
2021-03-30
14:25
1Gilla
Ah, lastbilsregad men ur momssynpunkt en personbil. Du skulle alltså inte lyft moms på inköpet och inte tagit ut moms på försäljningen. Vilket då är dubbelfel. Sedan så har du ju också redovisat för högt resultat då hela försäljningspriset är bokat som omsättning och bortbokningen av anskaffningen har inte sänkt resultatet. Så frågan är ju hur du rättar det här på ett korrekt sätt? Frågar man Skatteverket så skall du då rätta den momsperioden för inköpet och betala tillbaks den momsen. Den moms du tog ut på försäljningen är knivigare då köparen kanske ha lyft den. Vilket inte är säkert om deras redovisare gjort rätt. Men hur man skall få till det vete katten. Allt skall dock bokföras nu då du hittade det men rättas hos Skatteverket på rätt perioder. När det gäller vinsten så bör man ju inte rätta en så gammal deklaration. Sedan så kan du ju så klart bara boka bort tillgången som en förlust och hoppas att ingen kommer och frågar något, vilket så klart är rätt osannolikt att någon gör. Det är då inte rätt men en praktiskt lösning som man så klart kan göra. Hur jag skulle gjort tänker jag inte avslöja 😉 utan överlåter beslutet till dig. Lycka till!
... Visa mer
2021-03-30
07:48
Hm.. Hur menar du att leverantören betalat tull och moms? Det skall importören göra så vitt jag lärt mig och inte den som exporterar. Momsen som påförs är ju dessutom svensk moms och kan endast lyftas av köparen. Om du sköter bokföringen själv i ett AB , eller vilket företag som helst så bör du endera gå någon kurs, eller köpa ett gäng böcker av t.ex. Björn Lunden. Jag har jobbat i snart 32 år i branschen och den absolut svåraste delen, där man måste ha koll på absolut flest lagar och regler är just löpande bokföring. Nu är det ju så att programleverantörer (förlåt Visma) och även dom större byråerna inte lyfter fram den frågan av marknadsskäl. Deras affärsidé är att sälja program eller låta kunden göra bokföringen själv och ta svinmycket betalt för ett bokslut där man helt friskriver sig från ansvar. Nu kanske jag låter lite bitter men är mest irriterad på att den delen av vårt yrke inte är "fint nog" att få någon status trots att det är så kunskapskrävande. Inte ens våra branschorganisationer lyfter den infon.
... Visa mer
2021-03-30
07:38
2 Gillar
Egentligen så är kontoplanen mer eller mindre ett förslag. Det som är viktigt är att allt hamnar rätt i årsbokslut/årsredovisning och deklaration. Samt att rätt konton är skattefria/ej avdragsgilla. Vi byter t.ex. namn på 40xx-kontona i åkerier och har där alla fordonskostnader för att få ett korrekt bruttoresultat.
... Visa mer
2021-03-30
07:19
2 Gillar
Det du verkar ha gjort är ju då att redovisa en för hög vinst på bilförsäljningen. Men jag har en följdfråga; vad var det för slags bil som du köpte/sålde. Var det en personbil, d.v.s ingen lastbilsregad med lastutrymmet frånskilt från kupen, så har du även lyft moms på inköpet vilket isf var helt fel. Man får inte lyfta moms på inköp av personbilar förutom i körskolor, taxi och begravningsbyrå. Men det beror ju på vilken typ av bil det är som sagt. I och med att det här var 2014 så kan man ju normalt sett inte rätta det i år, hade funkat ifjol.
... Visa mer
2021-03-30
07:12
1Gilla
Om du använder din privata bil i företaget så gäller 18,50 kr/milen och inget annat. Företaget får inte betala några bilkostnader om bilen inte ägs av företaget, vilket är lite luddigt i en enskild firma. Och som du då "sätter in" bilen i firman så får du då redovisa bilförmån istället. Åker man väldigt mycket i tjänsten så är en ren firmabil att föredra, d.v.s en bil med full körjournal enligt Skatteverkets regler och endast tjänstekörning.
... Visa mer
2021-03-26
16:25
1Gilla
Hm Svårt att avgöra utan belopp. Det jag gjort ibland, bl.a i Visma Admininstration är att jag lagt upp två st momsfria artiklar, en som heter Självrisk och en som heter moms. Då framgår det av fakturan till försäkringsbolaget att jag dragit av både moms och självrisk. Då gör jag först en faktura till försäkringsbolaget (om vi förutsätter att arbetet kostar 10 000 kr + moms 2 500 kr och självrisk 1 000 kr) kredit 3041 10 000 kr kredit 2611 2 500 kr Debet 15xx 1 000 kr (man kan ju ha ett konto för detta, valde här ett 15xx) Debet 15xx 2 500 kr artikel moms Debet 1510 9 000 kr artikel självrisk Sedan så gör jag en faktura till den som skall betala självrisken. Debet 1510 3 500 kr Kredit 15xx 1 000 kr artikel självrisk Kredit 15xx 2 500 kr artikel moms... Kör man faktureringsmetoden så blir journalerna korrekta, under förutsättning att extraartiklarna är momsfria. Och kör man kontant metoden så kör man bara baklängesmoms på inbetalningarna. I ditt fall där det är internt så skulle jag då boka "betalningen" av den egna fakturan så här tror jag: kredit 1510 3 500 kr debet 56* 1 000 kr debet 2641 2 500 kr *Så det är väl ungefär som du skrivit förutom att jag har särskilda artiklar så att fakturan till försäkringsbolaget blir helt utan moms och den interna blir med full moms... Lycka till!
... Visa mer
2021-03-26
16:00
2 Gillar
Nedskrivningen bokar du debet 8270 och kredit 1389 så att summa bokfört värde blir samma som marknadsvärde. Det är rätt viktigt att ha rätt anskaffningsvärde (det du betalat) som summa på kontot. Lycka till!
... Visa mer
2021-03-25
15:06
Utan att sätta mig in helt i ditt exempel så kan jag väl informera om hur jag löst det på en bilfirma som jag sköter om bokföringen på. Även där så får vi problemet med att den interna lagningens moms skall betalas av bilfirman. Och det löser man ju helt enkelt genom en motbokning mot ingående moms. För det är ju så att lagningen är en momspliktig tjänst för bilfirman som man då får ersättning för att försäkringsbolaget. Men då man är momspliktig så ersätter ju försäkringsbolaget inte momsen utan den skall man betala själv vilket då blir genom en kvittning mot ingående moms. Märkligt men så funkar det. Hoppas att detta hjälper dig i din fråga och lycka till!
... Visa mer
2021-03-25
15:02
2 Gillar
Ser absolut rätt ut, har inte koll på kto 4800 som jag antar är lite special för BRF men är den rätt så funkar resten. Bra jobbat...
... Visa mer
2021-03-25
13:24
1Gilla
Du kan absolut boka upp den på 5220 och då med alla avgifter då även dom är en kostnad för hyran.
... Visa mer
2021-03-04
12:29
2 Gillar
Du tänker helt rätt och det är ett avslut som absolut funkar. Tänk på att avregistrera dig i god tid före 1231 då skatteverket ofta har lång handläggning och du blir inte avregistrerad förrän dom har gjort det, oavsett när du skickade in ärendet. Lycka till!
... Visa mer
2021-02-25
08:08
2 Gillar
Förutsätter att du har aktiebolag, om du ha en enskild firma så blir betalningen i aktier bokad som eget uttag då enskild firma inte kan/får äga aktier. Betalningen sker på två sätt, den ena i pengar, debet bankkonto och den andra i aktier, vilket då blir debitering av det konto som passar. Jag antar att aktierna är i ett onoterat bolag. Där bör man tänka på att en eventuell förlust på dom aktierna ej är avdragsgill. Betalsättet påverkar inte momsen. Utan i det här fallet så har du ju då haft en momspliktig omsättning, d.v.s kredit försäljning och utgående moms.
... Visa mer
2021-02-23
16:27
1Gilla
Men där ser man.. nu funkade det. Tusen tack för hjälpen... Vi kommer nu att se till att alla Rot-ansökningar görs av oss eller kunden via eEkonomi....
... Visa mer
2021-02-23
11:50
Hejsan. Jag är rätt säker på att ansökan till SKV i det här fallet är gjord manuellt. Jag vet inte hur man kan se det men är rätt säker. Inbetalningen från SKV är registrerade på fakturan men programmet tror ju då att det är kunden som betalat in mer utöver den första betalningen. Nu har vi ju löst det här genom en manuell fakturakopia och egen text men det är lite märkligt att det kan bli så här...
... Visa mer
2021-02-23
09:06
Hejsan. Så här ser påminnelsen ut när jag försöker skapa en sådan... Programmet tror att kunden betalat in 391kr för mycket istället för att det är skatteverket som bara gav 391 kr i rot istället för dom förväntande 1 650 kr.
... Visa mer
2021-02-22
17:10
Hejsan. Fick svar via mail att en inbetalning från Skatteverket ej skall hanteras på annat sätt än en från kunden. I så fall så har vi kanske ett problem. I det här fallet så har kunden betalat sin del av fakturan, Skatteverkets betalning är dock lägre än det beräknade beloppet p.g.a att kunden redan nyttjat så mycket av sitt ROT-avdrag. När vi då försöker skapa en påminnelse så tror systemet att det är kunden som betalat in för mycket, d.v.s sitt belopp och Skatteverkets så att han har en fordran. Eller är det någon mer åtgärd man skall göra en sådan gång.... Jag skriver här då det inte gick att svara på mailet...
... Visa mer
2021-02-18
11:24
Vi har kunder som har eEkonomi fakturering och har en fråga (eller rättare sagt två).. Skall man använda någon annan benämning på betalningen från Skatteverket vid en rot-betalning? Kan tyvärr inte prova och hittar ingen info... Och om man nu skall det men inte gjort så, kan man då backa en inbetalning av en faktura i eEkonomi Fakturering. Vi har nämligen en kund som då knappat bort den första betalningen från sin kund. Sedan kom ROT-pengen men den var då lägre p.g.a att kunden nyttjat hela sin ROT. När vi försöker göra en påminnelse så har programmet fattat det som att kunden betalat in mer än sitt belopp och då har en fordran. Eller är programmet så korkat att det inte går att göra en påminnelse i det här fallet?
... Visa mer
2021-02-10
14:40
1Gilla
Håller med Roffakab. Ombildning är ju bara aktuellt när man vill "slippa" skatta fram p-fonder och/eller expansionsmedel i en enskild firma... Kräver ju dock lite förutsättningar. Så det här är ju "bara" en överlåtelse av verksamheten. Och man får i sådana här fall sälja över inventarier och annat till bokfört värde även om marknadsvärdet är högre. Man behöver inte heller lägga på moms men då bör man skriva ett avtal med text om att den skall erläggas om skatteverket tycker annorlunda.. Vill man veta mer om ombildning så kan jag rekommendera BL´s bok i ämnet... Lycka till!
... Visa mer
2021-02-02
13:55
2 Gillar
Överlåtelseavgiften är ju ingen leasing så det bör du lyfta hela momsen på och bokföra som typ övrig avdragsgill kostnad 6991 typ.
... Visa mer
2021-02-01
10:14
2 Gillar
Här gör man lite olika. Min uppfattning är att egentligen så skall man inte bokföra dom skattefria traktamentena utan man tar upp dom i deklarationen. Men vi brukar ändå göra det för att ha koll på dom. Men då återför vi det i deklarationen för att sedan göra avdraget där man skall göra det. Att bokföra det på 5843 anser jag vara helt fel, (såg den infon när jag googlade lite) då kostnaden då hamnar fel på många sätt. Skatteverket vill ju veta om man betalat ut, eller gör avdrag för, skattefria traktamenten så att dom kan kolla upp om man gjort rätt. För väldigt många år sedan så gällde inte traktamentesreglerna enskild firma vilket var väldigt märkligt, då fick man bevisa merkostnaden, vilket i princip var omöjligt. Men reglerna för anställda och den som har enskild firma är nu desamma. Övernattning krävs och det finns hel, halv och natt. Och man skall reducera det enligt de regler som finns för sånt. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-29
14:53
1Gilla
Hejsan. Ni skall innehålla 30% skatt och betala in det till deras Skattekonto.. Här har du en länk med info hos Skatteverketa: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fskatt/foretagfskattfaq/mittforetagharanlitatettannatforetagforentjanstforetagetsomvianlitararintegodkantforfskattnuharviharfattenfakturahurhanterarviutbetalningen.5.18e1b10334ebe8bc8000118976.html?q=betala+utan+f-skatt Lycka till.
... Visa mer
2021-01-22
11:57
Mm Problemet är att den samtidigt raderar/skriver över existerande inställningar.
... Visa mer
2021-01-22
10:01
1Gilla
Precis som du skriver så finns det ju två (minst) konton för avskrivningar. Dom planenliga avskrivningarna bokförs på 78xx-konton och den överavskrivning som man då kan göra bokförs på 88xx-konton och den gruppen heter då bokslutsdispositioner. Är väl inte så viktigt i en, som jag antar, skattefri förening men väldigt viktigt i ett företag. Men det finns några som ännu idag t.ex. tillämpar restvärdesavskrivning trots att det försvann för ett bra tag sedan. Idag så använder man planmässig och ibland kompletterar man den med skattemässiga överavskrivningar. Rent generellt så är ju dom skattemässiga reglerna rätt märkliga då du inte kan skriva av en inventarie till noll på kortare tid än 5 år. Och gör man överavskrivning på en sådan investering (och inte har några fler investeringar) så kan man skriva av mer än plan år 1 och år 2 sedan så måste dom återföras och man är tillbaks på plan för att till sist ha noll i värde år 5. Svårt? Absolut! Måste jag göra rätt? javisst, det kan bli jäkligt dyrt för ett företag om man missar skattereglerna....
... Visa mer
2021-01-21
09:04
Hejsan. Kan vi iofs göra men det har, så vitt vi vet, varit så här jämt. Mitt operarativ har nog inget med det här att göra. Vi har nu Windows 10 och det var lika med Windows 7. Och med tanke på att jag uppdaterar utanför ordinarie arbetstid (för att inte störa personalen) så blir det väl en helg eller möjligen en kväll;-) En helt annan sak men även det gäller vad som händer vid uppdatering gäller Byråstöd. Vid uppdateringen så händer det ibland, för ofta, att programmet återställer brandväggsregler. Ni öppnar upp en port för åtkomst inom nätet. Vi har W-lan och uppdelat nät, vilket inte är några konstigheter men det förstörs varje gång... nästan.
... Visa mer
2021-01-20
17:05
2 Gillar
Hej. Du får helt enkelt bokföra kostnaden, utan momslyft om det nu är någon moms, som kostnad förmån typ kto 7389. Beloppet tar du sedan upp på lönen som just förmån och får då ett underlag för skatt och arbetsgivaravgifter. Innebär att du får betala typ 30 % av kostnaden genom skatten och bolaget får betala kostnaden för operationen och arbetsgivaravgifter på det... Skulle tro att antalet linsbyten minskade markant när reglerna ändrades.. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-20
09:03
2 Gillar
Jo, när vi uppdaterar Visma Lön så ändras alla sökvägar vi ställt in till den som är standard, t.ex. Fora, Collectum m.m.. Vilket då är ett ofog och man kan undra varför!!. Så efter uppdatering så är det bara att söka sig fram till den standard vi bestämt. Vi använder ju då Visma Byråstöd och lägger då alla filer direkt under kundens bibliotek vilket då är jättebra i och med att det är lite olika vem som gör vad. Och en sak till, om man ställer in en exportväg till t.ex bankfil under Företagsinställningar så är den tydligen endast kopplade till den användare som då gjorde den. Så om lönen görs av en annan anställd nästa gång så måste man ställa in den vägen själv. Så efter en uppdatering så får vi lägga ner lite tid på att återställa alla sökvägar, var för sig och i varje kund..... så ge katten i att ändra sökvägarna...pleeeeeease....
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Byråstöd
2021-01-20
07:21
1Gilla
Hejsan. Lisa har helt rätt. Om du bara har konto 1224 så har man antagligen, om man nu gjort avskrivningar, bokat även dom mot det kontot, istället för att ha bruttot på 1224 och sedan avskrivningar på 1229. Jag tolkar det som att du har full koll på det bokförda värdet på det kraschade flygplanet. Om det stämmer så är det bara att kreditera 1224 och debitera 7973 med det beloppet och sedan bokföra försäkringsersättningen på debet 1930 och kredit 3994 precis som du skriver. När det gäller verifikationsserier så är det inget man måste ha, åtminstone inte i dom flesta program. Där vet jag inte vad Visma Förening har för standard men det borde inte behövas. Lycka till och hör gärna av dig igen om du blir tveksam.
... Visa mer
2021-01-19
16:49
Vad använder du för program? Har du Visma Anläggningsregister så är det bara att utrangera inventarien. Då behåller du IB och får en bokföringsorder för nollningen av kontona. Ersättningen från försäkringsbolaget bör ju hamna på försäkringsersättningar och inget annat. Det är ju knappast ditt fel att det kraschade och det är väl bra om redovisningen är tydlig.
... Visa mer
2021-01-08
15:30
1Gilla
Hejsan. Har inte hållit på med primäravdrag men hittade lite info och det gäller då endast hyreshus, nybyggda samt till- och ombyggda. Finns lite att läsa här: https://www.grantthornton.se/insikt/skattenyhet/primaravdrag--extra-vardeminskningsavdrag-for-hyreshus/. Bokföringsnämnden har skrivit om detta så här: "Primäravdrag är ett skattemässigt värdeminskningsavdrag för hyreshus utöver de årliga värdeminskningsavdragen. Eftersom primäravdraget är ett skattemässigt avdrag ska det inte bokföras. Detta gäller enligt alla BFN:s K-regelverk utom K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1). Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska avskrivning på byggnad göras med samma belopp som dras av vid beskattningen." Så tydligen skall detta inte bokföras.. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-08
13:35
Om du lyfte moms på inköpet så skall du även ta ut moms på försäljningen, oavsett till vem du säljer. Vem du säljer till styr väldigt sällan hur du gör med momsen.
... Visa mer
2021-01-04
16:35
1Gilla
Frågan som Maxboj ställer är rätt intressant. För i princip så har frågeställaren rätt, lönen borde bokföras den månad som den avser. Många sitter idag och periodiserar både stort och smått, man har lageromföringar och gud vet vad men det finns ingen funktion för att periodisera lönen. Åtminstone inte i de löneprogram som jag har sett, vilket är rätt märkligt. Vi hade en kund som för några år sedan förstod vidden av denna brist på periodisering. Han hade rätt många anställda och följde sitt resultat noga och med åren så lärde han sig hur det fungerade. Och en sommar då gick det då upp ett ljus. Hans Juli hade ett uruselt resultat då personalen hade semester och det inte fanns några större intäkter. Däremot så var augusti fantastiskt, höga intäkter och i princip ingen personalkostnad. Och allt detta för att vi använde löneprogrammet på det sätt som det är tänkt. Och då bokförs det på detta vis. Man kan ju tycka att det borde finnas ett periodiseringsalternativ även i löneprogrammet. Det går ju att lösa manuellt men risken för fel är rätt stor....
... Visa mer
2020-12-08
10:24
1Gilla
Hejsan. Vad är det för sort buss du har? Är det en fullstor "tung" buss eller en under 3 500 kg. Är det en liten så får du inte lyfta momsen och bör dessutom ha lyft halva på leasingen.. Viktig info för rätt svar.
... Visa mer
2020-12-08
10:21
1Gilla
Hm. Nu använder inte jag Visma Smart men om jag inte här helt fel ute så måste du i programmet ange vilken redovisningsmetod du har, i ditt fall då kontantmetoden. Jag tror att standard är faktureringsmetoden vilket innebär att programmet bokar upp och momsar fakturorna när du skriver ut dom, inte när dom betalas som du skall göra. Så kolla på den biten... Lycka till!
... Visa mer
2020-12-07
07:11
Hejsan Först en fråga, vilken redovisningsmetod av momsen är du registrerad för? Är det faktureringsmetoden eller kontantmetoden (även känd som bokslutsmetoden)? Och vilket Vismaprogram använder du?
... Visa mer
2020-11-13
13:57
1Gilla
Den moms som är angiven är troligen s.k. MOSS-moms vilket innebär att dom sålt till en privatperson. Detta då dom inte haft något VAT-nummer från er. Den man då skall göra, enligt Skatteverket är att man ändå skall hantera det som ett EU-inköp. D.v.s ta totalsumman man betalat, inklusive MOSS-momsen, bokföra den som inköp EU (tjänst i det här fallet). Sedan lägga på och dra av 25% moms (om man har momspliktig verksamhet och får lyfta momsen). Detta är i mitt tycke väldigt märkligt då tanken bakom hela systemet är att allt skall mötas i den centrala kontrollen. Men gör man på detta vis så möts aldrig ditt bokade inköp av en registrerad försäljning. Så vi rebeller här i Norr gör väl inte så utan kostnadsför dom bara, utan att lyfta moms men även utan att hantera det som ett EU-inköp. Det är ju sådana här gånger små belopp och det känns ändå mer rätt.
... Visa mer
2020-10-20
07:30
3 Gillar
Precis som Roffakab skriver så bokar du upp en skuld i 23xx-gruppen. Det som är viktigt här för att man skall få lyfta momsen är att den är levererad och avtalet är undertecknat. För många år sedan så brukade även Skatteverket kolla att det fanns ett äganderättsförbehåll i kontraktet för att det skulle vara giltigt, vet faktiskt inte varför. Det bör då också finnas ett avbetalningskontrakt för att det skall bli rätt. Har kunden kontantmetoden och dessutom bara fått en faktura som han avbetalar så får man inte lyfta momsen direkt utan det blir vi varje delbetalning (förutom om man kommer till bokslutsdatum då hela tas upp som leverantörsskuld)... Så det finns lite saker som bör vara korrekta för att du skall kunna göra som det är tänkt... Lycka till!!
... Visa mer
2020-10-19
10:21
Visma Bokslut är inte en nätverksinstallation och skapar inga sådana filer. Därav min fråga. Det du skriver stämmer inte! Så kolla igen...
... Visa mer
2020-10-14
17:20
Du bör kunna välja nummerserie för fakturor i programmet så att den startar på rätt. Sedan är det bara att hålla tungan rätt i mun och göra allt i rätt ordning. Men en fråga; har du alltså gjort en manuell bokföring och har faktureringsmetoden? Om inte så kan du ju bokföra de fakturor du har när dom betalas, så som man skall göra med bokslutsmetoden.
... Visa mer
2020-10-11
13:39
2 Gillar
Det du bör göra är att ändra räkenskapsårets startdatum till 2019-12-27. Inte lägga upp ett nytt år.
... Visa mer
2020-10-07
17:42
Kanon, då törs jag installera det programmet. Kan tycka att det överhuvudtaget är rätt svårt att förstå vad som hör till vad på nedladdningssidan. Vilka versioner kräver vad och nu det här med SQL och olika serveroperativ... puuuh.. måste läsa på innan jag uppdaterar all in...
... Visa mer
2020-10-07
09:09
1Gilla
Där bör du kunna ändra till rätt startdatum som då är samma sak som registreringsdatum enligt bolagsverket...
... Visa mer
2020-10-05
16:28
Bokslut är ju inte ett serverprogram utan installeras lokalt så det stämmer inte.....
... Visa mer
2020-10-05
13:47
I helgen så uppdaterade jag samtliga program och i nästan alla fall till den senaste versionen. Men en sak som fortfarande får mig att tveka är att det på nedladdningssidan, under punkt 4 "Ladda ner Visma Bokslut version 2020.2" och som en egen fetstilsmarkering står: " Jobbar du i nätverk måste du uppdatera servern före arbetsplatsen. Om du arbetar med Visma Byråstöd - tänk på att checka in dina uppdrag innan du uppdaterar!" Det får mig att fundera över varför jag skall uppdatera servern före arbetsplatsen i ett lokalt installerat program. Har det någon koppling till dom nya SQL-databaserna eller var? Jag har haft kontakt med en mycket trevlig kvinna/tjej via chatten men vill ändå lyfta fråga och få det helt bekräftat att jag inte ställer till något när jag uppdaterar. Är texten helt enkelt felplacerad?? Att jag inte uppdaterade alla program till senaste versionen beror på att jag måste få koll på det här med SQL och serveroperativ.... puh...
... Visa mer
2020-10-05
10:24
Aha.. du har det programmet. Även där så bör man ju kunna justera räkenskapsåret, utifall man skapat året med fel datum. Nu vet jag att det programmet inte tillåter så mycket utan att det är väldigt styrt men om inte annat så bör supporten kunna hjälpa dig att få till rätt räkenskapsår. Du skall vilket som inte skapa ett till år utan justera detta så att det blir korrekt. Lycka till!
... Visa mer
2020-10-05
08:14
I Visma Administration så kan du alltid ändra uppgifterna för räkenskapsår. Så där skall du ange datumet för bolagets registrering enligt Bolagsverket som startdatum. Annars blir det fel i årsredovisningen. Sedan så kan du bokföra aktiekapitalet som ett tillägg till första verifikatet, funkar om du inte låst perioden. Annars så får du bokföra det nu men med rätt datum så att den hamnar först. Egentligen så skall en bolagsbildning bokföras i flera steg. Men i de flesta fall så bokar men det bara direkt. Lycka till!
... Visa mer
2020-09-21
08:54
1Gilla
Antar att du då lagt upp marken i anläggningsregistret, eller? Om det är så du gjort så går det alldeles utmärkt att dela upp en tillgång. Åtminstone när det gäller övriga tillgångar, det har hänt oss några gånger där fordon fördelats mellan chassi och påbyggnad vid byte av chassit. Om det är fallet så markerar du tillgången, går till "kommando" och väljer "dela tillgång". Bör funka. Återkom annars och lycka till!
... Visa mer
2020-09-21
07:55
3 Gillar
Dom här är lite luriga men som du ser på fakturan så är den första förhöjda avgiften 68 900 kr + moms vilket då blir dom 86 125 kr som redan bokats. Så man får ta bort den delen från fakturan. I övrigt så är ju uppläggningsavgiften (som är momsbelagd) lurig. Har letat men inte hittat om man då lyfta fulla momsen på det eller om reglerna för personbil smittar. Skulle tro att det smittar så att man även får lyfta halv moms på den vilket jag då gör i svaret. I det här fallet så blir det då så här: K 2440 8 715,- D 5615 7 225,- D 6570 618,- D 2641 872,- Men är som sagt var osäker på momsen på uppläggningsavgiften. Sedan så har vi ju det det här med det uppbokade första förhöjda som skall bokas om till kostnad med under samma tid som leasingen. Det blir då debet 5615 och kredit 1720, belopp beror på avtalstid.
... Visa mer
2020-09-18
12:38
1Gilla
Dels så bör du ha fått en faktura eller spec. Du skall alltid ha ett underlag och bankerna brukar skicka sådana. Kontomässigt så blir det oftast 6570, bankkostnader. Vet inte hur det funkar med matchning men så här gör vi. Lycka till!
... Visa mer
2020-09-18
12:28
1Gilla
Momsfordringar brukar finnas på 1650 och momsskulder 2650, även om det hanteras olika. Så kolla på 1650 istället. Lycka till!
... Visa mer
2020-09-18
12:27
1Gilla
Jag kan ju inte eEkonomi men det borde ju finnas en funktion för eventuella avgifter och där borde det gå att lägga det. Om inte annat så kan du ju göra en manuell bokning med debet banken och kredit skuld till kund... borde finnas bland 24xx-kontona. Lycka till!
... Visa mer
2020-09-18
12:25
4 Gillar
Om du använder jobbmobilen privat så har jag inte sett någon diskussion om förmån och/eller fördelning av själva abonnemangskostnaden. Däremot så skall du skatta på den merkostnad som eventuella privata samtal orsakar företaget. Å andra sidan så har då inte jag hört om något sådant fall men allt är ju möjligt. Gränsdragningen är ju svår och beroende på abonnemang så är spårbarheten av privata samtal svår. Kan nog säga att dom flesta kör på och tar problemet den dan det kommer, vilket då kanske är aldrig. Och kommer det så är det vilket som inte så mycket pengar och sannolikt för en begränsad tid.
... Visa mer
2020-09-18
12:21
1Gilla
Liiiiite svårt att hitta på ett gemensamt arbetssätt gällande dessa fakturor när man (åtminstone inte jag) förstår vari problemet ligger. Men det löse sig säkert. Dock så är informationen från er väldigt viktig, kanske då framförallt till dom som inte har ett samarbete.
... Visa mer
2020-09-16
10:45
Hejsan och tack för ditt svar. Som jag förstod det så blev det inte helt rätt i eEkonomis reskontra med obetalda fakturor. Det jag även har funderat på är att det väl borde finnas ganska många webfakturaanvändare som inte samarbetar med någon byrå men som använt programmet kanske mycket p.g.a den lämpliga hanteringen av ROT och RUT. Där är det ju viktigt att sånt följer med så att man kan söka ROT och RUT även på sånt som dels kanske inte var inbetalat före migreringen eller sånt som är inbetalat men man ännu inte fått från Skatteverket. Jag skulle tro att det kan finnas ganska många "aktiva" reskontror och den stora frågan då är om användaren förstår det.
... Visa mer
2020-09-14
16:33
Jo, hade idag ett väldigt trevlig samtal med en kille från er (jag å namn liksom) angående migreringen mellan programmen. En av de förvånansvärt få "issues" som dök upp var det här med obetalda fakturor. Rekommendationen från er är då att inte föra över sådana och initialt så tänkte jag att det nog inte är så vanligt att kunden "sköter om" sin reskontra själv. Vilket naturligtvis kan vara fallet i stort men vi har iaf någon kund som gör det och anledningen är egentligen rätt logiskt (och något som ni nog inte tänkt på skulle jag tro). Många som använder programmet är, åtminstone i vårt fall, hantverkare. Dom söker ROT-pengar vilket funkar utomordentligt i webfaktura men då måste man ju även sköta om sin reskontra där, vilket i sin tur innebär att det finns obetalda fakturor som i sin tur skall följa med över till eEkonomi. Bäst, och till viss del enklast, vore det väl om man under en, förhoppningsvis, kort tid körde bägge programmen tills alla ROT-pengar kommit in men det skulle väl orsaka härdsmälta både hos användaren och våra lokala program. Skulle tro att det vore bra om ni kunde kika på problemet med obetalda fakturor och se om det inte går att få till, för risken är att det blir några stycken som det är aktuellt hos.... Gäller väl förövrigt även de som inte har programmet i ett samarbete, vilket jag förutsätter är några stycken då webfaktura i mångt och mycket var ett väldigt bra program. Over and out from Hellsingland....
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Byråstöd
-
eEkonomi
-
Samarbetstjänster
2020-07-11
19:33
Sitter med en deklaration där kunden äger ett fåmansbolag. Under året så har han gjort en fondemission, en nyemission och såld en andel av aktierna. Allt detta gick bra. Men när jag skulle lägga in att han köpt tillbaks en del av aktierna så går inte det. Då kommer det upp en ruta som säger "Du kan inte registrera händelser efter en avyttring det aktuella året". Så hur katten skall man göra då? Det är ju absolut sånt som kan hända men programmet tillåter alltså inte det... Väldigt märkligt tycker jag.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Skatt
2020-07-11
19:28
Generellt sett så skall man ju idag inte ha med sånt som inte finns.. t.ex. då inga anställda. Vilket då inte gällde förut. Och skall man vara krass så blir det rätt mycket man kan skriva om man tar med sånt som inte finns i bolaget... Men nu vet jag inte om det funkar i den digitala varianten men samma problem kan ju uppstå i den "normala" varianten och då brukar man kunna låsa det genom att ändra typ till text istället för tal...
... Visa mer
2020-06-05
07:05
4 Gillar
Hm... intressant fråga som skapar många frågor. Om det var en tävling, d.v.s inte ett lotter så skall väl, så vitt jag läst tidigare, det hela beskattas som lön. D.v.s värdet av vinsten. Spontant så borde det vara så att inköpet till er hanteras som vanligt beroende på varifrån varan kommer. Sedan så säljs ju varan och då bokas den som vanligt, men då det inte kommer in några pengar så bokförs debetsidan som en lönekostnad med tillhörande avgifter. Nu gissar jag bara, men med min info som grund och en viss logik. Hittade även det här: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/tavlingsvinster.4.7459477810df5bccdd4800015166.html Vilket går i min riktning.. men jag skulle nog definitivt kolla med någon specialist... Eller göra som dom brukar göra, D.v.s varan "försvinner" och inget bokas. Inte rätt men absolut lätt....
... Visa mer
2020-06-04
07:49
1Gilla
Japp, och tänk på att du inte får ta upp djuren till lägre belopp än 85% av produktionsavgiften. Vilket då är ett värde som Skatteverket brukar fastställa (och ofta ganska långt ifrån verkligheten)
... Visa mer
2020-03-23
16:21
Normalt sett så bokför man den debet typ 6352 (Befarade förluster på kundfordringar) och kredit 1519 (Nedskrivning kundfordringar) och då med nettobeloppet, d.v.s ex moms...
... Visa mer
2020-01-29
13:34
Hejsan. Du har ju ganska stora friheter när det gäller lagervärdering och i grunden så skall den ju vara kurant (säljbar) för att utgöra en tillgång. Så du kan ju ta upp den för att sedan skriva ner den till ett tänkt värde. Så gör jag bl.a på en bilfirma där vi alltid måste gå igenom begagnatlagret som ibland (ofta) står lite för länge och inte kan säljas till anskaffningsvärdet...
... Visa mer
2020-01-28
07:35
1Gilla
Du kan läsa vad som gäller rent moms- och avdragsmässigt här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/utlaggochvidarefakturering.4.3aa8c78a1466c58458747aa.html Lycka till!
... Visa mer
2020-01-28
07:34
Du kan kontakta någon närliggande redovisningsbyrå. Kostar så klart pengar men god info kostar. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-28
07:31
Låter som en bra ide, bör vara något problem med IB eller annat . Lycka till!
... Visa mer
2020-01-28
07:29
1Gilla
Hejsan. Förstår problemet och antar att bolaget kanske inte tål en kostnad på det beloppet. Men då hela är inköpt och den, som jag förstår det, är säljbar som den ser ut så skulle jag nog lägga hela anskaffningsvärdet i lagret. Om den nu, åtminstone i teorin, är säljbar i det skick den är och till ett pris som är på samma nivå eller högre som tillverkningskostnaden.
... Visa mer
2020-01-28
07:24
2 Gillar
Vi gör precis om Lovisa och lägger idag både löneskatt och eventuell fastighetsskatt på kto 2510 för att kunna hantera den totala skattefordran/skulden korrekt i årsredovisningen. Man skulle kunna önska att kontostyrningen följde det baskonto man valt. Det skulle även vara bra vid 0831 bokslut och momsen. Då kunde man knyta samtliga momskonton till 2650 och 2650 skulle då vara uppmärkt mot baskonto 1640 vid fordran och 2650 vid skuld och summan av de konton man då kopplat till 2650 hamnar på rätt sida i balansräkningen. Men som sagt, så funkar det tyvärr inte.
... Visa mer
2020-01-27
19:41
2 Gillar
Beror lite på vilket program du använder men normalt sett så krediterar du isf 1110 och debiterar 1119 vilket blir noll. Bör väl omnämnas i årsredovisning/årsbokslut att denna helt avskrivna tillgång har utrangerats.... Lycka till!
... Visa mer
2020-01-27
19:36
1Gilla
Hmm.. Använder själv inte eEkonomi så jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Men så mycket har jag förstått att eEkonomi bygger lite på att du som användare kanske inte kan så mycket utan söker stöd i den automatik som finns. Kolla vad hjälpen säger om p-fonder, bokslut och deklaration så kanske du får fram hur du skall göra...Lycka till!
... Visa mer
2020-01-27
15:03
Hejsan. Alternativ 1 har jag gjort någon gång men det råder väl en fråga kring vad som är räkenskapsmaterial och som då skall sparas i 7 år. Vilket i sig ställer till det då man enligt lagen även skall kunna komma åt sådant material. Det är ju rätt mycket i ett löneprogram som man kanske inte skriver ut och frågan är vad man borde skriva ut och vad som räknas som räkenskapsmaterial. Alternativ 2 funkar ju så sådär då jag inte kan ta en säkerhetskopia nu och det är ju inte säkert att jag gjort någon sådan tidigare heller. Man jobbar ju sällan så. Alternativ 3 har ju samma bekymmer... ingen säkerhetskopia. Generellt sett så har ju Lön 600 vissa programtekniska brister. T.ex. det att man inte kan ha två företag igång samtidigt. Besvärligt för mina anställda när dom sitter och gör lön och en annan kund ringer. Öppnar man då nästa företag så stängs det förra och man funderar hur långt man hade kommit då....
... Visa mer
2020-01-24
16:27
1Gilla
Hejsan. En balansräkning visar bolaget/företagets ställning vid ett specifikt tillfälle. Alla balansräkningar innehåller därför som minst på IB (ingående balanser) och UB (utgående balanser). Uppställningar är uppifrån och ner; anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, eget kapital, långfristiga skulder, kortfristiga skulder. Summan av anläggnings- och omsättningstillgångar blir lika mycket som summan av eget kapital och lång- och kortfristiga skulder. Och eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Har du mer tillgångar än skulder så har du ett positivt eget kapital vilket är bra (och för pedagogikens skull så visas detta som negativa tal i en balansräkning men det är för att det typ ses som en skuld till ägarna). Har du mer skulder än tillgångar så blir det egna kapitalet negativt vilket då inte alls är bra. Så IB skall under året alltid vara detsamma och det på samtliga konton. UB förändras allt efter under året för att till slut fastställas i bokslutet och vips så blir dom siffrorna IB nästa år som genom ett trollslag. Om man vill få ut något från sin bokföring och kanske göra mer rätt så tycker jag att bland det bästa man kan göra är att gå en kurs i att förstå balans- och resultaträkning. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-24
16:12
2 Gillar
Fast du gör det i bokslutsarbetet, inte under löpande år.
... Visa mer
1869
Inlägg
1496
Gillar
92
Lösningar
Har gillat
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 129 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
