Jag har valt kontantmetoden och använder Visma eEkonomi. När jag skappar ny kundfaktura då skappar systemet en ny verifikation (kundfordringar) och två andra verifikationer när jag matchar bankhandelset.
Hur gör jag för att skappa kund faktura och bara en verifikation (som syns i Visma filmen)?
Dubbelkontrollera gärna att du har valt kontantmetoden för ditt räkenskapsår genom att gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB sedan klicka på aktuellt år och Redigera. Sedan är vissa ärenden svåra för oss att lösa via forumet. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så rekommenderar jag dig att kontakta mina grymma kollegor på supporten. Supporten kan koppla upp sig mot din skärm och se över dina inställningar och hur det ser ut i ditt program.
