Hej Tinne, tack så mycket för att du tog dig tid att svara. För att göra det mer förståeligt så tror jag det är bäst att jag visar händelseförloppet. 2023-05-10 - Faktura (Fnr 14302) upprättas om beloppet 3 970,13 kr exkl. moms som omfattar en produkt (2 899,00 kr exkl. moms) av flera produkter. 2023-07-04 - Upprättar en kreditfaktura (Fnr 14312) på 2 899,00 kr exkl. moms genom att välja fakturan (Fnr 14302) och skapa kreditfaktura och då för den produkten som jag tog tillbaka, skickar kreditfakturan till kund. 2023-07-04 - Ny faktura (Fnr 14313) upprättas om beloppet 3 192,00 kr exkl. moms för en ny liknande bättre produkt och lägger till texten "Den här fakturan kvittas mot fakturanr XXXX" skickar till kunden. Sedan gör jag enligt Antons instruktion, att på kreditfakturan klicka på Åtgärder - Kvitta, och väljer den nya fakturan att kvitta emot. Nu kommer endast det återstående beloppet vara kvar på fakturan som din kund ska betala in. Detta genererar en verifikation som automatiskt får texten (Kvittning 35 kunden, 14312 mot 14313) enligt: Konto 1510 Kredit 3 624,00 Konto 1510 Debet 3 624,00 2023-07-26 Kommer en inbetalning från kunden på beloppet 3 734,00 kr inkl. moms med hänvisning till en annan faktura (Fnr 14317, 7 358,00 kr inkl. moms) jag skickat som rört utfört arbete. Men kunden har gjort avdraget på beloppet mot Fnr 14312, alltså kreditfakturan. I min vy över kundfakturor i Visma eEkonomi ser jag nu: Fnr 14313 om beloppet 366,00 kr inkl. moms för den nya produkten som förfallen. Dock står det Relaterade verifikationer Kvittning 14312. Fnr 14317 om beloppet 7 358,00 kr inkl. moms för annat utfört arbete för kunden. Också denna som förfallen. Som jag förstår scenariot, så har ju kunden räknat av kreditfakturan (Fnr 14312) mot en helt annan faktura (Fnr 14317), som lämnar min faktura Fnr 14313 (den nya produkten) obetald. Hur går jag tillväga för att reda ut detta? STORT TACK på förhand! //Adde
... Visa mer