Om Lovisa - 4L Ekonomi AB

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-11

Du har kontantmetoden och det innebär att du betalar momsen i samband med betalning och detta hanterar programmet korrekt åt dig även när du använder reskontror så fortsätt med det. Men det finns ett undantag! Vid bokslut ska alla fordringar och skulder med i bokslutet. Visma hanterar även detta korrekt och bokar upp skulderna och fordringarna i bokslutet. När det gäller just momsen för bokslutsmånaden kan det vara ett tips att inte vara för snabb med att deklarera december ;). Det kommer alltid lite eftersläntrade fakturor som är lätt att missa. Du har två alternativ nu. Antingen ångrar du decembermomsen och gör en ny. Alternativ två är att du bara godkänner avvikelserna denna månad och deklarerar momsen på januari. Då kommer det ligga saldo på konto 2641 i bokslutet men det är inte hela världen. Utgår från att utgående momsen ändå hamnat på rätt år och det är det viktigaste. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-08

Märkligt. Jag tror du måste ringa supporten isf så att de kan koppla upp sig mot din dator. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-08

Ja, då är det en helt vanlig svensk faktura. Då är det inte du som köpt in den från utlandet utan Lenovo har sålt den från sitt svenska bolag 🙂 Bokför momsen och kostnaden på konto 5400 eller 5410 😄 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-08

Har du rensat historiken? Testa det först och logga in på nytt sen :). Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-08

Nej, du behöver inte använda Visma Sign om du inte vill. Du kan skriva ut årsredovisningen på papper och skriva under istället. Sen får du spara originalet i 7 år 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-05

Hej! När det gäller bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran så specas först årets alla skatter, skatt på resultat, fastighetsskatt, löneskatt osv. Därefter kommer du till stycket Skatteskuld/fordran. Jag brukar fylla i konto 2510 i rutan där och sen är det normalt sett 11 prelskatter som ska fyllas i rutan eftersom den tolfte hamnar på nya året (kan vara annat antal vid brutet räkenskapsår). Om du scrollar lite längre ner så kommer stycket Föregående beskattningsår. Där fyller du i slutskatten för föregående år och avdrag för prelskatten som bör vara 12 månader förstås. Om det är så att bolaget skulle få pengar tillbaka på skatten föregående år så blir den reglerad i december och ska således inte vara med i bilagan men nu låter det som att det var en skuld i ditt fall och den ska betalas i mars 2021 och således specas som skatteskuld i bokslutet. Hoppas att bilagan stämmer efter att du fyllt i ovan. Annars har du nog gjort något fel. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-04

Ja, då borde du kunna hantera det som vanligt inköp inom Sverige och göra avdrag för momsen. Nu ser vi inte fakturan i detta inlägg men står det adresserat till bolaget? Vid en eventuell skatterevision så har Skatteverket ej medgivit momsavdrag om fakturan inte är ställd till bolaget, lite extra viktigt när fakturan är på mer än 4000 kr. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-01

Hej! Som företagare är det viktigt att alltid ange att du köper som företagare både från svenska och utländska leverantörer. Försök att ha det som rutin inför köp att du alltid anger företagsnamn och organisationsnummer/VATnr vid inköp. Just vid utlandsköp så tolkar leverantören det som privatköp om du inte anger VATnr och leverantören lägger på moms. Denna moms är inte avdragsgill i Sverige. Om du inte betalat fakturan än så försök att be om en ny faktura utan moms genom att du anger dina företagsuppgifter. Om det inte går så blir det lite dyra läropengar för det innebär att datorn blir 3 tkr dyrare då du inte kan göra avdrag för momsen 😞 Om du inte får en ny faktura så är konteringen korrekt iaf! Om du får en ny faktura så blir det 12259 kr 4056/2440 och omvänd moms på det som programmet räknar ut år dig. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-27

Generellt sett ingen momskod på kostnadskontot. Det är bara vid köp från utlandet man ska använda momskoder på inköp. Du kan förslagsvis använda konto 6250 eller 5710. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-22

Hej! Ibland är dessa lite kluriga men jag brukar gå ur denna bild och så kollar du inventariens värde i listan. Slå in värdet på miniräknaren och sen går du in på din bild igen. Slå in -21935 kr på miniräknaren som det står längst ner på redovisat värde. Mellanskillnaden bör vara avskrivning från 2018. I övrigt är det ganska svårt att förklara och hjälpa till över ett forum med just denna. Så om inte ovan fungerar så invänta svar från Visma eller om du kontaktar supporten 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-22

1. Du anger den utdelning som beslutades på årsstämman under 2020 och om du eventuellt har gjort en extra bolagsstämma med utdelning så tror jag att du måste räkna med denna också för det finns ingen egen ruta för detta. Se också till att det stämmer mot bokföringen att du bokfört utdelningen som beslutades. 2. Skriv utdelningen i kolumnen för balanserat resultat. 3. Jag tror inte att det går att låsa denna ruta då man kan ta beslut om extra utdelning och då måste det räknas med också. Man får helt enkelt ha lite koll på regelverken vid upprättande av både bokslut och årsredovisning även om man får god hjälp i programmet 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-20

Du menar att du skickar in årsredovisningen med snigelpost och deklarationen per fil och signering av förstasidan på skatteverket? Det är rätt uppfattat isf 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-20

Man kan ändra i eEkonomi så länge man inte gjort några transaktioner innan startdatum men aktiekapitalet sätts in innan bolaget startar så därför görs ofta detta felet. Sen kan man fundera på om funktionen att ändra datum skulle finnas i bokslutsdelen också. Det hade kanske varit enklare att ändra där men å andra sidan när företagare gör sina egna bokslut och årsredovisningar så måste man tyvärr ha ett relativt låst program för annars finns risken att man dribblar bort sig helt i egna justeringar. Skatteverket bryr sig inte om datumen så deklarationen kommer att går att skicka in 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-19

Hej! Finns nog inget bättre alternativ än att skriva ut årsredovisningen till word och ändra datumen manuellt. Skicka in årsredovisningen per post. Det är bara detta år som detta är ett problem, nästa år skickar du in digitalt. Det står tydligt när man lägger upp ett nytt bolag att om det är första året så ska man kolla datumet för räkenskapsåret mot registreringsbeviset. Jag har skrivit till Visma i forumet tidigare att tydligen räcker inte denna information utan man bör lägga till ett blinkande sken och kanske en siren som varning 😉 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-15

Bra att det löste sig. Kan vara bra med ett bollplank ibland ❤️

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-15

Om du tar bort bocken så görs ingen avstämning och det kan inte bli felmeddelande :). Så får man göra om man inte får till det på annat sätt 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-15

Känns som det blivit lite rörigt. Men kan det vara så att det har felkopplats i BR-mallen? Typ att konto 2330 ligger för "högt" upp i trädet? Jag kollade i ett av mina bolag (jag använder alltid 1930 för banken) som utnyttjat checkkredit och då ligger det under Långfristiga skulder (i fet stil) och under det mappen Checkräkningskredit (icke fet stil) och under det ligger kontot 1930. Ser det ut så för dig?

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-12

Detta med att infoga bilder är tydligen inget för mig för man behöver nog förstoringsglas...

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-12

Hej! Ursäkta sen återkoppling. Jag har inte jättemånga kunder med checkkredit men kollade en kund som jag skrev om ovan. Jag valde Egenskaper cell i rutan #SUM# i noten. Längst ner i rutan man får upp står det Avstämning mot balans-/resultaträkningen. Där väljer jag innevarande år och på förra året väljer jag fg år. Jag tror att jag får det att stämma då. Testade att göra den inställningen nu för det verkar inte som att en avstämning på inställd på denna post?

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-08

Ver 107 och 109 tar bara ut varandra. Och de kommer att ligga kvar. Men om du ångrar denna faktura så ligger bara en faktura på 4320 kr som en skuld och den mindre krediten. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-08

Jag gissar att du bytt program från Visma Enskild firma till Visma eEkonomi? Jag är inte säker på att periodiseringsfonderna du satt av i det gamla programmet kommer med automatik över till deklarationsdelen i eEkonomi. Så jag föreslår också som Roffakab att du avvaktar till deklarationen från skatteverket kommer alternativt själv går igenom gamla deklarationer. Mitt tips är att undvika periodiseringsfonder om du inte har full koll på vad som ligger där. Risken är att du bygger upp en rejäl skatteskuld. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-07

Kolla skatteberäkningen! Ligger som en egen flik i menyraden. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-07

När det gäller just skatter ska man försöka att inte vara så nonchalant utan viktigt att hitta felet så att det rättas på rätt sätt. I eEkonomi är det faktiskt ganska lätt att stämma av detta. Gå till Kontoanalysen och sök på konto 2510. Sen kan du bara byta år bakåt och det brukar ju inte vara så många transaktioner varje år så det går inte åt så mycket av den dyrbara tiden 😉 Som Annica skriver så kan det ju vara andra skatter också. Typ löneskatt och det bör isf ligga på konto 2514. Kan det vara så att du deklarerat annorlunda mot skatteberäkningen i bokslutet? Alla konton ska stämmas av åtminstone i varje bokslut. Just skatter är extra viktigt att man har stenkoll på. Om du har samarbete med någon redovisningskonsult så kan hen säkert hjälpa dig med detta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-05

Hej! Bokför hyran som tillhör 2021 i kredit på konto 2971 och samma summa i debet på det intäktskontot du i vanliga fall använder för hyra. Ta bort eventuell momskod i denna verifikation. Denna transaktion daterar du 201231. Gör sedan samma transaktion tvärtom på 2021, förslagsvis daterad 210101. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-05

Hej! Jätteviktigt när du köper från utlandet att du köper som företagare och att du anger ditt momsregistreringsnummer (VAT). Då ska säljaren skicka en faktura utan moms. Momsen i Tjeckien är inte avdragsgill som moms i Sverige så därför måste du lägga hela beloppet som en kostnad och inte göra något momsavdrag. Lägg hela inköpet på ett kostnadskonto kopplat till ruta 20 om det är en vara och konto 21 om det är en tjänst. Sen ska du lägga på så kallad omvänd moms på kontona 2614 i kredit och 2645 i debet. Är det kanske valutan du har problem med? Om du lägger upp det som en leverantörsfaktura så ska du ställa in leverantören på rätt valuta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-05

Kolla om rätt rad i noten är kopplad? Det är cellen #SUM# som borde kopplas till avstämning mot BR. När jag kollar i mitt program som finns inte den avstämningen med alls så du kanske gjort den kopplingen själv och kopplad mot fel cell? Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-05

Hej! Fakturan kommer med automatik att hamna på 2020 eftersom det är bokslut nu. Men intäkten hör till 2021 så du bör periodisera den i bokslutet och lägga den på konto 2971. Testa om du kan gå till kundfakturan och välja Åtgärder - Periodisera. Tror att detta bara går om du har faktureringsmetoden. Om det är moms på hyran så kan man flytta momsen till 2021 också men programmet är inte anpassat för det och är det inte så mycket pengar så kanske det lättaste är att bara betala momsen på december. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-04

Ver F38 borde gå att ångra? Får du bort den borde det vara löst? God fortsättning till dig med ❤️ Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-02

Hej! Tror att det är lätt att missuppfatta din fråga. Är det så att du ställt ut en faktura som du skickat till det amerikanska bolaget eller är det så att du fått ett belopp utbetalt och själv gjort en faktura i efterhand som inte skickats? Jag skulle krediterat den fakturan och gjort en ny för försäljning till land utanför EU. Rätta momsdeklarationen för januari om du skickat in den. Och du bör ha rätt att dra av ingående moms för de kostnader du haft. Jag råder dig att ta hjälp med detta så att det blir rätt. Om det är ett vilande bolag så är det inte mycket jobb men du kan förlora pengar på att göra fel. Jag kan hjälpa dig om du vill. Mejla till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag titta på det 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-02

Du kan lägga till momskod 21 på konto 6540 i den verifikationen. Sen är det bättre att skapa ett eget konto i kontoplanen för inköp av tjänster från annat euland. Typ konto 6541, döp till Inköp tjänster EU och koppla till momskod 21. Då räknar dessutom programmet ut momsen åt dig när du bokför 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-02

Hej! Du kan bokföra den i reskontran som vanligt i rätt valuta på fakturadatum. Sen kopierar du in kontoutdraget från banken om du inte har bankkoppling. Klicka på raden som avser betalningen. Välj Ändra bankhändelse. Fyll i att det är utlandsbetalning, rätt valuta och beloppet med minus framför. Spara. Därefter kan du matcha mot din levfaktura. Programmet räknar ut kursvinst eller förlust med automatik. Du behöver inte använda just din banks kurs utan ta den som Visma har och den uppdateras med automatik och är tillräckligt korrekt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-02

Ja, det var knepigt! Eftersom det är ett så litet belopp så är det förhoppningsvis bara en post. Ställ dig i kontoanalysen och sök på 286 så får du förhoppningsvis upp det! Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-02

Oj, ja nu verkar det blivit lite rörigt. Men det borde lösas med att du ångrar den kredit på 4320 kr som ligger nu? God fortsättning på det nya året! Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-02

Hej! Du borde fått anmärkningar i Visma också men du kanske missade dem? Testa att ångra momsdeklarationen och längst upp står det om det finns några avvikelser så att du kan gå in och justera verifikationen som diffar. Det känns också som att det är lite väl tidigt att göra momsrapport för hela 2020. Du kanske inte har så mycket transaktioner men det kan ju kanske vara så att det kommer nån faktura i nästa vecka som är daterad på 2020 och då ska den vara med i rapporten. Risk att du får rätta flera gånger annars. Momsen ska deklareras senast 26 februari om du handlat med annat euland så det är fortfarande gott om tid 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-30

Bra! Helt korrekt!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-30

Borde bara vara att boka bort mot 8920. Men se till att alla skatter är ordentligt avstämda. Kan ju ligga preliminärskatter och annat på detta konto också så att man har koll på det. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-30

Hej! Gå till Kassa- och bankhändelser. Då är det inställt på ditt företagskonto men du ska byta till Skattekonto i rullistan. Då kommer du hitta den ej bokförda transaktionen. Förhoppningsvis har du stämt av skattekontot korrekt och det enda som behöver göras är att ta bort transaktionen som inte är bokförd. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-30

Hej! Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj Matcha. Leta upp den första fakturan från Visma. Visma kommer att föreslå att det är en delbetalning men då går du istället in och ändrar "Betalt belopp" så att hela fakturan är betald. Därefter Ny bokföringshändelse. Välj betalning av kreditfaktura. Då dyker krediten från Visma upp i rullistan 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Hej! Jag skulle bokfört första betalningen som ett förskott på ett 16-konto. Förskottet måste vara en slags bokningsavgift eller kanske ett arbete som utförts och tolkar det därför som att momsen bör vara avdragsgill på 2020. Eller får du pengarna tillbaka om du avbokar? Andra fakturan och leveransen som kommer 2021 får tas upp på 2021 och då bokar man även om förskottet till inventarie. Avskrivning kan inte göras förrän tillgången är er tillhanda. mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Ja, det är inte lätt men du har fattat rätt nu iaf! HB är knivigt... Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Tror inte att det är så svårt att få till detta så att det blir rätt framöver men känner att jag kanske bara trasslar till det för dig när jag inte ser alla siffror framför mig. Det gäller nog bara att ändra så att det står rätt redovisat värde i anläggningsregistret. Att kolla att rätt siffra står som historisk avskrivning mm. Om du vill så kan du mejla mig ditt bolagsnamn och orgnr till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag hjälpa dig direkt i programmet. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Rätta det på 2020 och riv inte upp det gamla 🙂 Men blir lite orolig att jag snurrar till det för dig. Ta fram rapport under Bokföring - Rapporter - Anläggningstillgångar. Den rapporten ska stämma mot det som är bokfört. Så kolla mot kontoanalysen att det stämmer. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Hej! Som Annica skriver så kolla betalningsvillkor när ny leverantör läggs upp. Det brukar komma upp en liten ruta om Visma lagt upp den nya leverantören med automatik och kolla isf att betalningsvillkoren blivit korrekta. I övrigt så tycker jag att tolkningstjänsten är bra så bara att du har ett extra öga vid nya leverantörer. Det föreslås alltid 30 dagar på nya leverantörer. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Hej! I rutan för betalt belopp så ändrar du till 2700 kr så att den blir fullbetald. Därefter väljer du Ny bokföringshändelse och matchar mot levfakturan. Hoppas det går bättre nu 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Hej! Jag råder dig först att bokföra tillbaka den manuella bokföringsordern. Varför ändrade du det redovisade värdet? Vad ville du åstadkomma? Det går att ändra det redovisade värdet igen. Om du har kontakt med en redovisningskonsult så kan man enkelt hjälpa dig tillrätta med detta. Avskrivningar brukar jag göra under Bokföring - Verifikationer och sen klicka på pilen bredvid ny verifikation så får man upp Ny avskrivning. Går numera även att göra när du är i anläggningsregistret. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-15

En inventarie betalas normalt via faktura. Programmet kan ju inte veta vilket motkontot är när du lägger upp inventarien utan du bokför den på 1220 på leverantörsfakturan och så bokförs den antingen som leverantörsskuld eller i samband med betalning om du har kontantmetoden. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-15

Förslagsvis 1680 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-15

Hej! Du ser i denna tråd hur man hanterar presentkort. Bokför det som förskott från kund istället för momsfri försäljning. När presentkortet nyttjas så blir det omsättning med rätt moms. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-15

Hej! Ursäkta sen återkoppling. Lätt förklarat så ska det beloppet som är på 2013 upp som egna uttag i dekl. Egna kapitalet i bokföringen bör stämma mot JAU. Fr o m nu tycker jag att du börjar bokföra bankkontot så som man ska i Handelsbolag. Det kommer att underlätta för dig i den löpande bokföringen så att inget missas. Skatteverket bryr sig inte hur du deklarerar dessa uttag förrän firman läggs ner och du ska du förklara hur du kommit fram till din så kallade JAU. Mitt råd är att spara varenda bokslut och deklaration enda fram till firman är helt nedlagd och sen 7 år efter det. Överväg om du kanske ska byta bolagsform? Det låter som att det bara är du som tar resultat så bättre att ha enskild firma. Handelsbolag är som vilda västern ibland och är himla krångligt deklarationsmässigt. Ju mer år som går ju jobbigare kommer det bli att reda upp detta vid nedläggning... Det är inte meningen att vara pessimistisk men det är verkligen snårigt med HB så det kräver specifik kunskap i den bolagsformen. Björn Lunden har skrivit en bok om Handelsbolag. Vill du ha Handelsbolag så rekommenderar jag att läsa den 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-15

Hej! Importera skattekontoutdraget. Fastighetsskatten bör ligga på konto 2513 om du tagit upp det korrekt i förra bokslutet? Stäm av alla konton som har med skatter att göra 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-11

Åh, nej, det går inte att ångra en korrigeringsverifikation. Hur ser korrigeringsverifikationen ut? Om du har kontakt med en redovisningsbyrå som kan logga in direkt i ditt program så går det på nolltid att fixa till detta när man ser vad som gjorts. Troligtvis är det bara att matcha bankhändelsen mot ett av kontona i korrigeringsverifikationen. Men när man väl börjat göra en massa korrigeringar så är risken stor att man snurrar in sig än mer... Om du vill kan du skicka företagsnamn och orgnummer till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag skicka inbjudan till samarbete. Då kan jag hjälpa dig att justera detta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-11

Hej! Säkerligen har du bokfört den som betald mot kassakontot. Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj Kassakontot och periodens händelser. Där bör du hitta den bokförda betalningen. Klicka på den och ångra matchningen. Sen kan du kryssa bort den raden. Bokför sedan betalningen som vanligt på bankkontot 🙂 Mvh Lovisa Ljungvall Till Visma: Detta är ett återkommande problem att kunderna tycker det är mer naturligt att bokföra betalningar direkt på fakturan. En lösning hade kunnat vara att man kunde välja att betala dem mot bankkontot där och att man då måste välja vilken bankhändelse det hör till. Ungefär på samma sätt som man gör med en inbetalning på skattekontot och väljer överföring mellan egna bankkonton.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-07

Hej! Man kan göra lite olika här. Om det är så att det ligger 12 preliminärskatter på konto 2518 avseende 2019 så bör dessa krediteras. Sen om du har löneskatt från 2019 så ligger det troligtvis på konto 2514 så den får debiteras. Skatten på resultatet borde ha bokats på konto 2510 så det får också debiteras. Så när du är klar borde konto 2510+2514 vara 0. Konto 2518 borde endast ha prelskatter betalda februari-november (10 månader) om allt gjorts rätt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-02

Visma är bra men visst krävs det en del kunskap bakom tangenterna också :). Om man har ett samarbete med en redovisningskonsult så kan man snabbt få hjälp direkt i programmet när man behöver. Jag använder ofta dessa bokföringsförslag fast främst tycker jag de är bra att använda när det är fler rader på en verifikation. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-02

Nej, jag menar att om du ska bokföra alla egna uttag och insättningar under alla år så bör du göra omprövningar på alla deklarationer för de åren. Jag ser att jag var lite otydlig där! Det låter märkligt att det är samma belopp i ruta P84 och P1. Egna uttag och insättningar i HB ska tas upp i ruta P.71+P73 på N3A. Har du fyllt i dessa? Balansräkningen tas också upp i Ink4. Däribland banken. Om du justerar banken i bokföringen bakåt i tiden så kommer inte eget kapital att stämma med det du deklarerat tidigare. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-02

Ja, då blir det rätt! Och programmet räknar automatiskt rätt moms åt dig 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-02

Hej! Förlåt sen återkoppling! Konto 5421 ska kopplas till momskod 21 (25 %). Nu har du kopplat till 21 (12 %). Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-01

Det gör man under Mina tjänster som ni hittar vid pilen uppe till vänster, bredvid Visma eEkonomi Smart. Därefter klickar ni på pilen bredvid ert företagsnamn högst upp till höger i programmet. I menyn väljer ni Min användarprofil. Om man vill flytta licensen från en användare till en annan så kan man göra det under Användare som man hittar under samma meny som ovan. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-01

Ett Handelsbolag är en egen juridisk person och ska inte likställas med en enskild firma. Dock beskattas det på samma sätt. Bankkontot ska bokföras. Ett alternativ är förstås att du gör om alla år samt alla deklarationer både bolagets och de privata isf för annars kommer det inte att bli rätt på den justerade anskaffningsutgiften om du bara rättar i bokföringen. Men troligen så borde det räcka med att du gör en transaktion på 2020 och rättar till banken så att den stämmer. Boka mot 2013 förslagsvis. Då bör det rättas till med automatik i era deklarationer också. Jag hoppas att ni inte nyttjat expansionsfonder för det kan ju ha gjorts på felaktiga grunder och skulle kunna leda till skattetillägg. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-01

Känns som det blev lite olyckligt i övergången. Jag tror att det kan vara två lösningar. Antingen kan en tekniker på Visma gå in bakvägen och ta bort transaktionen helt, har läst att de fixade det i annan tråd. Alternativt så lägger du upp en transaktion åt andra hållet som dateras dagen innan bankkopplingen. Sen bokför du bägge dessa mot samma konto som tar ut varandra. Typ konto 2420 eller liknande. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-30

Testa att lägga dem som korttidsinventarier? Jag har inte använt den funktionen själv men kan nog vara bra och där kanske man kan skriva 1 kr om man måste skriva belopp?

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-27

Jag tycker det är bra att antingen ha bankkoppling eller klistra in bankkontot under kassa- och bankhändelser för att säkerställa att man har koll på transaktionerna och inget missas. Om man gör löner i eEkonomi så tycker jag det är smidigt att använda funktionen att läsa in skattekontoutdraget också. Men det viktigaste är att banken och samtliga konton avseende skatter stämmer i slutändan oavsett om du använder finesserna i programmet eller inte. Om du inte bokfört betalningen från bankkontot till skattekontot så antar jag att både skattekontot och bankkontot diffar så då får du lägga upp en händelse för detta. Gå gärna till kontoanalysen och stäm av kontona 1630, 2710, 2731 samt 2650 så att du har koll på vad som ligger där. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-26

Ser bra ut. Eventuell utdelning blir mot konto 1930 alternativt ditt avräkningskonto om du inte vill ta pengarna direkt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-25

Hm, bokföringsförslaget verkar vara kopplat till inköp av tjänster utanför EU. Du skulle behöva gå in på bokföringsförslaget och ändra till ett konto som är kopplat till ruta 21 istället för ruta 22. Normalt sett så finns inget förinställt konto som är kopplat till ruta 21. Konto 5420 är Programvaror och jag brukar föreslå att man skapar konto 5421 och kopplar till ruta 21. Man kan döpa kontot till Inköp tjänster EU så vet man vad det är. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-25

Javisst, du kan göra bokföringsförslag under inställningar. Se till att kostnadskontot för inköp från andra länder har rätt momskod inställt. Om det är en tjänst inom EU så verkar det redan finnas ett förslag 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-25

Dat var märkligt. Jag kör Edge men det borde inte spela någon roll... Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-25

Jag gick in och testade direkt på en kund som hade en levfaktura på två sidor. Klickade på skriv ut och fick med bägge sidorna. De gångerna man kanske inte får ut dem i en pdf är väl om man scannat dem separat och inte tillsammans. I mitt fall är det en kortfaktura på två sidor som scannats och skickats till autoinvoiceadressen och sen har man fotat alla kvittona i Scannerappen. När jag printar fakturan så får jag med bägge sidorna på fakturan men inte kvittona. Kanske är det så för dig att sidorna i fakturan inte skickats tillsammans? I övrigt har jag inte tänkt på funktionen då man sällan har anledning att spara ner till pdf men kan vara bra för en revisor som ska granska eller om man råkar ut för en skatterevision och behöver skicka underlag. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-25

Nej, det är varor som redovisas i den rutan...

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-24

Annica svarade bra! Du kan alltså hoppa över steget med 2098 och boka om 2099 till 2091 år 2.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-24

Viktigt att alla poster stäms av ordentligt i varje bokslut. Ta hjälp om du behöver. Precis som Annica skriver så får du göra rättelser på innevarande år. Se till att du har 100 % koll på det belopp som blivit fel. Skatt på fg års resultat får du bokföra på 8920 och prelskatten från fg år bör ligga på 2510 och om det är annat som missats att bokföras så ska det läggas på respektive konto. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-24

100 tkr är ingående och det verkar ha bokats om till balanserat resultat eftersom det utgående resultatet stämmer mot resultaträkningen. Det låter som att det har blivit helt korrekt även om man skulle behöva se hela kontoanalysen på kontona för eget kapital för att se helheten 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-23

Hej! Du ska använda ett kostnadskonto som är kopplat till ruta 22 i momsrapporten. Oftast är det mest korrekt att det ska vara ett konto i kontoklass 5 eller 6 men det finns inget förinställt där. Antingen lägger du upp ett nytt konto eller så använder du konto 4531 som är förinställt. Den omvända momsen räknar du ut genom att ta 25 % av inköpsvärdet och lägga på konto 2614 i kredit och 2645 i debet. Detta görs dock med automatik i programmet 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-17

Hej! Du ska skriva minus på antal och inte på belopp. Testa det och återkom annars 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-17

Hej! Du löser det genom att först skapa en artikel som är 0 % moms om du inte redan har en. Sen när du gör fakturan så skapar du två rader, en rad med 25 % moms och en rad med den nya artikel för momsfri försäljning. Ungefär så här: Artikel 1 Bidrag från Boverket 1 * 25 000 (det beräknas moms) Artikel 10 Korrigeringspost - 1 * 25 000 (den momsfria artikeln) Då blir summan på fakturan endast momsbeloppet. Hoppas du blev hjälpt 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-13

Nja, ser ut som att rättelseverifikationen inte gör någon skillnad. Du ska bara vända den och inte lägga till de tre sista raderna. Sen skulle jag vara försiktig med korrigeringar på konto 1930. Misstämmer banken? Ett tips är att alltid kopiera in bankkontoutdraget under kassa- och bankhändelser (om du inte har bankkoppling) och bokföra allt som rör banken härifrån. Då minimerar du risken att det blir dubbelt 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-13

Du har rätt. De vänder sig till företag med och såg på deras sida att de förtydligade att man måste räkna ut den utgående momsen själv. Bara jag som tycker att den utgående momsen bör specas :). Men så länge du bara säljer till privatpersoner så är det ju inget problem! Du har gjort helt rätt med din verifikation och var försiktig med momskoderna för det kan bli väldigt tokigt om man lägger till momskoder. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-13

Gällande momskoder så är det generellt aldrig momskoder på kostnadskonton. Det är endast inköp från andra länder som det ska vara momskoder på kostnadskontot. Hygglo vänder sig till privatpersoner som hyr ut tror jag så därför de inte tar upp den utgående momsen i specifikationen. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-09

Om det bara är bilförmån som du gör på detta sätt så kan du styra om kontot 2790 till 5619 under Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter i Visma eEkonomi. mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-09

Ja, du kan lägga det på 5615 men kanske bättre att lägga det på 5610 eller 5619 så att det blir separerat från leasingavgiften och andra bilkostnader. I årsredovisningen hamnar allt som övriga kostnader så där har det ingen betydelse. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-09

Om du har bankkoppling eller klistrar in ditt kontoutdrag så bör saldot där stämma mot det verkliga saldot på banken. Troligtvis är det något fel annars. Om du varken har bankkoppling eller klistrar in bankkontot så missar du en massa fina finesser i programmet 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-09

Hej! Konto 2790 är ett balanskonto så det finns inte med i resultatbudgeten. Konto 2790 bör bokas om som en minskning av den kostnad det avser. Om det är en betald bilförmån kan man förslagsvis boka om det mot 5610 eller 5619. Är det en sjukvårdsförsäkring så kan man minska övriga personalkostnader eller dylikt. Hoppas det var till hjälp, annars får du skriva igen 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-02

Låter som att du missat att bokföra den som betald? Om du har bankkoppling så borde betalningen ligga under Kassa- och bankhändelser som omatchad. Om du inte har bankkoppling så råder jag dig att kopiera in kontoutdraget från banken och matcha betalningen mot fakturan. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-02

Hej! Jag skulle rekommendera att leta upp transaktionen under Kassa- och bankhändelser och välja ångra på den transaktionen. mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-10-12

Du tänker rätt. Avvikande datum är mest en information att det finns äldre verifikationer med i denna momstömning. Och precis som du konstaterar så tar dessa verifikationer ut varandra och du kan godkänna momsrapporten. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-10-05

Hej! Stämmer som Roffakab skriver. Det enda som du bör ha i beaktning är att i nästa års skatteberäkning så ska du ändra det kvarvarande skattemässiga underskottet till det som skatteverket beslutat. Om du vill ha hjälp att kolla detta i bokslutet sen så får du gärna återkoppla till mig på lovisa.ljungvall@revidera.se så hjälper jag dig. Förstår att det känns lite jobbigt och det är inte bra att få påbackning av skatteverket två år i rad. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-09-28

Saknas inte förnamn och efternamn? Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-09-24

Hej! Jag vet inte om du är helt medveten om skillnaden på de olika metoderna men du skriver att du vill ha kvar kontantmetoden men vill bokföra enligt faktureringsmetoden. Du kan inte ha bägge metoderna samtidigt. Antingen får du välja att ha kvar kontantmetoden eller så byter du till faktureringsmetoden. Du skriver att du använder Period & År men det är väl bara för byråer? Svårt att få rättvisande resultat månadsvis när man använder kontantmetoden eftersom fordringar och skulder bokförs först vid betalning. Jag skulle rekommendera dig att byta till faktureringsmetoden om du känner att du vill ha bättre löpande rapporter under året. Glöm inte att meddela skatteverket om du ändrar. Skulder och fordringar bokas upp i bokslutet precis som My skriver. Det brukar ske i samband med att sista momsrapporten skrivs ut för året alternativt när du bokför den som betald på nya året. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-09-01

Ja, det ser korrekt ut. Och enligt avtalet så tillkommer moms så det innebär alltså om det står hyra 10000 kr per månad så ska du alltså betala 12500 kr? Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-28

Du kan använda avtalet som underlag i bokföringen. Det måste dock i avtalet tydligt framgå om det ingår moms eller inte. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-28

Om du tagit ut pengar ur företaget för detta så blir det en bankhändelse. I annat fall så skulle jag göra en manuell transaktion under Bokföring - Verifikationer. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-25

Jag tycker det brukar fungera ganska bra. Programmet känner av på datum också så det är bra om leverantörsfakturorna betalas på förfallodatum om man vill att programmet ska kunna matcha korrekt. Kvitton brukar den känna av rätt datum och belopp och kunna matcha men det händer ganska ofta att datumen inte tolkas korrekt. Ett tips kan vara att alltid fota kvittona direkt när du får dem för om datumet inte kan läsas så tror jag det hamnar på dagens datum. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-25

Ta emot som efaktura istället så klarar den att läsa de flesta OCR-nr. Jag upplever att det är relativt få OCR på fakturor som inte kan tolkas. Scannerappen är bäst på kvitton tycker jag personligen. Försök att få de flesta fakturorna på pdf och bara dra in dem i programmet under Inköp - Bildunderlag om du inte använder autoinvoice. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-25

Gör som vanligt och välj mot arbetsgivardeklarationen för juli. Klicka därefter på Ny bokföringshändelse. Den resterande differensen bör bokas mot konto 2731 om det är mot det kontot du gjorde dina manuella transaktioner. Kolla gärna i kontoanalysen sen att konto 2710 och 2731 stämmer. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-24

Hej! Om det är så att bolaget är inställt på kontantmetoden så bokförs endast reskontrorna upp i samband med bokslut. Det går att ändra till rätt metod utan att starta om bolaget! Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-21

Om perioden inte är låst så kanske du kan klicka på verifikationen och ändra till konto 1220 direkt i verifikationen? Jag brukar testa några varianter på detta och om den betalts via kassa- och bankhändelser så kan man leta upp den där och ändra till rätt konto. Lägg upp den som inventarie under Bokföring - Inventarier också. Avskrivning på 5 år brukar ofta vara rimligt. Sen en liten parentes att ofta brukar en dator kosta under 23 tkr och då är det helt ok att den ligger som förbrukningsinventarie och att hela kostnaden tas detta år. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-21

Du får leva med det felet så länge bokföringen är korrekt 😉

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-21

Ajdå. Du skulle ha ångrat matchningen under kassa- och bankhändelser istället. Så vet du till nästa gång. I detta fall så verkar det som att det är rätt ändå? Banken stämmer? Och du har ju rättat de övriga kontona? Vad är det som är fel nu menar du? Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-20

Hej! Jag är inte helt säker men det finns en ruta under Inställningar - Fliken Faktureringsuppgifter och lite längre ner en ruta för Använd betalningsfil för utgående betalningar (LB-fil). Om den är ibockad så kan det vara så att programmet tvingar dig att fylla i bg för annars går det inte att skicka filer. Om du inte nyttjar tjänsten så ska du bocka ur den rutan. Testa detta annars får du nog ringa supporten. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-18

Om det bokförs D3973 41093 kr och K3973 50000 kr så blir mellanskillnaden 8907 kr i kredit. Alltså en liten vinst. Man kan ha lite åsikter om hur denna biten hanteras i eEkonomi men kontentan blir iaf korrekt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-18

Bokför inbetalningen på banken mot 3973 så blir det korrekt 🙂

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs