Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
igår
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-01-30
17:49
2 Gillar
Hej, Ja, det är via Inköp du bokför leverantörsfakturor. Har du bilden i Bildunderlag startar du där. Lycka till!
... Visa mer
2023-01-30
16:44
2 Gillar
Om du får en momsfodran pga större ingående än utgående moms ska denna fordran ligga som kortfristig fordran i bokslutet även om det är på skuldkontot 2650. (eEkonomi kan inte hantera fordran till 1650 och skuld till 2650). Så gå igenom de senaste momsperioderna och kika på om detta är orsaken. Om du har månadsmoms ska du normalt ha november- och decemberperioderna odeklarerade per 31/12 och de beloppen ligga kvar på 2650.
... Visa mer
2023-01-30
16:38
1Gilla
Det är fakturadatum som styr vilket år fakturan bokförs på, inte när den betalas eller det utskrivna förfallodagen. Om det är en faktura för något som levererades eller utfördes 2022 ska du ta kostnaden på det året oavsett om fakturadatumet är 2022 eller senare. Om fakturan är daterad 2023 tar du kostnaden som en upplupen kostnad men om den är daterad 2022 bokför du fakturan "som vanligt" med det verkliga fakturadatumet. I och med att betalningen gjordes före årsskiftet är det heller ingen leverantörsskuld per 31/12.
... Visa mer
2023-01-30
16:35
1Gilla
Som alltid vid försäljning till närstående är det marknadsvärdet av bilen som då gäller som försäljningspris. Men visst går det.
... Visa mer
2023-01-30
11:54
Vilket konto är det som får felaktigt saldo? Är det 1510, så att den siffra du angett är återstående Kundfordringar?
... Visa mer
2023-01-26
20:47
1Gilla
Det är således viktigt att låsa året när resultatet är bokfört 😉
... Visa mer
2023-01-26
08:34
1Gilla
Egentligen tycker jag att det inte borde det ha gått att låsa det året när det inte balanserade men den kollen görs nog inte, det är du som ska kolla av sånt 😉 Hur ser det ut i de årsredovisningar du lämnat till Bolagsverket - är det en differens där också, som ingen har protesterat emot? Inlämnade årsredovisningar ska inte ändras utan då får rättelsen göras i nutid även om det är ett gammalt fel. Du får i så fall göra en verifikation på 2022 som är likadan som den du bokförde sent 2020 och först därefter bokföra årets resultat 2022.
... Visa mer
2023-01-25
20:46
Det bästa sättet är att byta datum på den verifikationen till året efter.
... Visa mer
2023-01-25
20:44
2 Gillar
Simply remove the VAT code from the expense entry and leave the VATcode field empty. That will solve the problem.
... Visa mer
2023-01-25
11:58
1Gilla
Om den betalades under 2020 bör den ju inte ligga kvar som obetald. Hur bokfördes den utbetalningen som gjordes 2020? För att få undan den så att den inte står som obetald får du göra som du skriver, betala den i systemet och sen boka om tvärtom hur du bokförde utbetalningen 2020.
... Visa mer
2023-01-25
11:55
1Gilla
Den typen av diffar brukar bero på att man bokfört något efter att årets resultat bokförts. Du kan lättast hitta det genom att kolla verifikationsnumret för årets resultat och se om någon verifikation har högre nummer (om du bara använder en serie). Just när det är diffar som gör att balansräkningen inte går ihop behöver man hitta en lösning även om beloppet är litet, för att bli av med problemet.
... Visa mer
2023-01-24
13:05
1Gilla
Om den inte är betald och inte ska betalas kan du registrera en kreditnota nu i en öppen period. Antingen om du fått en från leverantören eller skapa en intern kreditnota. Då kommer siffrorna för innevarande år att ändras, såklart, men 2020 är oförändrat.
... Visa mer
2023-01-24
10:35
Nej, du kan absolut inte minska årets resultat, det är vad det är enligt resultaträkningen! Delen Förändring av eget kapital ser helt korrekt ut. Som jag skrev förut finns det ingenting som säger att kassa/bank ska vara lika stort som eget kapital - det är det bara precis när bolaget är nyregistrerat. Du har ju fordringar också, och även skulder (som inte syns i balansräkningen du klistrat in). Du får nog kontakta supporten om programmet ger felmeddelande trots att allt stämmer i årsredovisningen.
... Visa mer
2023-01-24
10:04
Kan du klistra in en bild på hur det ser ut nu i Förändring av kapital? Vad har du lagt in manuellt i den sammanställningen?
... Visa mer
2023-01-24
09:01
1Gilla
Om aktiekapitalet är rätt hanterat i bokföringen, dvs inlagt som ingående balans vid uppstarten, ska det inte behövas någon extra justering i årsredovisningen eftersom det då redan finns med. Aktiekapitalbeloppet behöver inte alls finnas kvar just på bankkontot vid bokslutet, pengarna kan ha använts för inköp som påverkat resultatet eller investeringar som ligger på annan plats i balansräkningen. Så just att bankkontots saldo är mindre än aktiekapitalet behöver alls inte vara något fel.
... Visa mer
2023-01-23
20:56
Ja, alla fakturor utställda ett visst år ska ingå i det årets intäkter oavsett när de betalas. I eEkonomi sker det automatiskt när sista momsrapporten för året skapas.
... Visa mer
2023-01-23
16:36
1Gilla
Egentligen ingen men om kunden vill ha en kreditnota först för att se att faktura tagits bort bör du kreditera.
... Visa mer
2023-01-23
16:21
1Gilla
Om du inte har stängt år 2022 kan du göra kreditering och rättelsefaktura i december. Om du har gjort momsredovisningen så att fakturan bokförts på 1510 bör du kanske ångra denna först och sedan göra om när rättelsen är gjord. Det blir ju inga ändringar av siffrorna om du bara rättar kunduppgifterna.
... Visa mer
2023-01-23
14:07
1Gilla
Du får gärna maila mig resultatrapport för 2021 och för 2022 så kan jag sätta ihop ett underlag. ekeskogkonsult@gmail.com
... Visa mer
2023-01-23
13:25
2 Gillar
Ja, ,den verifikationen balanserar ju inte. Du får se till att bokföra posten från 2021 först så att ingående balans 2022 är i balans, sedan kan du ta tag i 2022 års resultat. Vid vinst ska du debitera 8999 och kreditera 2091 (vid AB) eller 2019 ( vid EF). Tvärtom vid förlust.
... Visa mer
2023-01-23
08:58
2 Gillar
Om du bokför fakturan just som leverantörsfakturan kan du matcha de 2 bankhändelserna som delbetalningar av den fakturan - tror det är enklast.
... Visa mer
2023-01-22
12:02
1Gilla
Tyvärr går det inte att lägga upp egna betalningsvillkor i eEkonomi - än. Vi är flera som tjatar om det... så tills något händer får du lov att komma ihåg själv.
... Visa mer
2023-01-21
17:26
1Gilla
Det belopp som dras i januari hör till 2022 men du bokför det inte förrän i januari. Däremot räknar du med det som preliminärt betalt när du beräknar vad bolagets eventuella kvarskatt kommer att bli.
... Visa mer
2023-01-21
12:08
1Gilla
Om du använder eEkonomi gäller att när du gjorde momsredovisningen för december ska fakturan automatiskt ha bokförts på intäktskontot och som kundfordran på 1510. Betalningen krediterar beloppet på 1510 men påverkar inte intäkten. Om fakturan inte bokförts automatiskt på 2022 ska du bokföra den manuellt per 29/12 på D1510 K3xxx och K2611.
... Visa mer
2023-01-21
10:36
1Gilla
The VAT code is wrong - expense accounts should not have a VAT code unless they are for EU purchases with reverse tax.
... Visa mer
2023-01-20
09:43
1Gilla
Du kan mycket väl ha en tillgång i bokslutet som börjar skrivas av först nästa år. Sätt både inköpsdatum och avskrivningsstart till 230101 så löser det sig. Du får då lägga till värdet manuellt om du tar ut en tillgångslista som spec för bokslutet.
... Visa mer
2023-01-20
08:38
2 Gillar
det ser ut som om utrangeringen bokfördes på fel konton - goodwillkontona i stället för kontona för balanserade utgifter. Goodwillkontot 1070 bör väl inte vara negativt? Om det är så rättar du genom att bokföra en manuell verifikation: K1010 D1019 D1070 K1079 som kommer dessa konton att nollställas.
... Visa mer
2023-01-19
09:50
1Gilla
Ta ut ett underlag från ePassi på det som såldes i december och använd det för att skapa en intern självfaktura. Du får också fram en serviceavgiftsfaktura från ePassi som du bokför som leverantörsfaktura - denna dras av vid betalning av kundfakturabeloppet.
... Visa mer
2023-01-18
17:04
1Gilla
Det bör funka om du "betalar" fakturan mot skattekontot, 1630, i stället för ett bankkonto.
... Visa mer
2023-01-18
15:22
Svaret beror en hel del på vilket program du använder 🙂 I alla lägen kan du ju ta ut en kontoanalys på 1510 och granska kreditposterna. Det normala är ju att man vill se vilka som inte betalat och då står ju fakturorna kvar obetalda.
... Visa mer
2023-01-18
15:10
1Gilla
Där ser du, manuella verifikationer på det kontot ställer till det! Den diffen kan du då boka bort K1510 och mot samma konton som den där överbetalningen och nolla ut den intäkten och momsen.
... Visa mer
2023-01-18
12:39
Om du går igenom kontoanalysen för 1510 - har du någon manuell bokföring där som inte är faktura eller inbetalning? Sånt brukar vara orsaken till differenser mellan konto och reskontra.
... Visa mer
2023-01-18
11:02
1Gilla
Jag får förutsätta att du har en öppen faktura på samma kundnummer? Annars finns det inget att kvitta kreditnotan mot.
... Visa mer
2023-01-17
19:49
2 Gillar
Nej, du gör ändringen på det nya året så årsredovisningen ändras inte.
... Visa mer
2023-01-17
18:07
1Gilla
Om det var ett eget uttag då det begav sig och du inte bokförde det uttaget då så bokför du det nu D2013 K1930 så att bankkontot stämmer. Det som snarare brukar leda till obalans är att årets resultat inte bokförts - detta görs på kontona 8999 Årets resultat i debet vid vinst och 2019 kredit. Är du säker på att det är bankuttaget som är orsak till differensen? I så fall har ju bankkontosaldot på 1930 jämfört med bankens belopp diffat i flera år.
... Visa mer
2023-01-17
17:50
1Gilla
Bokför det uttaget på 2022 så att du har kontona avstämda i detta bokslut, och ta sedan till vana att stämma av alla konton åtminstone vid årsbokslutet 😉
... Visa mer
2023-01-17
17:47
1Gilla
Det är bra i sådana fall att skapa en självfaktura internt så att det blir korrekt med moms mm. Du gör således en faktura som du inte skickar till kunden och bokar sedan inbetalningen mot denna.
... Visa mer
2023-01-17
17:13
2 Gillar
Du får lägga in beloppet genom en verifikation på det nya året och sedan komma ihåg vid nästa deklaration att dra av beloppet då det redan ju kommer att vara beskattat.
... Visa mer
2023-01-17
16:15
Åt vilket håll har du differensen, vilket är störst, 1510 eller kundreskontralistan? Är du helt säker på att det är denna överbetalning som skapat differensen - dvs stämde det innan den betalningen kom in?
... Visa mer
2023-01-17
15:31
står det något belopp kvar på fakturan i kundreskontralistan? Positivt eller negativt?
... Visa mer
2023-01-17
15:26
Den bokning du visar påverkar inte 1510 alls. Hur bokförde du själva inbetalningen som var 30 kr större än fakturan? Använde du fakturabeloppet eller vad de verkligen betalade in? Om du bokförde det överskjutande beloppet på 2429 borde det stämma.
... Visa mer
2023-01-16
18:04
1Gilla
2710 och 2731 är helt korrekt att ha kreditsaldon över bokslutet, helt normalt. Det nollställs i januari när arbetsgivardeklarationen lämnats in. 2650 debiterar du när du gjort momsdeklarationen, dvs under 2023.
... Visa mer
2023-01-16
10:10
2 Gillar
Det skulle inte ha varit någon moms på fakturan om ni hade angivit ert momsregistreringsnummer till leverantören. Men i det fallet att moms är fakturerad blir också den underlag för den omvända momsen du ska bokföra. Du har vänt 2614/2645 åt fel håll, det är 2614 som ska vara i kredit och 2645 i debet, och ditt konto 4535 ska vara kodat för inköp från EU, så kommer det att stämma.
... Visa mer
2023-01-16
10:07
2 Gillar
Det är olika och beror på personens årslön. Programmen kan beräkna detta själva, annars kan du titta i Skatteverkets engångsskattetabell och lägga in det manuellt.
... Visa mer
2023-01-16
09:59
1Gilla
Det blir engångsskatt på retroaktiva betalningar, så det spelar ingen roll om du delar upp det på flera delbetalningar.
... Visa mer
2023-01-14
18:42
1Gilla
Nu får du kika i huvudboken på konto 1620 och se vad det är för händelse som har bokförts på det kontot- det har nog inte samband med de tidigare dubbelbetalningarna.
... Visa mer
2023-01-12
10:01
1Gilla
Du ska ha gjort alla kundfakturor som avser jobb under 2022 och registrerat alla leverantörsfakturor med datum under 2022 - sedan gör du momsrapporten. Alla poster som rör 2022 ska således vara registrerade i eEkonomi - obetalda kundfakturor kommer att bokföras som fordran och obetalda leverantörsfakturor kommer att bokföras som leverantörsskulder och in- och utgående moms kommer att bokföras i och med momsrapporten. Det är detta som skiljer en vanlig månadsbrytning och ett årsskifte vid kontantmetoden.
... Visa mer
2023-01-12
09:41
Momsredovisningen i programmet bör du göra så snart alla fakturor mm för 2022 har bokförts - det har ingen koppling till när du gör momsdeklarationen till Skatteverket! Jag vet ärligt talat inte riktigt vad som händer i programmet om du bokför betalningen innan momsen är avslutad för 2022 men pga datumet på fakturan bör den ändå inte hamna på 2023. Ja, momsen och intäkten hör till 2022.
... Visa mer
2023-01-12
08:58
2 Gillar
Det går bra att bokföra på olika år samtidigt, programmet håller reda på genom datumet vilket år transaktionen hör till. Läs in SIE-filen för 2021 så att du har ingående balanser för 2022. Sedan kan du växla mellan 2022 och 2023 som det passar ditt arbete.
... Visa mer
2023-01-12
08:57
1Gilla
Fakturorna ska sparas i den form de kommer till företaget. Om du får fakturor per post ska de således sparas i pappersform, andra som du får digitalt ska sparas i den formen. Får du in dem direkt i eEkonomi ska de sparas där och du behöver inte skriva ut dem.
... Visa mer
2023-01-12
08:55
Även vid kontantmetoden ska alla fakturor som avser ett visst år bokföras på det året. Metoden kallas också bokslutsmetoden. Om du använder eEkonomi kommer fakturan automatiskt att bokföras på 2022 när du gör momsrapporten för året. Du behöver då inte göra något mer än att just göra momsredovisningen, då bokförs fakturan som kundfordran och när du får betalning 2023 bokförs denna mot kundfordringskontot 1510.
... Visa mer
2023-01-11
15:02
1Gilla
Det stämmer, det är bara pdf-filer du kan bifoga. Om kunden kräver en excelfil kan du skriva ut fakturan till pdf och maila den och excel-filen från dintt vanliga e-postprogram.
... Visa mer
2023-01-11
15:00
1Gilla
Det låter som ett bra lösning - ditt manuella verifikat ska då uppta kostnaden och momsen.
... Visa mer
2023-01-11
14:58
De importerade verifikationer du kan matcha mot är t ex om du importerat från annat system, löneprogram eller liknande - inte verifikationer du har bokfört direkt i programmet! Så du ska alltid utgå från bankhändelsen, inte skapa verifikationer först. Om du har konterat på bankkontot när du gjorde din verifikation ska du helt enkelt ta bort den inlagda bankhändelsen. Om du har bankkoppling går detta troligen inte - då får du i stället ta bort den verifikation du gjorde först.
... Visa mer
2023-01-09
13:47
2 Gillar
Har personen varit anställd hela året? Hur många dagar per vecka är schemat upplagt för? Rimligen är det nettosemesterdagar som anges, så att ledigheten totalt sett ändå stämmer med semesterrätten - om personen ska arbeta 2 dagar per vecka räcker de 10 dagarna till 5 veckors ledighet.
... Visa mer
2023-01-09
12:24
1Gilla
Om du har återbetalt ett belopp till kunden matchar du den utbetalningen mot kreditnotan. Annars - om fakturan inte var betald av kunden - kvittades väl kreditnotan direkt mot kundfakturan och då bör ingen bankhändelse ha uppstått.
... Visa mer
2023-01-09
12:20
1Gilla
Jag skulle rekommendera att du bokför en kreditnota som vänder den bokförda fakturan avseende både kostnad och ev moms och sedan bokför återbetalningen mot den kreditnotan.
... Visa mer
2023-01-09
12:19
1Gilla
Nej, det beloppet behöver du inte periodisera om du inte vill.
... Visa mer
2023-01-09
12:19
1Gilla
Du har alltså betalat fakturan så då kan du bokföra en manuell utbetalning på den. Beroende på vilket program du använder är det lite olika hantering, så exakt hur går inte att besvara utan lite mer info 😉
... Visa mer
2023-01-09
12:16
2 Gillar
En lösning är att du skapar en "intern" faktura baserad på den utbetalning du får, då blir det rätt i bokföringen när det gäller moms mm.
... Visa mer
2023-01-09
12:15
1Gilla
I och med att ditt AB nu är registrerat tycker jag absolut du ska fakturera i det bolagets namn. Gör det i januari då du har momsregistreringen klar så blir det inga konstigheter.
... Visa mer
2023-01-05
10:20
2 Gillar
Vilken kontoplan har du programmet inställt på? Jag har aldrig sett att det är felaktig text på det kontot och jag använder programmet för flera olika företagsformer. Jag tror du bör ta detta med supporten för att få problemet löst!
... Visa mer
2023-01-04
16:29
1Gilla
Fakturabeloppet inkl moms bokför du i kredit på konto 2440 Leverantörsskulder medan ingående moms och kostnadsbelopp förs i debet - då kommer fakturan att balansera och du kan bokföra den.
... Visa mer
2023-01-03
09:52
Hej, Lånet är korrekt bokfört. Vilka villkor gäller för medlemmarnas betalningar, är det lån som de ska få tillbaka eller är det en extra utdebitering som är en intäkt? Om det är återbetalningsbart ska även det beloppet bokföras som en skuld, och renoveringskostnaden ska då sättas upp som en tillgång som skrivs av över ett antal år, förslagsvis samma som återbetalningstiden. En möjlighet är att kostnadsföra den del av renoveringen som motsvarar pengarna från medlemmarna så att endast den del av kostnaden som är lånefinansierad bokförs som tillgång och skrivs av över samma löptid som lånet ska amorteras. Då kommer renoveringen inte att belasta enbart det år den gjorts utan fördelas över ett antal år.
... Visa mer
2023-01-02
14:24
1Gilla
Det är fel att bokföra moms om du inte är momsregistrerad, hela beloppet ska bokföras som kostnad och dras av som kostnad i deklarationen. Enklast är att du bokar om på en manuell verifikation i samband med att du gör bokslutet.
... Visa mer
2022-12-23
21:35
Det är ju en ränta du betalar så kostnaden hör hemma bland 84xx-kontona. Nästan 15% årlig ränta kanske går att komma under hos en bank?
... Visa mer
2022-12-22
11:30
Nix. ingen faktura, det ska inte påverka intäkter eller kostnader alls. Att jag föreslog 1680 är för att du ju får en fordran på leverantören när du har betalat fakturan från dem två gånger. Beroende på vilket program du använder gör du antingen en manuell verifikation eller matchar bankhändelserna mot det föreslagna kontot.
... Visa mer
2022-12-22
09:48
2 Gillar
Det är 2 affärshändelser så du ska bokföra båda. Den felaktiga utbetalningen bokför du på konto 1680 och sen bokför du återbetalningen mot samma konto så tar de ut varandra.
... Visa mer
2022-12-22
09:46
1Gilla
För att hitta felet måste du kontrollera verifikation för verifikation. Sen är det ju så att du bör stämma av kontot åtminstone varje månad för att säkerställa att du fått med allt korrekt innan du gör momsdeklaration och stänger månaden - då undviker du att behöva göra korrigeringar i senare perioder.
... Visa mer
2022-12-21
10:44
Utdelningen bokförs först efter årsstämmans beslut, dvs nästa år. Det första som görs är omföring av 2022 års resultat D2099 K2098. När stämman har hållits bokförs det beslut som då fattats - om utdelning ska göras bokförs det beloppet till 2898 medan resten som balanseras i ny räkning hamnar på 2091. Dvs D2098 K2898 K2091.
... Visa mer
2022-12-21
10:18
Ja, du lägger in momsbeloppet i rutan för moms så att den bokförs på konto 2641 och endast nettobeloppet hamnar då på konto 5420.
... Visa mer
2022-12-20
14:59
1Gilla
Använd ocr-numret även som fakturanummer och bokför hela beloppet på 5612. Det behöver inte delas upp.
... Visa mer
2022-12-18
12:40
1Gilla
När du gör momsredovisningen för den sista perioden för året kommer de att bokföras automatiskt.
... Visa mer
2022-12-16
15:02
1Gilla
Kostnaden ska belasta det år den avser så du bör göra en reservering i bokslutet som täcker hela det beräknade arvodet. Denna reservering kan du självklart dela upp och göra månadsvis för att inte få för stor effekt just i bokslutsmånaden.
... Visa mer
2022-12-16
09:36
1Gilla
Under Bildunderlag står frågan "Vill du ta emot e-post under Bildunderlag?" med informationen att det då kostar 3 kr per faktura. Så det där att länka själva pdf-en via Visma Scanner är en billigare lösning oavsett om man måste spara ner filen i luren först eller inte.
... Visa mer
2022-12-15
10:00
1Gilla
2099 ska inte vara noll vid årets slut utan där ska det aktuella årets resultat stå kvar - det förs om först in på det nya året. 2091 ska bara innehålla föregående års balanserade resultat + förra årets vinst - lämnad utdelning.
... Visa mer
2022-12-14
16:52
När det gäller kostnader behöver du aldrig fundera över momssatsen, du ska bara bokföra det momsbelopp som underlaget (kvittot eller fakturan) anger. Det är säljaren som ska se till att ta ut och redovisa korrekt moms%. Om underlaget inte innehåller någon moms ska du bokföra hela kostnaden på ditt omkostnads- eller varuinköpskonto.
... Visa mer
2022-12-14
13:49
2 Gillar
Ja, du får göra hela ombokningen i år men du behöver inte dela upp den på 3 olika - tag hela beloppet från 2099 och för om så att 2099 är tomt innan du bokför årets resultat.
... Visa mer
2022-12-14
13:47
Det vore ju smidigt men jag får bara upp alternativet dela via Adobe så det funkar inte. Men om jag sparar ner pdf-en och sen går till scannerappen, klickar på bildikonen och sedan väljer Dokument i stället för Bilder kan jag välja den nyss nedladdade filen och skicka in.
... Visa mer
2022-12-14
13:05
1Gilla
Jag har ärligt talat inte funderat på att skicka in en pdf via scanner-appen, men om man sparar ner pdf-filen i androidluren är det busenkelt att plocka upp den i appen och skicka in till eEkonomi. Testade just själv för första gången! Snabbt och gratis!
... Visa mer
2022-12-14
12:57
2647 för ingående momsen och 2614 för utgående är de jag använder. De är standardkontona enligt BAS-kontoplanen.
... Visa mer
2022-12-14
12:18
1Gilla
Rättningen görs nu när felet upptäckts. jag uppfattade det som att du gjort en kreditnota som då bokförts debet ett intäktskonto och kredit 1510 vilket är normal kontering av en kreditnota. Men om du i själva verket bokfört kreditnotan manuellt mot 1510 är det en annan sak. Stämmer bankkontosaldot (bankens saldo jämfört med bokföringskontot)? Stämmer konto 1510 med summan av obetalda kundfakturor nu? Något av dessa konton bör ha samma differens som beloppet på 2420. I så fall debiterar du 2420 och krediterar det andra kontot genom en manuell verifikation.
... Visa mer
2022-12-14
11:44
Lägg du upp ett eget konto som du ger rätt momskod 24(25%). Du kan välja vilket ledigt nummer i 4-klassen du vill.
... Visa mer
2022-12-14
11:38
1Gilla
Bortbokningen av inventarien ska inte ha någon momskod, inte heller vinsten/förlusten som blir resultatet av försäljningen. Så om du redigerar din verifikation där du bokat bort inventarien och tar bort momskoden bör det blir rätt, dvs inget negativt i ruta 42.
... Visa mer
2022-12-14
11:35
Om du får ett mail med en pdf är det lättaste sättet att få in den att helt enkelt vidarebefordra mejlet till den adress som Visma scanner lägger upp för dig. Du hittar den i appen.
... Visa mer
2022-12-14
11:34
1Gilla
Hej, jag använder konto 4425 Inköpta tjänster, omvänd momsskyldighet med momskod 24(25%) för sådana kostnader.
... Visa mer
2022-12-14
11:30
2 Gillar
Det går utmärkt att göra som du tänker. Använd gärna konto 1940 för sparkontot - det kommer då att räknas ihop med 1930 i bokslutet.
... Visa mer
2022-12-14
11:29
1Gilla
Du ska inte göra en kreditering bara för att kunden betalat för mycket och ska få tillbaka pengarna, då minskar du ju din vinst och så ska det inte bli. Du skulle helt enkelt ha bokfört återbetalningen debet 2420. För att rätta till detta får du göra en ny faktura som nollställer effekten av kreditnotan bokföra betalning av den fakturan mot 2420.
... Visa mer
2022-12-14
10:30
1Gilla
Nej, det bör det inte bli. Kontrollera att det är rätt momskod på de konton du använt i den bokföringen.
... Visa mer
2022-12-14
08:51
1Gilla
Belopp som avser kommande år och är större än 5000 kr ska periodiseras, så i detta fall kan du inte ta hela kostnaden på en gång. Däremot behöver du inte bokföra varje månad utan kan ta respektive års kostnad vid ett tillfälle, t ex i januari så är du klar för hela året.
... Visa mer
2022-12-13
14:20
2 Gillar
Hej, det beror på hur du har bokfört inköpen av varorna. Om du inte har varulagerhantering i programmet och har bokfört inköpen som kostnad på ett 4-konto behöver du inte göra något alls, då är kostnaden redan tagen i bokföringen. Om varorna köptes in före senaste bokslutet och ingår i ett inventerat varulagervärde behöver du räkna bort varorna ur det värdet, kreditera ditt varulagerkonto (kanske 1460) och debitera 4990 Förändring av varulager.
... Visa mer
2022-12-13
13:01
1Gilla
Hej, om du inte har några kontanttransaktioner och ingen fysisk kontantkassa i företaget ska du inte använda kassakontot 1910. De betalningar som då genomförs går över bankkontot och det är på det kontot de ska bokföras.
... Visa mer
2022-12-13
09:44
1Gilla
Det är en inställning om utkastet ska uppdateras när det gäller datum eller ej. Om man uppdaterar datumet och t ex lagt in ett pris i annan valuta ändras SEK-värdet pga att kursen har ändrats. Kolla hur din inställning är gjord i Företagsinställningar/Faktureringsuppgifter.
... Visa mer
2022-12-12
17:50
1Gilla
Har du alltså bokfört debet OCH kredit 1630? Dragen F-skatt ska bokföras D2518 K1630. Så då får du rätta genom att kreditera 1630 och debitera 2518 med det/de belopp som bokförts fel och se till att konto 1630 har samma saldo som skatteverkets saldo.
... Visa mer
2022-12-12
17:48
2 Gillar
Det låter som om konto 6590 Övriga främmande tjänster skulle kunna passa.
... Visa mer
2022-12-09
21:51
Har du fått en SEKbetalning och fakturan också var i SEK ska du inte kryssa i utlandsbetalning. Det gör du bara om fakturan du ska matcha mot är i annan valuta.
... Visa mer
3167
Inlägg
2653
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
