.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-05-13
08:23
Hej @Agronom Andersson
Vi har jättesvårt att avgöra denna typen av frågor via forumet utan mitt tips är att du slår en signal till supporten.
Välkommen att kontakta supporten
... Visa mer
2025-02-03
08:20
Hej @Agronom Andersson
Gör så att du slår en signal till supporten så kan vi koppla upp och se om vi kan hjälpa dig att ställa in dina bildskärmsinställningar. Det är säkert dessa som spökar.
Välkommen att kontakta supporten.
/Tinna
... Visa mer
2025-01-27
16:13
Hej @Agronom Andersson
Först och främst vill jag tacka för att du väntat på svar. Vi har kommit fram till följande:
Löneart 1251 är konfigurerad så att den inkluderas i underlaget, vilket stämmer med vad du säger. Lönearten är inställd med tabellskatt och under flik 3 och i beskrivningen står det:
För att registrera den del av hyresersättning som överstiger den marknadsmässiga hyran eller om exempelvis hyreskontrakt saknas. Beloppet beskattas som lön. Gäller för alla kategorier och löneformer. Beloppet redovisas i fältkod 011 eller 131 på arbetsgivardeklarationen.
Vi fann också följande information hos Skatteverket angående FoU: Enligt Skatteverket måste hela den totala ersättningen till de anställda, inklusive hyresersättning, ingå i underlaget för FoU-avdrag. Läs mer här: Skatteverket: Forskningsavdrag
Om du omfattas av reglerna om forskningsavdrag, redovisa underlaget genom att fylla i ruta 470 i arbetsgivardeklarationen varje månad som de anställda har arbetat minst 50 procent med forskning eller utveckling.Vi tolkar detta som en rabatt för företag som arbetar med FoU, vilket innebär att all ersättning ska inkluderas.
Skulle det kanske kunna vara så att du syftar på expertskatt istället? Läs mer här: Accountor: Expertskatt
Om det inte är expertskatt utan verkligen forsknings- och utvecklingsavdrag du ska använda och du inte vill att hyresersättningen ska ingå, skulle du kunna använda en löneart som inte påverkar skatteunderlaget och bruttolönen det vill säga en nettolöneart. Det är även en god idé att du slår en signal till Skatteverket för att verkligen fastställa hur hanteringen bör se ut i ditt fall.
Hoppas detta hjälper dig och att du får en fin kväll!
... Visa mer
2024-11-11
10:12
Hej @Agronom Andersson
Jag tolkar dig som om du vill ta bort kolumnerna du ser i samband med att du skapar en kundfaktura i själva inmatningsbilden. Dessa kan du inte ta bort men däremot kan du göra kolumnjusteringar i listläget över dina kundfakturor. Mer om i det i programhjälpens avsnitt Kolumninställningar.
Tvekar på om detta är något vi kommer att förändra men du får gärna lämna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Visma Administration via Förbättringsförslag enligt bild nedan så når dina förslag rätt personer.
Ha en fin dag.
/Tinna
... Visa mer
2024-01-16
10:31
Hej @Agronom Andersson
Tack för att du kontaktar oss. Det går alldeles utmärkt att uppdatera till senaste versionen från version 2019.3 av Visma Administration.
Hoppas att det avhjälper problemet de upplever och annars får de gärna återkomma till oss så hjälps vi åt.
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer
2023-04-14
09:13
Inga problem @Agronom Andersson!
Skönt att allt fungerar och jag önskar dig en trevlig fredag och trevlig helg när den kommer!
// Anton
... Visa mer
2023-04-14
09:02
Hej @Agronom Andersson!
Jag har svarat dig i din andra tråd om att min sida ligger nere. Du hittar mitt svar här.
Ha det gott!
// Anton
... Visa mer
2023-02-20
07:58
1Gilla
Hej, det är tyvärr en "gammal" text som finns kvar som vi får se till att justera. Beräkningsbilagan ska inte skickas in till Skatteverket utan är mer en hjälpbilaga för beräkningar osv samt att kunna skicka in om Skatteverket undrar något över beräkningarna.
Vi kommer att ändrat till:
"Bilagan ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur avskrivningarna har beräknats."
... Visa mer
2023-02-17
16:06
1Gilla
Hej @Agronom Andersson!
Det låter som du har kloka tankar! Precis som du säger så visar alltid kolumnen Jämf föregående år (ack) den ackumulerande omsättningen i kronor för hela det föregående året, oavsett vilken period du har valt att visa rapporten för.
Ett tips är att du kan klicka på F1 knappen innan du tar ut rapporten till Pdf-fil/Bildskärm etc. för att komma till vår skrivna hjälp. Där står det massvis med information om rapporten, exempelvis fältförklaringar eller vad som kommer med och vad som inte kommer med.
Ha en trevlig helg! 🙂
// Anton
... Visa mer
2023-01-23
17:03
1Gilla
Hittade nu en funktion "Skicka" bredvid "Skriv ut" som måste kommit till efter min senaste versions-uppdatering. Det är väl helt enkelt en ny förändrad funktion i Visma Administration 500 som hade gått mig förbi. Verkar som att det går att skriva ut kundfakturorna den vägen.
... Visa mer
2022-12-05
10:08
Hej @Agronomi Andersson
Bra jobbat och tack för att du återkopplade så vi vet att du har löst det.
Ha en fin dag!
//Tinna
... Visa mer
2022-04-07
15:33
1Gilla
Tack! Kom på det själv efter lite experimenterande. Och nu fick jag det bekräftat! Tack o hej
... Visa mer
2022-03-14
17:00
1Gilla
Tack, det fungerade bra i båda programmen. I båda fallen var det raden ”Mypageweberr=1″ som skulle bort.
... Visa mer
2022-03-02
11:08
1Gilla
Ok. Tack! Ska testa det.
... Visa mer
2022-02-09
08:10
Hej på er!
Jag kan också hålla med om det ni skriver men som Carina skriver så är det enligt GDPR inte tillåtet att skicka känsliga uppgifter som lönebesked och personuppgifter via okrypterad e-post. Av den anledningen kan man därför inte skicka lönebesked automatiskt via e-post från Visma Lön. Vi rekommenderar att du skickar digitala lönebesked till Visma Min Lön/Kivra. Läs mer i avsnittet Kom igång med Visma Min Lön/Kivra. Du kan också skriva ut lönebeskeden och skicka dem per post.
Ha en fin dag! Tinna
... Visa mer
2022-02-02
12:40
@Davor P1 Tack! Ska bli intressant 😊
... Visa mer
2022-01-26
10:38
Hej @Agronom Andersson!
Just nu upplever vi ett problem med skriptmeddelande i programmet. Gå gärna in och följ forumtråden Ett fel har uppstått i skriptet på den här sidan som vi kommer uppdatera med mer information.
Det går bra att stänga ner meddelandet och fortsätta att arbeta i programmet.
Ha det fint!
/Jenny
... Visa mer
2022-01-05
16:13
Stort tack 🙂
... Visa mer
2021-04-23
09:12
1Gilla
Åhh skönt att höra! Har funderat ganska mycket på vad det annars skulle ha berott på.
Tack för att du hörde av dig 🙂 /Tinna
... Visa mer
2020-12-31
12:29
Jag har inte heller fått något som helst underlag, bara en summa insatt på ftgkontot
... Visa mer
2020-02-08
20:24
1Gilla
Efter lite pyssel funkar det nu. Hur jag nu gjorde... 🙂 Men tror jag la in ny huvudbilaga för Resultatrapport och där under valde vilka konton jag ville ha med och där fanns bl a Övriga rörelseintäkter. Sen gick jag nog in under Kontoplan på kontot för Egna uttag, momsfria 3404 (där bilförmånen hade bokförts), och fick där ändra kontonummer till ett annat konto för Övriga rörelseintäkter 3900, för att det skulle placeras rätt i Årsbokslutet. Och det gjorde det. Om någon annan skulle undra... och kanske förstå den här beskrivningen.
... Visa mer
2020-02-03
10:34
Hej Helen,
Behöver lite mer information från dig. Vill du göra massuppdatering av din inköpspriser eller vill du massuppdatera utpris till dina kunder?
Välkommen att höra av dig så ska vi hjälpa dig.
/Tinna
... Visa mer
2019-12-28
09:45
Hej, på VOI’S kvitto specificeras 6% v.a.t. VOI technologys 559160-XXXX.
... Visa mer
2018-12-12
07:56
Hej Helen, Det stämmer att du måste radera budgeten post för post. Om du vill lägga in din budget månadsvis eller se hur din årsbudget fördelar sig över året placerar du insättningspunkten på den kontorad och i den kolumn du vill fördela eller se och byter sedan till fliken Månadsfördelning. Ha en bra dag! /Annelie
... Visa mer
2019-09-07
07:29
OK. Tack för utförliga svar. Då blir det till att kontakta leverantören och upplysa om det egna VAT-numret för att fortsättningsvis erhålla fakturor utan pålagd moms (samt därigenom fakturor till mitt företag istället för till mig som privatperson). Och fram till dess bokföra HELA beloppet (inklusive moms) som kostnad för inköp av tjänst inom EU samt beräkna in- och utgående moms på detta belopp och deklarera omvänd skattskyldighet. 🙂
... Visa mer
2018-12-10
12:57
Hej Helen! Om man det är en klumpsumma som gäller för flera fakturor så är det bättre att du gör det på ett manuellt verifikat med dess bokföringskonton. //Linnea
... Visa mer
2018-07-17
09:57
Hej Helen, För att du ska kunna dra av momsen måste den vara specificerad på kvittot med antingen belopp eller procentsats, annars bokförs hela beloppet som en kostnad. Om momsen inte är uppskriven på kvittot fast du vet att moms är påfört vid betalning kanske du kan kontakta leverantören för att få ett nytt underlag. Jag tycker även du ska kontakta Skatteverket för mer information om hur du ska göra i just ditt fall. Återkoppla gärna i tråden om du får något vettigt svar! Ha det fint! /Fanny
... Visa mer
2019-05-13
07:19
1Gilla
Har du lagt in orgnumret i rätt fält i företagsinställningarna? I så fall måste det ju gå att få in det på fakturan om rätt fält är valt i fakturamallen. Fungerar hos mig, vi har båda numren på fakturan.
... Visa mer
2018-06-03
13:36
Stort tack för era förklaringar. Nu förstår jag bättre. Och väljer att acceptera de långa sökvägarna 🙂
... Visa mer
2018-05-21
07:54
1Gilla
Tack för info. Det gick bra sen, efter din instruktion! (Även Visma Lön behövde .Net)
... Visa mer
2018-04-10
08:41
Tack! Så svarade även skatteverket. Äger man en näringsfastighet så blir man automatiskt näringsidkare och ska deklarera NE. I detta fall båda makarna. Men som sagt med gemensam bokföring, resultat och balans, varav en av makarna är redovisningsansvarig. Skatteverket säger att resultatfördelningen mellan makarna ska vara Rimlig, med avseende på arbetsinsats samt satsat kapital.
... Visa mer
2018-03-25
07:28
1Gilla
Hej Helen När du sparar säkerhetskopian kan du byta namn på den vid raden Filnamn. Hälsningar Anne-Kristin
... Visa mer
2018-03-14
08:24
Hej Jag kan inte se att det problemet finns i version 2018,01 så uppdatera ditt program så kommer du att få önskad uppställning. Ha en fin dag! Mia
... Visa mer
2018-02-15
09:21
1Gilla
Hej! Ursäkta sent svar. Det är så att vi kan ej förklara anledningen mer än att skatteverket vill specificera det via de olika punkterna för att de på ett tydligare sätt ska kunna särskilja vad som är vad. Vill du ha en mer ingående förklaring kring detta hänvisar vi till skatteverket. Tack på förhand!
... Visa mer
2018-01-15
13:02
1Gilla
Hej! När du tar säkerhetskopian i Visma Skatt Proffs behöver du markera en ruta där det står Exportera till Visma Skatt. Eftersom detta ska göras i Visma Skatt Proffs är det enklast att du installerar det programmet och tar en ny säkerhetskopia. Jag mejlar dig version 2017.11 av Visma Skatt Proffs. /Anna
... Visa mer
2018-05-07
05:26
Tack
... Visa mer
2018-01-05
18:28
Ok tack. Fakturajournaler från Visma Fakturering kan passa mig, som underlag.
... Visa mer
2017-05-10
06:05
Ok. Tack ska ni ha!
... Visa mer
2018-05-18
08:07
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kan man ha fler avskrivningsbilagor i Visma Skatt.
... Visa mer
2017-03-23
14:40
2 Gillar
Kanon och bra att du hittade, det var så jag menade att det skulle bokas 🙂
... Visa mer
2017-03-09
10:32
Oj, Jag förstår ingenting men har samma problem fast värre tror jag. Företaget har också gått tillbaka från Fortnox till Visma. Jag började här i augusti och chefen ville att jag skulle föra in hela året i Visma och har inte fört över någon SIE-fil, annat än för juli och augusti som jag inte hade hunnit att göra något åt än. Nu ska jag göra bokslut och vet inte hur jag ska stämma av leverantörsreskontran. Går jag in där är det ett plusbelopp på ca 15 tusen och huvudboken ca -285 tusen. Jag skulle behöva avancerad hjälp. Med vänlig hälsning Maria
... Visa mer
2017-01-24
09:34
Du kan komma runt problemet genom att få en betalfil från din bank - återredovisningsfil. Då kommer nästan allt upp med korrekt datum och fakturanummer. Detta gör att du får mindre "handpåläggning" och risken för felstansning minskas rejält. Kostar en slant, men det är det definitivt värt om man har många betalningar. Davor P
... Visa mer
2016-12-01
19:50
Det mest funktionella Kundlistan/ Kundregistret idag - och som jag även sett andra företag använda - är: "Adress- och telefonlista Kunder" Där får man ut alla kunder, kundnummer, fakturaadress, leveransadress, personnummer. Det sista viktigt för oss med Rot-/Rutkunder Dock ingenting om vad kunden köpt för typ av tjänst! Hade varit fint om man kunde se t ex vilken typ av artikelgrupp kunden köpt! Eller ännu bättre artikelbenämning/-ar! Då hade vi lättare känt igen kunderna i registret. (Alternativet "Kundregister" blir ju alldeles för omfattande med ca en sida per kund...) Vi har ca 300 kunder.
... Visa mer
2016-11-30
15:08
1Gilla
Hej Helen! För att kunna fakturera ifrån en annan dator mot ditt företag så måste datorerna ha kontakt. Detta går att lösa tex via fjärrskrivbord. Någon app för att fakturera ifrån Visma Administration finns inte, det är i så fall om någon partner har en lösning som går att integrera mot Administration. Kontakta oss gärna på telefon 0470 - 70 61 61 så kan du få mer information om det finns någon lösning som skulle passa dig. /Fredric
... Visa mer
2016-11-04
13:32
Jag ringer alltid kunden, det ger bättre resultat än påminnelser särskilt när det gäller nekade ROTavdrag eftersom kunden oftast har följdfrågor
... Visa mer
2016-10-17
10:39
1Gilla
Det är jag medveten om men är summorna identiska och man tar ut pengarna enkom för det så hade jag ändå skippat kassadelen. 🙂
... Visa mer
2016-05-16
08:24
1Gilla
Hej Maurwin. Tyvärr är det omständigt i eEkonomi att ändra på felaktiga verifikationer. Det krävs att du skapar en ny ändringsverifikation för varje felaktig verifikation. I ditt fall; i princip 20 nya ändringsverifikationer. Gå då in på varje felaktig verifikation, klicka på åtgärd och sen på korrigera bokföringsuppgift. Ett alternativ skulle kunna vara att skapa en enda Manuell ändringsverifikation. En manuell verifikation, som ersätter alla 20 felaktiga, där du lägger in alla inmatade uppgifter med omvända tecken. (Har varit med om samma sak själv. Inte så snyggt i bokföringen..)
... Visa mer
2015-12-21
10:05
2 Gillar
Hej Helen, Verifikationstexten som du syftar på kan du påverka genom att justera texten innan du skriver ut journalen: Du kan även ställa in En verifikation per affärshändelse för leverantörsfakturajournalen. Då skapas en verifikation per faktura istället, med löpnumret och leverantörens namn som referens. Det stämmer också som Annika skriver att du har möjlighet att påverka transaktionsinfon från leverantörsfakturan i senaste versionen. Du aktiverar detta under Företagsinställningar - Inköp. I huvudboken väljer du Visa transaktionsinfo för att se informationen och för att söka på den.
... Visa mer
2015-11-11
08:05
Om du går in i Huvudboken (under Utskrifter) och vidare in på Konto 1930 och konto 2330 så får du en bra överblick över vad som hänt på dessa konton.
... Visa mer
2015-10-31
11:01
Ja, så får det bli. Tack för svar.
... Visa mer
2015-10-11
17:06
Tack Helen, det löste problemet!
... Visa mer
2017-03-23
11:42
Nu skriver jag ut journalerna "stående" och skulle det bli så med fler kolumner för att klämma in allt på samma rad skulle jag nog få skriva ut "liggande" vilket då förmodligen inte skulle göra journalen kortare. Beror nog delvis på hur långa Levnamn man har och storleken på betalda summor.
... Visa mer
2015-09-25
15:06
1Gilla
Jag har fått svar från Bokföringsnämnden: "En kontrollbalansräkning skall ej bokföras utan utgör en separat sammanställning av balansräkningen värderad på ett lite annorlunda sätt." Samt från Björn Lundén Information: "Ja man skulle kunna säga att en kontrollbalansräkning är en sorts tillfällig balans. Som man upprättar för att se om man har förbrukat halva aktiekapitalet. Man bokför inget utifrån den. Men däremot om ni har en revisor så ska denne granska den."
... Visa mer
2016-08-19
11:46
Hej igen! Jag har kollat vidare och Excel Starter är en väldigt begränsad version så det fungerar inte med filexport från Visma Administration. Jag googlade lite på detta och det är inte bara våra program som har problem med Excel Starter så Microsoft har nog helt enkelt tagit bort möjligheten för andra program att skapa excelfiler om man inte betalar för fullversionen av Excel. Med vänlig hälsning Johan
... Visa mer
2015-05-17
18:08
Tack ändå. Och ska fundra på det där med textrad för lev datum...
... Visa mer
2015-05-25
13:27
1Gilla
Stort tack. Nu har jag justerat mina fakturamallar efter principen "Less is More"...
... Visa mer
2015-09-16
11:18
1Gilla
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Dölja artikelnummer men raden i övrigt orörd i fliken kundfaktura - Administratio.... I fliken kundfaktura kan man dölja hela raden för utskrift. Men om raden är relevant i övrigt vore det bra om man i artikelkolumnens rullgardinsmeny kunde välja dörlj artikelnummer, Önskemål för att reducera frågeställningar från kunder. Det finns kanske ett trick redan klart utan att klippa och klistra
... Visa mer
