Hej Då det inte skett något på ditt bankkonto eller skattekonto än så bör du inte bokföra betalningen i förväg.  Förmodar att du har bokfört upp punktskatten som en skuld i samband med försäljningen? Då punktskatten är en del av summan som kunden betalar in till dig. För att ta ett konkret exempel. 1. När du får betalt av din kund kan konteringen t ex se ut på följande sätt. Total försäljning 6 750 kr och 400 kr av dessa är punktskatten.   2. När du betalar in punktskatten i anslutn ing till den 12/10 så bokför du den inbetalningen på 400 kr direkt mot 2660 1930 Företagskonto Kredit 400 2660 Fakturerad punktskatt Debet 400 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Hur den skall bokföras beror på vad avräkningen innehåller. Det kan behöva bokföras på ett flertal konton. Så det jag skulle vilja be om är att du bifogar själva underlaget du fått från Visma Financial solutions. Innan du bifogar underlaget se till att du försöker ta bort all känslig GDPR information som t ex Personnummer, personnamn etc.  Återkommer du med underlaget så kan jag skapa ett konteringsförslag åt dig. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Jag förmodar att ni får något i utbyte för den sponsring som äger rum vilket är ett krav för att det skall vara skattemässigt avdragsgill. Om det är en vara ni har på lager så kan det bokföras på följande sätt 1460 Lager av handelsvaror Kredit 5980 PR, institutionell reklam och sponsring Debet 2641 Ingående moms Debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej För att kunna svara på hur du skall bokföra detta behöver jag veta hur mycket som är avskrivet på bilen genom åren. Vinsten/Förlusten på bilen räknas ut genom att ta försäljningspriset - de ackumulerade avskrivningarna.  När det kommer till anläggninsrgistret så måste du föra in hela inköpspriset på den nya bilen.  Men gör så att du återkommer med information om vilken summa som skrivits av på den tidigare bilen så skall jag ordna en kontering åt dig för detta. Ha det fint så länge. Joachim ... Visa mer

Hej Tack för underlagen. 1. Själva inköpet från Usa bokför du helt utan moms som jag nämnde i ett tidigare svar. Konto 4060 inköp av varor från land utanför Eu kan du t ex använda. 2. Det var som jag misstänkte att värdet mest troligt är så pass lågt att det inte behöver redovisas någon importmoms. Postnordfakturan bokför du på följande sätt   Ha en riktigt skön helg när arbetsveckan är slut. Joachim ... Visa mer

Hej 1. Du kommer i bokslutet ha en skuld för skatt på konto 2510. Denna skuld följer med som en ingående balans in i 2024 där du bokför inbetalningen av skatten mot just 2510 för att reglera din skuld. Det sker med andra ord i två olika år. 2. Det fungerar på samma sätt som med F-skatt för alla skatter så i löneutbetalningen för dec 2022 så  har det bokförts upp skulder för personalskatt på konot 2710, arbetsgivaravgift på konto 2730/2731. Även här så följer dessa skulder med dig över till det nya året 2023 som en ingående balans.  När man sedan bokför skattekontot och skatteverket dragit summorna för personalskatt och arbetsgivaravgift så bokför man dessa mot 2710 och 2730/2731. Så allt bör vara rätt i de avslutade åren sedan gäller det att få det rätt i året efter genom att bokföra skattekontot. Bifogar en länk till våra användartips. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-handelser-pa-skattekontot-i-ett-aktiebolag/ta-p/180812 ha en riktigt skön fredag och en trevlig helg. Joachim   ... Visa mer

Hej En inventering och en värdering måste alltid göras av vad man har kvar vid året slut t ex. Sedan beror det på vilken bolagsform och regelverk (K1, K2 eller K3 t ex) man följer om det behöver bokföras eller ej. Ett riktvärde är att om varulagret understiger 5 000 kr och man bokför enligt K1 regelverket så behöver det inte boköras/tas upp i bokslutet. Överstiger det 5 000 kr så skall det bokföras. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Aha supporten är grym så var ju en annan kontaktkälla att ta till. Härligt att allt löst sig för dig. Önskar dig en fin fredag och en trevlig helg en gång till 🙂 Joachim ... Visa mer

Hej Om du går in under Inställningar > Kontoplan. Markerar rutan visa även inaktiva och sedan söker på 1681 hittar du kontot då? Gör du det så behöver du aktivera kontot.     Hittar du inte 1681 i listan över konton så kan du lägga till det via den gröna knappen nytt konto uppe till vänster. Lägg upp det med dessa inställningar.   Då har vi dels en lösning på hur du vill hantera detta och jag hoppas ovan tips även skall lösa kontoproblemet för dig. Annars är du välkommen att återkomma. Önskar dig en fin fredag och en trevlig helg Joachim ... Visa mer

Hej Om den anställda betalt för boende och resor mellan kontoret och konferensorten så behöver du inte betala ut traktamente. Du kan ersätta den anställda för de utlägg hen gjort istället. Be att få in alla fakturor- /Kvitton från den anställde. Sumera ihop dessa och betala sedan ut exakt den summa som lagts ut till personen i fråga. Utbetalningarna som du gör bokför du sedan mot till exempel 5800 resekostnader och 2641 ingående moms. Traktramente dvs ersättning för ökade levnadsomkostnader till samtliga anställda brukar normalt sett inte betalas ut vid konferensresor. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej En ESKD fil skall vara i formatet xml direkt när den sparas ner. Är det när du försöker ladda upp den på skatteverket som du får upp att det är fel format på filen?  Om det är när du försöker ladda upp filen så misstänker jag att någon med lite mer teknisk kunskap om programmet behöver titta på detta. Då föreslår jag att du ringer in till vår support så kan antingen skapa ett ärende på det till vår tekniska support eller om de kan bolla frågan med dem direkt under samtalet. Vi kan eventuellt behöva få in filen från dig också och pga av GDPR regelverket så är det inte så lämpligt att bifoga den här i forumet. Supporten når du på telefon 0470-70 62 00 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Inte helt med på hur du menar med frågan har du möjlighet att utveckla den något?  Finns inte bakavgiften med under kassa och bankhändelser efter att du hämtat in händelserna från den bank? /Joachim ... Visa mer

Hej Inga problem. Bara kul att jag kunde bidra med en lösning på ditt problem 🙂 Ha det fint Joachim ... Visa mer

Hej 1. Det stämmer att du måste bokföra detta om det dragits från ditt företagskonto. 2. 6570 bankkostnader använder du om konto för den kostnaden. 3. Om du inte fått något mer detaljerat underlag så använder du transaktionsdetaljerna som underlag till bokföringen. Ett tips : Om du har händelsen under kassa och bankhändelser i eEkonomi så har du ett förinställt förslag på hur det bokförs. Se bild nedan hur du matchar det mot det förslaget.   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det går att lösa på följande sätt. Bifogar en lite gif film som visar hur du skall hantera det så du bokför båda händelserna dels på företagskontot och på skattekontot i samma bokföring.   Det som krävs är att du har läst in både företagskontot och skattekontots händelser innan du gör den konteringen. Då kan du matcha utbetalningen från företagskontot med insättningen på skattekontot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du behöver lämna kvitto på allt som säljs som företagare. Kvittot- /fakturan är ditt underlag/Bevis på vad som sålts och när.  Det finns även en skyldighet att alltid erbjuda kunden ett kvitto. Sedan behöver inte kunden ta emot det om de inte vill.  Ha det fint Joachim ... Visa mer

Hej Det beror på vad du säljer (Varor, tjänster) och även vilken momssats det är på din försäljning. Det kan även bero på om du säljer internt i Sverige eller till andra länder plus ett flertal saker till. Så svårt att svara på rent generellt utan mer information om din verksamhet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej I den konteringen jag bifogade som förslag i mitt tidigare svar flyttar 71 kr från 2650 till 2610 så du kommer redovisa de 71 kronorna plus den övriga momsen för just den perioden. Förnklat kan man säga att du gör justeringen för 2022 och redovisar om de 71 kr nu i 2023 istället. Hoppas jag förstod din frågeställning korrekt. Skulle jag missuppfattat något så är du välkommen att återkomma. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Den momsen du redovisat i den tidigare perioden kommer justeras i den momsrapport du skall redovisa nu. Så det blir en rättning av den tidigare momsperioden i innevarande period istället. Totalt sett kommer det bli korrekt även om det sker i olika momsperioder. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Bokföringen av inköpet av lastbilen bokförs på konto 1240 Bilar och andra transportmedel och momsen på konto 2641 ingående moms. utöver bokföringen av inköpet så behöver lastbilen även läggas till i Anläggninsregistret. Bokföring > Anläggningstillgångar > Ny anläggningstillgång. Visar med ett exempel hur det kan se ut.   Då lastbilen skall skrivas av månads eller årsvis så behöver även en grundinställning läggas till förutsatt att den inte redan är aktiverad. Detta görs under:  Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. Välj mellan månads och årsvis avskrivning.   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Minska försäljningen i 2023 bör du inte göra för då gör du minskningen av försäljningen två gånger dels en gång i 2022 och dels en gång i 2023. Däremot brör du kunna justera konto 2650 på följande sätt. 2650 debet 71 2610 Kredit 71 Eftersom momsen aldrig redovisats rätt på konto 2610.  Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det går att hantera detta på två sätt. 1. Dels att du bokför både inköpet som en kostnad och försäljningen som en intäkt. Vidarefakturerar du det med samma belopp så blir de ett nollsummespel och du behöver inte skatta för det. vidarefakturerar du det med en förstjänst ett påslag så måste du bokföra upp det som en intäkt. 2. Alternativ 2 är att du bokför inköpen mot konto 1681 utlägg från kunder och lägger upp en artikel i artikelregistret som också är knuten till konto 1681. Då påverkas inte resultatet alls. Tänk dock på att om detta alternativ skall annvänds måste du vidarefakturera det exakta inköpsbeloppet dvs det får inte vara lägre eller högre. Om du skall använda alternativ två så behöver du skapa en ny artikelkontering för att kunna lägga upp artikeln korrekt mot 1681. Gå in under Inställningar > Artikelkontering och skapa en ny artikelkontering på följande sätt.   När artikeln sedan skall läggas upp så väljer du denna nya artikelkontering. Ha en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Det skall inte vara några problem att använda Amazon som företag. De har mängder med informationssidor om just hur företag kan använda deras tjänster. Så att det skall vara enbart för privatpersoner stämmer inte. Denna sida t ex skulle vara helt onödig om det enbart var avsett för privatpersoner. https://sell.amazon.se/lara-sig/moms-resurser Om vi går över till kvittot så misstänker jag att det kan vara lite olika beroende på från vilket land det du köpt har skickats. Amazon är ju en internationell handelsplatform där både privatpersoner och företag över hela världen kan köpa och sälja varor.  Frågan är om det står någon information om från vart varorna har skickats på underlaget? Om det är från ett annat företag i ett annat Eu land så skall det t ex inte vara med någon moms på kvittot då man inte drar av moms på köp från utlandet. Om möjligt får du gärna bifoga kvittot så jag kan ta en titt på hur det ser ut. Ha en fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Du har angett korrigeringarna helt korrekt. Jag tänker dock skicka med ett tips på hur du på ett enklare sätt kan ta hjälp av eEkonomi och få hjälp med korrigeringen. Då kommer du arbeta i systemet som det är tänkt. Konteringarna du bifogat är dock helt korrekta men skapar lite mer arbete än vad som behövs.  Du har ett antal fördelar med att använda systemet korrigeringsfunktion. Dels behöver du inte göra två nya verifikationer och samtidigt så får du hjälp med fördelningen av debit och kredit i alla fall delvis. Systemet kommer även hänvisa till vilken verifikation du rättar till. Du gör det på följande sätt * Gå in under Bokföring > Verifikationer och leta rätt på den verifikationen du redan bokfört mws momakos 48. * Klicka på själva raden med just den verifikationen. * Ute till höger skall ha en knapp Åtgärdet som du trycker på och väljer skapa korrigeringsverifikation.  * Markera rutan att du vill korrigera enbart konto 1210 och skriv sedan in konto 1210 på nytt på den aktiva raden och ta bort momskoden. * Spara korrigeringen. Bifogar en bild på hur det jag skrivit ovan ser ut inne i eEkonomi.   Systemet kommer då skapa en korrigeringsverifikation åt dig enbart som ser ut på följande sätt,  samtidigt som den hänvisar till vilken verifikation du har rättat. Ha det fint Joachim   ... Visa mer

Hej Det låter som justeringen av fakturan gjorts efter det att ni redovisat momsrapporten. Mest troligt är rättelsen inte rapporterad till skatteverket. Det du måste göra för att justera detta är att gå in under Bokföring > Momsrapport. På den sidan behöver du sedan ångra de momsrapporter som du gjort efter den där Juli 2022 ingår. Efter du ångrat samtliga momsrapporter tillbaka till Juli så kan du göra om momsrapporten för den perioden som du har avvikelsen i. Gör då även en ny rapportering till skatteverket för den perioden. De senare korrekta perioderna skapar du bara om momsrapporten för. Ingen ytterligare rapportering till skatteverket behövs för dessa. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Då leasing och inbyten hanteras på lite olika sätt från fall till fall så skulle jag behöva se samtliga underlag du har på dels själva inbytet och även den faktura du fått. När du bifogar underlagen se till att du tar bort all känslig information (GDPR information) som personnummer, registreringsnummer, namn etc från dem. utifrån de poster du anget så ser det ut att vara ett rent leasingavtal. Vid inbytet så brukar det alltid anges ett kreditbelopp då leasing är som ett lån då man i princip lånar bilen mot en månadskostnad under en förutbestämd period. Oftast 36 månader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Har du kontrollerat med skatteverket att alla regler för att få dra av det på företaget uppfylls. Om inte så skulle jag rekommendera att du gör det först. Om de säger att det är en avdragsgill kostnad så bokförs detta upp som en tillgång i form av en byggnad i företaget. Konto 1110 byggnader används. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du gör i princip på samma sätt enda skillnaden är att det läggs till en rad med moms på försäljningen och att du använder ett annat konto för försäljningen. /Joachim   ... Visa mer

Hej Måste bara inleda med att fråga om försäljningen/Uthyrningen är momsfri? Är den momsfri så blir konteringen av utbetalningen på följande sätt. Visar med ett exempel där uthyrningen innan avgift är 1 000 kr och avgiften som dras av är 100 kr inkl 12% moms. Underlaget du får senare som specificerar provisonen de dragit av kan du lägga till som underlag till konteringen ovan. Ingen ytterligare bokföring krävs. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej 1. Helt korrekt momsen kommer redovisas i det året som avslutas. Det är orsaken till att det måste hantera spå detta sätt för att intäkten och just momsen skall redovisas i rätt år. Dvs det året som man tjänat in summan och inte i det året man får den inbetald. 2. Det påverkar enbart resultatet i slutet av det året som avslutas. När inbetalningen kommer påverkas inte resultatet alls. 3. Den frågan vågare inte jag besvara dessvärre. Skulle råda dig att höra med skatteverket gällandet detta.  /Joachim ... Visa mer

Hej Om det fraktats via postnord så är nog värdet så pass lågt att de hanterat tullvärdet åt dig.  Det kan dock vara en ide att kontakta tullverket och höra med dem om det skall redovisas någon importmoms på detta inköpet. Jag kan dock hjälpa dig med hur du bokför fakturan från Postnord. jag skulle dock behöva en bild där man kan se fakturaraderna på underlaget från Postnord. Ha det fint så länge Joachim ... Visa mer

Hej Om vi börjar med frågan gällande årets resultat i det avslutade året. Den konteringen påverkar inte resultatet alls utan är mer en kosmetisk omföring man gör för att balans och resultatrapporten skall bli tydligare så den kan du göra utan att det påverkar något. Resultatet kommer fortfarande vara samma som godkänts av årsmötet och de ansvariga revisorerna.  helt korrekt att det är konto 8999 och 2069 som du skall använda.  När det gäller omföring av tidigare års resultat i året efter så det lite mer komplicerat eftersom ni har tre konton 2010, 2050 och 2060 att ta hänsyn till.  Avsättningar till olika interna fonder som resparationsfond, Underhålls fond etc gör man normalt sett i det nya året. Så frågan jag måste ställa är om det skall avsättas något av det tidigare årets eventuella vinst till dessa fonder 2050 och 2060? Skall det inte avsättas något mot dessa konton så är omföringen enkel då omförs en vinst den 1/1 på följande sätt 2069 Debet (Vinsten) 2010 Kredit (Vinsten) En förlust görs på samma sak men du vänder på debet och kredit. Tänker att jag tar ett exempel där ni gjort en vinst på 100 000 och 50 000 av dessa skall avsättas till de två fondkontona. 25 000 på respektive konto. Konteringen blir då på följande sätt 2069 Debet 100 000 2050 Kredit 25 000 2060 Kredit 25 000 2010 Kredit 100 000 Några intäktskonton (3345) skall du inte ha med i dessa omföringar då det inte skett någon inbetalning från kunder eller medlemmar utan det enbart är ett resultat som förs om. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej 1. Börja med att lägga upp en artikel i eEkonomi under Försäljning > Artiklar alternativt ställe kan vara lager och artiklar > Artiklar   2. När artikeln är upplagd lägger du till din kund under Försäljning > Kunder 3. Sist så skapar du din kundfaktura under Försäljning > Kundfakturor.   Välj din kund först. Längre ner på sidan kan du sedan välja din artikel du skapat. fyll i antal och det totala priset inkl moms i fältet för A- Pris. Skapa sedan din faktura som en PDF och skicka den till kunden.   3. När kunden betalt in beloppet så kan du senare matcha inbetalningen mot kundfakturan under kassa och bankhändelser. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Kundfaktura Löpande under året så hanterar du självfakturona som du tidigare gjort dvs bokför inbetalningen på inbetalningsdagen och använder självfakturan som underlag till den konteringen. Vid årsskiftet är det dock annorlunda då måste fakturan/fakturorna bokföras upp som kundfordringar då intäkten och eventuell moms hör till året som avslutas. Visar med ett väldigt enkelt exempel. 1. Fakturan boförs i bokslutet på följande sätt 1510 Kundfordringar debet 500 3041 Förs tjänst Kredit 400 2611 utg moms Kredit 100 2. När du sedan får in summan på företagskontot året efter så bokför du enbart bort den kundforingen som bokats upp i bokslutet. 1930 Företagskonto Debet 500 1510 Kundfordringar Kredit 500 Leverantörsfaktura Som du säger så blir resultatet detsamma oavsett vilket sätt du använder. Jag skulle dock rekommendera att du fortsätter registera lverantörsfakturorna i systemet först. Du får då en bättre kontroll dels på vilka leverantörer du har samt vad som ligger för betalning utan att behöva titta på banken. OM du använder aktiv bankkoppling så kan du även får hjälp med matchningen som då helt eller delvis kan sköta detta åt dig. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Hela tillgången av godwillvärdet får skrivas av. Du gör en kontering på följande sätt. 1070 Godwill Kredit (Hela värdet) 7817 Avskrivningar goodwill Debet (Hela värdet) På så sätt bokförs tillgångsvärdet bort och du får en kosntad för domänen istället. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Insatsen skall bokföras som en tillgång så jag skulle föresla att du bokför insatsen på konto 1331 Andelar i intresseföretag. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Ah där stod det ju faktiskt. var så inne i själv afrågeställningen att jag inte noterade rubriken. 1. När du lägger ut privata pengar så skall du inte bokföra detta mot företagskontot då det inte skett något på det bankkontot vid den betalningen. Du använder istället kontot för egna utlägg,  Konto 2018 i en enskild firma och konto 2893 i ett aktiebolag. 2. När det gäller inköp av tjänster från länder utanför EU så skall det inte dras av någon moms. Omvänd skattskyldighet innebär att din kosntad är summan du betalt 1 352 kr och att det läggs på en fiktiv moms i bokföringen som enbart redovisas till skatteverket. Visar hur konteringen ska se ut i en enskild firma med en bild. Gäller det ett AB så byter du bara ut 2018 till 2893 i konteringen.   Händelsen du har bokfört med avdragen moms behöver du skapa en korrigeringsverifiaktion på. 3. Svaret på fråga tre har du i svaret på fråga två,  Hoppas detta gjorde det hela lite klarare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Anledningen til att systemets förinställda bokföringsförslag är låst till 2510 är för att preliminärksatten skall bokföras om mot 2510 i bokslutet. Så det är helt enkelt för att förenkla för de användare som inte är så insatta i själva bokslutsarbetat men ändå vill göra så mycket som möjligt på egen hand.  Att fördela skatten mellan olika konton under åtet skapar ju en bättre överblick över vad man betalt in för skatter. Det är dock inte ett krav att göra denna fördelning.  Lösningen du kom på själv är den lösning jag själv brukar rekommendera för de som vill ha ett bokföringsförslag för preliminärskatt som bokförs mot ett annat konto som 2518 t ex. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer du får justera summorna och lägga på moms. Summan på 2350 Blir inkl moms dvs det belopp som du har kvar att betala. Det redovisas dock inte någon moms på det när du betalar av restbeloppet. Den momsen har du redan redovisat genom att ta upp hela kostnaden för Ipaden vid första betalningstillfället. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer att det skall bokföras upp en skuld till personen som lagt ut pengarna när utlägget sker. Denna skuld skall sedan bokföras bort när ersättningen för utlägget betalas ut. Tänker att jag visar med ett enkelt exempel på hur detta hanteras. 1. Den 1/9 har ägaren till aktiebolaget lagt ut 500 kr på förbrukningsmaterial.  Detta bokförs då under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation i eEkonomi på följande sätt .   2. Idag den 8/9 återbetalas de 500 till ägaren från företagskontot och då konteras detta under kassa och bankhändelser på följande sätt. Hoppas detta klargjorde hanteringen av utlägg. Skulle du ha ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma. Ha en fortsatt fin Fredag och en trevlig helg när vi kommer dit. Joachim   ... Visa mer

Hej Det stämmer att du behöver ett underlag som verifierar att du sålt något till din bokföring.  Kontantfakturor kan du skapa på samma sätt som en vanlig faktura. Det som skiljer sig åt är att du behöver ändra kundens betalningsvillkor till kontant. Bifogar en liten film hur du lättast gör detta.    Detta finns även beskrivet i den skriva hjälpen i eEkonomi https://help.visma.net/se_sv/eaccounting/content/online-help/sales-invoices-create-cash-invoice.htm?supportpanelMode=true   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du kan använda konto 7621 Hälsovård avdragsgill för den kostnaden. Kontrollera om det är moms angivet på ert underlag. Köper man tester av en vårdcentral, sjukhus så är de momsfria. Köper ni dem av ett företag så är de mest troligt momspliktiga. Ha en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej En sak du dock behöver göra utöver att bokföra den är att kontakta försäkringsbolaget och höra med dem om Olycksfalls, sjukvårds, och tjänstegrupp livförsäkingarna skall förmånsbeskattas och med hur mycket. Detta kan variera från fall till fall. Fakturan nedan kan du bokföra på följande sätt.     Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Tack för underlaget. Om detta var underlaget som avser den första inledande betalningen och alla beloppen på detta är inklusive moms så skall detta underlaget bokföras på följande sätt.     De kommande betalnigarna som du gör skall inte bokföras på samma sätt. Gör ett nytt konteringsförslag av samma underlag hur du skall hantera Ipaden på de kommande betalningarna.     Hoppas detta blev begripligt. är det något du underar över så är du välkommen att återkomma. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Vad skönt att det löste problemet och tack för att du återkopplade.  Att sparkontot lagts om som ett företagskonto kommer inte påverka något mer än att du kan välja att registrera betalningar från sparkontot. Ha det fint Joachim ... Visa mer

Hej Du kan göra så att du väljer kontotyp företagskonto och ger kontot ett namn som säger sparkonto i namnet för att identifiera det som just ett sparkonto. Där är mest troligt så att sparkonto inte är avsett att betala från och det därför inte visas när man väljer åtgärden betala. . Återkoppla gärrna om detta löste problemet. Ha en riktigt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du behöver lägga till sparkontot som bankkonto under Inställningar > Kassa och bankkonton > Nytt bankkonto. Skrev det sist i det tidigare svaret. Efter det är tillagt kan du väljer det som betalkonto. /Joachim ... Visa mer

Hej Nu vet inte jag om du har sparkontot kopplat till kassa och bankhändelser med en bankkoppling. Har du det så kan du välja sparkontot under kassa och bankhändelser och bokföra betalningen därifrån. Har du inte det så kan du hantera det på följande sätt om du skapat en faktura. Gå in under Inköp > Leverantörsfakturor. Klicka på fakturan du skapat, välj åtgärder och betala. Då skall du få upp de bankkonton du har lagt in under Inställningar > Kassa och bankhändelser. Välj sparkontot där och vilket datum summan drogs. Bokför händelsen. Om du inte lagt till sparkontot under Inställningar > Kassa och bankhändelser i eEkonomi så gör du detta först. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Vilket konto har avikostnaden dragits ifrån. Ditt företagskonto eller från sparkontot? /Joachim ... Visa mer

Hej varsågod bara kul att svaret var till hjälp 🙂 Om du behöver aktivera bankkoppling beror lite på om du tänkt använda placeringskontot till att betala eller ta emot betalningar på. Är det inte tanken utan enbart avsett att sätta undan pengar på för räntans skull så skulle jag säga att du inte behöver aktivera någon bankkoppling. Eventuella överföringar till och från företagskontot kommer komma upp under kassa och bankhändelser på företagskontot så du kan bokföra dem därifrån. Och räntan bokför du enkelt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation i eEkonomi. Vill du förenkla för dig ännu mer gällande räntan kan du lägga upp ett färdigt bokföringsförslag som du sedan kan välja under verifikationer. Då kommer kontona läggas till via bokföringsförslaget och du fyller bara in räntebeloppet i debet och kredit. Bifogar en bild på hur det skall se ut.   Ha en fortsatt riktigt fin dag. Joachim   ... Visa mer

Hej Då RUT avdrag enbart beviljas till privatpersoner så låter det som ni äger fastigheten privat och det då beviljats på er privat. På så sätt så blir ju kostnaden en privat kostnad som inte får tas upp i företaget.  Det landar dock i en gråzon som det finns finns en del undantag i så skulle rekommendera att du tar kontakt med skatteverket och ställer frågan direkt till dem för att få ett svar direkt från dem.  Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Behöver ställa en följdfråga där svaret påverkar hur svaret blir på båda dina frågor. Placeringskontot som du tänker föra över pengarna till är det ett privat konto eller är det ett företagskonto? Skillnaden är att om det är privat så är dina svar på dina frågor korrekta. är det däremot ett företagskonto så skall det bokföras mot ett annat konto 1940 och räntan behöver bokföras. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Då ingen moms framgår på underlaget så får du inte lyfta någon moms. Du bokför hela kostnaden på något av dessa konton. Är det inom Sverige så använder du konto 5831 Är boendet utomlands använder du istället konto 5832. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Skulle rekommendera dig att vända dig till supporten för ditt lönesystem. Osäker på om det skall hanteras som ett brutto, Nettolöneavdrag eller om det enbart skall tas upp som en löneförmån. Det går dessutom att få in i lönesystemet så det hanteras automatiskt varje månad sedan.  Du når supporten på 0470 - 70 62 00 ... Visa mer

Hej Vad exakt är det för förmån som subventioneras? Kikade lite på vad Edenred erbjuder och det var lite olika typer av förmåner som friskvård. måltider och gåvokort t ex. Dessa hanteras olika så behöver veta mer exakt vad det är för förmån det gäller. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Denna frågan vill jag hänvisa dig till skatteverket för svar på. Finns en hel del reglera som kan påverka om man får eller inte får ta laddningen på företaget. Så gör så att du ringer skatteverket först och frågar vad som gäller just dig. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej När det gäller upplupna kostnader så bör det hanteras på följande sätt. 1. I Bokslutet bokförs det upp precis på det sättet som ni gjort. 2990 Kredit 15000 kr 6320 Debet 15000 kr 2. I det nya året så bokförs sedan en exakt likdan transaktion men där ni vänder på debet och kredit 2990 Debet 15000 kr 6320 Kredit 15000 kr 3. När sedan fakturan betalas så bokför ni den betalningen som vilken annan betalning som helst. 1930 Kredit 14 500 6320 Debet 14 500 Dessa tre transaktionerna gör att kostnaden i slutändan blir korrekt även om 15 000 påverkar det tidigare året och att det beloppet sedan justeras genom de två transaktionera som bokförs i det nya räkenskapsåret. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Om jag tolkar detta korrekt så är det i slutändan föreningens pengar så de skall inte påverka resultatet i intressegruppen? Tror för enkelhetens skulle att vi börjar med den frågan. Så återkom med svar på den så skall vi reda ut hur det skall bokföras i de båda föreningarna. Ha en fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det skall den faktiskt inte. När en inventarie är helt avskriven så bokas både tillgången och avskrivningarna som är gjorda bort från 1210 och 1219 . Så inventarien ser man inte länge i bokföringen mer än i ett eventuellt anläggninsregister. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Om du får in denna transaktionen direkt så räcker det med att bokföra de 799,92 Kronorna mot 1580. Avgiften är då med i verifikationen nedan.   /Joachim ... Visa mer

Hej I den konteringen som du bifogat nu så är det inte med någon avgift och avgiften måste ni bokföra av två skäl. Dels måste kostnaden (Avgiften) in i er bokföring och om ni inte bokför avgiften så kommer det bli en obalans i saldot på konto 1580. Konteringen du skall göra när Zettle sätter in pengarna på er bank blir den jag bifogade i det tidigare svaret.   Visar med ett komplett exempel också så det blir tydligare. Visar med de 799,92 du fått in på banken och hur båda konteringarna då kommer se ut. 1. Dagskassan från Zettle bör se ut så här (Visar detta med enbart momspliktig behandling) Total försäljning är 815 kr   2. Några dagar senare sätter Zettle in 799,92 på ditt bankkonto. De har dragit av 15.08 i avgift för att du använder deras tjänst.   Som du ser om du tittar på båda dessa transaktioner i exemplet så är det samma belopp på raden med konto 1580. Vilket gör att hela din fordran på Zettle nollas ut. Skulle du enbart bokföra det insatta beloppet på  799,92 mot 1580 så kommer du få en obalans på 15,08 vilket man inte vill. Hoppas detta klargjorde det hela något.  Önskar dig en riktigt fin fredag och en underbar helg Joachim   ... Visa mer

Hej Hur långt tidsspann är det mellan de två konteringarna ni får från det nya systemet?  Alt 2 Verifikat 1 - resultat är att jag får avvikande belopp i momsrapporten 1750 D Upplupna rörelse intäkter 2420 K Verifikat 2 1750 K 2611 K 1930 D Tar du bort momskoden på 2420 och lägger den på 1750 så kommer det troligen blir fel på den första av de två konteringarna då den kommer redovisa moms på båda två händelserna från ert nya system. Har du hört efter med leverantören av det nya systemet om det går att justera så att ni får samma kontering som tidigare. Alternativt är att momsen plockas bort helt från de två konteringarna i systemet och att ni redovisar momsen när Lektionen har genomförts. Det förutsätter ju dock att det är rätt rent redovisningsmässigt. /Joachim ... Visa mer

Hej Vet inte om jag missförstått dig fel tidigare men skrev du inte att tillgången dels var helt avbetald och avskriven? Om så är fallet så skall det inte finnas någon tillgång kvar i bokföringen. /Joachim ... Visa mer

Hej Hur ser transaktionen från izettle ut när den kommer in i eEkonomi? Kan du bifoga en skärmdump på en sådan transaktion så jag får se hur den blir bokförd. /Joachim ... Visa mer

Hej Kan enbart instämma i det du skriver. Skulle personligen valt samma väg. Lycka till med verksamheten och välkommen att höra av dig om fler funderingar skulle uppstå. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg när vi kommer så långt. /Joachim ... Visa mer

Hej Behöver ställa en följdfråga innan frågan ovan går att besvara. I de exemplen som finns bifogade finns det inte någon försäljning/Intäkt med (Ett försäljningskonto - 3-konto) däremot finns det med moms. Min fråga är när bokförs själva försäljningen upp? Ovan exempel gäller det försäljning av presentkort eller liknande? /Joachim ... Visa mer

Hej Om tillbehören som köps in säljs vidare med samma inköps pris så är det enklast för dig att lägga hela summan på 1240 vid inköpet och kreditera 1240 vid försäljningen. Det finns dock en fördel med att dela upp inköpet och bokföra tillbehören på t ex 5410 och sedan använda ett försäljningskonto (3-konto) när försäljningen bokförs på så sätt ökar ni på er omsättning vilket kan vara en fördel rent bokföringsmässigt. Underlättar även bokföringen av försäljningen då den inte behöver delas upp om man säljer tillbehören med en vinst. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Gällande supportfunktionen så skulle jag rekommendera att du ringer in och skärmdelar med vår support så någon kan kika på hur det ser ut i ditt system. Innan du ringer kan du gå in under Inställningar > Kassa och bankkonton och kontrollera vad det står för konto kopplat till kassakontot på den sidan. 0470-70 62 00 Ha det fint Joachim   ... Visa mer

Hej Det stämmer att 5420 programvaror alternativt 6540 IT tjänst går att använda för den kostnaden också. Ha det fint Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer dessvärre då det inte går att säga när den används i tjänsten och privat. Det är anledningen till att det blir en förmånsbeskattning för anställda i andra bolagsformer. Tyvärr en av nackdelarna med att driva en enskild firma att förmåner i form av brutto, nettolöneavdrag, moms mm inte gäller. För att få dra av moms vid leasing så måste det gälla en anställd som får lön utbetald. Följande står på skatteverkets hemsida gällande förmånscykel. "Förmånserbjudandet ska rikta sig till alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen. Om inte alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen får samma erbjudande ska hela cykelförmånen beskattas." /Joachim ... Visa mer

Hej Gäller förmånen ägaren av den enskilda firman eller anställd personal? Då man ej är anställd i sin egen enskilda firma så går det inte att dra av någon löneförmån på cykeln eftersom man inte tar ut någon lön som anställd. I en enskild firma bokförs eventuella kostnader för cykeln som egna uttag på konto 2013 Övriga egna uttag. Skulle frågan avse en anställd i den enskilda firman är du välkommen att återkomma så skall jag ge dig ett förslag på hur den förmånen bokförs. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Fakturan från SEB styrker själva inköpet däremot kan det vara så att eventuell moms inte framgår på det underlaget. Om moms inte finns med på underlaget så får du inte dra av någon moms i bokföringen utan får ta hela den betalda summan som en kostnad. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Visum är en resehandling och kostnaden kan bokföras på till exempel 5800 Resekostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim   ... Visa mer

Hej Hur ser det ut om du tittar i balansräkningen som finns under kontoanalysen? Vad står det i kolumnen för vid periodens slut? /Joachim ... Visa mer

Hej Då bokföring och kassaregisterlagen säger att kontantförsäljning (Kort Swish och kontanter) skall bokföras samma dag eller senast dagen efter så bör det delas upp så du bokför en dagskassa med datum den 17/8 och en med datum 20/8. Om det är svårt att dela upp/identifiera vad som hör till vilken dag så går det att i undantagsfall lägga in hela summeringen från 17:e och 20:e som en kontering. Båda datumen tillhör ju samma månad så de påverkar inte olika momsperioder t ex. Rekommendationen är dock fortfarande att göra en fördelning på de två olika datumen om möjligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Inga problem alls bara kul att kunna vara till hjälp. Om det uppstår fler funderingar så är du välkommen att höra av dig. /Joachim ... Visa mer

Hej Om det bara är den första felaktiga och korrigingen som är bokförda mot 1910 så bör saldo bli noll. De två tar ut varandra helt. Enda som skulle kunna ställa till det som jag inte kan se är om de är bokförda i olika räkenskapsår.  Vilka datum är de två bokförda på? /Joachim ... Visa mer

Hej För att kunna svara på detta så skulle jag nästan behöva se en kontoanalys över 1910 och hur samtliga transaktioner mot 1910 är bokförda. Har du möjlighet att bifoga bilder (precis som de två i första frågeställningen). Så kan jag kika på dessa och se vad som orsakar det hela.  /Joachim ... Visa mer

Hej Inledningsvis så råder jag er att kontakta skatteverket och höra efter om de vill att momsen skall redovisas i en momsredovisning 2022 eller 2023. 1 A. jag skulle säga att ni enklast kan sumera ihop de saldon på de konton som det skall redovisas moms på och göra en manuell omföring på saldot. På så sätt slipper man gå in och rätta varje enskild verifikation. Visar med ett exempel.  Det finns ett saldo på 5 000 kr på konto 5460. En omföring av detta kan då göras via Bokföring > Verifikationer > Nya verifikation på följande sätt.   Det går att lägga till flera rader och flera konton i samma omföring för att få färre antal verifikationer. 1 B Då fakturorna ut mot medlem eller kund inte är helt korrekta så kan de behöva göras om. Skulle ta upp den frågan med skatteverket också. kan ju påverka mottagarens bokföring om ni fakturerat ett momspliktigt företag som får dra av moms t ex. 1 C Då resultatet kommer att påverkas av förändringarna så kommer bokslutsverifikationerna behöva justeras.  1 D Om det behövs en ny stämma eller inte är upp till er som förening. Information om det det förändrade resultatet och varför är dock lämpligt att skicka ut. Många gånger är det lättare att kalla till en extra stämma så man kan ta upp eventuella frågor direkt och så alla får ta del av svaren på dessa direkt. 2. Svaret på denna frågan finns i de svaren ovan så anser att den är besvarad. 3. Svaret på denna beror helt på vad ni får för svar när ni kontaktar skatteverket som jag nämnde inledningsvis. Skall man följa bokföringslagen så skall justeringarna göras i 2022 dvs i det året som de har skett. Gällande inställningar som behöver justeras i eEkonomi så bör ni se över företagsinställningarna i systemet.  Inställningar > företagsinställningar Ert momsregistreringsnummer skall läggas till. (Grunduppgifter) Använd automatisk momsberäkning aktiveras för att förenkla bokföringen. (Bokföringsuppgifter) Lägga till vilken momsperiod ni skall redovisa moms. (Bokföringsuppgifter) Det kan vara något mer som eventuellt kan behöva justeras. Ett tips är att kontakta vår telefonsupport för ytterligare guidning gällande detta. 0470-70 62 00 Hoppas detta klargjorde era funderingar något. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer