Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-20

Hej igen! Idag har jag fått information om att Windows 11 är numera avtestat och klart gällande våra produkter, och det är fungerar fint att använda. Vi kommer uppdatera våra systemkrav på hemsidan under dagen men jag ville gärna ge dig informationen direkt. Ha det fint! TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-20

Hej Mats! I vissa fall förändras listorna och då krävs manuell hantering från vår sida för att lägga upp vissa värdepapper. Värdepappret du nämner bör finnas i tjänsten senare under veckan och tills dess rekommenderar vi nätmäklarnas tjänster där du får realtidskurser och förändringar direkt. Tack för att du hörde av dig och ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-19

Hej Petra! Vad jag kan se så har du Visma eEkonomi och då kan du följa hjälpavsnittet Omstart av företag Här hittar du information om vad du bör tänka på och en checklista som kan vara bra att ha. Behöver du ytterligare hjälp eller har några följdfrågor så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra duktiga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-19

Hej Rolf! Så sant och jag hoppas verkligen att det inte blir något krångel längre fram bara 🙂 Ha det fint och välkommen tillbaka till forumet /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-19

Hej! Vi har inte testat på Windows 11 men däremot bör det inte vara något problem. Du kan läsa mer på sidan Systemkrav för våra ekonomiprogram om vad vi rekommenerar och har testat. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-18

Hej Kate2192, För att få lite större storlek på siffrorna och texten rent generellt så krävs det att du gör en malländring vilket i sig kan vara lite pilligt och det är inget som vi på supporten hjälper till med. Dock vill jag gärna ge dig lite hjälp på vägen och så får du testa dig fram sedan. Det finns även möjlighet att kontakta våra partners som kan hjälpa dig att bygga en rapport som är helt anpassad efter dina behov och önskningar. Vill du komma i kontakt med en av våra duktiga konsulter? Ring oss på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt. Men om du vill endast vill ändra stiltyp på ett objekt i mallen gör du följande: 1. Välj Mallar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar. Markera till exempel Fakturor och klicka på listknappen så att du kommer in på utskriftsmallar. 2. Välj fliken Stiltyper. * 3. Välj *Ny uppe till höger. 4. Namnge den nya stiltypen. 5. Klicka på Ändra teckensnitt för att justera teckensnitt, storlek mm. 6. När du skapat stiltypen kan du välja denna stiltyp för specifika fält på mallen som du arbetar med. Markera fältet på mallen du använder enligt dokumentet Hur gör jag för att ändra eller radera ett objekt i mallen . Genom att klicka på pilen i fältet för Stiltyp efter att du markerat objektet på mallen kommer du till listan där du kan välja den stiltyp du precis skapat. Jag bifogar även instruktionen Gör malländringar i Visma Administration där du hittar andra ändringar som du kanske kan ha nytta av. Hoppas du får detta att fungera. Trevlig eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-18

Hej Helena, Funktionen att se sina medarbetare är väldigt uppskattad och vi kikar på hur vi kan lösa den framöver. I appen har du möjlighet att skicka synpunkter via ikonen uppe till höger och sen valet Ge oss feedback. Du får gärna i feedbacken beskriva hur du har använt funktionen tidigare och vilken information du vill ha. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-14

Hej igen! Jag kom på en sak... Om du går till löneartsregistret igen och står i listläget där du ser samtliga lönearter. Kika långt ner så ser du en ruta där det står Standardlönearter och där klickar du på Jämför. När jag gjorde det så fick jag en klockren jämförelse på vilka bockar jag flyttat på och den listan gick att skriva ut. Hoppas det kan lösa problemet! Annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Trevlig kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-14

Hej Ulrika, Ibland när man får detta felet så beror det på att man har varit inne på själva lönearten (i ditt fall sjuklönearterna) och kanske tagit bort en bock på lönearten fliken 1 "Används för anställda med" exempelvis månadslön. Då hittar inte snabbvalet den lönearten för dina anställda med månadslön. Ett enkelt sätt att se om man har varit inne och ändrat i lönearterna är när du står i listläget där du ser samtliga lönearter. Sjätte kolumnen heter standardlöneart och står det nej eller ja, ändrad så misstänker jag att en liten bock har blivit borttagen vilket har lett till att snabbvalet inte hittar lönearten. Kika lite på det och håll mig gärna uppdaterad. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-14

Hej Annica, Ja det stämmer att vi inte har stöd för förskottssemester eller intermittent deltid. Detta har vi, som du redan, vet stöd för i Visma Lön 600 men inte i Visma Lön Smart i dagsläget. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-14

Hej! Jag tror de flesta av oss har gjort den missen och den är ju lätt att korrigera tack och lov 🙂 Tack för att du återkopplade till mig. Välkommen tillbaka till forumet! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-13

Hej! Detta kan bero på lite olika saker. En vanlig orsak är att man saknar ett bokföringskonto i företagsinställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring. Annars kan det bli lite klurigare att lösa men vi ska göra vad vi kan för att hjälpa dig men däremot blir det svårt här i forumet. Gör så att du hör av dig till supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Jag blir glad om du återkopplar i tråden om hur ni löste det så kanske det kan hjäpa någon annan med samma felmeddeande i framtiden. Ha en fin eftermiddag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-13

Hej Sylveko AB! Jag har hört mig för och vi har inte gjort någon föränding gällande detta. Om du använder rapporten Planerade timmar eller rapporten Tidsregistreringar och sätter kunden i nivå 1 kan du sedan se en sammanställning av registrerad tid för respektive kund. Men det blir då för den period som är vald i periodurvalet. Så vill du ha den per månad innebär det att du behöver skriva ut den 12 gånger precis som min kollega Linnea har skrivit högre upp i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-13

Hej Danyboy, Det låter som om du har testat det mesta vilket är bra men för att hjälpa dig vidare behöver du nog ta kontakt med mina kollegor på supporten. Så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-12

Hej Rolf! Om du har tagit bort medlem 250 i programmet så finns medlemmen inte kvar i bakgrunden, den raderas permanent. Om du endast har bockat i att medlemmen är inaktiv så hittar du den under Försäljning - Medlemmar när du gör urval på Alla. Vad gäller din fråga 2 så är jag väldigt kluven till mitt egna svar 🙂 Visst kan man i vissa fall krångla och manipulera nummerserier - både vad gäller fakturanummer, kundnummer och lite av varje men många gånger blir det någon form av krock i systemet och den där ändringen man blev så nöjd med kanske mer rör ihop det än ger struktur. Mina varmaste rekommendationer är att aldrig trixa med detta. Jag håller tummarna för att du har inaktiverat medlem 250 och annars får du lägga in din nygamla medlem med ett annat medlemsnummer. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några följdfrågor eller funderingar. Hälsningar Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-12

Hej! Gör så att du kontaktar mina duktiga kollegor på supporten så vi får hjälpa dig att få igång ditt program. Själv känner jag inte igen det felmeddelandet och skulle misstänka att det kommer från Windows men hör med supporten för bästa hjälp. Återkoppla gärna i tråden sedan så jag vet att det har löst sig för er. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-12

Nej man vill ju ha det lite snyggt 🙂 Bra jobbat och välkommen att höra av dig igen! /TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-12

Hej! Då behöver du fakturera ordern och sedan kreditera fakturan och glöm inte att kvitta dem mot varandra. Skönt att det endast gällde en order! Hör av dig om du har några följdfrågor eller funderingar så hjälper jag dig gärna! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-07

Hej! Jag har bett en kollega på supporten att ta kontakt med dig så besvarar vi dina frågor i den kanalen istället. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-07

Hej! Vi är medvetna om att du har varit en trogen forummedlem i många år men i samband med att vi bytte plattform för forumet startades systemets räkning om, men vi håller på att se över vilka benämningar som ska gälla i framtiden och kommer att justera detta framöver. Vad gäller indexeringen av fakturor så har jag bett en kollega på supporten att ta kontakt med dig så besvarar vi dina frågor i den kanalen istället. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-07

Hej igen! Det kostar 3 kronor att skicka eller ta emot en e-faktura. Priset för att låta Visma skriva ut och skicka en faktura med post är 11,90 kronor, inklusive porto. Det finns mer detaljerade prisuppgifter i programhjälpen på sidan Digitala fakturor och dokument Programmet kan inte själv känna av vilken typ av kostnad det är på din faktura men däremot kan du i förväg välja en konteringsmall som du lägger in på din leverantör fliken 1 Leverantörsuppgifter i leverantörsregistret. När din leverantörsfaktura sedan läses in så konteras den enligt den valda konteringsmallen. Du kan alltid ändra bokföringskonto på dina inlästa fakturor så länge du inte har journalfört dem och därför kan jag rekommendera att du inne på din leverantör väljer upp den mest vanligt förekommande konteringsmallen och sedan justerar du konto i de fall fakturan ska ha ett annat bokföringskonto. På din sista fråga gällande om banken måste vara inkopplad så behövs inte detta i Visma Administration då Digitala fakturor och dokument är en transaktionstjänst som tillhandahålls av oss och du blir debiterad på en faktura. Chatten brukar vara en populär kontaktväg till oss men om du hellre önskar kontakta oss på telefon så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-06

Hej Elisabeta, Nu har jag fått läsa på lite grann och lärt mig att även ideella föreningar ska kunna använda e-fakturering förutsatt att man bockar ur rutan att man är undantagen från skatteplikt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning. Se bild nedan. Om det skulle uppstå något problem eller om du vill att vi visar dig hur du ska göra i programmet för att komma igång så tveka inte på att höra av dig till mina duktiga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna. Önskar dig en härlig dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-06

Hej Klas, Här behöver du skapa ett ärende till min kollegor på supporten som arbetar med Visma Tid så kommer de att ta kontakt med dig och stämma av hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Skicka ett mejl till tid.spcs@visma.com och beskriv så noga det går vilken version du har av programmet, har du ens programmet kvar, version på en ev. säkerhetskopia, om du endast har filer eller hur det ser ut. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-05

Vill göra ett litet tillägg här om någon annan forumläsare ser tråden och har funderingar kring hur man kan stämma av sitt lager mot bokföringen. Vi har spelat in en film som har det talande namnet Stäm av lager mot bokföringen i Administration 1000/2000 Missa inte denna 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-05

Hej Mikael! Fint att du återkopplade - ha en bra dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-05

Hej! Förstår och kan bara hålla med om att det vore bra. Jag tar detta vidare till våra produktspecilister som kommer utvärdera och återkoppla till dig i tråden. Det är möjligt att det finns någon bra förklaring till varför det inte uppdateras men jag helt med på hur du känner. Tack för ditt önskemål! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-04

Hej Andreas, När du får proformafakturan är den egentligen inget underlag i sig utan bara en form av visning av vad värdet är. Därav så bör man ju inte heller visa/boka någon moms förrän den riktiga fakturan kommer eftersom man vanligtvis inte betalar när proformafakturan kommer. Dubbelkolla gärna med Skatteverket! Nej vi har inget stöd i Visma eEkonomi för en automatisk ombokning från 1684 utan leverantörsfakturor bokas alltid mot 2440 och sedan styr du själv mot vilket konto du kostnadsför din faktura. Ha det fint! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-04

Hej Andreas, Ber om ursäkt att vi inte har varit inne i tråden men du kan alltid lita på svaren från vår champion @Khedron Wilk Vi har kikat och alternativet som du skriver i trådens tredje kommentaren verkar riktigt om du vill få alla datum att stämma. Bra jobbat! Ha en fin vecka! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-04

Hej Mikael! Tack för att du bifogade bilder, det underlättar verkligen för oss! För den här typen av felmeddelanden så skulle en supporttekniker behöva kika på det tillsammans med dig för att kunna tyda vad som blivit fel vid uppladdningen av filerna. Hör gärna av dig till våra grymma kollegor på supporten så kan de hjälpa dig vidare i den kanalen istället! /Tinne

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-01

Hej! Jag tror att det blir bäst om du hör av dig till våra duktiga kollegor på supporten där vi även har möjlighet att koppla upp och kika tillsammans med dig. Så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-01

Hej Elisabeta, Tack för din fråga. Det går jättebra att skicka och ta emot e-fakturor i Visma Administration 500. Jag lägger in länkar till hjälpdokument som kan vara bra att ta del av och behöver du ytterligare hjälp eller om det dyker upp några frågetecken på vägen så är du alltid välkommen att höra av dig. Digitala fakturor och dokument Vanliga frågor skicka e-fakturor Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-29

Hej Davor, Enligt den info som jag har så ska den anställda kunna korrigera detta själv genom att logga in på mina tjänster via vismaonline.com - Klicka på sitt namn uppe till höger - Min Användarprofil och ändra uppgifterna där. Har lite svårt att testa detta själv men om ni inte får det att funka så bara hör av dig igen så kikar vi på det. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-28

Hej igen! Skönt att du löste det och stort tack för din återkoppling. Trevlig kväll! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-28

Hej Hans, Känns som förutsättningarna för att det ska fungera är uppfyllda! Hur många tecken är det i filnamnet på bmp-filen? Vet inte om det är ett långskott men ibland har jag varit med om att man har fått likande problem om det var många tecken i själva filnamnet t. ex. företagetsnyafinalogga.bmp. Prova att korta ner filnamnet och annars hjälper vi dig nog bäst med en felsökning via supporten. Hör gärna av dig här i forumet så jag får veta att det har löst sig för dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-28

Hej! När återföring sker från tidigare avsättningar till Periodiseringsfond påverkas det skattemässiga resultatet tack vare uppräkningen (uppräkning av skatt) som sker i samband med återföringen, därför skiljer sig alternativen åt när det finns en återföring. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig antingen till oss i forumet eller till våra duktiga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-24

Åh jag blir så glad för din återkoppling och för att du fick det att fungera! Jag har sällan hört att någon arbetsgivare är så generös som du och vem vet - du kanske startar en fin trend! Bra jobbat!! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-24

Hej Stabo, Det som är viktigt nu är att du själv testar och ser att den lönearten som du skapar har korrekta inställningar vad gäller skatt, rapporteringar till olika instanser och inte minst att din formel genererar rätt belopp. Jag kanske har sagt det förut men här kommer det igen - testa gärna i Övningsbolaget 🙂 Och ha en riktigt fin helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-24

Hej Paul, MItt förslag är att du registrerar henne som timanställd och då betalar du endast ut lön för de timmar som hon har arbetat hos dig. Återkom gärna om du har några följdfrågor eller funderingar så hjälper vi dig gärna! Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-23

Hej Ann, På semesterskuldlistan ser du intjänad semesterlön som går att betala ut efter att semesteråret är avslutat. Du ser även kvarvarande belopp att betala ut vilket är den summa som går att betala ut under aktuellt semesterår via snabbvalet Semester, Ersättning. Om du inte har betalat ut den rörliga semesterlönen under pågående semesterår betalar du ut den med snabbvalet Semester, Ersättning innan du gör semesterårsavslutet, eftersom ej utbetald rörlig semesterlön ersätts vid semesterårsavslut med en ny framräknad rörlig semesterlön. Har du missat att göra utbetalningen så kan du använda löneart 3232 och nolla ut beloppet inne på de anställda och till nästa år kör du på snabbvalet istället så slipper du manuell hantering. Ha det fint! TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-22

Hej Herman, Jag tycker nog att vi låter denna ligga kvar i eEkonomi eftersom lösningen handlar i mångt och mycket om hur du gör i programmet. Du kan gå in under Kassa- och bankhändelser, välja upp ditt konto du betalade fakturan med, och därefter går du in på händelsen och välja Ångra matchning. En ny verifikation som vänder den felaktiga betalningen kommer då göras, och fakturan kommer lägga sig som obetald på nytt. Sedan kan du göra om delbetalningen med korrekt belopp. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-21

Hej Hadil! Min rekommendation är att du ställer denna fråga till Skatteverket så allt blir rätt och riktigt. Spontant tänker jag att detta kommer att engångsbeskattas men det bäst att du kontrollerar så inget blir fel hos er. De lönearter som skulle kunna funka från Visma Lön är löneart 1171 Arvode eller 1172 Bonus men var noga med att säkerställla så dessa är korrekt inställda på var de ska hamna i arbetsgivardeklarationen, i eventuell statistikrapportering, avsättning till Collectum och andra inställningar. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-20

Hej Marcus, För att en utlandsbetalning ska kunna bli betald via bankkoppling eller betalfil krävs att du fyller i antingen IBAN/BIC eller BBAN och Bankkod etc inne på din leverantör. Om Paypal inte har sådana uppgifter så behöver du betala manuellt på banken vilket jag nästan tror är enklast i detta fallet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-16

Hej! Jag tycker att du är inne på helt rätt spår. Jag hade gjort en kopia av bokföringskonto 6050 så det blir enkelt att särskilja designerns kickback från övriga eventuella provisionskostnader. Dyker det upp några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Bra jobbat! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-16

Hej Sofie! Jag har letat fram tråden som jag tror att @Annika36 syftar på. Så fint att du kom ihåg detta Annika även om det gått några år. Läs gärna inlägget från min fd kollega Joakim Lodén i tråden Anställda saknas från listan i medeltalet anställda och så hoppas jag att det kan hjälpa dig. Annars är du alltid välkommen att höra av dig till supporten så får vi felsöka vidare i den kanalen. Tack båda två för era inlägg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-15

Hej Andy, När du står i listläget över dina artiklar är det viktigt att du börjar med att välja upp en specifik prislista för att priset ska synas. Kan det vara så att du missat det? Lätt hänt och jag har själv gjort samma sak 🙂 Återkom gärna om jag har missförstått din fråga! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-15

Hej smearen, Här kommer en liten uppdateringen så du inte tror att vi har glömt bort dig 🙂 Det stämmer att vissa sökvillkor och annat har förändrats sedan SQL-databasen togs i bruk. Vi vill gärna kika vidare på om vi kan hitta en annan lösning till dig och sedan återkommer vi till dig i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-15

Hej Marina, Ser att du inte har fått något svar på din fråga och ärligt talat så har vi inte så mycket information om detta hos oss. Kanske bäst att du hör med Skatteverket eller om någon annan påläst forummedlem kan uppdatera dig om vad som gäller så allt blir rätt och riktigt. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-13

Hej @Fd medlem, Vi vet med oss att detta är ett önskemål som finns, men enligt den information jag har i ärendet så är det inget som planeras i dagsläget. Så fort vi har mer information att dela med oss av kommer vi att uppdatera tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-10

Hej! Tack för dina exempel och jag ser till att berörda får denna informationen. Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-10

Hej! Det löser du genom att korrigera snabbvalet Semester. I programhjälpen finns ett avsnitt som heter Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning som beskriver hur du ska gå tillväga. Uppstår det några frågor eller funderingar på resans gång så är du alltid välkommen att höra av dig igen antingen till oss i forumet eller till våra kollegor på supporten. Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-09

Hej Aron, Vi har ingen färdig rapport för detta i Visma Lön och precis som du säger så är det ganska omfattande uppgifter som du är utvald att rapportera. Mycket av det ni behöver ta fram är inte bara löneuppgifter utan även delar som ligger utanför själva löneprogrammet. Såhär har jag tänkt: Nedan uppgifter kan du få fram från rapporten Medeltalet anställda som du hittar under Utskrifter - Personal. - Genomsnittligt antal anställda - Genomsnittligt antal heltidsanställda - Genomsnittligt antal deltidsanställda (inkl tim och säsongs) - Antalet deltidsanställda omräknat till heltidspersoner När det kommer till antal faktiskt arbetade timmar så brukar vi rekommdendera att man skriver ut en Ackumulatorlista och med urval på ackumulatorn Arbetad tid. Du hittar Ackumulatorlistan under Utskrifter - Övriga utskrifter. I denna rapport har du dock ingen möjlighet att dela upp hel- och deltid. Uppgifter rörande löneskatt, förmåner och arbetsgivaravgifer kan du säkert få fram från Skatteverket så kolla upp det. Uppgifterna nedan bör du kunna få fram från ditt ekonomiprogram: - Personalutbildningskostnader - Arbetsgivarens kostnader för företagssjukvård och företagshälsovård - Kostnader för personalvård - Kostnader för personalrekrytering och arbetskläder - Övriga arbetskraftskostnader - Bidrag till arbetskraftkostnader Och sist men inte minst - Har vi någon annan forummedlem som blivit utvald att rapportera samma uppgifter till SCB? Hur har ni i så fall löst detta? Kan lova att både jag och Aron skulle bli väldigt glada om ni ville dela med er i tråden. Lycka till nu och hoppas mina svar kan underlätta din rapportering även om det blir en hel del manuell hantering. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-09

Hej Mikael, Nej vi har ingen funktion för detta i Visma Lön utan det du kan importera är tlu-filer med tidredovisning och utlägg men detta vet du ju redan 🙂 Däremot kan vi erbjuda lönearter för hantering av de avdrag som du nämner. En tanke som slog mig är att du skulle kunna kontakta vår partneravdelning och höra om vi möjligen har någon integration som skulle kunna hjälpa dig. Slå gärna en signal till vår partneravdelning på 0470-70 61 70 så kanske det finns något perfekt för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-09

Hej Torsten! Härligt att du vill börja använda tjänsten Digitala fakturor och dokument och nu ska vi bara se till att få det att fungera för dig också 🙂 När jag kikar på ditt kundnummer så ser det faktiskt ut som om det redan är aktiverat och att det gjordes den 7 september. Kanske är det något annat som behöver kompletteras? Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument och kontrollera så du har fyllt i den fält som är aktuella för dig. I instruktionen Digitala fakturor och dokument, företagsinställningar kan du läsa mer om fälten som behöver vara infyllda innan du kan börjar använda tjänsten. Behöver du ytterligare hjälp eller om det uppstår några frågor på vägen så är du alltid välkommen att skriva till oss i forumet eller kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. Lycka till! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-09

Hej! Om du exporterar bokföringsuppgifter för att dela med din redovisningsbyrå rekommenderar vi att du istället bjuder in din redovisningsbyrå till ett samarbete med informationsdelning direkt inne i Visma eEkonomi Smart. Läs mer i Starta ett samarbete med en redovisningsbyrå. Vill ni inte starta ett samarbete utan endast skicka över dina verifikationer så gör du det via en SIE-fil. I hjälpavsnittet Exportera bokföringsdata kan du läsa exakt hur du går tillväga. Lycka till och ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-09

Hej! Funderar lite på vad det är för typ av kvitton som du har - är det inhemska kvitton eller är det kvitton med annan valuta än SEK? Återkom gärna och berätta lite mer för oss. Du behöver inte aktivera eller göra några inställningar för att Visma eEkonomi ska kunna tolka dina underlag utan det hjälper programmet dig med. Ju mer information som tolkas och kommer in ditt program desto mer lär sig programmet. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-08

Hej! Anledningen till att hänglåset finns där är att hon inte har verifierat sin e-postadress. Be din kollega att gå till vår hemsida vismaspcs.se - Mina tjänster - Glömt lösenord så skickas det ut en ny länk. Om inte detta hjälper behöver ni kontakta mina kollegor på supporten så hjälper vi er gärna i den kanalen istället. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-08

Hej, Enligt sammalöneregeln har arbetstagaren även rörliga lönedelar och enligt semesterlagen ska dessa vara på minst 12% och enligt paragraf 26 så ska de betalas ut senast en månad efter semesterårets utgång. Hanteringen i Visma lön är på så sätt att de rörliga delarna räknas ut i samband med ett semesterårsavslut och då ska föregående års rörliga delar vara vara utbetalda annars nollas de ut. Eftersom Semesterlagen är dispositiv, som du vet, så kan man självklart ha olika sätt att hantera detta på men i Visma Lön hanteras det enligt ovan. Visma Lön hanterar endast den rörliga delen i klump men vill ni hantera det löpande och betala ut varje månad så får det bli helt manuell hantering. Återkom om du vill ha en hantering på detta. Ha en fin dag! TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-08

Hej Annelie! Tråkigt att du inte får det att fungera och för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt rekommenderar jag att du tar kontakt med mina duktiga kollegor på supporten som har möjlighet att koppla upp och kika på hur det ser ut hos dig. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-06

Hej Mats, Då går du in via Kassa- och bankhändelser och matchar - vid inkomsttyp väljer du "egen kontering" och sedan kan du kontera mot det kostnadskonto som överbetalningen konterades emot. Ha en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-06

Hej Annelie! Om du vill se fältkoderna i realtid i programmets arbetsläge så går du till Arbeta med - Start - Kontoplan och saldo samt sedan klickar på "Kopplingstabell" längst ner till vänster. Önskas en utskrift så löser man en sådan via Arkiv - Utskriftscentral. Där klickar man på "Kopplingstabell" och gör sina val till höger om vad man önskar se och sedan antingen förhandsgranskar eller skapar PDF. Generell info om vad fältkoder är och innebär har vi inte i programmet men där kan vi rekommendera Skatteverket eller bas.se. Hoppas detta hjälper dig att komma vidare. Ha en fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-06

Hej igen, Fy så tråkigt och jag förstår att du inte vill nolla lagret och börja om. Vad ni skulle kunna testa är att göra utleveranser på de artiklar där det misstämmer. Det fick även en risk om det är så att ni har levererat in artiklar att priset ändras på artikeln så att det inte stämmer med det som är bokfört. Då kan ni ändå få en differens så det är inte säkert att det löser problemet men ni kanske kunde börja med att testa detta och annars köra på den rekommenderade lösningen? Glöm inte ta en säkerhetskopia innan du börjar arbetet /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-06

Hej Fredrik, Du registrerar en egen insättning i Visma eEkonomi via Kassa- och bankhändelser. Ny bankhändelse - Matcha - Bokföringshändelse "övrig insättning" - Inkomsttyp "egen insättning". Programmet kommer bokföra 1930 i debet och 2018 kredit. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-06

Hej Helen, Det är alltid lika tråkigt när det blir differenser och vi har pratat om hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt samt vilket alternativ till lösning som vi kan rekommendera. Skulle du göra en korrigeringsverifikation i detta läget så finns risken att något blir fel längre fram, dvs om du t.ex. gör en utleverans så blir det till annat pris än vad som kanske var uppbokat från början och då kommer det bli fel även då. Vår rekommendation är att du följer hjälpdokumentet Rätta felaktigt lager. Enda sättet för att vara på den säkra sidan, och som vi rekommenderar, är att du nollställer ditt lager och börjar om från början. Då vet du att allt stämmer och att det inte blir några följdfel framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-06

Hej Thomas! Har hört mig för och det har inte skett någon förändring programmet i Visma Anläggning sedan tråden skapades. Däremot har du (och hade redan då) möjlighet att lägga till kolumnen Under uppförande i Redigeringsläget och på så sätt snabbare avmarkera många bockar och sedan spara allt på en gång. Kanske kan det underlätta något? Har du ytterligare frågor rörande Visma Anläggning eller om du har några följdfrågor så kan du skicka ett mejl till anlaggning.spcs@visma.com så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-02

Hej! Jag har jättesvårt att avgöra om detta är korrekt eller ej men det ser ju korrekt ut fram till augusti. Tror att vi får göra så att du hör av dig till supporten så får vi se över hur det ser ut hos dig i dina inställningar och om vi kan se varför det har ändrats. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-01

Hej Bülent, I programmet finns inga färdiga artiklar utan du behöver själv skapa de artiklar som du har behov av. För att skapa en ny artikel går du till Försäljning - Artiklar - Knappen Ny. Behöver du hjälp så är du alltid välkommen att kontakta supporten så visar vi gärna hur det det fungerar. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-01

Hej igen! Du kan kopiera en löneart antingen genom att markera lönearten i listläget där du ser samtliga löneart - klicka sedan på knappen kopiera som du hittar högt upp till vänster (strax under menyraden). När du kopierat en löneart så får den 5 siffror och sedan kan du göra alla inställningar du önskar. Hoppas du får det att fungera nu annars är du välkommen att höra av dig igen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-01

Hej Carina, Jag hade gjort en kopia på någon av lönearterna 2120 Datorhyra eller 2119 Övriga förmåner precis som du var inne på. Skillnaden dem emellan är att på Datorhyra är det tabellskatt och på Övriga förmåner är det engångsskatt. Så lösningen är att du kopierar en av lönearterna, ger den ett mer passande namn och så ser du över alla inställningar på din nya löneart så de passar för ditt syfte. Lycka till och har du följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig! /Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-31

Hej Daniel! Ja håll ett öga på det och är det inte löst imorgon fm så tar du kontakt med mina duktiga kollegor på supporten så får vi kolla på vad som hänt. Ha en fin kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-31

Hej! Förstår att du reagerar då raderna tar ut varandra helt i din sista verifikation. Jag är inte riktigt med på om detta är detta något som har ändrats för dig senaste tiden eller om det alltid har sett ut så? Vill du ändra konto så är det i tjänsten Visma Utlägg som du gör det. Det är bara själva kontoplanen som hämtas från eEkonomi, det viss säga vilka konton som går att välja. Slå gärna en signal till supporten där vi har möjlighet att koppla upp och kika på hur det ser ut hos dig! Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-31

Hej Marta, Bra att du hittade lösningen på hur du tar bort artikelnummer på fakturan. Vad gäller kolumnen rabatt så syns den endast på fakturautskriften om du faktiskt lagt in en rabatt på kundfakturan. Annars syns den inte. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-31

Hej igen! Som jag har nämnt tidigare i tråden kan du inte skapa en faktura med endast en rad så som du beskriver ovan. Skatteverket kräver att du på din faktura särskiljer vad som är material och vad som är arbetskostnader på olika rader för att du ska kunna dra av rot. Tänk på att du kan alltid kan höra med Skatteverket om du känner dig fortsatt osäker. Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-31

Hej! Det finns inte någon exakt tid när händelserna importeras till programmet men vår ambitionen är att det ska läsas in på morgonen/förmiddagen. Händelserna läses in dagen efter att det skedde på banken, och fredagens händelser på måndag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-30

Hej! Så bra att du reagerade och kan informera dina kollegor om vad som gäller även om semesterlagen som kom till 2010 är dispositiv så finns det regler som man ska följa. Det finns egentligen bara två situationer när du med stöd av semesterlagen kan betala ut semesterdagar i pengar: Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Det kan till exempel bero på att arbetstagaren varit sjuk hela året. Då kan betalda semesterdagar betalas ut, men enbart de dagar som tillsammans med nya intjänade dagar överstiger tjugofem betalda semesterdagar. Om arbetstagaren avslutar sin anställning. Innestående semester betalas då ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Semestern kan också betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än tre månader. Min kollega Mimmi har skrivit en matnyttig artikel som heter Semesterersättning, semestertillägg & semesterlön - så funkar det. Här har vi samlat en massa bra information som är bra att känna till. Vårt svar på din fråga är att du ska stå på dig och är ni fackligt anslutna rekommenderar jag att du tar en diskussion med facket om du behöver ytterligare stöd. Vilken tur för din arbetsgivare att du är påläst. Bra jobbat! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-30

Hej! Denna fråga kanske är bäst att du bollar med Skatteverket så allt blir rätt och riktigt. Ser ju att du är påläst om bil- och drivmedelsförmåner och har säkert sett att man nämner gränserna ringa omfattning, det vill säga mindre än 10 ggr eller mindre än 100 mil per år för att undvika förmånsbeskattning. Men om man sedan kan tvinga de anställda att betala drivmedel själva har jag svårt att svara på och kan inte se att detta regleras någonstans utan det kanske är något ni får avtala mellan företaget och de anställda? Kanske kan din arbetsgivarorganisation fungera som ett stöd? Är det någon annan forummedlem som har erfarenheter av liknande situation och vill berätta hur ni hanterar det på ert företag så är det mycket uppskattat. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-30

Hej! Ber om ursäkt för sent svar men din fråga var lite ovanlig och därmed extra spännande 🙂 Utifrån de parametrar som du har gett oss har vi kommit fram till följande: När det gäller att någon har varit sjuk så är det inte sjuklönen som är semestergrundande, utan det är själva tiden som är det. Denna semestergrundande tid räknas sedan om med snittimlön eller timlön. Enligt grundinställningen i Visma Lön ser lönearten för Premielön 1170 ut att påverka semestergrundande lön. Kanske är det så att ni har valt att använda semestervillkor 20 för den anställda och istället vill att det ska påverka rörlig semesterlön? Eller så har ni gjort valet att använda semestervillkor 10 men då borde det ju ha påverkat eftersom lönearten Provision 1185 påverkar som standard semestergrundande rörlig lön. Vår rekommendation i ditt fall är att använda semestervillkor 10 på den anställda, alternativ räkna upp hans semestergrundande rörliga lön med löneart 9102 Semesterersättning rörliga delar denna gången för att semesterårsavslutet ska bli rätt. Glöm inte att i framtiden göra inställningar på de lönearter ni använder så de passar denna provisionsbaserade lönen. Ha en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-30

Hej! För att Skatteverket ska godkänna ansökan om rot så krävs att du skiljer på material och på arbetskostnad. Du kan läsa mer på Skatteverkets sida - Hur ska en faktura för rot- eller rutarbete vara utformad? Jag skickar även med dig instruktionen för vad som gäller i Visma eEkonomi - Hur fakturerar jag med rot- och rutavdrag så du kan säkerställa att du gör en korrekt faktura. Hoppas mitt tidigare tips om hur du gör inställningar för om du ska visa antal artiklar på fakturautskrift eller inte fungerar för dig. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-30

Hej Annelie! Vi är inte riktig med på hur du menar och eftersom det inte finns någon systemdokumentation i Visma Bokslut så vill jag att du tar kontakt med mina duktiga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-27

Hej Per! Har funderat på hur det hade gått för dig och är lite dåligt insatt i de avgifter som banken tar så tack för att du uppdaterade tråden. Kanske kan det kan hjälpa någon annan användare i framtiden. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-27

Hej! Fältet arbetade timmar är ett tvingade fält och att det är ifyllt är ett krav från Skatteverket så det behöver du fylla i. Däremot finns det en inställning som styr vad som visas på fakturautskriften till din kund. Om du går in under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter, och bocka ur bocken för att visa antal artiklar på fakturautskrift så följer det inte med någon info alls om antalet timmar på kundens faktura. Hoppas detta kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-27

Hej! Det finns inget sätt att lägga till egna fält på själva följesedeln i programmet, men däremot har man på utskriften möjlighet att styra vilken information som ska visas. När det gäller koppling mot order så är jag inte riktigt med på hur du menar, är det en beställning i programmet så plockar du upp denna på följesedeln, men det finns ingen sätt att koppla följesedeln mot en kundorder på det sättet. Min rekommendation är att du tar kontakt med en partner till oss för att se om de kan hjälpa dig att få in den information som du behöver. Våra partner är duktiga på malländringar och kanske finns det något fält på följesedeln som ni inte använder som man kan använda för att få in informationen på mallen. Vill du komma i kontakt med en av våra konsulter så kan du söka på vår hemsida eller så ringer du oss på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig gärna hitta rätt. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-26

Hej Bodil! Det går utmärkt att lägga in men däremot det krävs det att du räknar om till minuter per vecka. Vill du inte göra denna omräkning så kan du manuellt lägga in antalet timmar med löneart 4200 Arbetstidsförk. Avs tid till tidbank. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-26

Hej Per! Om din bankkoppling fortfarande inte har kommit igång så rekommenderar jag att du hör av dig till mina kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-25

Hej Stabo, Först och främst vill jag bara säga att det var väldigt fint av dig att vara så generös! Tänker mig att du skulle kunna göra en kopia av löneart 1181 Föräldrapenningstillägg och sedan göra inställningar så lönearten blir som du önskar. Testa gärna i Övningsbolaget så slipper du prova i ditt skarpa bolag. Lycka till! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-25

Hej Susanne! Det är svårt för oss att avgöra det här i forumet utan att kunna se alla inställningar och val som är gjorda för den anställda. Vill be dig att du börjar med att kika i hjälpavsnittet Beräkningar semestervillkor där det framgår varifrån programmet hämtar värden för semesterberäkningen. Om du efter att ha kikat i våra instruktioner fortfarande inte får ihop hur avdraget räknades fram så är du självklart välkommen att höra av dig till supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-25

Hej Lisa! Tack för att du hör av dig så vi får veta hur det fungerar hos er men som programmet ser ut idag så har du ingen möjlighet att stänga av funktionen för mätarställningen. Hoppas att ni kan fortsätta bortse från informationen i Visma Tid Smart. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-24

Hej Kerstin! Programmet kommer med stöd av Semesterlagen alltid att först vilja plocka av de betalda dagarna och sedan av de sparade dagarna. Jag tolkar det som om ni har samma intjänande år som uttagsår och en tanke som slog mig är att du skulle manuellt kunna minska de betalda dagarna och sedan göra ett semesteruttag. Gör du ett semesteruttag på fler dagar än de betalda så bör programmet ta även av de sparade. Men detta är ju inget som programmet hanterar så det får bli helt manuell hantering och innan du provar rekommenderar jag att du tar en säkerhetskopia. Som vanligt vill jag även slå ett slag för en dialog främst mellan företaget och den anställda, men kanske även med ert fackliga avtal om du känner dig osäker. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-24

Hej Lena! I programmet finns ingen färdig rapport där du kan jämföra olika leverantörspriser för en och samma artikel men någon av våra duktiga konsulter har möjlighet att bygga en sådan rapport till dig. Vill du komma i kontakt med en av våra konsulter? Sök upp dem på vår sida hitta återförsäljare eller ring oss på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-24

Hej! Precis som Annica skriver så följer våra löneprogram Semesterlagen och därför kan du endast registrera hela semesterdagar. Det kanske kan kännas oflexibelt men jag vill vara ärlig med att vi inte har några planer på att ändra detta utan vill man hantera det annorlunda så får det bli manuell hantering. Tycker att tipset från @AnnicaL om att använda komptimmar är ett bra alternativ. Kanske kan det fungera för er också? Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-23

Hej Bodil! Vanligaste hanteringen för att registrera ett uttag av semesterdagar är man använder snabbvalet Semester, uttag och då hjälper programmet dig med med att välja passande lönearter. För att detta ska fungera krävs att det finns det semesterdagar på Flik 5 Semester inne på de anställda. I ditt fall så blir jag lite osäker på hur det ser ut och i rubriken har du skrivit förskottsdagar. Kan du se dessa dagar inne på den anställda och Fliken Semester? Kanske menar du att dagarna är "vanliga betalda dagar" men att de betalas ut i pengar som ett förskott? I så fall använder du snabbvalet Semester, ersättning och så skriver du in hur många dagar som ska betalas ut sedan hjälper programmet dig med val av lämpliga lönearter. Har jag tolkat dig fel så återkom och berätta lite mer så hjälper jag dig gärna eller så hör du av dig till mina duktiga kollegor på supporten så hjälper vi dig i den kanalen istället. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-21

Hej Sofia! Härligt att min kollegas inlägg hjälpte dig i dina funderingar och resten ska vi säkert kunna lösa tillsammans också. Precis som Anna skriver högst upp i denna forumtråd så är många delar av semesterlagen dispositiva, dvs det går att förhandla till de anställdas fördel. Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal hur ni ska hantera semestern på ert företag. Är det så att ni har intjänandeår året före uttagsår och man anställdes 1 maj 2021 så har du helt rätt i att då är det obetald semester som gäller och avvikelserna regleras oftast månaden efter. Om du använder snabbvalen i programmet så får du hjälp med att räkna fram avdraget. Säkerställ bara att det finns obetalda dagar att tillgå så löser programmet detta utan problem så länge du registrera frånvaron med hjälp av snabbvalet Semester- Uttag. En del företag har semesterår som är samma som intjänandeår. Det betyder att den anställde har betalda semesterdagar från anställningsdagen att plocka ut. Hur många dagar den nyanställde har rätt till behöver ni däremot räkna ut manuellt första året och lägga in på fliken 5 semester i anställningsregistret. Jag vill gärna slå ett extra slag för det som står i huvudinlägget under stycket Som företag kan du erbjuda förskottssemester, det regleras vanligtvis i kollektivavtalet. Här får du en förklaring av förskottssemester och hur du använder det i ditt löneprogram om det är aktuellt för er. Om det råder minsta tveksamhet på vad som gäller på ditt företag så ska du kontrollera detta med ert kollektivavtal och har du frågor rörande hanteringen i programmet så är du alltid välkommen att höra av dig till oss på supporten. Önskar dig en fin semester när det är dags! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-20

Hej! Kan det möjligen vara så att du inte bankgiro utan bara bankkonto? Då hämtas det från Inställningar - Kassa- och bankkonton - Redigera på företagskontot. Hoppas detta hjälper och annars är du välkommen att slå en signal till supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-19

Hej! Sånt här är svårt för oss att hjälpa till med och jag rekommenderar att du istället tar kontakt med en redovisningskonsult som även kan se helheten i din bokföring och hjälpa dig på bästa sätt. Har du ingen egen redovisningskonsult så kan du söka upp en på vår hemsida under HItta redovisningskonsult. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-19

Hej Irina! Om du arbetar i Visma eEkonomi så kan du inte ändra uppgifter på en kundfaktura när fakturan redan är bokförd. Om den är obetald så kan du gå in på fakturan under Försäljning - Kundfakturor - trycka på Åtgärder - Ångra faktura. Då skapas det en automatisk kreditfaktura som kvittas mot ursprungsfakturan. Därefter kan du göra de önskade ändringar på kunden under Försäljning - Kunder - tryck på kunden och Redigera. När de ändrade uppgifterna är sparade kan du sedan skapa en ny korrekt faktura med de rätta adressuppgifterna. Har du några fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-14

Hej Klas! Aha jag fattar. Hoppas svarstiden du fick inte blir så lång som 10 arbetsdagar och om någon duktig redovisningskonsult eller någon med erfarenhet av ämnet är inne i forumet och har möjlighet att hjälpa Klas så vore det fantastiskt schysst. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-14

Skönt att höra och tack för återkopplingen. Funderade precis på hur det hade gått för dig. Glad sommar! /Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-14

Hej Klas! Ser att du inte har fått något svar på din fråga och min rekommendation är att du börjar med att vända dig till Skatteverket för att få mer information om vilken momssats som du ska tillämpa och hur du bör tänka. När du vet detta är du välkommen att skriva till oss igen så ska vi göra vårt bästa för att hjälp dig med hur du ska bokföra detta i ditt program. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-14

Hej Andreas! Ser att du inte har fått något svar på din fråga och det kanske beror på att många hanterar selfbilling/självfakturering precis just så som du redan gör idag. Vi har ett antal trådar i forumet som rör ämnet men även där har man använt sig av en manuell verifikation. Så om någon forumkompis har ett bra förslag till Andreas så är du mer än välkomna att hoppa in i tråden och dela med dig av dina tips och erfarenheter. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-13

Hej Stefan! Följer du nedan punkter så ska det gå bra att ändra e-postadressen för den anställda men först vill jag skicka med dig en liten förmaning 🙂 Att återställa den felaktiga kopplingen för den anställda ska enbart användas om man inte kan ändra e-post för den anställda på något annat sätt, detta då historiken som finns i tjänsterna kommer att försvinna. 1. Gå in i löneprogrammet och välj upp den anställda. Där kan du sedan bocka ur alla digitala tjänster dvs. Visma lön anställd och Visma Utlägg. Du behöver även säkerställa att "skicka lönebesked med" är ändrat till papper. Dessa inställningar gör du på fliken 1 och 3. 2. Spara och synkronisera 3. Därefter kan du sätta tillbaka bocken för tjänsterna som den anställda ska ha tillgång till. 4. Högerklicka på skärmen och välj "Återställ felaktig koppling mot internettjänster" 5. Därefter kan du ändra e-postadressen och sedan spara och synkronisera och då ska det fungera för den anställda sedan. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig antingen till mina duktiga kollegor på supporten eller här i forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-13

Hej Maud! Det var härligt att höra och tack för dig återkoppling. Glad sommar! /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs