Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
2025-02-13
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-07-02
11:33
2 Gillar
Hej, Plastbackarna blir ju ett inventarium i företaget, men jag gissar att det är av mindre värde och därmed kan de kostnadsföras direkt. Mitt förslag är konto 5410 Förbrukningsinventarier. //Carina
... Visa mer
2021-06-29
07:18
2 Gillar
Hej, Om det är en premie som betalas varje månad och därmed läggs på lönespecen var månad så fungerar "förmån tabellskatt". Om det är en premie som betalas en gång om året och därmed läggs som en förmån i samband med betalningen så passar nog "förmån engångsskatt" bättre. //Carina
... Visa mer
2021-06-29
07:16
2 Gillar
Hej, Sätt originalet i bolagspärmen och en kopia som verifikation. //Carina
... Visa mer
2021-06-23
07:55
1Gilla
Hej, Det borde väl kunna klassas som en försäljningskostnad i 60-gruppen, t ex 6090 övriga försäljningskostnader eller gör ett eget underkonto 6091 som du döper till kostnader Guldkortet. //Carina
... Visa mer
2021-06-22
09:59
1Gilla
Hej, Du borde fått en kreditfaktura på hela beloppet och sedan en med rätt belopp, dvs utan moms där det framgår att det är omvänd beskattning som gäller. Hoppas att du har fått fakturorna på samma månad/momsperiod. Du har nämligen inte rätt att göra momsavdrag på en felaktigt debiterad moms. Har du gjort momsavdraget, dvs debiterat 2641 med momsbeloppet så ska kreditfakturan krediteras på samma konto. När du skapar en ny leverantörsfaktura så väljer du att skapa en kreditfaktura istället för att bara trycka på ny.
... Visa mer
2021-06-21
15:07
2 Gillar
Hej, Det bör väl klassas som inhyrd personal, konto 6810. //Carina
... Visa mer
2021-06-17
18:47
1Gilla
Jag skulle nog säga att man inte kostnadsför sina egna traktamenten i en enskild firma. Du noterar händelserna och tar sedan upp detta i deklarationen. Detsamma gäller körersättning om du kör med egen bil.
... Visa mer
2021-06-11
11:10
1Gilla
Håller med dig, det är alltid skönt att kunna bolla med någon, vilket inte alltid är så lätt när man sitter ensam med uppgifterna ute på företaget. Önskar dig detsamma, dvs en trevlig sommar! //Carina
... Visa mer
2021-06-11
11:06
1Gilla
Tänkte väl att du hade koll 🙂 Tjänstledighetsavdrag per timme är det som känns mest rätt. Har man ingen tid att plocka av så får man ju ta tjänstledigt.
... Visa mer
2021-06-11
09:56
Hej Anna-Lena, Hur får dina anställda arbetstidsförkortningen? Erhåller de den i förskott eller är det något som ska jobbas in först? Om ATF erhålls i efterhand så ska ju även den anställde som går i pension få den och då borde det gå att kvitta timmarna som ligger minus mot timmarna som tillkommer. Har den anställde tagit ut ATF som inte finns så bör det vara tjänstledighetsavdrag. I samband med att du gör tjänstledighetsavdraget så måste du lägga till timmar i ATF annars ligger minussaldot kvar, men det har du säkert koll på redan 🙂 //Carina
... Visa mer
2021-06-10
10:14
2 Gillar
Det ser rätt ut 🙂
... Visa mer
2021-06-10
07:53
1Gilla
Hej, Så här hanterar jag bokföringen av arbetsgivaravgifter mm (händelser på skattekontot). När inbetalningen sker, vanligtvis den 12:e var månad så bokar jag D 1630/K 1930. Därefter inget mer just vid det tillfället. När månaden är slut så tar jag ut ett kontoutdrag för perioden från skattekontot och bokför samtliga händelser på skattekontot (förutom insättningar och utbetalningar) som en av de sista verifikationerna för månaden och stämmer av saldot på skattekontot mot 1630 i huvudboken. Hanterar det på det sättet eftersom man inte själv kan bestämma till vilka skatter och avgifter insättningen ska gå samt att man då även kan fånga upp eventuell ränta eller andra kostnader som tillkommit.
... Visa mer
2021-06-09
14:54
1Gilla
Hej, Om det avser rättelse fg år så kan du stryka krediteringen på konto 2730 och istället göra krediteringen direkt på kostnadskontot. Om du normalt använder 7510 (löpande var månad vid lönekörning) så tycker jag att du ska lägga ett nytt konto, t ex 7511 som du döper till Arbetsgivaravgifter, rättelse tidigare år. Detta för att du ska ha rätt saldo på konto 7510 i förhållande till utbetalda löner under året. //Carina
... Visa mer
2021-06-09
13:09
2 Gillar
Hej, Här kan det troligtvis finnas olika tolkningar... Vi kan börja med informationen i årsredovisningen avseende ersättning till styrelse. Där ska redovisas kontanta ersättningar i form av lön samt eventuella pensionsavsättningar. En gåva i samband med avslutat uppdrag är därför inget som ska redovisas. Sen är frågan om man kan likställa styrelseledamot med anställd även om ledamoten inte har erhållit något arvode. Om det kan likställas med en anställning så kan man ge en skattefri gåva i samband med att uppdraget avslutas, därmed borde presentkortet kunna bokas som intern representation på konto 7631 eller övriga personalkostnader på 7690. Eftersom man numer inte kan vara styrelseproffs och fakturera sina styrelseuppdrag som en konsulttjänst så borde de uppdragen vara likställda med anställning även om de naturligtvis inte har samma skyddsnät och andra förmåner som de "vanliga" löntagarna i företaget har. Nu är detta min personliga tolkning, Skatteverket kanske ser på saken på ett annat sätt. //Carina
... Visa mer
2021-06-09
12:59
3 Gillar
Hej, Det blir eget uttag, konto 2013. //Carina
... Visa mer
2021-06-07
10:23
2 Gillar
Hej Sandra, Om man är momsregistrerad så ersätter försäkringsbolaget inte för momsbeloppet. Du ska därför bokföra hela momsbeloppet oavsett belopp som du betalar. Vill du vara tydlig i redovisningen så kan du bokföra 500 kr i kredit på 3994 - Försäkringsersättningar och kostnaden på det konto du brukar lägga veterinärkostnader. //Carina
... Visa mer
2021-06-04
09:58
2 Gillar
Hej, Naturligtvis kan du skapa underkonton. För att särskilja så är det väl enklast att döpa dessa till Fordran och namnet på personen. Om du har 1382 idag så flyttar du över den delen av din fordran som är på den andra personen på t ex 1383. //Carina
... Visa mer
2021-06-04
08:14
1Gilla
Hej, Tyvärr så kan jag inte eEkonomi, men rätt kontering ska vara som du skrivit. Det ser lite konstigt ut när du har minus på 2440-raden, men jag gissar att det visas som minus eftersom du bockar i att det är en kreditnota, men i konteringen ska 2440 ligga i debet eftersom det är ett tillgodo och inte en skuld. 2611 ska alltid vara minus 🙂 eftersom minus är likställt med kredit. Intäkter i kredit och kostnader i debet.
... Visa mer
2021-06-04
07:31
Hej, I de fall man får en kreditfaktura/självfaktura som avser intäkt så registrerar man inte momsbeloppet när man lägger in leverantörsfakturan. Istället lägger du momsen på 2611 i konteringen på själva fakturan. //Carina
... Visa mer
2021-06-03
09:04
1Gilla
Hej, I samband med att löner och arvoden betalades ut i december så ska det ha bokats upp skuld för arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på konto 2710 och 2730 (alt. 2731). Om du hanterar skattekontot på samma sätt som ett bankkonto så brukar det bli lättare att stämma av och förstå vad som händer på kontot. Förklarar nedan hur jag gör: 1. Inbetalning till skattekontot bokförs D1630/K1930 oavsett vilka skatter jag tänker mig att pengarna ska täcka. 2. När månaden är slut tar jag ut ett kontoutdrag från skattekontot och bokför de transaktioner som skett på kontot, förutom själva inbetalningen. Avdragen skatt personal debiteras 2710, arbetsgivaravgifter debiteras 2730 osv, därefter en motkontering mot konto 1630. I ditt fall när inbetalningarna till skattekontot har missats så bokar du enligt ovan, men eftersom du inte har ett positivt saldo på skattekontot så uppstår en skuld där. Den regleras när du gör inbetalningen. Är du med på hur jag menar? Tror att det finns en bra förklaring någonstans här i Forumet som Visma har lagt ut. //Carina
... Visa mer
2021-06-02
08:12
2 Gillar
Hej, Det är en fråga som är knepig att svara på. Tycker att du ska ta kontakt med ert arbetsgivarförbund för att få deras hjälp med tolkningen i texten. //Carina
... Visa mer
2021-06-02
08:09
1Gilla
Hej, När du nu har rättat deklarationen, innebär det då att du har ett resultat i din årsredovisning och ett annat i deklarationen? Om svaret är ja så innebär det att du får rätta där du är nu i bokföringen. Du får alltså boka upp kostnaden i år 2021. Du bokar skulden på 2514. Normalt brukar man lägga kostnaden på 7533, men i det här fallet ska du särskilja kostnaden för att kunna ta bort den från skatteberäkningen vid nästa bokslut. Skapa därför ett nytt konto på 753X som du döper till "Särskild löneskatt - ej avdragsgill" och lägg kostnaden där. //Carina
... Visa mer
2021-06-02
08:02
2 Gillar
Ja, ta tankningarna fg månad (inkl moms). Använd de lönearter som finns för drivmedelsförmån så ska det bli rätt. Har för mig att man betalar arbetsgivaravgifter på det faktiska beloppet, men den anställde skattar för beloppet x 1,2. Är det ingen körning i tjänsten för bilen? En förmånsbil är tvungen att gå minst 100 mil i tjänsten för att kostnaderna för bilen ska vara avdragsgilla och man ska ha rätt att göra momsavdrag på kostnaderna för bilen.
... Visa mer
2021-06-02
07:56
Även uttag av ATF och komp är likställt med arbetad tid. Är osäker på vad du menar med OB-ersättning. OB-ersättning erhåller man vid arbete mellan vissa klockslag, dvs obekväm arbetstid. När OB-ersättning ska betalas ut framgår av kollektivavtalet. OB-ersättning ska inte förväxlas med övertidsersättning.
... Visa mer
2021-06-01
14:03
1Gilla
Hej, Har du tillgång till kontokortsfakturan som visar vilka tankningar som är gjorda under månaden? Om det inte finns någon körjournal så borde ju samtliga tankningar vara förmån.
... Visa mer
2021-06-01
13:13
1Gilla
Hej, Ska försöka svara dig 1. Ni har 40-timmars per vecka helgfri arbetsvecka - därmed ska helgdagar räknas bort från arbetstiden den perioden där helgdagar ingår på de dagar som normalt är vardag. 2. Om en person är sjuk eller på annat sätt frånvarande från arbetet så är det likställt med arbetstid och ska ingå i arbetstidsmåttet. Om någon jobbar på icke schemalagd tid så är det väl övertid under förutsättning att man inte har gjort ett byte, dvs varit ledig på en schemalagd tid och sedan tar igen det på en icke schemalagd tid. I dessa lägen när man är osäker så är det bästa att kontakta sitt arbetsgivarförbund och då helst via telefon så att man kan ställa följdfrågor och ta fram lite olika exempel.
... Visa mer
2021-05-28
16:05
Hej Jag kan förklara hur jag hade gjort, men är osäker på hur det fungerar i eEkonomi. Du behöver lägga upp ett nytt betalsätt som går mot konto 1480, kan döpa det till "Kvittning förskott". Det är här som jag blir osäker eftersom jag inte kan funktionerna i eEkonomi. Du registrerar leverantörsfakturan som en vanlig leverantörsfaktura. När den är registrerad så gör du en betalning som går mot konto 1480.
... Visa mer
2021-05-28
08:47
1Gilla
Då jag antar att du har avslutat 2020 och gjort bokslut och deklaration så ska det året låsas och ingen mer bokning ska göras där. Upptäcker man saker man missat eller fel som behöver rättas så gör man det i den period man är nu. Eftersom du betalat fakturan själv så är det ingenting som påverkar den enskilda firmans bankkonto. Kostnaden får därför bokföras 2021 liksom din privata insättning.
... Visa mer
2021-05-27
08:45
1Gilla
Hej, Ta ut ett kontoutdrag från Skatteverket för hela 2020. Pricka det mot huvudboken för att se vilka poster som du har missat att bokföra. När posterna är identifierade så bokar du dessa som en verifikation där du är nu. Ha kontoutdraget från Skatteverket som underlag för verifikationen och markera de poster som du bokar. Skriv gärna en förklaring på verifikationen. Detta för att du själv ska komma ihåg var och varför du gjort det, men tänk även att någon annan som tittar på din redovisning och dina verifikationer snabbt och enkelt ska förstå. När bokningen är gjord så ska 1630 stämma med saldot på skattekontot. Ta för vana att stämma av detta varje månad på samma sätt som du stämmer av banken. //Carina
... Visa mer
2021-05-26
08:29
1Gilla
Du kan nog likställa beloppet med dricks. Se info nedan från Rätt moms-boken Dricks Beskattning Skatteverket har uttalat att dricks som en kund lämnar inte utgör omsättning och därför inte ska momsbeskattas. Det innebär att moms inte ska redovisas på dricksen. I detta sammanhang uttalar Skatteverket att det är annorlunda med serveringsavgiften. Oavsett om en serveringsavgift inkluderas i priset eller om den debiteras särskilt ska den ändå ingå i beskattningsunderlaget för serveringstjänsten. Från och med 2012 är skattesatsen på restaurang och cateringtjänster 12 % med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl som beskattas med 25 %.
... Visa mer
2021-05-26
07:17
1Gilla
Hej, Eftersom tröjorna ska tryckas så lägger du inköpet på tröjorna på 59-kontot. Tryckkostnaden bokar du sedan på samma konto. Det spelar ingen roll att inköpet sker i två steg. //Carina
... Visa mer
2021-05-25
13:12
1Gilla
Du gör korrigeringen i bokföringen när felet upptäcks.
... Visa mer
2021-05-24
13:44
2 Gillar
Det är korrekt hanterat. Den månaden som den anställde blev sjuk så fick hen ju ut en hel månadslön trots frånvaro. Det jämnar alltså ut sig även om det kanske är svårt att komma ihåg det när det uppkommer en månad när man jobbat, men inte får någon lön eftersom det är frånvaro som ännu inte är avdragen.
... Visa mer
2021-05-24
13:39
1Gilla
Det kan vara lite knepigt att följa upp beräkningen eftersom tillägg och avdrag fr o m det datum den nya lönen gäller också räknas om. Är det en person med mycket frånvaro som genererat löneavdrag, typ VAB eller sjukdom så påverkar det den retroaktiva lönen negativt eftersom avdraget ska beräknas på en högre lön än vad som gjorts vid löneberedningen när frånvaron registrerades. Å andra sidan så påverkas det positivt om den anställde har fått ut övertidsersättning eller haft semester.
... Visa mer
2021-05-19
11:35
1Gilla
Hej, Har ni kollektivavtal? I vissa kollektivavtal så finns det skrivet att retroaktiv lön inte ska påverkas av sjukfrånvaro. Har du Visma Lön 600 och kör den retroaktiva beräkningen där så tar systemet hänsyn till tillägg och avdrag som skett under de löneperioder som den retroaktiva beräkningen omfattar.
... Visa mer
2021-05-19
10:20
2 Gillar
Jag hade gjort hela första förhöjda leasingen i en bokning - får du den som en leverantörsfaktura så blir det enligt nedan: Debet 1720 56 250 kr Debet 2640 6 250 kr Kredit 1240 -70 000 kr Debet 1249 70 000 kr Kredit 3973 -25 000 kr Kredit 2440 - 37 500 kr (alternativt 1930) //Carina
... Visa mer
2021-05-18
16:47
Är den förhöjda leasingen högre än det belopp som motsvarar försäljningen av bilen? Jag tror att det bästa är att göra hela bokningen i en verifikation, dvs både försäljningen av befintlig bil och den första förhöjda leasingen enligt det underlag som du har fått från finansbolag/bilfirma. Momsen på den första förhöjda leasingen (50 %) ska också läggas på konto 1720. Så om du i debet på 1720 lägger det totala beloppet inkl 50 % av momsen och lägger resten av momsen i debet på 2641. Därefter i samma verifikation gör du konteringen på försäljningen av bilen (som du gjorde ovan), men stryker kontoraden 1720. Får du en differens då? I så fall är det den delen som du ska betala in utöver bilen du säljer, dvs kredit 1930 när du betalar. Är du med på hur jag menar? //Carina
... Visa mer
2021-05-18
16:22
2 Gillar
Hej, Ja, det känns rätt 🙂 Har du möjlighet att lägga en automatisk periodisering på verifikationsraden med konto 1720 så underlättar det för dig, men jag vet tyvärr inte vad du har för system och hur det är upplagt.
... Visa mer
2021-05-14
14:01
1Gilla
Hej, Det blir ju som att du säljer befintlig bil för 25 000 kr. Har du ett anläggningsregister? I så fall ska du ta bort tillgången därifrån och bör då få en bokning på försäljningen. Istället för att få in 25 000 kr till banken vid försäljning så kan du boka det mot 1720. Kontona som ska användas vid försäljning av bilen är: Kredit 1240 Debet 1249 - De avskrivningar som är gjorda på bilen Debet 1720 - 25 000 kr Det uppstår nu troligtvis en differens, beroende på om det är en vinst eller förlust så ska du använda olika konton. Har du mer i debet än kredit efter ovan så ska du kreditera 3973 (vinst). Har du mer i kredit så behöver du bokföra en förlust på konto 7973. Gör inga manuella bokningar innan du har säkerställt att det inte genereras en bokning automatiskt när du tar bort tillgången från anläggningsregistret. Hoppas att du blev lite hjälpt av ovan 🙂 //Carina
... Visa mer
2021-05-12
14:46
2 Gillar
Har du Visma Lön 600? I så fall ligger uppgiften på respektive anställd under flik 4 Skatt och arbetsgivaravgift. Den rutan är tom hos mig.
... Visa mer
2021-05-12
14:32
1Gilla
Kostnad för självriskreducering är en del av hyreskostnaden så den lägger du på samma konto som hyrbilen. Är det en personbil? I så fall får du dra 50 % av momsen som redovisas på kvittot vilket blir 78,90, resten på konto 5820. //Carina
... Visa mer
2021-05-12
13:31
Ofta så kommer det en kvittens på betalningen via mail, men jag vet att det även är företag som endast visar kvittensen precis när man betalat och då gäller det att klicka på länk och spara ner kvittensen. Tror att det kan vara bra att hitta andra inköpskanaler om det fungerar.
... Visa mer
2021-05-12
13:04
1Gilla
Hej, I så fall är det i marknadsföringssyfte och hör hemma i 59-gruppen. Kan tycka att kostnaden bör vara avdragsgill då tröjorna är skaffade i marknadsföringssyfte. //Carina
... Visa mer
2021-05-12
10:54
1Gilla
Det finns inga skattefördelar att ha aktierna i den enskilda firman (om det öh går). Ev utdelning ska nog redovisas på K10 eller K12 blankett beroende på hur verksam du är i bolaget.
... Visa mer
2021-05-12
10:37
Vad är det för typ av AB? Är det ett fåmansbolag? Aktier i ett fåmansbolag ska redovisas på blankett K10 eller K12 i deklarationen, så dessa måste du äga privat och ska inte blanda in i bokföringen i den enskilda firman. Har du gott om likvida medel i den enskilda firman så gör du ett privat uttag vid köpet av aktierna, men detta bokar du bara som ett vanligt privat uttag, dvs D2013/K1930.
... Visa mer
2021-05-12
08:28
1Gilla
Tror att det snabbaste sättet är att kontakta supporten eller hitta manual till ditt program. Oftast så har man hjälp under F1-knappen (brukar vara en standard på de flesta program)
... Visa mer
2021-05-12
07:36
Nu är jag inte helt hemma på systemet som du använder, men så här brukar det vara i andra system: Normalt så skapar man tidigare år när man startar upp systemet och läser in SIE-filer från det gamla redovisningssystemet innan man skapar nuvarande år. Men om året redan är skapat och påbörjat så ska det någonstans finnas ett ställe där du registrerar ingående balanser, dvs slutlig balansräkning för 2020.
... Visa mer
2021-05-11
16:43
1Gilla
Hej, I samband med att redovisningsbyrån hjälpte er med bokslutet och gjorde avskrivningarna på kundfordringarna så borde ni även ha fått ett underlag avseende momsrättelse till Skatteverket. Är det inte gjort någon momsrättelse till Skatteverket på fg år så ska fordran på 1650 ligga kvar. Rättelsen ska lämnas på fg år, kontakta redovisningsbyrån för att få kompletta uppgifter om vad de har justerat i bokslutet avseende sådana poster som påverkar tidigare lämnade momsdeklarationer. Du nämner att avskrivningarna är gjorda i ett annat bokföringsprogram. Har du kundfordringarna kvar i din reskontra? Eller har ni haft ett annat system tidigare där dessa kundfakturor är gjorda? //Carina
... Visa mer
2021-05-11
15:31
1Gilla
Hej, Här kommer ett förslag: 16/3 Debet 6570 / kredit 1930 (6 000 kr, i en bokning eller två bokningar à 3 000 kr) 26/3 Har du sparkontot i bokföringen sedan tidigare? Om ja så ska du använda det kontot i debet och kreditera 1930 (24 000 kr). Om du inte har sparkontot i bokföringen så lägger du upp ett nytt konto på t ex 1940, där bokar du 24 000 kr i debet. 26/3 Debet 1930 / Kredit 6570 (5 520 kr) //Carina
... Visa mer
2021-05-11
11:33
En orderbekräftelse är inte en kvittens på att själva köpet, men jag tycker att du kan använda orderbekräftelsen som en bilaga till fakturan från Klarna och därmed kunna göra momsavdrag.
... Visa mer
2021-05-11
11:17
1Gilla
Hej Julia, Många köp som sker via internet är import, antingen från annat EU-land eller utanför EU. Även dessa köp betalas ofta med Klarna. Viktigt att tänka på här är att man vid köpet anger att köpet görs av företag och då även anger organisationsnummer och VAT-nr. Detta för att säljaren ska kunna hantera det rätt. När man får faktura från Klarna så är de bara ett ombud som ombesörjer själva betalningstransaktionen. Det kan därför vara så att det är omvänd moms som gäller, beroende på var säljaren finns eller varifrån varorna kommer. Finns ingen moms och momsredovisningsnummer (Svenskt) angivet på underlaget så får man inte beräkna och boka ett eget belopp.
... Visa mer
2021-05-11
09:49
2 Gillar
Är föreningen skattepliktig? Det är endast om föreningen är skattepliktig som du behöver ta hänsyn till avdragsgill/ej avdragsgill. Men så klart även om det är en förening som är momspliktig eftersom man inte har rätt att göra momsavdrag på ej avdragsgilla kostnader (med vissa undantag). Ska ni dela ut tröjorna som reklamgåvor eller använda dessa till föreningens medlemmar? I båda fallen så anser jag att kostnaden är avdragsgill. Om tröjorna ska användas av medlemmarna för att göra reklam i samband med olika evenemang så kan man också se det som arbetskläder (konto 5480). Hur stor kontoplan har du? Som en förening så kan man ofta använda en förenklad kontoplan vilket innebär att man använder gruppkonto. I det här fallet hade du då kunna använda konto 5900 om du väljer att ha det som reklam eller 5400 om du väljer att ta det som förbrukning.
... Visa mer
2021-05-10
09:04
1Gilla
Tänker mig att det är en omkostnad för att du ska kunna utföra jobbet som du fakturerar för. I det läget så är det 25 % moms som gäller. Nedan från Redovisa Rätt: Om säljaren haft utgifter för t.ex. frakt, resor, avgifter eller underkonsulter som denne vill att köparen ska betala kan företaget fakturera dessa kostnader till kunden (jfr utlägg). Om säljaren t.ex. fakturerar kunden för resor och hotell i samband med ett konsultuppdrag tillämpas i vissa fall samma momsskattesats på rese- och hotellkostnaderna som på konsultarvodet och i andra fall leverantörens momssats på hela beloppet. Men om kostnaden ska ses som ett utlägg du gjort för kunds räkning så är det annat som gäller. Då är originalkvittot kundens och du ska endast hantera posterna i balansräkningen.
... Visa mer
2021-05-07
07:52
Låter som en fråga för supporten.
... Visa mer
2021-05-07
07:51
1Gilla
Jag hade lagt öresdiffen på något av kostnadskontona som använts under året och därmed fått bort saldot på 3740.
... Visa mer
2021-05-07
07:34
1Gilla
När var ditt senaste bokslut? Var det efter att du betalat in premier på försäkringen? Om svaret är ja så ska det vara löneskatt beräknad i bokslutet.
... Visa mer
2021-05-05
17:20
1Gilla
Ja, man får justera skulden manuellt, men detsamma behöver man göra med semesterlöneskulden eftersom det som bokas upp automatiskt i samband med lönekörningen är preliminär och aldrig stämmer med den rätta enligt semesterskuldlistan.
... Visa mer
2021-05-05
15:24
1Gilla
Hej Melina, Vi har likadant där jag jobbar och jag hanterar det på följande sätt i Visma Lön 600 1. Ange under inställningar att företaget använder arbetstidsförkortning/arbetstidskonto 2. Är osäker på om du måste ange avsättningsprinciper, men under inställningar så väljer du avsättning i tidbank. Finns även alternativet att välja kompbank, men då kan du inte särskilja det från annan komp. Om företaget inte har annan komp så kan du välja det och då även få ut det på semesterlistan, men bara som en klumpsumma ej med timmar. 3. Jag har valt att lägga in timmarna på lönekörningen i februari eftersom man där hanterar tillägg och avdrag från januari. Timmarna får man i januari och de kan ju naturligtvis nyttjas från den 1/1 även om man inte lägger det på lönekörningen i januari. Lönearten jag använder är 4200 4. När timmarna tas ut så använder jag snabbvalet Tidbank där uttag arbetstidsförkortning ligger i mitten av dialogrutan som kommer upp. Är osäker på om du behöver göra valet om hur ATF ska sättas av under respektive person, om ja, så gör du det under Anställda och rubriken Arbetstidsförkortning uppe i menyfältet. Eftersom vi använder tidbank så får vi inte ut det på semesterskuldlistan, men det finns en lista under personal som heter Arbetstidsförkortning - skuld. Den tar jag ut i samband med att jag gör kvartalsbokslut. Hoppas att detta ger dig lite vägledning. //Carina
... Visa mer
2021-05-05
14:25
2 Gillar
Det är en försäkring du har tecknat som avser tjänstepension (konto 741X) mm. Det är ingen löneskatt som ska redovisas i arbetsgivardeklarationen. När året är slut så får du en sammanställning från försäkringsbolaget där underlaget för löneskatten redovisas. Är det ett AB eller en enskild näringsverksamhet? Det är nämligen olika hur det hanteras. I ett AB så bokar man upp kostnaden för löneskatten (oftast i samband med bokslut) och sedan redovisas det i bolagets inkomstdeklaration. Är det en enskild näringsverksamhet så är det endast försäkringar som tillhör anställda som kostnadsförs i näringsverksamheten och för dessa så redovisas löneskatten i NE bilagan. Är det ägaren själv så ska det göras tillägg i NE-bilagan. Var länge sen jag gjorde detta så kan inte svara fullt ut på hur man gör.
... Visa mer
2021-05-05
10:49
1Gilla
Jag bokar dessa kostnader som programvarukostnad på konto 5420. Det finns troligtvis även andra förslag på bokningar, men kostnaden uppstår ju för att man har ett system som tar emot EDI-fakturor så jag anser det vara en typ av programkostnad.
... Visa mer
2021-04-30
09:03
2 Gillar
Hej, Du ska bokföra det som ett EU-inköp med omvänd skattskyldighet.
... Visa mer
2021-04-29
09:41
2 Gillar
Fr o m sjukdag 15 så ska det göras kalenderavdrag, dvs det blir ett lägre avdrag per dag men avdrag även för helgen. Så det är helt korrekt som du har gjort. Har ni något kollektivavtal? Om ja så kan du visa texten i avtalet. Han ansöker ersättning från FK och får då ersättning i kalenderdagar.
... Visa mer
2021-04-29
09:26
1Gilla
Läste i inkomstskattelagen att det är fg års basbelopp som gäller, se nedan Lagrum 18 kap. 4 § IL Kommentar Utgifter för att anskaffa inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för förbrukningsinventarier får däremot dras av omedelbart. Reglerna om direktavdrag gäller inte immateriella tillgångar. Med mindre värde avses inventarier vars anskaffningsvärde exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp. Det är prisbasbeloppet året före deklarationsåret som ska användas. Prisbasbeloppet uppgår till 47 600 kr för 2021 (47 300 kr för 2020) vilket innebär att högsta belopp för anskaffning av inventarier av mindre värde blir 23 799 kr för 2021 (23 649 kr för 2020). Om förvärvaren inte har avdragsrätt för moms får beloppsramen ökas med momsen. Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt, dvs. det är det sammanlagda anskaffningsvärdet som ska understiga ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieanskaffning. Direktavdrag medges även för anskaffningskostnaden för inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, s.k. korttidsinventarier. Vid bedömning av den ekonomiska livslängden beaktas såväl inventariets fysiska livslängd som teknisk utveckling. För direktavdrag krävs att anskaffningsutgiften kostnadsförts i räkenskaperna.
... Visa mer
2021-04-28
10:57
1Gilla
Du måste själv se till att du lägger in rätt uppgifter när du bokför. Ett intäktskonto för momspliktig verksamhet och ett för momsfri verksamhet. När det gäller inköpen så måste du själv räkna fram rätt moms i samband med att du bokför kostnaden.
... Visa mer
2021-04-28
09:36
2 Gillar
Momsavdrag på kostnader som är gemensamma för båda verksamheterna ska fördelas. Det innebär t ex att en faktura som avser båda verksamheterna så får du bara göra momsavdrag med 46 % av momsbeloppet. Kostnader som enbart rör den momspliktiga verksamheten gör du fullt momsavdrag på och det som rör den momsfria verksamheten är det noll i momsavdrag. Du måste fastställa hur du gör fördelningen mellan momspliktigt och momsfritt samt dokumentera hur du kommit fram till fördelningen. Det vanligaste är att man utgår från omsättningen, men det finns även andra sätt att ta fram fördelningen, t ex genom nedlagd tid. Att tänka på är att den fördelning som man använder vid årets början oftast är baserad på händelserna fg år vilket innebär att man kan behöva göra en justering när året är slut ifall det visar sig att fördelningen blev en annan.
... Visa mer
2021-04-26
13:35
2 Gillar
När det uppstår differenser på konto 1510 så beror det oftast på att man gjort ett manuellt verifikat mot det kontot. Det får bara bokas på det kontot i samband med fakturering och när man bokför inbetalningar mot fakturor. Har du haft diffen hela året eller har den uppstått nu? Om den varit hela året är frågan om du hade hjälp med ditt bokslut fg år så att redovisningsbyrån har gjort någon bokning mot 1510 i bokslutsarbetet 2019. Eller har du glömt föra över UB från 2019 till IB 2020?
... Visa mer
2021-04-26
13:29
1Gilla
Har du bytt bank så det är därför som du har ett nytt företagskonto? Om svaret är ja på den frågan så är mitt förslag att det nya företagskontot får konto 1931 och det gamla som du tömmer är kvar på 1930. Det innebär att du måste ändra lite inställningar i programmet så att 1931 blir standardkontot för banktransaktioner. Om du gör som ovan så krediterar du 1930 och debiterar 1931 med det belopp som du fört över från det gamla företagskontot.
... Visa mer
2021-04-26
13:27
1Gilla
Släpvagnen blir en anläggningstillgång. Om du använder förenklingsregeln så kan du skriva av den på 5 år med 20 % av anskaffningsvärdet per år. Använder du inte förenklingsregeln så kan du välja en längre avskrivning och ta hänsyn till den ekonomiska livslängden.
... Visa mer
2021-04-26
13:22
1Gilla
Hej, Ja, skulden ska ligga kvar. Du bokar bort den när betalningen sker enligt skattekontot.
... Visa mer
2021-04-23
10:31
1Gilla
Om du gör fakturorna i samma momsperiod så ska det inte uppstå någon diff. Ett annat förslag är att du skapar en artikel som inte är knuten till något konto med momskod. Den använder du när du fakturerar försäkringsbolaget. När du sedan fakturerar kunden så gör du en rad på fakturan med totalbeloppet. Den artikelraden är då knuten till ett konto med momskod. Därefter gör du en rad där det belopp som ersatts av försäkringsbolaget dras av från fakturan. Den raden ska då vara knuten till ett konto som saknar momskod, men förslagsvis inte samma konto som du använder till försäkringsbolaget. Detta för att du fortfarande ska kunna se i en resultatrapport vad som har debiterats till försäkringsbolaget. Använder du samma konto så blir det 0 i den resultatposten.
... Visa mer
2021-04-21
21:32
2 Gillar
Ja, det ska vara moms på beloppet
... Visa mer
2021-04-19
08:11
Hej, Detta är tyvärr inget som jag kan svara på på rak arm. Har för närvarande inte tid och möjlighet att läsa på om ämnet.
... Visa mer
2021-04-19
08:09
2 Gillar
Tycker att det borde kunna gå som reparation och underhåll. Det finns väl ett befintligt avlopp? Gissar att du inte har det avloppet som en markanläggning som ska avyttras, därmed borde arbetet som ska göras kunna gå som reparation och underhåll. Tänk bara på att du inte har rätt att göra några momsavdrag på arbetet då det rör sig om en bostad.
... Visa mer
2021-04-14
14:20
2 Gillar
K2-regler Enligt punkt 4.12 innehåller överkursfonden den del av en nyemission under året som överstiger aktiernas kvotvärde. Det påföljande året ska därför överkursen omföras till Balanserat resultat. Till årsstämmans förfogande står: balanserat resultat xxx xxx (vid årets ingång) överkursfond xx xxx årets resultat xx xxx Summering av ovan Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres xxx xxx (samma som ovan om inte utdelning beslutas) Hoppas att detta hjälpte dig lite 🙂
... Visa mer
2021-04-14
13:41
2 Gillar
Överkursfonden är väl endast en hantering i eget kapital och bank. Dvs det ska inte generera någon bokning i resultaträkningen som påverkar resultatet.
... Visa mer
2021-04-14
13:38
Fast det brukar väl inte vara så svårt att få igenom det bara man följer processen, men det känns lite omständligt om man inte har några underskott att kvitta mot.
... Visa mer
2021-04-14
10:17
2 Gillar
Hej, Reservfonden är bundet eget kapital. Om fonden ska upplösas för att överföras till fritt eget kapital så kan det behövas tillstånd. Du kan läsa mer på Bolagsverkets hemsida. https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/minskning-av-reservfond/minskning-av-reservfond-och-bunden-overkursfond-som-kraver-tillstand-1.13277
... Visa mer
2021-04-12
14:15
1Gilla
Hej, Tycker att din bokning ser ut att vara korrekt. När det gäller avskrivningstid så ska det motsvara den beräknade ekonomiska livslängden, men det hänger också på om du använder dig av förenklingsregeln eller inte. Har du förenklingsregeln så är det 5 år som gäller, om inte så står det dig fritt att välja den avskrivningstid du anser lämplig. Skattemässigt så får du skriva av på 5 år, samma som förenklingsregeln.
... Visa mer
2021-04-09
14:02
1Gilla
Hej, En utdelning från bolaget är dina privata pengar som du ska skatta för det år som utdelningen beslutas. Om du väljer att låna in pengar till bolaget för att investera i fonder så blir det ett lån från aktieägare, dvs INTE ett aktieägartillskott. Lånet är antingen lång- eller kortfristigt, dvs antingen konto 2393 eller 2893, lån från närstående. Steg 2 i ditt förslag är korrekt. Min fråga är bara varför du väljer att göra så här? Du kan istället investera pengarna privat (eftersom de är dina) i t ex ett ISK-konto. Mvh Carina
... Visa mer
2021-04-01
13:28
1Gilla
@AccountantfromHell_singland Vad fint att du svarat, jag har varit lite off ett tag. Glad Påsk!
... Visa mer
2021-03-17
14:57
2 Gillar
Du ska absolut skriva anställningsdatum och inget annat.
... Visa mer
2021-03-17
14:49
1Gilla
Jag hade bokat den som en förbrukningsinventarie på konto 5410 och dragit momsen som vanligt. Om du tänker dig att den inte skulle vara avdragsgill i företaget så är det en privat kostnad och därmed ett privat uttag om du betalar fakturan från företaget. Så tycker jag inte att du ska göra.
... Visa mer
2021-03-17
11:52
2 Gillar
Det är inte avdragsgillt i din privata deklaration om du är anställd och har jobbat hemma nu under pandemin. Har du en enskild firma så kan jag ju tycka att det är en tolkningsfråga om det är något som behövs i den enskilda firman eller om det är en privat kostnad. Har du inget kontor någon annan stans där du bedriver din rörelse utan endast ett kontor hemma så kan jag väl tycka att det är ok att ta upp inköp av stolen i din näringsverksamhet.
... Visa mer
2021-03-17
08:06
3 Gillar
Hej, Om värdet har ökat så ska du inte bokföra någonting i samband med bokslut. Värdet ska vara det lägsta av anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Det innebär att man endast ska boka en nedskrivning om värdet har minskat. Kostnaden som nedskrivningen medför är inte skattemässigt avdragsgill vilket man måste ta hänsyn till vid skatteberäkningen.
... Visa mer
2021-03-16
14:02
2 Gillar
Det här med terapi och olika behandlingar kan vara svårt. Vad du nog kan utgå ifrån är att om vården är statligt finansierad, dvs vårdtagaren betalar en patientavgift och den som utför behandlingen får ersättning från Regionen eller FK så är det momsfri behandling. Om vårdtagaren betalar hela behandlingen själv (jämför med massage) så är det momspliktigt, men jag råder dig att för säkerhets skull kontrollera med någon som är expert på momsområdet.
... Visa mer
2021-03-10
14:53
1Gilla
Vi börjar med semestervillkor 10: Här beräknas semesterersättningen med 12 % (enligt semesterlagen) av den semestergrundande lönen (och frånvaron) som sedan fördelas på antalet semesterdagar = semesterdaglön. När den anställde sedan har semester så görs löneavdrag för den lediga dagen och semesterdaglönen betalas istället för lön den dagen. Semestervillkor 20 Här får den anställde ett semestertillägg på 0,43% (enligt semesterlagen) av månadslönen för varje semesterdag. För rörliga lönedelar (provision) så beräknas 0,5 % per dag av den rörliga lönedelen. Här kan man säga att den anställde behåller sin månadslön vid semester, men får ett tillägg vid uttag av semester. Den rörliga delen betalas oftast ut en gång per år. Vet inte om du blir klokare på min förklaring ovan. Det kan vara lättare att rita och berätta när man ska förklara sånt här 🙂
... Visa mer
2021-03-10
12:54
2 Gillar
Hej, Jag hade nog gjort ett nytt konto t ex 7511, justering arbetsgivaravgifter tidigare år, för att hålla isär det från årets arbetsgivaravgifter. Har du tagit hänsyn till nedsättningen i tidigare deklarationer? Om du gjort det så måste du tänka på det när du gör årets deklaration så att du inte har med nedsättningen i resultatet för flera år.
... Visa mer
2021-03-10
08:41
2 Gillar
Hej, Sidan 2 visar underlaget från leverantören, där ser du även momsbeloppet. Du får använda det som bekräftelse på momsbeloppet. Du bokför alltså som ett vanligt inköp från en svensk leverantör. Fakturan från Klarna är inte komplett utan sidan 2. //Carina
... Visa mer
2021-03-10
08:30
Hej Mårten, Vad är det för återbetalning du har fått? Gäller det slutskattsedel eller något annat? //Carina
... Visa mer
2021-03-09
15:42
3 Gillar
Du bokför det i debet mot konto 6570 Bankkostnader.
... Visa mer
2021-03-09
13:43
Hej, Jag anser inte att det ska vara momskod på vinst- och förlustkontona. Detta eftersom vinsten/förlusten inte motsvarar underlaget som du lägger moms på. Säljer du en inventarie för 10 000 kr + moms så säger det ju inget om vad som är vinst eller förlust. Resultatet visas först när du omför från 12-kontona och plockar bort tillgången ur anläggningsregistret. Därav så blir det ändå en differens i momsrapporten vid försäljning av inventarie. //Carina
... Visa mer
2021-03-09
13:39
1Gilla
Normalt så har man inte förskottssemestern bokförd utan den visas endast som en upplysning i löneprogrammet. När man tar ut semesterlöneskuldslista så kan man välja att visa förskottssemester eller inte. Om det är bokfört så är det i så fall semesterlöneskulden som ska ökas.
... Visa mer
2021-03-08
11:06
3 Gillar
Resultatandelar från handelsbolag bokas på 8130, det finns en del underkonton att använda. Mitt tips är att du laddar hem kontoplanen från www.bas.se för att se de olika underkontona och sedan välja det som passar bäst.
... Visa mer
2021-03-04
10:41
3 Gillar
Då det inte rör sig om semestertillägg på grundlönen utan semesterlön på 13,5 % så bör det vara samma beräkning på provisionen.
... Visa mer
2021-02-16
11:48
1Gilla
Använder du hjälpen för beräkning av retroaktiv lön i systemet? Suveränt hjälpmedel 🙂 Beräkningen i systemet tar hänsyn till justeringar som har gjorts under den period som gått från lönejustering fram till du gör beräkning av retroaktiv lön. Dvs frånvaro, övertid, semester mm. Det gör att den retroaktiva lönen inte automatiskt blir förändringen gånger antal månader.
... Visa mer
2021-02-12
07:59
2 Gillar
Du bokar återbetalningskravet 2020 och lägger det som en skuld på ett 28-konto i bokslutet. När sedan återbetalningen sker 2021 så debiterar du 28-kontot och krediterar banken.
... Visa mer
2021-02-09
11:38
2 Gillar
Om det inte är någon värdeförändring på lagret så blir det ingen bokning. Lagervärdet har du i balansrapporten, är det samma detta året så blir det ingen resultatpåverkan.
... Visa mer
2021-02-08
08:43
1Gilla
Hej, När man sålt en inventarie så får man alltid en momsdifferens. Du redovisar differensen och förklarar till Skv att du har sålt en inventarie, därav differens mellan omsättning och utgående moms. //Carina
... Visa mer
2021-02-04
09:05
1Gilla
Gissar att de onoterade andelarna som du har köpt kan klassas som andelar i intresseföretag. Då bokar du köpeskillingen för aktierna i debet på konto 1331. Det lämnade aktieägartillskottet bokar du på samma konto. I samband med bokslut kan det vara aktuellt att göra en nedskrivning av andelarna, den bokar du i kredit på konto 1338 med 8171 som motkonto. Tänk på att nedskrivningar på andelar inte är avdragsgilla och därför ska läggas tillbaka i samband med beräkning av bolagsskatten.
... Visa mer
1293
Inlägg
1165
Gillar
287
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 18 | |
| 1 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
