Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-17

Hej mikael pettersson, Vilken härlig återkoppling till oss på Visma denna kulna onsdag! You made our day ❤️ /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-10

Hej Lena, Det kan vara lite svårt att lösa detta via forumet men det finns ett par saker du kan kontrollera. Blir det ett kommatecken på samtliga fakturor eller är det på någon/några? Om det endast är på någon/några fakturor så vill jag be dig kika på hur det ser ut inne under Försäljning - Medlemmar så det inte smugit sig in ett kommatecken här. Är det däremot något som kommer på samtliga fakturor så känns det som om något smugit sig in i själva fakturamallen. Hittar du inte kommatecknet så rekommenderar jag att du kontaktar oss på supporten så får vi leta tillsammans! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-09

Hej Carl-Johan, På vår hemsida har du numera möjlighet att registrera konto för internettjänster i fler än ett företag. Fyll i formuläret Registrera konto för internettjänster så hjäper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-08

Hej Hankan Nilsson, Det låter som något som vi behöver titta på då du själv redan har gjort de åtgärder vi brukar rekommendera i första steget. Gör så att du kontaktar oss på supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-08

Hej Johanna, Kanske har du redan pratat med mina duktiga kollegor på supporten men jag skriver till dig ändå. Om personen fortfarande är sjukskriven och inte har haft sin semester så skulle det kanske vara ett alternativ att du betalar ut semesterdagarna i pengar? Det gör du via snabbvalet Semester - ersättning - Utbetalning semester i pengar. Snabbvalet ska hålla koll på att du redan har betalat ut tillägget och kommer att räkna ner dagarna utan att du behöver välja lönearter. Snabbvalet kan du lägga in direkt på lönekörningen om du vill ha med ersättningen nu i juli. Fint att du som arbetsgivare agerar när handläggningstiden är lång på Försäkringskassan. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-05

Hej Petra, Vad du skulle kunna göra att skriva ut en ackumulatorlista. Det gör du under Utskrifter - Övrigt - Ackumulatorlista. Välj önskad period och klicka sedan på urval. Vid ackumulator väljer du upp semestergrundande lön, arbetad tid timmar och de frånvaroackumulatorer du behöver. När du valt upp den första ackumulatorn behöver du klicka på knappen Välj flera och sedan går det fint att välja och vraka. Denna utskrift kan du välja att skriva till Excel och göra de beräkningar du behöver. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-19

Hej PBolle, Ser att du har fått hjälp av mina kollegor och att vi behöver rätta i din säkerhetskopia. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-18

Hej S G, På Visma brukar vi rekommendera att man skapar en faktura av omvänd typ och i övrigt helt lik den första fakturan där det blev fel. Sedan kvittar du de båda fakturorna mot varandra och till sist skapar du en ny korrekt faktura. På så vis undviker du eventuella problem med momsredovisningen. Ha en härlig dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-17

Hej Lisa, Löneprogrammet har standardutskrifter och ibland går det fint att skapa sig en egen utskrift där man utgår från en befintlig rapport för att sedan lägga till de fält som önskas. I ditt fall tänker jag att du kan välja att utgå från antingen en Semesterskuldlista eller (som du själv nämner) utskriften Semesterdagar specificerad. Välj att skriva ut till Excel och sedan får du helt enkelt komplettera i Excel med de värden och kolumner som du är i behov av. Jag bifogar en instruktion som beskriver hur man skapar nya utskrifter och rapporter i programmet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-28

Hej asaspo, Har din kund fått ett eget kundnummer på vismaspcs.se? Om inte så behöver ni registrera ett konto för internettjänster. När du har klickat på länken för att registrera tjänsterna får du logga in med ditt konto för din byrå och sedan väljer du länken för redovisningsbyrå. Formuläret ska bara användas för de tjänster som du inte kan aktivera genom Aktivera samarbetstjänst i Visma Advisor eller Visma Byråstöd, som till exempel Visma Autoinvoice och Visma AutoCollect. Vill du ha vägledning om hur du gör detta så är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-27

Hej Sarakan, Du hittar kontaktuppgifter till supporten här. Ikväll har vi chatten öppen till 19. Ha det fint /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-23

Hej Daniel Grip, Hur har det gått för dig? Om det fortfarande är samma problem rekommenderar jag att du kontaktar supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-23

Hej FancyCheer, Har du inte bokfört din betalning så kan du gå in under Försäljning - Kundfakturor - Klicka in på fakturan och flik Spårning. Ställ dig på den långa betalraden och tryck sedan på radera. Detta kan du göra förutsatt att du inte har skrivit ut och godkänt inbetalningsjournalen. Om detta redan är gjort får du göra såhär istället: Skapa en faktura av omvänd typ och gör betalning på samma felaktiga datum. Efter det så är du på noll och behöver skapa ytterligare en ny korrekt faktura som du betalar på korrekt år. Lycka till och ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-14

Hej JennyF, Det går bra att använda tjänsten för flera bolag. Jag mejlar dig ett dokument angående detta, där du får fylla i för vilka organisationsnummer det gäller och vilken tjänst du vill ska aktiveras. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-07

Hej Tohiro, Om du i går in under Inställningar - Kontoplan - Bockar för "Visa även inaktiva poster" så ska du hitta kontot 5220. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-07

Hej AnnaPanna, Hade du inte journalfört inbetalningen så hade fakturan ändå försvunnit ur reskontralistan så snart du lagt in betalningen av fakturan men själva inbetalningen bokförs först när du skriver ut och godkänner inbetalningsjournalen. Nu vet du hur systemet fungerar och jag hoppas du hittar ett bra sätt att arbeta på. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-06

Hej Annapanna, Förstår att du upplever det lite omständligt men i och med att journalen skrivs ut och godkänns så tycker Visma Administration att allt är färdigbehandlat och klart. Funderat lite på hur jag ska råda dig att göra framöver för att inte få samma scenario igen. Vet ju inte hur du jobbar men om du journalför ofta kanske du istället skulle journalföra betalningar mer sällan? Som min kollega Malin skrev så kan du alltid ångra en betalning eller kvittning så länge den inte är journalförd. Det gör du inne på fakturan och fliken spårning. Stå på betalraden och tryck på radera uppe till vänster på menyraden. Hoppas du hittar ett bra arbetssätt som du känner dig bekväm med och tack för att du skriver i forumet. Ha en fin eftermiddag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-06

Hej Annapanna, När du har skrivit ut en inbetalningsjournal så innebär det att du har talat om för ditt bokföringsprogram att dessa båda fakturors betalningar ska bokföras och är därmed färdigbehandlade. Önskar du få detta ogjort så finns det 2 vägar att gå. Den ena är att du läser tillbaka en säkerhetskopia tagen innan du skrev ut inbetalningsjournalen. Tänk då på att allt du gjort sedan du tog säkerhetskopian kommer att gå förlorat. Nästa alternativ är att du skapar nya kundfakturor av omvänd typ som ursprungsfakturorna och kvittar även dessa mot varandra. Efter det är du på noll och får sedan skapa om dina fakturor och göra de eventuella betalningar som ska göras. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej Ellie, Ja det ska gå bra. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej 4321David, Väljer man att kopiera en order så följer texten 1...3 på flik 2 alltid med och det finns ingen inställning som kan ändra detta utan du får radera den. Förstår att detta är lätt att missa och tar ditt behov vidare till våra produktutvecklare. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej kulred, Baskontoplaner finns i både Visma Administration och i Visma eEkonomi men i Visma Administration finns ett större urval av baskontoplaner. Detta kan göra att kontoplanerna skiljer sig åt mellan programmet men i båda programmet har du möjlighet att både lägga till och inaktivera bokföringskonton. Du kan läsa mer om kontoplaner i inlägget om BAS-kontoplaner. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej Mathias, Jag tänker mig att du gör ett nytt arkivbolag och du kommer få flera arkivbolag. Du kan inte slå ihop två arkivbolag men för att få koll på vilken säkerhetskopia som innehåller vilka år kan du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar göra ett tillägg efter firmanamnet t.ex Övningsbolaget 2011 - 2012. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej nies2011, För att hjälpa dig och din kund på bästa sätt behöver vi mer information. Får någon av er något felmeddelande och i så fall vilket? Hur ser dina inställningar ut under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Min sida/internettjänster - Visma AutoInvoice? Här krävs att du har en bock vid rutan Ta emot e-fakturor. I instruktionen Ta emot dokument via Visma AutoInvoice kan du läsa mer om detta. Detta ärende är svårt att lösa via forumet så jag rekommenderar att du kontaktar oss igen via telefon eller chatt så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Välkommen! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-30

Hej HenrikJ, Härligt att du tycker om vårt löneprogram! Önskemålet om att avaktivera valet Arbetad tid för anställda med förtroendetid är inget som du kan göra i tjänsten idag. Jag tar detta vidare som ett önskemål. Med hjälp av terminalläget i Visma Lön Anställd kan alla anställda stämpla in och ut på en gemensam dator eller iPad. Terminalläget kan även användas för anställda som vill stämpla in och ut från sin dator utan att behöva logga in i Visma Lön Anställd. De anställda i företaget som du har lagt in med förtroendetid stämplar endast sina avvikelser och är alltså inte aktuella för terminalläge då terminalläget bara kan användas för just in- och utstämplingar. I instruktionen Terminalläge i Visma Lön kan du läsa mer om hur du får detta att fungera. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-29

Hej Jony Youhanen, För att hjälpa dig på bästa sätt behöver du berätta lite mer om ditt bilinköp. Är bilen leasad eller köpte du den? Är bilen leasad kan du hitta bra information i tråden Bokföra leasingbil för en enskild firma - eekonomi. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-29

Hej ellen, Vad har du för räkenskapsår? När du står under Bokföring - Årsavstämning är det viktigt att du valt räkenskapsåret 2018-01-01 -- 2018-12-31 innan du klickar på Öppna Visma Deklaration. Återkom gärna med mer info så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-29

Hej Molly, Här kan du läsa mer om hur du kan rensa i ditt kundregister/leverantörsregister och kontaktregister och förutsättningar för detta. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-26

Hej Marie J, Jag har antagit att du har intjänande år året före uttagsår och då blir det såhär: Den anställda tjänar då in sin betalda semester året före han/hon får tillgång till betald semester. Det innebär att om man varit anställd ett helt intjänandeår (och inte haft ej semestergrundande frånvaro) har man rätt till minst 25 betalda semesterdagar under semesteråret. Om den anställda inte varit anställd under hela intjänandeåret får man dels betalda semesterdagar men även obetalda dagar så dessa tillsammans motsvarar semesterrätten. Ett generellt semesterår löper från 1 april till 31 mars och som jag tolkar dig hade den anställda ledigt i mars månad dvs. månaden innan han skulle få tillgång till sina semesterdagar. Då är det korrekt att programmet ger dig lönearten "uttag obetalda semesterdagar". Du skriver att att du vill ha hjälp att ta bort denna löneart och lägga dit betalda semesterdagar men det är inte korrekt hantering enligt semesterlagen och därför har programmet inte heller stöd för detta. Den anställda kommer få tillgång till betalda semesterdagar först efter att du har gjort ett semesterårsavslut och det gör du efter att samtliga avvikelser (semester, sjukdom, vab etc.) tillhörande det gamla semesteråret (180401 - 190331) har registrerats på en lönekörning dvs. vanligen på aprillönen. På din andra fråga rekommenderar jag att du gör såhär: Välj Utskrifter och spårning - Utskrifter - Lön - Löner i en period - Bocka för Annan period och välj önskade datum. Denna utskrift kan du välja att skriva ut även i Excelformat om så önskas. Önskar dig en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-24

Hej Jonima, Precis som Annica skriver så behöver du kontrollera så du använder konton med korrekta inställningar. Har du frakten upplagd som en artikel? Om så är fallet behöver du även se över din artikelkontering under Arkiv - Inställningar - Artiklar/Lager - Artikelkonteringar. Stäm av hur din norska kund är inställning under Försäljning - Kunder - Inne på kunden och fliken 2 Fler uppgifter. Är rutan för Expeditionsavgift markerad för din kund? Återkom gärna i tråden så vi får veta hur det går för dig. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-24

Hej Pia, Funderat på hur vi ska svara dig i detta ärende och kommit fram till följande: Då ditt ärende specifikt berör din bokföring och det har blivit fel för så pass länge sedan så rekommenderar jag att du i detta ärende tar kontakt med en bokföringsbyrå. Eller så kanske någon av våra duktiga champions här i forumet har möjlighet att hjälpa dig? Hoppas det löser sig på bästa sätt och återkoppla gärna i tråden. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-12

Hej Tintin1962, Nu finns rätt bild med i dokumentet "Hur hanterar jag schablonavdrag i Administration 1000". Tack för ditt tålamod Tintin och ha en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-09

Hej ena_dio_tria_123, Har du provat Amandas lösning samt startat om din dator (viktigt att välja alternativet omstart och inte stäng av) så behöver vi hjälpa dig. Jag mejlar dig så ska vi se till att lösa detta. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-09

Hej Synne, För att kunna betala ut lön eller arvode till någon krävs det att den anställda/uppdragstagaren finns upplagd i löneprogrammet under Personal - Anställda. Detta innebär att du behöver fylla i samtliga fält som är obligatoriska och märkta med en lite stjärna. Om du väljer tjänsteman eller arbetare - månadslön eller timlön eller vilket schema du väljer spelar i detta fallet inte så stor roll eftersom du kommer ge ersättningen i form av ett arvode med löneart 1171. Denna löneart passar för alla personalkategorier, typ av kollektivavtal och löneformer. När du står på fliken 3 Lön kan du lägga in 1171 Arvode på standardlönebeskedet så kommer programmet alltid att ta med den lönearten när du gör en ordinarie lön och du kan sedan skriva in beloppet manuellt. När du skapar lönespecifikationen får du automatiskt upp antingen 1106 timlön eller 1101 månadslön (beroende på vad du valde när du la in personen i anställningsregistret). Denna löneart behöver du själv radera eftersom din utbetalning endast gällde arvode. Hur ni väljer att göra med semesterersättningen är något du behöver ta ställning till. Lönearten för arvode har som standard ingen påverkan på semester och det räknas alltså inte upp någon semesterskuld om du endast använder den lönearten. Har du frågor eller funderingar får du gärna återkomma i tråden. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-09

Hej Jessica, Notifieringar är en flik i sidopanelen som är till för att ge oss påminnelser om olika händelser i programmet. I länken Sidopanel kan den som vill ha lite mer information om hur det är tänkt att fungera läsa mer. Tråkigt att dina notifieringar har försvunnit och jag har försökt hitta en anledning till detta men enligt den information jag har fått fram så kan inte en notifiering bara försvinna utan att man själv raderar den. Vad jag förstår så är du ensam användare av programmet men i de fall där man är flera användare i programmet så kommer de notifieringar som du själv skapar att visas för alla användare i företaget. Stänger någon användare ner en notifiering med hjälp av krysset, så visas den ändå för övriga användare. Om du däremot raderar en notifiering genom att klicka på papperskorgen i listan som öppnas när du klickar på Visa egna notifieringar så försvinner notifieringen för alla användare. Det sker ingen loggning av notifieringar i programmet och äldre notifieringar sparas inte i något arkiv eller så. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge en notifiering finns kvar utan det krävs att du själv tar bort dem. Vill du ta bort en notifiering som visas under fliken Notifieringar för du muspekaren över notifieringen och klickar på krysset som visas i notifieringens övre högra hörn - kanske är det som har hänt hos dig tänker jag. Vill du visa både aktuella och kommande notifieringar i en lista kan du göra det genom att klicka på knappen Visa egna notifieringar. I den här listan kan du även radera notifieringar. Det gör du genom att markera raden för notifieringen och sedan klicka på knappen Radera (papperskorgen). Jag har lyft frågan om möjligheten att ha någon form av arkiv för notifieringar med programansvarig. Hoppas det inte försvinner något i ditt andra företag och tack för att du skriver i forumet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-09

Hej Lisa, Har du ett schema på en anställd t.ex en anställd med månadslön, så kommer programmet att automatiskt lägga in kvantiteten på lönearten 1101 månadslön. Menar du att du skulle vilja ha en löneart som visar antalet arbetsdagar under en löneperiod? Du får berätta lite mer så ska vi hjälpa dig. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-03

Hej Ellie, Härligt att höra och tack för att du återkopplade till mig. Önskar dig en härlig onsdag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-03

Hej Tintin1962, Du har rätt - det är något fel på bilden. Jag har rapporterat det så vi hoppas det löser sig snabbt. Tack för att du återkopplade till mig! Jag håller ett öga på ärendet och uppdaterar i tråden när det är löst. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-02

Hej Ellie, Detta felmeddelande kan komma när du väljer att skriva ut leverantörsfakturajournalen och i informationsrutan brukar även hänvisa till vilket löpnummer som du behöver komplettera med ett bokföringskonto. Gå in på leverantörsfakturan och kontrollera om det är en rad där det saknas ett bokföringskonto i kolumnen för konto. När du har kompletterat fakturan brukar det fungera att skriva ut journalen. Krånglar det eller om du inte får möjlighet att plocka upp ett konto så är du välkommen att kontakta oss på supporten. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-02

Hej Tintin1962, Här kommer länken för hur du hanterar schablonavdrag i Administration 1000 istället. Hoppas den kan hjälpa dig! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-02

Hej Lotta, Den anställda ska kunna se de äldre lönespecifikationerna om du har gått in på hans konto och ändrat hans mejladress. Detta ska även den anställda kunna göra själv när han är inloggad på vismaspcs.se och klickar på Mina tjänster - Klickar på företagsnamnet högt upp till höger - Väljer Min användarprofil - Klickar på pennan och sedan på länken Ändra epostadress. Får ni inte det att fungera så rekommenderar jag att ni kontaktar oss på supporten Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-27

Hej Johanna, Jag håller med Davor P om att du kanske borde bestrida den nya reviderade fakturan, be om en kredit av ursprungsfakturan samt en ny korrekt faktura. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-27

Hej Tintin1962, Vi har ingen funktion för detta i programmet idag men däremot har vi en instruktion som beskriver hur du kan hantera schablonavdrag som jag hoppas du kan ha nytta av. Jag kommer även att ta ditt önskemål vidare inför kommande versioner av programmet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-27

Hej Agneta, När man lägger in sjuk med snabbval och sedan lägger exakt samma lönearter manuellt på samma datum så ska det inte bli olika belopp. Beräkningsformlerna på lönearterna är de samma oberoende av om du lägger in med snabbval eller manuellt. Jag rekommenderar att du kontaktar oss på supporten så får vi se vad det är som gör att detta händer hos dig. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-27

Hej mijo, Vad kom ni överens om när ledigheten beviljades? Väljer du att att lägga in det som tjänstledighet blir frånvaron alltid ej semestergrundande men väljer du övrig frånvaro kan du styra om det ska vara semestergrundande frånvaro eller inte. Jag brukar alltid rekommendera att man kontrollerar med sitt avtal och följer deras rekommendationer. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-26

Hej Johannes, I dokumentet Filformat för tidsredovisningsfil kan du läsa mer om hur filstrukturen ska se ut för att kunna läsas in i Visma Lön 300/600. Jag bifogar även dokumentet Tidsimport inställningar där du har möjlighet att testa 2 olika testfiler som går att importera till Övningsbolaget. Hoppas detta kan vara hjälp. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-26

Hej Jessica, Precis som Davor P skriver så finns inte funktionen i programmet men den rekommenderade länken http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do var ett bra komplement. Tack för att du skrev i forumet och jag tar ditt behov och önskemål vidare. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Agneta, I bilden ovan fanns en knapp för ändra men idag finns det istället en liten penna precis jämte variabeln för månadslön. Hoppas detta var svar på din fråga och att du får en fortsatt fin eftermiddag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Marie L, Via vår supportavdelning kan du få hjälp att konvertera ditt kundregister från Excel till Visma Administration. Vi har möjlighet att konvertera in kund-, leverantör- och artikelregister och du kan läsa mer i länken Beställning av registerkonvertering Här finns all information om vad vi kan konvertera och förutsättningar för detta. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Johanna, Det har varit svårt att få fram vad som gäller med förseningsavgifter. Hittade denna information: Företag som drabbas av sena betalningar kan ta ut en förseningsavgift på 450 kronor. Avgiften kräver inget avtal eller annan förhandsinformation. Du behöver alltså inte ange på fakturan att avgiften kommer att tas ut, utan den kan tas ut omedelbart efter att fakturan förfallit till betalning. Rätten till att ta ut avgiften kan endast avtalas bort om det finns särskilda skäl till det. Förseningsavgiften är en maxavgift, vilket betyder att om du väljer att ta ut 450 kronor direkt kan du inte senare lägga på påminnelseavgift, inkassoavgift och eventuell avgift för att upprätta en amorteringsplan.or. Avgiften får endast tas ut på fakturor till företag, myndigheter och organisationer och inte till privatpersoner. Jag tolkar detta som om 450 kr är en maxavgift men i ditt fall verkar de ha lagt upp denna 3 gånger. Mitt förslag är att ringa dem och be om en motivering till detta! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Johannes, I Administration har du, precis som du skriver, ett annorlunda arbetssätt vad gäller avstämningen än vad du har i eEkonomi. Jag tycker Sylvas förslag låter alldeles utmärkt för att stämma av kontoutdraget från banken och pricka av mot huvudboken i bokföringen. Skulle du däremot ha en differens mellan bokföringen och kund/leverantörsreskontran så har du två olika möjligheter att stämma av detta i programmet. Antingen via programmets automatiska avstämningsfunktion eller genom att göra manuell avstämning I instruktionerna får du även lite tips och råd på vad du kan tänka på i samband med avstämningen. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-21

Hej, Det går att ha olika loggor för samma fakturamall men som programmet ser ut idag krävs det att du gör en malländring där du med hjälp av ett villkor styr vilken logga som ska skrivas ut. För att göra denna malländring och ev. övriga lite mer unika ändringar så hänvisar vi till en partner. Önskar du komma kontakt med en av våra duktiga konsulter? Ring oss på 0470-70 61 61 så hjälper vi dig att hitta rätt. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-20

Hej catarina, Jag kollar gärna på hur det ser ut i din säkerhetskopia. Mejlade ett instruktion för hur du skickar in till oss. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-20

Hej catarina ScF, Märkligt att det blir så. Kan du dubbelkolla under Lönearbete - Lönearter - inne på 3328 och fliken Övriga uppgifter så lönearten både har en markering vid "Arbetad tid" (påverkar underlag för) samt för Arbetstidsförkortning. Har man varit frånvarande en hel kalendermånad så ska det inte räknas upp någon arbetstidsförkortning. Om du vill så kan jag ta in och titta din säkerhetskopia hos mig. Skickar ett mejl till dig med hur vi går tillväga så kan du skicka in om du vill. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-19

Hej catarina ScF, Saker som skulle kunna påverka detta är hur ni har valt att registrera de anställdas frånvaro och hur lönearterna ni använt har varit inställda. Inne på lönearten fliken 2. Övriga uppgifter ska du ha en markering i rutan för arbetstidsförkortning på de lönearter som ska ingå i underlaget för avsättning till Arbetstidsförkortning. Tänk på att även om t.ex. lönearten 3328 har en markering för arbetstidsförkortning så har den även en markering för "påverkar underlag för arbetad tid". Det innebär att den arbetade tiden minskas och därmed även avsättningen till arbetstidsförkortning då du gör avsättning i minuter (beräknade på arbetad tid). /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-19

Hej Gabriella, När du står inne på verifikationen kan du under kommando välja "ta bort rad" och stryka över det som inte skulle vara med. Detta fungerar så länge du inte har låst perioden. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-19

Hej ludde49, För att hjälpa dig på bästa sätt behöver jag lite mer info från dig. Vilken version av Administration 500 har du installerad? Har du programmet installerat i nätverksmiljö? Om ja så undrar jag ifall felmeddelande kommer på även på andra datorer? Prova även Davor P förslag och om det fortfarande inte hjälper så kontaktar du oss så ska vi se till att titta på det. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-18

Hej AnnaB, Anledningen till att du inte kan massuppdatera till just "Elektroniskt via Autoinvoice" är att varje kund måste kontrolleras precis som Thomas L skriver. Olika kunder har olika krav på hur deras faktura ska märkas upp för att de ska kunna ta emot dem. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-18

Hej Jeanette, Det bästa är om du kontrollerar det med Skatteverket så vet du att det blir rätt och riktigt. Vi har som standard alltid engångsskatt inställt på löneart 1171 Arvode men detta kan du ändra om Skatteverket säger något annat. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-18

Hej Lena, Precis som Jesper skriver har du möjlighet att anpassa listvyn över kundfakturorna och välja bort/lägga till de kolumner du är i behov av genom att högerklicka och välja kolumninställningar. När du klickat dig in på själva fakturan kan du inte påverka hur själva arbetsbilden ser ut men du kanske tänker på fakturautskriften? Om så är fallet så kan du göra en malländring för att ändra eller radera objekt i fakturamallen som du inte är i behov av. Vill du inte själv ändra i mallen så kan du beställa mallar så att det fungerar för dina behov - kontakta oss på partner.spcs@visma.com så löser vi det. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-13

Hej Peter R, Förstår att det inte känns så bra. Eftersom vi har en lösning på gång som är mer kompatibel för olika skärmupplösningar så gör vi såhär: Kvarstår problemet hos dig efter att nästa version av programmet är släppt och du har uppdaterat ditt system så återkommer du till oss så ska vi kika på det. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-12

Hej Carl Nygren, Vad roligt att du tycker om vårt program! Tror att Davor P har en större variant av Administrationsprogrammet och där finns möjlighet att använda fältet Säljare precis som han skriver. Är det något liknande som du eftersöker i Administration 500? Som det ser ut idag så kan du inne på en kundfaktura i fältet Vår referens välja upp önskad referens. Alternativt låta programmet hämta upp standardvärdet som hämtas från Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Försäljning – Dokumentinställningar. Har jag missförstått din fråga får du gärna återkomma i tråden. Tack för att du tog dig tid att skriva i forumet! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-12

Hej Sebastian, När du gör avstämningen kontrollerar programmet att alla fakturor i reskontran även finns med i din bokföring och hittar programmet inte en faktura kan det t ex bero på att: · Automatisk överföring till bokföringen har varit avstängd. · Fakturan är utskriven men inte journalförd · Manuell kundfaktura har inte bokförts Du kan läsa mer om detta i programmets hjälpavsnitt för felmeddelanden under punkt F – Fakturan saknas i bokföringen. Här får du tips och råd om hur du kan felsöka i avstämningen. Hoppas detta kan underlätta för dig. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-12

Hej Robert Hellberg, Detta är ett visningsfel och vi arbetar hela tiden på att göra förbättringar i programmet. Precis som du skriver så hjälper det om du stänger ner sidan och öppnar upp igen. Tack för att du tog dig tid att skriva i forumet och jag har tagit problemet vidare så hoppas vi det blir annorlunda i kommande versioner. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-11

Hej Christoffer Lindquist, Nu vet jag inte vilken version av programmet din kund har men i länken felmeddelanden du kan läsa mer om Codebase 70 och 120. Dessa meddelanden kommer inte i versioner med SQL-databasen dvs från version 2017.11 utan endast i den äldre databasen Dbase. Felmeddelandet Codebase 70 beror på att programmet inte kankomma åt filerna eller att det tar för lång tid att komma åt dem. Felmeddelandet Codebase 120 handlar om att programmet harproblem att skriva till en fil. I länkarna får du tips på åtgärder och hur du kommer vidare.Som jag ser det så borde en fullständig registervård göra susen. OBS! Glöm inteta en säkerhetskopia innan du påbörjar en registervård. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-11

Hej aj, Att det blev uppbokat på 3960 tror jag kommer från att du kan ha ändrat i fältet belopp, kr när du skapade delbetalningen. Då hanterar programmet det som en kursdifferens och bokar resterande belopp mot 3960. Som jag förstår dig så är allt journalfört och då har du egentligen 2 val. Antingen gör du som Annica skriver dvs. hanterar det manuellt eller så får du skapa en kreditfaktura för att vända debetfakturan och till sist en ny debetfaktura där du gör delbetalningen. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-07

Hej Ylva, Håller med om att Sebastian är fantastiskt och han har utbildat många av oss. Fint att han kunde hjälpa dig med din frågeställning. Funktionen att lägga till/ta bort kolumner, justera derasordning och storlek är riktigt bra. I dokumentet Kolumninställningar kan den som är intresseradläsa lite mer om detta. Tack för att du tog dig tid att återkoppla och ha enfortsatt fin ”fössta tossdan i mass” /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-07

Hej CHIEFEN, Jag tänker lite som mikael pettersson skriver. Ditt bokföringsunderlagsummerar kredit- och debetposterna medan leverantörsfakturajournalen tittar påfakturabeloppen och har du en kreditfaktura med så minskas debetfakturornasbelopp med detta kreditbelopp på journalutskriften. Detta är inget som är felaktigt utan bådevanligt och korrekt. Om så inte är fallet så återkom gärna i tråden. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-07

Hej Marie-Louise Elm, Jag skulle vilja att du provade igen. Stå t.ex. i listläget för Artiklar/Tjänster. Vid fältet Benämning - i det gröna fältet skriver du in *asög* så ska det fungera förutsatt att du har minst version 2018:5 installerad. Ta gärna kontakt med oss på supporten så kan vi prova tillsammans. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-05

Hej viktoria57, Vi håller med AccountantfromHell_singland, det här är verkligen en djungel. Uppdatera gärna tråden när du fått mer information. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-01

Hej Kevin, Mitt förslag ser ut såhär: 1930 1900 kr kre 2893 100 kr kre 5410 1600 kr deb 2641 400 kr deb Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-28

Hej, En trolig orsak till detta är din skärmupplösning. Har du en standardupplösning? Om inte så kan du testa att ändra genom att högerklicka utanför Administrationsprogrammet och välja bildskärmsinställningar. Här brukar det bli bäst om du väljer en upplösning där det står "(rekommenderas)". Vi har en lösning på gång som är mer kompatibel för olika typer av skärmupplösningar men tills dess hoppas jag du kan hitta en inställning som är acceptabel. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-27

Hej Borje, Får du meddelandet invalid Class string eller ogiltig klassträng när du försöker skicka e-post från programmet behöver du reparera ditt program med hjälp av Visma Assist. Avsluta programmet Visma Förening och välj Start (Windows-knappen) - Visma Spcs - Visma Assist Förening. Välj sedan alternativet Reparera Visma Förening. Prova sedan igen och om det fortfarande inte fungerar så kontaktar du oss så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-27

Hej Petra, Prova utskriften Ackumulatorlista med urval på ackumulatorn Bruttolön, skattegrundande. Du hittar den under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Övriga - Ackumulatorlista. Välj önskad period och klicka på urval så hittar du ackumulatorn Bruttolön, skattegrundande. Denna utskrift kan du skriva till Excel om du har behov av det. Hoppas denna matchar dina önskemål /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-27

Hej Jessica, Förlåt om det blev lite tokigt med sammanslagningen. Vi gör ett nytt försök. Här kommer svaren på de frågor som missades. På din första fråga gällande arbetad tid tänker jag såhär: Hela kvantiteten i timmar som hamnar på lönearten 1101 månadslön påverkar ackumulatorn arbetad tid i timmar. När du sedan redovisar frånvaron så påverkar även de lönearterna samma ackumulator oavsett om du på lönebeskedet ser ett högre värde i fältet kvantitet. Det blir alltså korrekt värde som kommer påverka diverse beräkningar i bakgrunden såsom semester. På din fråga gällande avtalstid (Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar) och vad den påverkar: Avtalstiden är en genomsnittlig arbetstid per månad som bestäms av ert kollektivavtal. Avtalstiden används för beräkning av timavdrag och timtillägg för anställda med fast månadslön tex beräkna grundtimlön för månadsavlönad = månadslön/avtalstid /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-27

. Du hittar den nya konversationen här: Veckoarbetstid i beräkningsformel - Lön

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-26

Hej Nettan, Tack för din återkoppling. Nu kan andra i samma situation hitta svaret tack vare dig! Önskar dig en härlig dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-26

Hej Lotta, Vi rekommenderar att du alltid utgår från en löneart av samma typ när du behöver skapa en kopia. Detta för att det går inte att i efterhand ändra typ. Du kan läsa mer om detta i dokumentet Skapa eller kopiera löneart. Ha en fortsatt fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-26

Hej Nettan, Det var en spännande frågeställning. Jag håller med mikael pettersson om att det kan tolkas som utbildningsinsats men jag hittar ingen skriftlig information om hur just detta ska hanteras så mitt råd blir att kontrollera med Skatteverket. Lycka till med nya restaurangen och uppdatera gärna tråden när du fått svar från Skatteverket. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-26

Hej Jeanette, Jag har testat detta i version 2018.71 med samma sorteringsordning som du har men här fungerar det som det ska. Har du också version 2018.71 installerad? Om inte så vill jag be dig uppdatera och testa om problemet kvarstår. Blir det likadant om du ändrar sorteringsordningen till stigande? Återkom gärna i tråden och berätta hur det går för dig så får vi följa upp det. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-26

Hej Agnetha Svensson, Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar och under rubriken Löneperiod kan du ställa in detta. Om du väljer Löneperiod T o m dag i månaden kan du ha valfri löneperiod till exempel från dag 20 i en månad till och med dag 19 i nästa månad. Detta innebär att lönen för perioden 20 januari till 19 februari betalas ut ca 25 februari. Fältet T o m dag i månaden blir inte aktivt förrän du väljer den löneperioden. Du kan ha olika löneperiod för arbetare och tjänstemän med timlön. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-25

Hej maot, Vi kan inte se vilket lösenord du har valt. Då det gäller byte av en administratörsinloggning behöver du fylla i en blankett som jag mejlar till dig. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-14

Hej Charlotte, Jag rekommenderar att du minskar denna månads timmar med de timmar du behöver korrigera och skriver en förklarande textrad. Vill du inte göra så kan du istället lägga in timlönearten med negativ kvantitet och därtll en förklarande textrad. Ha en bra dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-13

Hej Kjell, Under gamla journaler finns de journaler som tillhör det bokföringsår som du är inne i just nu. Kan det möjligen vara som mikael pettersson skriver, att du missat att skriva ut och godkänna journalerna för de sista veckorna i 2018? Välkommen att kontakta oss om du inte får det att fungera så ska vi gärna hjälpa dig. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-12

Hej Jennie, Jag hade nog gjort som Skebobruk skriver dvs. skapat en kreditfaktura på den del som kund inte ska betala. Håller även med Khedron Wilk om att man blir allt lite nyfiken på dessa avdrag. Ha en fin eftermiddag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-12

Hej Carolin, Ser att ingen annan vågat hoppa in i tråden då detta är en fråga av lite svårare karaktär. Jag har sökt lite men känner ändå inte att jag kan ge dig ett säkert svar. Hittade däremot en tråd i vårt forum Upplupen intäkt vid räkenskapsårets slut som jag tror kan hjälpa dig. Återkom om du fortfarande är osäker. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-11

Hej Veronicasolskydd, Vi har möjlighet att hjälpa dig att få över kund, leverantör och artikelregistret till ett tomt bolag i Administration. Det är helt kostnadsfritt för upp till 10 företag. Kontakta supporten så får du hjälp att beställa detta. Sedan när det är klart skapar du upp dina bokföringsår i kronologisk ordning. För att få över din bokföring använder du, precis som du skriver, siefiler. Ha en bra eftermiddag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-06

Hej Jim, Variablerna VeckoArbetstidDagar och VeckoArbetstid används för att beräkna nettodagar för intermittent deltidsanställd personal, alltså deltidsanställda som inte arbetar varje dag. Går du in på ett heltidsschema under Personal - Arbetsschema så ser du fälten Veckoarbetstid vid heltid, timmar som används av löneprogrammet för att beräkna procentsatsen för sysselsättningsgraden för deltidsanställd personal. Det är om Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar för den anställde avviker från Veckoarbetsdagar vid heltid som deltiden räknas som intermittent. Du har även fältet Veckoarbetsdagar vid heltid. Här skriver du in hur många dagar heltidsanställd personal arbetar per vecka och fältet används för att beräkna nettosemesterdagar. Fältet visas bara om du valt beräkningsmetoden Nettosemesterdagar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Semester. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-06

Hej Hans Sjunnessson Defendo Sverige AB, Jag testade detta i version 2018:7 men lyckas inte återskapa samma sak som du fått. Jobbar du i senaste version av programmet? Vet att vi har haft några kunder i någon tidig SQL-version som upplevt samma sak som du men att det löste sig efter en uppdatering. Jag rekommenderar att du uppdaterar och som alltid är du välkommen att kontakta oss om problemet kvarstår. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-05

Hej Gunnar, Någonstans måste det ha blivit lite tokigt. Denna tråd ska inte vara arkiverad så jag har öppnat den igen. Tack för att du hörde av dig och ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-04

Hej Karin, Såhär tänker jag när jag läser ditt inlägg. Vill du att avsättningen till pension ska vara som en form av löneväxling? I så fall kan du kan du göra inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar Markeringen i rutan Löneväxling (t ex pension) ska påverka löne- och semesterberäkningar har betydelse för hur programmet beräknar lönetillägg, löneavdrag, semester m m för anställda som har ett bruttolöneavdrag på månadslönen. Ett vanligt bruttolöneavdrag är avdrag för pension. Avdraget görs på lön före skatt, alltså på bruttolönen inte på nettolönen. En anställd har en månadslön på 25 150 kr och ett bruttolöneavdrag på 475 kr för pension. Alla beräkningar kommer att göras på beloppet som ligger i anställningsregistret fliken Lön i fältet Månadslön alltså 25 150 kr, lönen före bruttolöneavdraget. En markering i rutan Löneväxling (t ex pension) ska påverka löne- och semesterberäkningar medför att det tillkommer ett nytt fält, Månadslön efter löneväxling, i anställningsregistret fliken Lön. Månadslönen är 25 150 kr men alla beräkningar kommer att göras på 24 675 kr, månadslönen minskad med bruttolöneavdraget för pensionen. Det nya beräkningsunderlaget används både för att beräkna lönetillägg, som till exempel utbetalning av övertidsersättning och för att beräkna löneavdrag som till exempel avdrag för tjänstledighet. Underlaget används också för semesterberäkning, vid semesterårsavslut och på semesterskuldlistan. Själva avsättningen hanterar du sedan via lönearten 1189. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-02-04

Hej Maria_G, Det finns ingen funktion i Administration för att skapa den typen av rabattavtal men du kanske kan göra såhär: Börja med att ta en säkerhetskopia. Gör sedan Årsavslut för statistiken. OBS! Detta berör inte din bokföring men gör så dina statistikutskrifter blir rättvisande. Gå till Utskrifter - Statistik - Kundstatistik-omsättning. Gör urval vid Ack omsättning kr på t.ex >10000 och önskad period. Då visas de kunder som haft en omsättning på mer än 10000 kr under den valda perioden. Skapa sedan ett rabattavtal under Försäljning - Kundrabatter. Ange Avtalsnr, Benämning, Prislista och vid fältet Fakturarab% skriver du in den procentsats du vill ge i rabatt. Sedan får du koppla ditt nya rabattavtal på de aktuella kunderna och det gör du inne på Försäljning - Kunder - Fliken 2. Fler uppgifter vid fältet Rabattavtal. När du sedan skapar fakturan kommer programmet att ta hänsyn till kundrabatten. Det blir lite pyssel men jag hoppas ändå det underlättar din uppföljning och prissättning. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-31

Hej Sofie, Va roligt att ni funderar på att använda Visma Min Lön. Vi har samlat all information du kan behöva på vår hemsida och där finns instruktioner och filmer men även länkar för att ladda ner appen till era telefoner. Här hittar du information om hur du kommer igång med Min Lön för företaget och hur du kommer igång med Min Lön som anställd Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-30

Hej Katarina, På utskriften ordersammandrag kan du göra urval för att se restnoterade artiklar. Prova om den fungerar för dig och sedan tänker jag att du kunde makulera de order du missat markera som levererade. Hoppas du får en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-30

Hej Agneta, Står du under Bokföring - Kontoplan och klickar på ny eller var i programmet är du när det inte fungerar? Jag har testat både i SQL-versioner och i den äldre databasen Dbase men lyckas inte få samma sak som du beskriver. Testa att du startar om ditt program och prova sedan igen. Skriv gärna i tråden så jag vet att du fått det att fungera. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-30

Hej Smurfellis, Mitt förslag är att du vänder dig till ditt avtal och ber dem om en beräkningsformel som du sedan använder på lönearten 1181. Då vet vi att det blir korrekt för er. Ha en bra dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-29

Hej Anders Wilhelmsson, Jag rekommenderar att du vänder dig till Skatteverket och hör med dem hur du ska hantera dessa fakturor och en ev. förmånsbeskattning. Återkom gärna när du fått svar. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-28

Hej peddan, Just gällande hyresersättning så har vi ingen skriven hjälp eller rekommendation om hur du ska hantera detta så jag rekommenderar att du kontrollerar detta med Skatteverket. Har du tid och lust får du gärna återkoppla till oss här i forumtråden så kan vi tillsammans lära oss mer och hjälpa många fler. Tack för att du skriver i forumet! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-14

Hej Pelle, Har du fått en ny prisfil så kan du göra en ny prisinläsning men är det endast försäljningspriset du vill ändra så kan du göra en prisomräkning av försäljningsprislistor. Du är välkommen att kontakta vår supportavdelning så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-14

Hej Maria, Jag förstår hur du menar och i version 2018.7 upplever jag att veckodagen hänger med om du efter att du ändrat fakturadatum klickar i förfallodatum. Du behöver inte ändra något i förfallodatum men ett litet klick krävs. Hoppas du får en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-10

Hej, Precis som mina kollegor skriver i tråden så rekommenderar jag att detta kontrolleras med Skatteverket för säkerhets skull även om det inte bör vara något problem. Ha en fin dag! /Kristina

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs