Om Helena Andersson

Felicia Garenberg · ‎2024-04-18

Hej! Programmet fungerar så här: Om du har en manuellt inlagd radrabatt på ett avtal och har inställningen för automatisk prisuppdatering vid fakturering, så ändras den vid fakturering - då radrabatten ingår i priset (dvs består av á-pris och radrabatt). Det jag antar att vi tipsat om tidigare är att du istället kan använda rabattavtal på kunden och där lägga in radrabatt. Om du använder Administration 1000 kan du lägga rabatten per artikelgrupp och jobbar du i Administration 2000 kan du lägga det både per artikelgrupp och artikel, om det är olika för olika artiklar. På så sätt uppdateras radrabatten endast enligt det som finns i rabattavtalet. Rabattavtal skapar du i programmet under Försäljning - Kundrabatter, vill du ha vidare hjälp hur du skapar detta så ber jag dig ringa till vår telefonsupport på: 0470-706200. Ha en fin dag! /Felicia

Joachim E · ‎2024-03-18

Hej Den generella regeln är att momsen skall man redovisa i den period som fakturorna är utställda och det är enbart nettointäkten som skall periodisera så konteringarna för detta blir så här. Visar med ett beloppet på 5 000 inkl moms där 1 000 kr är moms. 1. När man får summan inbetald så skall ni bokföra det på detta sätt. 2. När det sedan periodiseras till en annan månad/år så gör man denna bokföring av nettobeloppet utan momskoder. Om ni inte redan gjort det så kan det vara en ide att höra efter med skatteverket i vilken månad ni skall redovisa momsen. Säger de att momsen skall redovisas i den period intäkten hör till eftersom ni kanske fakturerar hyrorna flera månader i förväg så skall det inte vara någon momskod på 2971 alls i den första konteringen och ingen moms skall redovisas i den. Då skall momskoden 08 ligga på konto 3911 i periodiseringen istället. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2022-07-11

Hej Per! Förstår att det hade varit till stor hjälp om du kunde få ut en sådan rapport men jag har kollat med teamet och i dagsläget finns det ingen som matchar dina behov. Om du har möjlighet så gå gärna in och lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma Administration. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Det finns även möjlighet att beställa en rapport från någon av våra kunniga samarbetspartners. Mer information om detta finns på vår hemsida under Hitta en återförsäljare eller konsult. Behöver du hjälp att välja så går det fint att mejla oss på partner.spcs@visma.com så hjälper vi dig hitta rätt. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-14

Hej Christer! Min rekommendation är att du kikar på vår hemsida där vi har samlat integrationer för samtliga våra produkter. För att komma direkt till integrationslösningar för lagerhantering i Visma Administration så kan du klicka här. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2022-03-08

Hej! Jag rekommenderar att du kollar in vår hemsida för Integrationslösningar där du kan se vilka partners vi har som erbjuder en integration för Autogiro. /Jenny

Tinne Lestrin · ‎2021-12-17

Hej Per__42! Jag har besvarat dina frågor i ditt egna inlägg. Återkom gärna om du har fler funderingar! /Tinne

Fd medlem · ‎2020-04-21

hej vi jobbar på liknande sätt med restorder, sorterade tidigare på Ej Följesedel, scrollade genom orders, skrev ut, fortsatte scrolla, snabbt och effektivt. Efter den uppdateringen för nåt år sen, så funkar inte detta. Gör man så, hamnar utskriven order sist och man måste tillbaka i listläge och leta upp var man var. Hur gör Ni andra när det kommit in varor och man ska gå igenom restorders+skriva ut ? tack

Fd medlem · ‎2020-03-12

Hej, hur går det med denna funktion att om man har orderlistan inställt på "ej fakturerade" och skapar en faktura från en order och sedan när man hamnar på faktura fliken går tillbaka till order. I SQL versionen så kommer man tillbaka till den gamla fakturerade ordern. I dBase versionen så kom nästa order automatiskt upp. Detta är ju en stor försämring om man ska jobba sig igen en order lista. Borde ju inte vara något stor grej att fixa.

ChristerC · ‎2019-09-30

Tack då vet jag 🙂

Helena Andersson · ‎2019-07-25

Hej! Jag skulle vilja slå ett slag för Ekonomiöversikten. I ekonomiöversikten kan du ladda upp dokument, läsa alla bokföringsrapporter mm. Du köper ekonomiöversikten för ditt företag och betalar bara för det, sen kan du ge behörighet till hur många du själv önskar och vilken typ av behörighet. Dessa kan sedan logga in och ta del av informationen gällande ditt företag.

Helena Andersson · ‎2019-06-11

Hej Tomas på Angamato Ekonomikonsult! Mappningen skiljer sig i dessa program Compact använder sig av en dBase-databas och Amdinistration har SQL-databas. I dagsläget har vi inget konverteringsprogram för att kunna plocka över reskontran. Om och hur vi skulle bygga ett är väldigt oklart. Inget planerat i dagsläget i alla fall.

Ing-Mari1 · ‎2019-09-09

Håller med om att sökningen har blivit helt värdelös, behöver ofta byta en eller flera komponenter i strukturen i orderläget, var ju superenkelt att göra när man fick upp hela listan, nu behöver man ju veta artikelnumret för att hitta rätt. Det måste ni ändra.

Fd medlem · ‎2019-03-13

Tack Ellinor! Nu börjar det kännas som vi kommer någon vart. Nu har jag en input att jobba mot. /Håkan

Helena Andersson · ‎2019-09-24

Hej Robert.Vi gör förbättringar hela tiden, vi har precis släppt ut ny version 2019.21 vilket jag tycker du ska uppdatera till. Läs gärna versionsnyheterna

Fd medlem · ‎2019-02-28

Hej! I dagsläget kommer endast Visma:s fakturor på EDI. Eftersom jag oftast får in nya produkter som inte köpts in tidigare så måste jag knacka in dem hela tiden och så är det på 95% av mina fakturor så tyvärr funkar det inte för mig samt att jag vågar inte lite på vem som verkligen har EDI och inte. I nuläget så säger VISMA att min leverantör stödjer EDI på samtliga leverantörer och jag ringt flera av dem med enklare fakturor och förstår oftast inte ens vad man pratar om om dem som vet om det säger att dem inte har det så EDI i all ära är jag osäker på... Jag får väl hitta ett annat sätt att jobba och jag har ju dubbla licenser av Admin för att kunna jobba i flera fönster samtidigt. Kör programmet i Server 2012 och har bara en klient med två samtidiga sessioner 75% av tiden. Ni får gärna ta del av min databas eller andra settings om NI vill för att testa. Säg bara till...

Lena__15 · ‎2019-03-29

Hej, vet inte vilken version jag hade, kan det varit 5-7 år sedan och Visma adm 1000 tror jag det var. Fakturabilden - Fungerade precis på samma sätt som i listan. Högerklick på raden högst upp och kolumninställningar. Då kunde du ta bort kolumner som ej önskades och flytta hur du ville. Är alltså bara där artikelraderna finns, inte högst upp på kunduppgifterna.

Henrik10 · ‎2019-03-03

Det var det jag misstänkte. Jag har redan försökt vägen med API men utvecklarna säger att det är har för många begränsningar (=väldigt dyrt att göra minsta lilla). Tyvärr var nog detta droppen för min del. Vi kan inte sitta och slösa mer tid på att jobba i ett omodernt affärssystem.

Helena Andersson · ‎2019-02-12

Hej Sweflex. Absolut du kan skicka elektroniska fakturor till dina kunder oavsett fakturaväxel då via tjänsten Visma AutoInvoice. Du kan läsa mer på hemsidan. Däremot när du skriver BTS så är det lite oklart vad du menar. Tänker du på BPS? (Business Process Services - E-faktura Via Internetbank) I så fall stödjer inte vi det i dagsläget.

Helena Andersson · ‎2019-02-14

Hej! Kalkylatorn fungerar i de flesta numeriska fält i programmets tabellområden. Tabellområden finns till exempel i de olika programdelarnas listlägen och på dokumentrader. Ett av dem det inte fungerar på är i kalkylprisfältet då det rent tekniskt i programmet inte räknas som ett numeriskt fält.

Khedron Wilk · ‎2019-02-19

Är det flera olika produkter/artiklar på respektive faktura som kunden vill kunna särredovisa internt? Är det möjligen ett alternativ att skicka flera fakturor där varje artikeltyp har en egen faktura? Jag tänker att det totala fakturabeloppet innehåller ju moms så då blir det ju med moms så att säga. Det blir visserligen lite dyrare och lite mer arbete men kanske ett sätt att komma runt det och det kanske är värt det? (Beror förstås helt på omfattningen/mängden olik artiklar och fakturor.)

Fd medlem · ‎2019-02-01

Hur har det gått med detta? Jag har bestämt för mig att jag mejlade in ett par dokument till dig. /Anna

Helena Andersson · ‎2019-02-05

Hej Jeanette. Jag undrar om du precis uppdaterat från 2017,0? När det gäller SQL databasen så är den mer noggrann med att bara visar det som ingår i det urvalet du valt än vad codebase-versionerna var. När du gjort ett val uppe i huvudet och sedan går in på ett projekt och ändrar på det, så är det inte längre i det urval som du har angett från början. Därför fungerar inte pilarna som önskat längre. Men i SQL finns det även andra möjligheter som kanske till och med passar dig bättre. Du skulle kunna prova med att ha urvalet Alla projekt och istället ange följande i urvalsraden för Avslutat: >2018-12-31,= Obs! inga mellanslag utan så som det står. Då visas enbart de projekt som har ett avslutatdatum som är större än 2018-12-31 samt de som inte har något värde i Avslutat än. Nu kan du gå in och sätta ditt projekt till Avslutat och därefter gå med pilarna för att komma till nästa ej avslutat projekt (som inte var avslutat innan 2019-01-01). Vill du istället nu i februari inte få med dem som avslutades i januari skriver du istället: >2019-01-31,=

Fd medlem · ‎2018-11-22

Ja så är det. Man måste ha samma version av systemet om man skall samarbeta.

Henrik10 · ‎2018-11-16

Stort tack för det snabba svaret! Det löst mitt problem. Mycket gladare 🙂

AccountantfromHell_singland · ‎2019-01-10

Med tanke på vad vi var med om vid en lite glims i det lokala nätverket så skulle jag nog aldrig välja annat än fjärrskrivbord. Vi kör så från vårt filialkontor och vår egentliga tanke var att köra allt så från alla arbetsstationer och mot servern. Men det var något som åtminstone då inte funkade med byråstöd. Skall definitivt kolla det när vi under året skall titta på ny serverlösning. Vore rätt skönt att bara kunna uppdatera programmen på servern och slippa arbetsplatsinstallationerna. Och dessutom slippa övriga uppdateringar av övriga program.

Helena Andersson · ‎2018-10-22

Hej! @LW Konto 2330 fungerar inte rapporten som den är nu. Utan det är bara 1-konton och den visar bara de som innehåller en betalning. Dock undrar jag @catrinP om du inte ska välja de konton som du har fått in betalningen på - inte kundfordringskontot..?

Helena Andersson · ‎2018-10-04

Hej! Det är i stort sätt helt obegränsat. Varje verifikation kan innehålla 2,4 miljarder rader.

Fd medlem · ‎2019-09-25

Det har fortfarande inte hänt något när det gäller avvikande leveransadress, varför inte samma funktion som i er ref eller vår referens. När man klickar på ikonen borde alla referenser respektive avvikande leveransadresser komma upp när man börjar med en bokstav på referenserna kommer de namn upp som börjar på dessa men så är inte fallet på avvikande leveransadress. Borde det inte fungera på liknande sätt? Vi har version 2019.0

Helena Andersson · ‎2019-01-02

Hej OrjanE. Jag får kolla vidare på det med meddelande men det är förändrat och kommer inte upp längre. Att du får markera alla utskrivna fakturor som utskrivna är ju inte korrekt. Jag lyckas dock inte återskapa det i mitt förening och version 2018,7 så har du fortfarande samma problem så återkom då så får vi titta vidare på det.

Fd medlem · ‎2018-09-14

Hej Erik! För att få en version utan SQL ska du skicka ett mejl till licensnyckel.spcs@visma.com med ditt kundnummer/organisationsnummer, samt en begäran om en version utan SQL. Du kommer därefter att få en länk till en sådan installation tillsammans med en licensnyckel.

Annika36 · ‎2018-09-13

Hej Burbage Lyckades du med det? Jag gjorde det inte. Banklistan kommer fortfarande ut i löpnummerordning för mig.

Helena Andersson · ‎2018-06-20

Hej Lillroffe! Det är ingen fara för dig att uppdatera, du kan ha hur många mejladresser du vill utan att det påverka ditt föreningsprogram. Eftersom du installerade 2017.0 på din nya dator behöver du inte skicka in någon systemsäkerhetskopia till oss. Mallarna konverteras över automatiskt om du har läst in en systemsäkerhetskopia i 2017.0 på nya datorn innan du uppdatera till 2018,3 Att du får upp en ruta när du startar ditt program kan du som du säger bara gå vidare ifrån, men om du vill slippa få upp rutan kan du gå in under Arkiv - Lösenord och Inloggning till Vismaspcs.se radera den mejladress som finns här och ta bort bocken för spara lösenordet på datorn.

Helena Andersson · ‎2018-12-21

Hej johnyngve. Ursäkta den sena återkopplingen. Upplever du att du fortfarande har problem med att skicka nya artiklar till din Webshop? Har du senaste versionen av Visma Administration?

Fd medlem · ‎2018-06-26

Hej Helena Andersson, Som jag skrivit i en annan tråd - https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/visma-adm-500-ur-funktion-dag-14 - har semestrar börjat hos oss och vi har ingen extra personal anställd enbart för att hantera Visma programmets fel och buggar. Det innebär tyvärr att vi inte har möjlighet att själva ta bort fler av dessa felfakturor. Vi har manuellt raderat tusentals, och nu är det Er tur att hjälpa oss att radera ytterligare tusentals. Vi har möjlighet att låta Er supportpersonal vara uppkopplad mot vårt program och manuellt radera under några dagar. Det är den enda lösning vi kan komma på, annat förstås än att ni omedelbart utvecklar markering/massuppdatering/massradering för leverantörsfakturor. Jag skulle tro att det senare tar mindre av Er tid i anspråk. Tack för svar i denna tråd.

Helena Andersson · ‎2018-11-15

Hej Eknorr! Just denna inställning har vi inte i programmet vad gäller bankavgifterna. Som det ser ut just nu så är det inget vi planerar för. Vad gäller kreditfakturor är det inget vi kan påverka utan det är bankernas krav. Möjligen att de ska automatiskt ta ut varandra, men då kanske de kopplas till fel fakturor mm så det får vi väl titta på.

Helena Andersson · ‎2018-06-19

Hej KlausB! Det du söker finns till viss del men inte fullt ut. Du kan alltid ändra din nummerserie under Företagsinställningar - Nummerserier för fakturor, dock gäller det att ha koll då alla hamnar i samma fakturalista i programmet. Samt att du måste ändra tillbaka när det ska vara den andra nummerserien mellan varje skapande av faktura. Kan vara lätt att det blir fel om du inte är väldigt uppmärksam. Kanske att en utskrift kan vara lättare för att kunna följa underlagen?

Fd medlem · ‎2018-06-04

Hej. Tackar. Jag ska kolla det här med bokföringspersonen som kommer i veckan och ska kolla upp vad vi ska göra med det här. MVH Carina

Helena Andersson · ‎2018-06-19

Hej Feffe! Vet du ifall Frösön skickar elektroniskt eller om de skickar fakturan till en scanningsadress som du har givit dom? Det kan vara avgörande för hur vi går vidare. Det kan absolut vara så att det får bli en fix på kopplingen via Peppol men för att reda ut det behöver vi mer information av dig. Vi har stöd för både 1 och 2 i Svefakturaformat via vår fakturaväxel.

Helena Andersson · ‎2018-06-20

Det var synd. Kanske att en datapartner kan ha en lösning som skulle fungera. Jag tar med det som ett önskemål så länge men kan tyvärr inte ge dig någon bra lösning.

ChristerC · ‎2018-11-05

Tackar för svaret, jag skall ta mig en titt i rapportgeneratorn och se om jag kan få till det.

Helena Andersson · ‎2018-08-29

Hej kronans. Jag har nu gjort precis som du beskriver i version 2017,0 och i 2018,4 och får ingen skillnad. Vilken version hade du tidigare?

Helena Andersson · ‎2018-04-09

Hej Lille22 Davor har helt rätt i de två föreslagna alternativen för att klara sig utan papper, dock har scanningcentralen via AutoInvoice vissa krav och regelverk per fält för att dokumenten ska hanteras och tolkas som en faktura. I detta regelverk är betalningsuppgifter en av dessa fält. Det innebär att om ett dokument utan betalningsuppgifter inkommer till scanningcentralen, scannas och tolkas dokumentet som en icke-faktura och skickas därefter till din mejladress som du angivet när du aktiverat tjänsten. Det måste då alltså finnas betalningsuppgifter med på fakturan. Skulle Mobil Scanner vara ett alternativ?

Helena Andersson · ‎2018-05-02

Hej A_HD! Skicka gärna fakturanummer via mejl. Fundera också på om du ändrat något på din dator, virusprogram? Har det uppdaterats något på din dator? Funderar lite på vad som kan störa..

Fd medlem · ‎2018-12-04

Hej Helena. Nej det går inte med Autoinvoice då det inte är alla betalväxlar som skickar vidare bilagor. Dessutom är det onödigt att betala för att skicka epost via autoinvoice.

Davor P1 · ‎2019-02-05

Det skall bevara i det skick det kommer till dig. Det betyder att EDI fakturor skall bevaras som EDI. Du kan skriva ut fakturan om du vill, men det gäller inte som underlag enligt BFL.

Fd medlem · ‎2018-03-23

Hej Helena, Jag har fått e-postadressen, mailat partnerförsäljning om nyhetsbrevet och svar på alla frågor utom: "Vad gäller för integrationer i den nya rena SQL-varianten av Visma Admin 2000?" Ska jag maila API-supporten om den frågan eller kan ni svara här? /rob

h-matson · ‎2018-03-23

Hej Det är version 2018.01 av admin 500 som serverinstallation. Jag återkommer med felkod när det hänt igen. Håkan

Helena Andersson · ‎2018-03-13

Hej Rolf Det du ska kolla med din integration är att den är kompartibel med SQL versionerna. Ni kan ha olika versioner så länge ingen säkerhetskopia skickas mellan era program, du kan bara läsa in en kopia i en nyare version och aldrig i en äldre än den kopian är skapad i. Det behövs inga åtgärder med Webbfakturering efter uppdatering till SQL-versionen.

Helena Andersson · ‎2018-04-09

Hej Tommy Ursäkta det sena svaret, jag har kollat lite på Vilma formatet. Det är inget vi stödjer idag, hur det ser ut i framtiden vågar jag inte lova. Jag tar det vidare så vi kan kolla på vad som krävs för att det ska vara möjligt att genomföra.

Helena Andersson · ‎2018-04-20

Hej Linda S Det du ska göra i detta läget är att invänta att din faktura har status påminnelse. Vilket du säkert redan har, då lägger du en direktbetalning på denna fakturan. Kravhanteringen kommer då att stoppas och din kund får ingen påminnelse.

Helena Andersson · ‎2018-04-20

Hej Loredano När det gäller att ladda ner direkt i från programmet till fil och excel så stödjer vi bara MS Office och programmet går mot vissa registernycklar, dessa fungerar inte med openoffice.

Helena Andersson · ‎2018-04-20

Hej Ursäkta det sena svaret. Vilken version sitter du i? Jag får markeringen att stanna när jag gör som du beskriver, jag sitter i version 2018,1.

Helena Andersson · ‎2018-05-30

Hej LW! Det känns som att vi får hjälpa dig lite här. Jag ber en kollega mejla dig.

Helena Andersson · ‎2018-04-18

Hej GurrestaHB För att få ut påminnelseavgiften på första påminnelsefakturan så är det bara en malländring som gäller. Det finns alltså inte en färdig mall för denna utskrift. Anledningen är den att avgiften normalt inte ska tas ut förrän fakturan eller påminnelsen är betald. Har du funderat på att skicka dina fakturor via Visma AutoCollect så behöver du inte tänka på avgifterna eller något annat heller utan då sköter vi det åt dig.

Helena Andersson · ‎2018-02-20

Hej IT Detta är tyvärr något som vi ser över, det som sker vid en radering är att systemet kollar igenom alla artiklarna och dess transaktioner. Detta tar väldigt lång tid, särskilt om du har många transaktioner. Tills vi ändrar detta så skulle jag be dig att inte radera utan att du ändra namn till inaktiv eller liknande så länge. Om det är med i nästa version vågar jag inte lova.

Helena Andersson · ‎2018-02-21

Hej Daniel Det stämmer att du inte kan skapa undermappar direkt i rutan längre, du behöver välja bläddra och skapa ny mapp den vägen i stället. Förstår att det känns trist och tråkigt men min fundering är då, varför behöver du skapa massa undermappar? Alla kopiorna har unika namn sedan några år tillbaka. I dag heter en säkerhetskopia exempelvis ADMBA_ÖvningsbolagetAB_20180221_1.BCK och de läser inte över varandra.

Helena Andersson · ‎2018-02-12

Hej Daniel Det är ingen skillnad från tidigare version till dagens. Det är åtta tecken i prislistans fält och 25 tecken i benämnings fältet. Kan det ha smugit in ett mellanslag innan första tecknet?

Fd medlem · ‎2018-03-01

Ok! tack för info. Jag ska prova att ominstallera outlook så får vi se om det hjälper. Tack!

Helena Andersson · ‎2018-02-06

Hej Johan Om jag förstår dig rätt så söker du ResEnhAlla. Det jag tänker att du kan prova är att inne på din rapport och fliken 2 Datamodell m.m. Efter att du lagt till Fkslutbet så måste du bocka i visa alla register för att få fram ResEnhAlla. Ur ResEnhAlla kan dusedan använda Namn som kopplas mot id ́t för resultatenheten, detta gör du under fliken 5 Design.

Helena Andersson · ‎2018-02-12

Hej Helene Det jag tänker på är samma som du själv är inne på, märk upp projekten med rätt bearbetning. För att få lite hjälp där kan du massuppdatera ditt projektregister. Markera då alla i listan som ska ha exempelvis Ingen bearbetning och sedan välj massuppdatera. Förstår dilemmat när många är inne och kan lägga upp projekten, att det inte alltid kan bli rätt typ av bearbetning. Kan i skrivande stund inte komma på något annat.

Helena Andersson · ‎2018-02-06

Hej Stalbygg Du kan återkalla uppdraget så fort uppdateringen är klar, är det länge sedan du skickade upp din faktura? Det tar normalt något dygn från det att fakturan skickas upp tills den har rätt status. Om du går in på tjänsten AutoCollect och klicka in på fliken 2 Pågående uppdrag, sedan tillbaka till fliken 1 Skapa uppdrag. Får du då ett meddelande om att tjänsten blivit uppdaterat? Om inte så bör du kontrollera att du är riktigt inloggad på Min Sida, får du meddelandet så ska fakturan få statusen Skickad.

Helena Andersson · ‎2018-02-06

Hej Daniel Ser att du fått svar från supporten tidigare men det kan kanske hjälpa andra följare. Du kan säkert göra urvalet själv på avslutade avtal men det går inte via Apiet. Där kan man bara få ut alla avtal, anledningen är för att det inte finns någon sorteringsordning på avslutade avtal.

Helena Andersson · ‎2018-01-03

Hej Skebobruk Kan tyvärr inte säga när den släpps men det ska vara inom kort. På kreditfakturan och på fliken två finns det en bock för att komma med på betalningspåminnelsen. Den är säkert ibockad i ditt fall.

Helena Andersson · ‎2018-01-05

Hej Använder du fältetADK_CUSTOMER_LASTCHANGE för att kolla om något är ändrat? Om du använder ovanstående fält, kan du testa att använda ADK_CUSTOMER_TIMESTAMPistället?

Helena Andersson · ‎2017-11-19

Hej Ewa! Jag skulle behöva mer information över vad som inte fungerar gällande avtalsfaktureringen. Kan du beskriva problemet?

Helena Andersson · ‎2018-03-12

Hej Bernd Precis som Ronnie tipsar om så får du spara ner mejlet först, därefter kolla i Administration. Alternativt är att använda utskrift till pdf eller e-post via Autoinvoice. Anledningen är en MAPI komparbilitet som används i Outlook och Visma. Det är inget som vi direkt kan påverka.

Linnea Norden · ‎2018-01-05

Hej cceko! Om du går till Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster så har du SQL Server (Visma) där. //Linnea

Hans W · ‎2017-11-06

Tackar, det löste problemet. /H

Fd medlem · ‎2018-03-26

Ville bara meddela att det fungerar för mig nu. Jag tror mitt problem berodde på att jag Uppgraderat till nya sql databasen och sedan gått tillbaka till dbase då det inte fungerat. När jag sedan igen har provat att uppdatera till sql igen en andra gång så har gamla sql databaser legat kvar. Men om jag raderade alla sqldatabaser innan jag uppdaterade så fungerade det bra

Helena Andersson · ‎2018-05-28

Hej! Du kan radera kontakter i den senaste versionen. Dock finns det ingen kolumn med senast aktiv men det finns rapporter som du kan använda för detta. Läs mer i versionsnyheterna.

Helena Andersson · ‎2018-05-24

Hej. Bra synpunkt, jag tar den vidare till kommande versioner.

Fd medlem · ‎2018-05-07

Hej, jag är också intresserad av att få ut data i Excelformat. Jag vill skapa en rapport där jag har resultatenheter som kolumner (som månadsöversikt i E-översikt) men med re som kolumner. Vad är det för "Huvudbok i Admin" du talar om. Jag kör eEkonomi, är det något som inte finns där? Hälsningar Monica

Helena Andersson · ‎2018-03-26

Hej Jag kan förespråka att du uppdaterat till SQL versionerna redan nu, men är du osäker eller vill helgradera dig så kan du ju installera programmet på en fristående dator och där läsa in en säkerhetskopia bara för att testa av lite innan du kör skarpt. Tänk bara på att denna då bara är ett testbolag och inget skarpt.

Helena Andersson · ‎2018-03-26

Hej Jag kan förespråka att du uppdaterat till SQL versionerna om du har stora artikelregister. Om du vill kan du ju installera programmet på en fristående dator och där läsa in en säkerhetskopia bara för att testa av lite innan du kör skarpt. Tänk bara på att denna då bara är ett testbolag och inget skarpt.

Helena Andersson · ‎2018-03-19

Hej VisMaria Ser din fråga och skäms för det extremt sena svaret. Vi har diskuterat just rapportgeneratorn i och med den nya databasen, men som det ser ut just nu är den inte prioriterad. Jag tar med din fråga som ett önskemål.

Helena Andersson · ‎2018-08-21

Hej pisun! I modulen Betalningspåminnelse finns inte fakturainnehåll och inte heller möjligheten att lägga till kolumner. Vi har däremot tjänsten Visma AutoCollect som visar fakturainnehåll. Det är en påminnelse tjänst där dina betalningar drivs in via Collectors. Läs gärna mer i vår skrivna hjälp om AutoCollect.

Helena Andersson · ‎2019-07-25

Hej Ronnie Palmqvist. Utskriftsinställningarna är omdiskuterade. Inget är beslutat än men har du testat att skriva ut denna utskrift som "liggande". Det kan hjälpa dig..

Helena Andersson · ‎2018-05-31

Hej Pernilla Lindsjoe! Vid en uppdatering ska det ligga kvar i de gemensamma filerna och då i filen saflic.ini. Den skapas upp där vid en aktivering.

Linnea Norden · ‎2019-06-26

Hej Kranzen! Pär förklarar hur du gör med momsen i första svaret på detta inlägget. Så gör enligt hans beskrivning så ska du få det korrekt. //Linnea

fjelle · ‎2019-04-04

även att man kan skriva in antalet som är i kartongen är bra

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs