Hejsan @VB aktiebolag Om din lastbil har avdragbar moms är dina konteringar helt korrekt, både första och andra. Inköpet och avskrivningarna bokförs för sig, inte tillsammans eftersom avskrivningarna görs i olika perioder. Jag ser att du använder Visma eEkonomi och då är mitt tips till dig att inte avskriva detta med manuella verifikationer utan faktiskt registrera bilen som en anläggningstillgång och låta programmet sköta den biten per automatik, kan underlätta arbetet tror jag. I vårt skrivna hjälpavsnitt Lägg till ny anläggningstillgång ser du hur du gör detta steg för steg. Sedan rekommenderar jag också Skatteverkets sida Materiella anläggningstillgångar så du verkligen anger rätt nyttjandeperiod och skriver av anläggningstillgången med korrekta belopp.  Hoppas detta kan hjälpa dig en bit på vägen!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  I dagsläget går det inte att koppla flera bankhändelser/verifikationer till ett och samma kvitto. Om det inte finns möjlighet för hotellet att ge kvitton för varje enskild dragning så är mitt tips att koppla kvittot till till exempel den första dragningen som görs och sedan på de kommande dragningarna kan du lägga en beskrivning som visar den verifikation kvittot är kopplat till.  Om du vill kan jag ta detta vidare som ett önskemål till eEkonomi framåt? Det är bara att återkomma isåfall. 🙂 /My  ... Visa mer

Hejsan!  Får be om ursäkt för lite senare svar än vanligt men var tvungen att testa detta och försöka återskapa det hos mig innan. Om jag förstår dig rätt så är det programmets funktion där vi ger förslag på ett konto som används vid tidigare liknande transaktioner. Detta ska även fungera på konton du skapat själv men däremot så finns det vissa kriterier som behöver uppfyllas för att ett konto ska föreslås.  Nedan har jag ett exempel på ett manuellt skapat konto, där detta föreslås. Detta konto föreslås eftersom programmet känner igen min referens som är samma som mina andra händelser jag tidigare bokfört på detta konto. Förslaget uppkommer efter ca 10 liknande händelser. På samma sätt kan eEkonomi känna igen beloppet som återupprepar sig och tidigare bokförts på samma konto.  Om det är så att du har bokfört flera liknande händelser på detta konto men inte får förslaget på nästkommande händelser så får du gärna höra av dig till oss på supporten via telefon eller chatt, på så sätt kan vi kika på det tillsammans i ditt program och se vad som går snett.  Ha en fortsatt fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan! Det låter som att du försökt ange bankgironumret på ett bankkonto under Inställningar - Kassa och bankkonton, kan det stämma?  Ditt bankgiro lägger du upp under Inställningar - Företagsinställningar i Visma eEkonomi och för att detta bankgiro ska synas på dina kundfakturor kontrollerar du att du har rätt inställning på kunderna. Du kan gå till Försäljning - Kunder - Redigera kunden och under Betala ska Primärt företagskonto som konto att betala till.  Återkom om något känns oklart!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Om jag förstår dig rätt så vill du kunna koppla en bankhändelse till en manuellt skapad verifikation, detta går inte idag. Precis som du är inne på så är mitt förslag att radera de bankhändelser från kontoutdraget som du istället hunnit bokfört manuellt.  Ha en fin dag!  /My     ... Visa mer

Hej,  Om jag förstår dig rätt så har du bokfört din tidigare företagsbil på konto 1241, sedan har du sålt denna bil och bokfört själva försäljningen och den utgående momsen men glömt boka bort värdet på konto 1241?  Har du haft bilen upplagd som en inventarie i programmet? Ligger då bilen kvar som en anläggningstillgång under Bokföring - Anläggningstillgångar?  Har du bokfört några avskrivningar under åren?  När skedde försäljningen mer exakt?  Återkom gärna med med information så tar vi det en vända till! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Fredrik,  Om jag kikar närmre på felmeddelandet du bifogat bild på så är den period du försöker lämna blanketter för inte öppen för inlämning på SKV än. På Skatteverkets När ska deklarationen vara inlämnad? finns information om datum beroende på räkenskapsperiod, jag hoppas den kan hjälpa dig på vägen när du kontrollerar perioden blanketten tillhör.  Ha en fin helg!  /My  ... Visa mer

Hej Anna!  Om jag förstår dig rätt så är det en blandad verksamhet du har. Här tänker jag att du bör kunna registrera direkt i programmet vilka försäljningar och inköp som är momspliktiga och inte. Om du till exempel bokför ett inköp som du inte får dra av ingående moms på kan du bokföra hela kostnaden på ett kostnadskonto istället för momskonto. Antingen kan du använda samma konto som själva inköpet registrerades på eller så kan du använda ett konto för ej avdragsgill moms, till exempel konto 6999.  Om du behöver korrigera bokningar där ingående moms registrerats trotts att det skulle vara momsfritt så rättar du det lättast genom att skapa en verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Där gör du ombokningen från 2641 eller motsvarande konto för ingående moms, och lägger på kostnadskontot. Tänk på att använda datum inom momsredovisningsperioden.   Har jag missförstått något så får du höra av dig! 🙂  /My ... Visa mer

Hej igen!  Jag förstår!  En tanke jag har är att ni manuellt ändrar beloppet i Avgår skattereduktion, på så sätt är det inte programmet som avgör vilken skattereduktion det ska vara (eftersom den blir för hög med tanke på vad som ingår i priset) och ni behöver inte lägga till resekostnaden som en extra kostnad/artikel på fakturan. Jag visar en bild nedan, ändrar ni beloppet Avgår skattereduktion så ändras också beloppet för köparen att betala. Vad tror du om det? Kan det fungera kanske?  Det är ju kanon att du annars hör av dig här för att se om någon varit i en liknande situation och hur dem då hanterat det, jag hoppas en användare i vårt forum vill/kan flika in och hjälpa dig. 🙂  Ha det fint!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  I eEkonomi går det bra att ändra din kunds kundnummer i efterhand utan några riktiga konsekvenser. Alla fakturor du tidigare skapat kommer fortsatt finnas samlat på kundens statistik under Försäljning - Kunder. Är det alltså samma kund som bara ska ha ett annat kundnummer så kan du göra på detta sättet, det gör som sagt ingen större förändring.  Ha en fin dag! /My  ... Visa mer

Hej Julia!  Jag har skapat ett ärende och mejlat, vi ska såklart kunna hjälpa dig med detta. 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!  Inte riktigt, du ska inte blanda in de lönearterna du tidigare använt, du behöver inte heller skicka in en ny arbetsgivardeklaration för tidigare månader. Det du ska göra är att använda snabbvalet Övriga tillägg/avdrag som jag ser att du hittat och där hittar du lönearterna 1175 Retroaktiv lön, ej semestergr lön, 1176 Retroaktiv lön, semestergr lön och 1177 Retroaktiv lön, semestergr rörlig, vilken som ska användas beror på hur underlaget för semesterberäkningen ska påverkas. Det är på dessa lönearter du räknar fram totalen, jag misstänker att det är precis så du gjort men lagt in det på de "vanliga" lönearterna för sjuklön. Det du ska göra är att räkna fram den retroaktiva lönen genom att gå igenom de gamla lönebeskeden för perioden som ska påverkas av retroaktiv lön samt dess avvikelse m.m, du räknar fram vad de anställda skulle haft enligt den nya förhandlade lönen och betala ut eller dra av mellanskillnaden på lönearten/snabbvalet för den retroaktiva lönen.  Jag visar nedan en bild på hur programmet gör den automatiska beräkningen i Lön 600, det är precis såhär du ska göra men manuellt. Även om du inte kan följa mina siffror eller exakta exempel så hoppas jag detta kan hjälpa en bit på vägen, jag tog ett exempel där den anställde bland annat haft sjukfrånvaro i perioden där retroaktiv lön har beräknats.  Ha en fin fortsatt eftermiddag! 🙂  /My ... Visa mer

Hejsan!  Om jag förstår det rätt så är det själva använd- och inloggningsuppgifterna ändras på det företag du just nu ligger upplagd på alltså samma organisationsnummer, detta är inga problem att ändras direkt av dig.  För att din son från första början ska få tillgång och inloggningsuppgifter till mina tjänster så loggar du in på Mina tjänster via Vismaspcs.se - klickar på företagsnamnet uppe till höger - Användare och Skapa användare. Här lägger du in hans användaruppgifter, han ska ha rollen som Administratör precis som du, du lägger också honom som Huvudkontakt eftersom jag tolkar det som att han ska ta över allt. När du sparat uppgifterna får han ett mejl med instruktioner för hur han ska gå till väga första gången han loggar in på mina tjänster. När det gäller resterande kontaktuppgifter, fakturaadress m.m så ändrar du även dessa på dina Mina tjänster - klicka på företagsnamnet uppe till höger - Företagsinställningar. Dessa kan även din son ändra när han loggar in själv eftersom han har fått administrationsbehörigheter.  Som jag förstår det ska din användare inte finnas kvar, isåfall loggar din son in på Mina tjänster - klickar på företagsnamnet uppe till höger - Användare och klickar på din användare. Där tar han bort markeringen för tjänsten Visma eEkonomi (allt som finns inlagt i eEkonomi finns självklart kvar) och längst ner kan han Inaktivera din användare. Sedan sparar han uppgiften och klickar sig in på sin användare istället - där kan han bocka i tjänsten Visma eEkonomi vilket gör att ni har bytt licens med varandra.  Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!  Jag läser igenom Skatteverkets sida Får jag dra av momsen när jag har både momspliktig och momsfri verksamhet? för att förstå hur detta fungerar, jag vill dubbelkolla om det är detta som du tillämpar och om jag har tolkat det rätt? Om så är fallet tänker jag att programmet bör kunna ta hänsyn till det du lagt in som momsfritt och det belopp som registrerat som moms på inköpen men jag skulle vilja ha mer information innan. 🙂   Du kanske kan ge mig ett exempel på en bokning du gjort, hur denna bokförs, hur den framställs i momsdeklarationen och vad som då behöver ändras manuellt av dig för att SKV ska godkänna den.  Återkom gärna så tar jag det en vända till med dig!  /My  ... Visa mer

Hej Johan!  Jag ska se efter så jag har förstått dig korrekt innan jag kan besvara frågan fullt ut. 🙂  Ni har ett timpris på 450 kr/ timme, varav det i detta ingår 150 kr i resekostnader i detta timpriset? Eftersom resekostnaden inte ska räknas in som RUT-arbetet och inräkningen i skattereduktionen bör det i sin tur innebär att kunden egentligen ska betala 3750 kr av dessa 7200n och det som avser skattereduktionen ska vara 3450?  Återkom gärna med info så tar jag det en vända till!  /My    ... Visa mer

Hej igen!  Är det så att du behöver korrigera verifikationen du gav exempel på ovan? Då behöver vi mer information, vad exakt är det du ska bokföra och vad exakt har blivit fel? Först när vi vet detta kan vi hjälpa dig. 🙂 Funderar du på vilken momssats du ska använda så rekommenderar jag Skatteverkets sida Momssats på varor och tjänster som går igenom vanliga exempel på när 25%,12% eller 6% ska tillämpas.  Återkom gärna så tar vi det en vända till!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Med hjälp av en omstart så startas hela eEkonomi om, dvs alla räkenskapsår. Är bokföringen bakåt i tiden korrekt och det endast handlar om ett par verifikationer nu 2021 så kan du korrigera detta direkt tycker jag. Beroende på vad det är som blivit fel så har eEkonomi många gånger bra funktioner som kan hjälpa till att göra dessa korrigeringar så du slipper göra ändringsverifikationerna manuellt. Till exempel om det blivit fel bokfört under Kassa och bankhändelser så kan du klicka på händelsen du matchat - Ångra matchning, då skapar programmet korrigeringsverifikationen åt dig helt automatiskt samtidigt som du kan matcha händelsen på rätt sätt igen.  Du får gärna återkomma med information om vad som gått snett om du vill ha tips på hur du smidigast kan lösa det! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Är kanske inte helt med dig när du skriver att du vill koppla en bankhändelse till en verifikation, för när du skapar en bankhändelse under Kassa och bankhändelser så skapas en verifikation utifrån hur du matchat denna. Men jag hoppas jag tolkat din fundering korrekt, annars får du gärna återkomma! 🙂  När du matchar en bankhändelse så kan du vid matchningen klicka på Koppla bild och välja en bild du infogat under Inköp - Bildunderlag. Det går också bra att koppla en bild i efterhand, det gör du genom att gå till verifikationen som skapades när bankhändelsen bokfördes. Antingen om du går till Kassa och bankhändelser - klicka på händelsen och på verifikationsnumret, då öppnas verifikationen och du kan ute till höger Koppla bild eller så kan du gå via Bokföring - Verifikationen, leta upp verifikationen i listan - Öppna och ute till höger välja Koppla bild.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej!  Som du förmodligen redan vet så arbetar utveckling med ärendena och återkopplar direkt via mejl till dig så fort ny information kommer. Jag ville bara flika in i tråden så du vet att vi kommer fortsätta den vägen framåt också. 🙂  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej Kent!  Då artikelnumret är ett nyckeltal på den upplagda artikeln så går inte detta att ändra på en befintlig och redan upplagd artikel, det är tyvärr inget vi kan lösa härifrån heller. Jag förstår att historiken är viktig för dig men om du verkligen vill ändra till ett sammanhängande nummer på artiklarna så är min tanke att du får lägga upp en ny, på den gamla artikeln så kan du i till exempel benämningen lägga in att denna bytts ut och från vilket datum. På så vis kan du skilja på de båda när du ska göra olika utskrifter för din försäljningshistorik. Däremot är detta inget att rekommendera om det är en eventuell lagervara. Tror du det kan funka som en alternativ lösning?  /My    ... Visa mer

Bilagorna jag tipsade om är just bilagor, för att skriva ut dom behöver du generera en rapport från rapportcentralen för huvudbilagor samt underbilagor. För att skriva ut underbilagorna i rapportcentralen behöver du först sätta en markering i att du vill skriva ut huvudbilagorna - därefter behöver du vänta ett par sekunder innan du kan markera underbilagan. På den genererade rapporten kommer du sedan hitta bilagorna för Periodiseringsfonder och Sammanställning av årets skattefordran/skuld. Bilagorna behöver också finnas under balansavstämningen och vara klarmarkerade för att komma med i rapporten. Beroende på vilken webbläsare du har kan du också ställa dig direkt på själva bilagan under balansavstämningen och använda webbläsarens utskriftsfunktion om du inte vill generera en rapport som tar med alla huvud och underbilagor. Ha en fin helg! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!  Jag har mailat dig på nytt! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Även med behörigheten Läsrättighet så kan du själv göra exporten. Användare med läsrättighet kan läsa allt i programmen men kan också skriva ut rapporter, däremot så har användaren inte rätt att förändra någon data. Du gör exporten under Inställningar - Import och export - och väljer SIE - import och export av bokföringsdata. Ha en fin helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag har reglerat så den godkända lösningen togs bort.  Jag tänkte även flika in för jag har kikat lite på din ursprungsfråga, jag förstår att detta kan bli förvirrande eftersom det inte är helt klart vad som gäller. Precis som du skriver så verkar smittbärarpenning inte vara aktuellt eftersom det inte är en läkares rekommendationer/beslut utan företagets och det är här det blir svårt att hitta vidare information faktiskt, eller rättare sagt så har jag svårt att hitta information från källor som är tillförlitliga.  På försäkringskassans forum hittar jag trådarna Har en anställd rätt till sjuklön i väntan på covid-test?,  Närstående med ej bekräftad Corona symptom. Vad gäller för mig? och Vilken ersättning kan jag ansöka om i väntan på provsvar?, om jag tolka deras svar så blir detta en typ av sjukfrånvaro först om den anställde inte kunnat arbeta pga nedsatt arbetsförmåga. Jag tycker du i första hand får kontrollera med ert kollektivavtal om lön ska betalas ut, förhoppningsvis så kanske dem har några guide lines på vad som gäller hos er.    Hoppas ert avtal kan hjälpa er i frågan, om det är någon annan användare från forumet med erfarenheter är det välkommet att flika in också såklart.    Trevlig helg! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej igen!  Ja men det låter ju rimligt, så kan du separera kostnaden lite lättare. Momskoden är ju det som styr vart i momsrapporten din kostnad ska redovisas, så det beror på vart kostanden kommer från och vilken momssats som gäller. Om vi tar shopify som ett exempel, har dem ett säte inom EU och det är 25% moms så ska momskod 21 användas. Med risk för att vara tjatig så rekommenderar jag tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU igen, detta eftersom det där står vilka momskoder som ska användas vid denna typ av inköp. Vi har använt exempel på konton i kontoplass 4 som inköpskonton där, det är dessa konton du ska kika efter momskoden på eftersom det är dessa som byts ut mot dina förslag av konton istället. Även Skatteverkets sida Fylla i momsdeklarationen visar de olika momskoderna/fälten i momsrapporten samt när dessa används. Ha en fin helg! 🙂 /My ... Visa mer

Hejsan!  Jag ska ärligt säga att jag har svårt att förstå vad exakt som ska bokföras här och vad fakturan gällande importmoms från postnord innebär, precis som nämnt tidigare så behöver det kollas upp närmre innan jag vågar ge svar. Jag vet inte om du @Pacsac satt på någon bra information här? 🙂  Annars så kan detta vara bra att kontrollera med din redovisningskonsult för säkerhetsskull.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Detta skriver SKV på sin sida Köpa tjänster från länder utanför EU:  De flesta tjänster du som företagare (beskattningsbar person) köper till din verksamhet är enligt huvudregeln omsatta i det land där du som köpare har din verksamhet etablerad. I dessa fall ska du som köpare själv beräkna och redovisa svensk moms på inköpet. Det är du själv som ska beräkna den utgående momsen på tjänsterna och redovisa den i momsdeklarationen. I momsdeklarationen redovisar du värdet av de tjänster du köpt i ruta 22 (i svenska kronor). Den beräknade utgående momsen redovisar du i någon av rutorna 30-32, beroende på vilken momssats som gäller för den tjänst du köpt. Den moms som du själv räknat fram kan du ha avdragsrätt för som ingående moms. Denna redovisar du i sådana fall i ruta 48. Du kan med andra ord följa instruktionen ovan vad det gäller kontering och hantering av moms, du kan även kika i tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU om du vill läsa mer om detta.  Jag tror och hoppas detta kan klargöra hanteringen, annars är du självklart välkommen att höra av dig! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Detta är något jag sökt information om och vad jag har förstått så har dem ett Irländskt VAT-nummer, men jag tänker att detta också bör framgå från det underlag du fått från dem? 🙂  Oavsett så kan du får svar på hur detta inköp kan bokföras i tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU, tror och hoppas den kommer kunna hjälpa dig med hanteringen en bra bit på vägen. Jag hittade även tråden Konteringsfråga Valuta, Testförsäljning och Shopify där punkt 3 gäller samma som din fundering och min kollega har besvarat hur detta kan hanteras i Visma eEkonomi.  Återkom om något känns oklart!  /My  ... Visa mer

Hej Lotta!  Detta är inte helt lätt att svara på utan att veta mer tyvärr. Men med största sannolikhet skiljer något i inmatning mellan de olika programdelarna tänker jag, till exempel karensdagar, annan lön osv. Min rekommendation är att du kontaktar oss på supporten så kan vi kika på det närmre, då kan vi förhoppningsvis se vad som gör att de båda beloppen skiljer sig i ditt program.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Den gör du genom en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation i Visma eEkonomi.  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Ditt kontoutdrag läses in från SEB en gång om dagen och det är på morgonen, finns det händelser på kontoutdraget som kommer in på banken efter att kontoutdraget lästs in till programmet så kommer det in när nästa inläsning görs morgonen därpå.   Ha en fortsatt bra tisdag! /My ... Visa mer

Hejsan!  Självklart ska vi kika på detta. 🙂  1. För att kunna matcha återbetalningen med en krediterad leverantörsfaktura så väljer du att Matcha återbetalningen under Kassa och bankhändelser - välj bokföringshändelsen Betalning av krediterad leverantörsfaktura och välja fakturan i listan. För att fakturan ska synas i listan så gäller det att den ligger upplagd under Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor. Du beskriver att det inte går, är det detta du har testat då? Annars får du gärna komplettera med lite mer information om vad exakt det är som inte fungerar i matchningen.  2. Du kan matcha flera olika inbetalningar på flera olika datum till samma faktura, det registreras då som delbetalningar. Det första du ska göra nu är att få bort kreditfakturan eftersom den inte är aktuell i detta läget precis som du skriver. Gå till fakturan och klicka på den - Åtgärder - Ångra faktura, då skapas automatiskt en korrigering av kreditfakturan och bokföringen för denna nollas.  För att matcha flera inbetalningar så går du till Kassa och bankhändelser. Du skapar en bankhändelse för varje enskild inbetalning, antingen så gör du det manuellt eller så kopierar du ditt kontoutdrag vilket du kan läsa mer om i hjälpavsnittet Bankhändelser. Jag gör ett exempel nedan, i mitt exempel har kunden gjort tre olika inbetalningar till samma faktura, kundfakturan är på totalt 1000 kr och inbetalningarna ligger på 300 kr, 200 kr och 500 kr och på olika datum. 1. Gå till Kassa och bankhändelser - klicka på bankhändelsen som gäller den första betalningen på 300 kr - Matcha. Matcha inbetalningen mot bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och välj kundfakturan i listan. Det kommer då upp en Avvikelse på 700 kr som måste åtgärdas och i fältet för Orsak till differens väljer du Delbetalning. Bokför. Nu registreras fakturan som delbetald med 300 kr och fakturan ligger fortfarande under Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor men med 700 kr kvar i obetalt belopp.    2. Klicka på nästa bankhändelse på 200 kr - Matcha. Matcha på exakt samma sätt som ovan och det kommer upp en avvikelse på 500 kr som måste åtgärdas och i fältet för Orsak till differens väljer du igen Delbetalning och Bokför. Det registreras nu en till delbetalning på kundfakturan och det obetalda beloppet på kundfakturan minskar till 500 kr.  3. Nu matcha du nästa inbetalning på 500 kr på exakt samma sätt som ovan men det blir denna gången ingen differens eftersom fakturan nu blir helt slutbetald och du kan Bokföra. Jag hoppas detta kan underlätta din hantering, känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej igen!  Ja men det verka stämmer. Det som råkat bli fel här är att årets resultat bokförts innan alla bokföringar på året var färdiga, vilket gör att årets resultat inte är uppdaterat med rätt siffror.  Du skapar en korrigeringsverifikation som vänder bokföringen av resultatet, dvs samma datum, samma konton och belopp som ordinarie verifikation men tvärtom i debet/kredit. Sedan skapar du bokningen av årets resultat på nytt, då uppdaterad med korrekta siffror. 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Vi har en väldigt bra checklista när det gäller momsen och registrering av händelser kring detta i Visma eEkonomi, du hittar den på vår sida Checklista för momsredovisning och bläddra dig ner till guiden för enskild firma.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem Det som du får välja i den listan på din bild är vilket konto som kund ska betala till och som ska synas på fakturan, de konton du kan välja på är de konton du lagt upp under Inställningar - Kassa och bankkonton och du har alltså två konton upplagda vad jag kan se, ett du kallar Företagskonto och ett du kallar Plusgiro. När du väljer något av dessa konton så kollar programmet direkt på vad du har angett för bankkontonummer under Kassa och bankkonton på det upplagda kontot. Väljer du däremot Primärt företagskonto så kollar programmet i första hand på de uppgifter du har under Inställningar - Företagsinställningar, har du varken Plusgiro eller Bankgiro upplagt där så kollar programmet i andra hand på vilket konto du markerat som det primärt företagskonto under Kassa och bankkonton och hämtar då detta kontots bankkontonummer. Det spelar alltså ingen roll vad kontot under Kassa och bankkonton har för namn/benämning eller om det heter Plusgiro, det är ändå det kontonummer du lagt in på kontot som programmet kollar på. Vill du att programmet ska hämta Plusgirot du har i dina företagsinställningar istället så behöver du välja Primärt företagskonto på kunden. 🙂  Ha en fin måndag!  /My  ... Visa mer

Hej Sofia,  Ja du tänker helt rätt, det är själva artikelkonteringen du väljer på artikeln som avgör hur försäljningen bokförs. 🙂  Vill du ha olika konton beroende på vilken artikel du säljer så kan du skapa flera olika artikelkonteringar under Inställningar - Artikelkontering och sedan koppla dessa konteringar till varje specifik artikel du har under Försäljning - Artiklar.  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Det beror lite på vilken bokföringsmetod du har tänker jag. Har du kontantmetoden så bokför du först när inbetalningarna finns registrerade och bokför enligt ditt kontoutdrag på banken. Bokför du däremot enligt faktureringsmetoden så kan du göra två bokningar, en bokning där du bokar upp försäljningen som en fordran och en för själva inbetalningen. För bokföring av fordran kan du förslagsvis debitera konto 1580 - Fordringar för kontokort och kuponger och när inbetalningen bokförs så debiterar du konto 1930 - Företagskonto/konto inbetalning kom till och krediterar konto 1580.  Känns något oklart så får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!    När du skriver ut löneart 6153 så förstår jag det som att ni går efter Detaljhandelns avtal och då finns det en del att tänka på och beräkningen kan se annorlunda ut beroende på hur lång sjukperioden är men också i vilken månad den inträffar. Om vi till exempel kikar på löneart 6153 - Sjuklön dag 2-14, 80% månavl (arbdgr 1-22) Detaljh. så används denna för att registrera sjuklön heldag när månaden har 1-22 arbetsdagar, börja därför med att kontrollera att sjukperioden är i en kalendermånad som omfattar 22 eller färre arbetsskyldiga dagar och om så är fallet är lönearten korrekt. I vårt skrivna hjälpavsnitt Karensperiod för Detaljhandeln finns flera exempel som jag tror och hoppas kan hjälpa dig på vägen om något skulle kännas oklart. Ha en trevlig helg! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Erik!  Det jag funderar på är om detta faktiskt är nödvändigt. Det som har blivit fel under året är ju att konto 2440 har bokförts på trots att du har kontantmetoden som bokföringsmetod, men däremot tolkar jag dina tidigare inlägg som att momsen har redovisats vid betalningen så momsdeklarationerna känns ändå som de blivit korrekta. Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december och därför funderar jag på om korrigeringen nu verkligen behövs.  Som tidigare nämnt så tycker jag att du ska kontrollera hanteringen med en redovisningskonsult först, för att se om detta är nödvändigt att boka om nu i efterhand då det i mitt huvud ger samma resultat i slutändan.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Jag förstår ju din tanke här men detta var en helt ny fråga för mig, jag har försökt att hitta information på vad som gäller men det är inte helt enkelt. Jag tycker detta kan vara bra att ta en vända med din redovisningskonsult för att kontrollera om detta är ett ok sätt att hantera det på. Har du ingen konsult eller byrå att fråga så kan du via vår sida Hitta redovisningskonsult får lite hjälp, här kan du också hitta en redovisningskonsult eller revisor som kan Visma.  Finns det andra användare som har bra koll på hur vida detta är tillåtet eller ej så får ni gärna flika in i tråden såklart. 🙂  Ha en fin fortsatt tisdag!  /My  ... Visa mer

Hej Lena!  Jag vill bara inflika i tråden att detta inte ska vara ett känt fel eller ett problem som ska vara återkommande, men självklart skulle vi kunna hjälpa dig få lite klarhet i vad som gjort att fakturan inte kunde levereras när den skickades i november. Det är inte helt lätt att göra detta via forumet eftersom vi behöver ta del av en del känsliga uppgifter som du inte ska dela här men om du vill kika närmre på det så är du varmt välkommen att höra av dig till vår support via chatt eller telefon, då kan vi kika på det direkt i ditt Visma eEkonomi tillsammans med dig. 🙂 Ha en fortsatt fin dag!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Här blir jag faktiskt lite osäker, jag försöker hitta information om detta men går lite på bet eftersom fakturan egentligen inte ska beröra ditt företag men ändå är utställd till företaget. Jag vågar tyvärr inte svara på detta känner jag, utan jag tycker du ska ta det en vända med din redovisningskonsult, så det verkligen blir rätt och riktigt hos dig. Skulle någon annan användare i forumet ha stött på samma situation eller vet hur detta kan lösas enklast så är det självklart välkommet att inflika. 🙂   /My  ... Visa mer

Hej Magnus,  Jag hittade en del information om detta och om vi börjar med kostnaden/fakturan som du får från underkonsulten så skriver Redovisa rätt följande om bokföringen: Företagets utgifter för köpta tjänster (underkonsulter) eller köpta arbeten (underentreprenader, legoarbeten) - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - redovisas i kontoklass 46 om utgifterna, direkt eller indirekt, avser företagets tillverkning eller tjänsteproduktion.  Jag hittade också tråden Bokföra faktura från underkonsult som visar bokföringen mer exakt. Du skriver också om vidarefakturering, rimligt tycker jag. Tolkar det också som att detta ska bokföras som en vidarefakturering eftersom vidarefakturering innebär att du köper en vara eller tjänst (du är betalningsansvarig) som du sedan ska få ersättning för från kunden. I dagarna så besvarade jag lite frågor om momsen kring detta, svaren finns i tråden Moms vidarefakturering.  Jag hoppas att detta kommer kunna hjälpa dig en bit på vägen! 🙂  Trevlig helg!  /My    ... Visa mer

Hej igen!  Helt rätt, dem behöver inte ha någon tillgång till Visma eEkonomi utan det räcker gott och väl med det samarbetet du har i dagsläget. Det går inte att ändra informationen utan du/ dina kunder skickar bara själva fakturan/underlaget via e-post, istället för att fota det och gå via appen. I vårt skrivna hjälpavsnitt Visma Scanner kan du läsa mer detaljer om hur detta fungerar. 🙂  Det är kanon att du mejlat vår försäljningsavdelning, jag håller mina tummar för att du hittar en lösning som kan passa. 🙂  Trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej Lennart,  Jag var lite inne på samma spår, men är faktiskt osäker på om du får bokföra detta som en fordran eftersom det inte är säkert att detta är pengar du kommer få än. Jag har försökt leta efter ett bra svar till dig men känner att du behöver dubbelkolla detta med din redovisningskonsult. Har du ingen redovisningskonsult idag så kan du på vår sida Hitta redovisningskonsult söka efter en redovisningskonsult eller revisor som även kan Visma.  Får du ett svar så är du också mer än välkommen att dela med dig av det här, på så sätt kan både jag och andra användare lära sig hanteringen. 🙂  Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Tänker om utskriften av bilagan Periodiseringsfond tillsammans med Sammaställning av årets skatteskuld/fordran i tjänsten kan fungera för dig. Återkom annars! /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag har kikat på detta och hittat lite information. Jag tolkar det som att du bör bokföra inköpet likt de tidigare inköp du bokfört från Norge som fakturerats utan norsk moms. Däremot så får du tänka på att man enligt Skatteverket ska beräkna omvänd moms på hela det fakturerade beloppet inklusive moms. Skatteverket skriver Omvänd skattskyldighet gäller även om säljaren felaktigt har debiterat moms. Om du inte vänder dig till säljaren för att få en ny faktura måste du beräkna momsen på fakturabeloppet inklusive moms, detta kommer från deras sida Omvänd skattskyldighet. Nedan följer ett exempel på hur du kan bokföra fakturan, konton nedan är också exempel och enligt kontantmetoden. (Eftersom jag fick dina belopp i NOK och bokföringen sker i SEK så lägger jag in egna siffror) Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   12 500 4531 - Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms 12  500   2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %   3125 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 3125   Sedan bör du begära en kreditnota/kreditfaktura från den norska säljaren för ändringen av den felaktiga momsen. Får du en återbetalning så bokförs den i den redovisningsperiod den utfärdats.  Exempel på kreditering Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 2500   4531 - Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms   2500 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 625   2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet   625   Hoppas detta kan hjälpa dig på vägen! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan,  Alla varningar är inte helt lätt att svara på exakt varför de uppstår eftersom man då behöver ha en bättre överblick på din bokföring men jag kan kanske hjälpa dig en bit på vägen genom att förklara vad dem innebär.  Datum i flerårsöversikt  Här misstänker jag att det beror på datumen ovanför de tomma kolumnerna, eftersom ditt företag skapades 2019-04-25 är de datumintervallen innan felaktiga och ej existerande. Det jag menar är att datumen 2017-04-25-2017-12-31 och 2018-04-25-2018-12-31 ska bort, det är dessa som inte följer kommande intervall.  Balansräkningens tillgångs och skuldsida balanserar inte.  Detta innebär att balansräkningens totalsumma för Tillgångar är en annan summa än vad balansräkningens totalsumma för Eget kapital är, dessa bör balansera med varandra. Det är detta programmet reagerar på och du behöver hitta vad det är för belopp och vart differensen uppstår. Likaså föregående år som har en differens. Vi har några andra trådar där samma felmeddelande uppstått, det kan vara olika lösningar men jag länkar dessa här, förhoppningsvis kanske någon stämmer överens med din varning, Balansräkningens tillgångs- och skuldsida balanserar inte i Deklaration och Årsredovisningen, Balansräkningens tillgångs- och skuldsida stämmer inte för fg år.  Noten inventarier Också svårt att gå in närmare på utan någon större överblick tyvärr men det verkar som att saldot i din not för inventarier inte stämmer överens med ditt bokförda saldo i balansräkningen.  Jag hoppas iallafall att detta kan hjälpa dig en liten bit på vägen.  Ha en fin dag! 🙂  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Det beror helt enkelt lite på och är inte helt lätt att svara på från mitt håll just nu men på Skatteverkets sida Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor med mera kan du läsa mer om när detta får tillämpas, det kan därför vara bra att börja där tycker jag.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Om jag förstår det rätt så är momsen redan korrigerad och inlämnad till SKV för de verifikationer som ingår i filen och då ska du välja att ta bort momskoderna vid importen. 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Tack för förtydligandet, detta ska vi kunna lösa och du är absolut inne på rätt spår. Kommer lägga in steg för steg nedan. 🙂  1. Skapa en kreditfaktura på hela beloppet 2. Återbetala kundens delbetalning  3. Kvitta kreditfakturan mot den delbetalda kundfakturan. Klicka på kreditfakturan under Försäljning - Kundfakturor - Åtgärder - Kvitta och välj rätt faktura. När den kvittas med delbetalningen så är det resterande del kvar att betala på fakturan som kvittas och krediteras, det innebär att den del  som ska återbetalas kommer ligga kvar som ett obetalt belopp på kreditfakturan 4. När återbetalningen gjorts till din kund går du till Kassa och bankhändelser - matcha återbetalningen med bokföringshändelsen Betalning av krediterad kundfaktura och välj kreditfakturan i listan. Sen ska du vara klar! Resterande belopp kvar på fakturan har kvittats bort mot en kreditfaktura och delbetalningen har registrerats som återbetald.  Hojta om något känns oklart!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Det är precis som du säger textstorleken som ändras, siffrornas storlek uppdateras ej med denna funktionen. Vi har inte en färdig funktion för att ändra storleken på siffrorna i Visma Bokslut i dagsläget men det finns en alternativ lösning som du kanske kan använda dig utav. Du kan under Arkiv - Export välja Årsredovisning till textfil och då ändra storleken på dina siffror i textfilen, detta gör du när du är helt klar med din årsredovisning i programmet i övrigt. Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Det verkar som att avskrivningen då är gjord manuellt, med en egen manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer istället för att den är gjord från Bokföring - Anläggningstillgångar. Du kan dubbelkolla detta genom att gå till Bokföring - Anläggningstillgångar - klicka på anläggningstillgången - Redigera och kontrollera fältet Avskriven t.o.m, är inte detta datum uppdaterat så har avskrivningen gjorts manuellt och därmed har inte avskrivningen kunnat knytas till anläggningsregistret. Är den manuellt gjord kan du åtgärda detta genom att korrigera den manuella verifikation du gjort och nolla ut bokningen, du kan se hur du gör detta i vårt skrivna hjälpavsnitt Skapa en korrigeringsverifikation. Därefter så gör du avskrivningen via anläggningsregistret istället, steg för steg finns i vårt skrivna hjälpavsnitt Åtgärder för anläggningstillgångar.  Känns något oklart eller om du har följdfrågor får du gärna återkomma.  Trevlig kväll! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej igen!  Funderar på om anledningen till att du inte får upp valet av fakturan när du går via Kassa och bankhändelser då du inte bockat i att det är en utlandsbetalning. Alltså när du importerat ditt kontoutdrag behöver du ändra bankhändelsen och markera Utlandsbetalning, kan kanske vara så att den missats. Men jag håller helt med dig, vi kikar gärna på detta med dig. Det gör vi mycket lättare på supporten via telefon, på så sätt kan vi titta på det tillsammans med dig direkt i ditt program och då kunna få en ordentlig överblick på vad som går snett.   Jag tänker att du inte ska behöva göra en egen work-around här, så börja med att kontakta supporten så kommer vi ta det därifrån tillsammans. 🙂  /My  ... Visa mer

Valutakurserna i Visma eEkonomi hämtas från Europeiska Centralbanken. På deras hemsida kan du se exakt datum för datum vad som gäller och även jämföra det med vad du fått för belopp från programmet och banken, via länken kommer du direkt till sidan för USD. Jag tycker det hade varit bra att kunna se hur det ser ut om det är en differens för det tycker jag inte att det borde bli. Lättast är om du kontaktar supporten så kan ni kika på det tillsammans i ditt eEkonomi för att se över varför du får olika värden.  När det gäller fråga 3 så har du fått ett bra svar av @AnnicaL här och det låter precis som hon skriver att betalningen registrerats på fakturan och inte via Kassa och bankhändelser. I tråden Bokföra Import, ett realistiskt exempel har vi gått igenom lite hur det kan gå till vid en delbetalning och där har jag länkat till vårt skrivna hjälpavsnitt Jag har betalat en utländsk faktura. Hur registrerar jag den som betald? som visar hur du kan gå tillväga. Jag hoppas den länkens steg kan vara till hjälp nästa gång detta ska registreras, då får du säkert ihop siffrorna. 🙂    Vi kan inte radera några bokningar hos dig tyvärr men många gånger så finns det automatiska funktioner i eEkonomi som kan hjälpa till på vägen för att minska onödiga korrigeringsverifikationer som skapas när du gör det manuellt. Jag förstår att det alltid inte är helt lätt att hålla koll på olika finesser i programmet och därför så vill jag passa på att tipsa dig om våra utbildningar till Visma eEkonomi som släppts inför våren. Dels så har vi olika webbinarium som kan passa, annars har vi också erbjudandet att boka en skräddarsydd utbildning med konsult, du kan läsa mer och boka via vår hemsida om det skulle vara av intresse.  Du får ha en fin fortsatt måndag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  @Khedron Wilk har redan varit inne och gett dig svar på vad som gäller från vår sida, jag ville bara bekräfta det. Det finns inget direkt "mailkonto" som är knutet till en vanlig inkorg och koden som skickats till denna finns således inte att hämta upp från vår sida tyvärr.  /My    ... Visa mer

Hej Jonas,  Det ska fungera även om byrån inte är kund hos Visma och det känns som att du gjort rätt hela vägen.  1. Du bjuder in byrån under Appar och tillval inne i Visma eEkonomi  2. Byrån ska få ett mejl till den mejladress du angett, byrån accepterar inbjudan och kompletterar vissa uppgifter. 3. Byrån får en inloggning till mina tjänster och ett nytt mejl om att välja lösenord 4. Byrån läggs upp som konsult.  Det verkar som att det någonstans på vägen inte gick som det skulle och det ska vi såklart kika på. Eftersom det finns en del uppgifter vi behöver ta del av som vi inte vill att du delar här i forumet så får du gärna kontakta oss på supporten via telefon eller chatt, så ska vi hjälpa till med felsökningen den vägen.  Ha en trevlig helg! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Sharpo,  Jag tänker att detta inte känns helt korrekt faktiskt, men jag måste dubbelkolla så jag förstått det rätt innan. Inköpet av boken var väl menat till dig som privatperson och inget som ska belasta företaget alls? Är fakturan utställd till dig som privatperson?  För isåfall är detta inget som ska påverka eller tillhöra företaget. Visst ska du bokföra beloppet du betalat från företagskontot och eventuellt också återbetalningen från ditt privata konto till företaget, däremot lyfter du ingen moms på inköpet eftersom inköpet är privat. Eftersom det är ett AB så justerar jag mitt svar, du kan använda konto 2893 - Skulder till närstående personer, kortfristig del och jag justerar också länken du fått tidigare.  Exempel:  När utbetalningen gjorts från företagskontot Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto/ det konto betalning gjordes från   X 2893 - Skulder till närstående personer, kortfristig del X   När du gör återbetalning till företagskontot Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto/ det konto betalning gjordes från X   2893 - Skulder till närstående personer, kortfristig del   X Återkom om jag missförstått något!  /My  ... Visa mer

Ja det går bra men vill du vara extra tydlig kan du när du skapar din leverantör välja Kortbetalning som Betalningsvillkor, det blir ingen skillnad bokföringsmässigt men kan ju vara bra för din egen uppföljnings skull. Eftersom du bokför fakturan och betalningen samma dag är den tillfälliga uppbokningen på konto 2440 inget problem heller.  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Det stämmer som du skriver att du som redovisar moms per helår och har haft EU-handel under beskattningsåret ska skicka in din momsdeklaration i februari månad. Först när jag läser om Åland så är Åland med i EU men jag förstår också att dem har en del undantag när det gäller momsen och skatten. Jag tolkar det som att Åland därmed är ett undantag och att försäljning/inköp där inte räknas som handel inom EU. Däremot så känner jag att jag inte får full information från just Skatteverkets sida och tycker att detta kan vara bra att kontrollera med dem också.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Det måste jag erkänna att jag inte förstår riktigt. Om jag utgår från den informationen jag hittat på både Skatteverket och Verksamt så kan du bokföra inköp som har en direkt koppling till din firma och som gjorts innan verksamheten kommit igång på räkenskapsårets första dag, alltså den dag då bolaget startades och registrerades. Likaså gäller för momsen kopplade till de inköpen om du var momsregistrerad. Så att du ska lämna in momsdeklarationer redan i maj och innan ditt faktiska registreringsdatum känns är jag inte helt med på och min rekommendation är att du kontrollerar detta med SKV faktiskt.  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Om du går in på tråden du vill besvara så finns ikonen Svara på svaret du fått av oss eller av en användare i forumet. Klickar du där kommer en ny ruta upp där kan lägga in ditt svar och publicera. Lägger in en bild för förtydligande där jag gett dig svar på en annan tråd och som visar ikonen du kan klicka på.  Jag såg också din fundering på varför din tråd gällande Ekonomiöversikten blir flyttad till området för redovisningsbyrån, detta är för att vi har valt att supporta ekonomiöversikten i den kategorin, många av våra kunder som använder denna funktion är just redovisingsbyrårer men förstår att det blev förvirrande. I vårt användartips Vilka produkter ingår i vilket område? och jag hoppas det kan hjälpa till på vägen. 🙂  /My  ... Visa mer

Yes, thats correct. And here it´s important that you dont use account 2018 when you create the invoice, but when you have created it and going to register it as paid.  1. Create the invoice again. When you create it you can put in the total amout and VAT. Account 2440 shows the total and the actual debt you have to pay to the supplier, in addition you need to enter the purchasing account that shows what type of purchase it is excluding VAT and an account for outgoing VAT 2. When you have created the invoice you will register it as paid. You do that by clicking on the invoice under Purchasing - Purchase invoice - Actions - Record payment. At the field Paid from you choose Paid with private account and Post to ledger, the program will book the payment against the account 2018 automatically.  I hope this will solve the issue, if something feels unclear just feel free to come back! 🙂  /My    ... Visa mer

Hej på er!    Det @Khedron Wilk skriver ovan stämmer helt och hållet på hur det är tänkt i programmet, tydligt och bra! 🙂  Återbetalningen som du @Lena Ernstsson har fått är helt enkelt en inbetalning till ert företagskonto, därav bokförs det som en inbetalning i verifikationsserien ni har.  /My  ... Visa mer

Hej,  Ja det gör du genom att använda de programfunktioner som finns i eEkonomi, istället för att bokföra manuellt. Tror också det kommer kännas betydligt smidigare.  Om jag förstod det rätt så har du fått en faktura på 1250 kr, denna har du betalat. Du har sedan fått en kreditfaktura samt en återbetalning på 250 kr vilket innebär att den faktiska kostnaden hamnar på 1000 kr till slut. Du har helt rätt i att momsen från ditt exempel inte behövde korrigeras, jag tänkte för fort att du hade tagit full moms från början och sedan skulle korrigera det. Däremot så rekommenderar jag egentligen att du gör så ändå, så du kan koppla underlagen och visa krediteringen hela vägen i din bokföring. Du får även hjälp av programmet med uträkning av moms om du går till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och markerar Använd automatisk momsberäkning.  1. Du får fakturan på 1250 kr. Skapa en leverantörsfaktura på detta under Inköp - Leverantörsfakturor. Om du inte skapat Leverantören så gör du det först under Inköp - Leverantörer. När fakturan skapas kommer momsen beräknas på beloppet 1250 vilket blir 312,50, men som sagt så hjälper programmet till hela vägen.  2. När fakturan är skapad ska du registrera den första betalningen du gjorde. Jag rekommenderar att gå via Kassa och bankhändelser och registrera en bankhändelse. Matcha händelsen mot bokföringshändelsen Betalning av leverantörsfaktura och välj leverantörsfakturan i listan - Bokför.  3. Nu skapar du kreditfakturan som du fick gällande återbetalning på 250 kr. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Skapa ny och lägg in alla uppgifter som gäller, markera Kreditfaktura. Eftersom det är en kreditering på 250 kr så korrigeras även momsen på 62,50 kr på respektive momskonto. 4. Nu kan du registrera återbetalningen till kreditfakturan under Kassa och bankhändelser. Matcha händelsen mot bokföringshändelsen Betalning av krediterad leverantörsfaktura och välj kreditfakturan i listan - Bokför.  På detta sätt kommer dels alla betalningar och fakturor registreras utifrån vad som faktiskt skett i verkligheten och på ditt företagskonto samt att du får allt samlat tillsammans på samma leverantör i programmet vilket jag förstår kan underlätta om du i ett senare skede vill gå tillbaka och se över bokföringen. Du kan också bokföra manuellt enligt din första kontering och då är det bara konto 1930 och inköpskontot som ska korrigeras men då får du göra egna noteringar i bokföringen för att visa sambandet ordentligt.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hi,  Okay, well I think the absolute easiest thing is if you correct all bookings and redo it from the beginning. 🙂  Supplier Invoice  I suppose that the supplier invoice is marked as unpaid still.Go to Purchasing - Purchase invoices - click on the invoice that is incorrect - Actions - Void invoice. When you do this, a credit invoice is automatically created which the debit invoice is set off against and the accounting is zeroed.  Manually created journal entry Here you create an exactly the same verification but vice versa in debit /credit. The same date and the same accounts as ordinary verification.   Now the bookings you have created should be zeroed in the accounting. However, it can be good to check the book balances on each account. You do this by going to Accounting - Account analysis and search the respective account to check that the posted balance is correct. So, now you can post the correct post. In the program eEkonomi that you use you can handle this in different ways so I want to make sure that you received a supplier invoice for your purchase? Or did you pay for a purchase privately and received a receipt? /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem Jag förstår ju din tanke här men avgiften som Stripe tar ut ska inte länkas till ett "inköp i annat EU-land" i detta fallet. Jag kikade lite extra på detta och det är helt rätt att följa informationen ovan, avgiften bokför du på konto 6570.  Ha en fin dag! 🙂  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Jag hittade tråden Betalade privata saker med företagskort (AB), hur bokföra? där jag tro och hoppas du får svar på din fråga, där finns olika alternativ till lösning. Skulle något kännas oklart får du gärna återkomma! : /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag tycker din kontering ser nästan helt korrekt ut för den första betalningen på 1250 kr, det jag tänker är däremot att det är en vara du köpt och då ska du inte använda konto 4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %. Mitt förslag är att du använder konto 4056 - Inköp varor 25% EG istället. När du ska bokföra återbetalningen på 250 kr så blir det som en vanlig kreditering egentligen, du använder alltså samma konton men tvärtom i debet/kredit.    I ditt fall bokas följande: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 250   4056 - Inköp varor 25% EG   250 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 50   2645    50   Hoppas detta kan hjälpa dig på vägen.  Ha en fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hi!  I made an own thread from your comment on Bokföra egen insättning i en enskild firma. I understand that you followed the examples from that thread but the two examples that i gave there are two seperate examples and from what i can see you combined them so of course i will help you solve this. 🙂  Just so it´s clear, in the thread Bokföra egen insättning i en enskild firma the first example is if you have transferred your private money to the company account in your individual company and the second example is if you have made a purchase to the company but happened to pay with your private money. The examples are thus two different ways of accounting, in two different situations. Back to your question:  The reason you 5362,37 sek were not deducted from the profits is that you haven´t booked any amount on a purchasing account. You used the right VAT-account so thats good but there is no purcshase to the VAT posted. In my example in the thread above I used the acount 4000 - Inköp av varor från Sverige to book the puschase, also the amount that is booked on account 2018 should be the full amout that you paid (6703). This needs to be corrected and i will show you how but i first need to know how the first post was created? Did you do it as a Supplier invoice under Purchasing - Purchase invoices in eEkonomi or did you do it manually under Accounting - Journal entries?  The second post, how did you create that one in the program? because you paid with private money and account 1930 affects your business account this post should be corrected as well.  Feel free to come back with answers to my questions above and I will look at it one more time. 🙂  /My ... Visa mer

Hej @Fd medlem Din kontering ser korrekt ut och det är helt rätt att du bokför hela försäljningen när pengarna sätts in på ditt företagskonto, du behöver inte dela upp det.  Trevlig helg!  /My  ... Visa mer

@Khedron Wilk Fint att du skriver när något känns oklart. Jag har förtydligat ovan hur du hittar användarens namn. Vi har också uppdaterat inställningarna och bytt ut ordet Inloggningsnamn till Användarnamn, förhoppningsvis blir det också tydligare nu.  Namnet på din andra bild hämtas från dina Mina tjänster (eftersom du loggar in med samma uppgifter till forumet som till Mina tjänster), detta är också uppdaterat nu så dem engelska texterna är översatta.  Ha en fin eftermiddag! /My ... Visa mer

Det låter märkligt om leverantörsfakturan bokfördes direkt när det skapades måste jag säga. Dock så frångås kontantmetoden vid ett årsskifte vilket kanske gör att du nu har bokningar på 2440 nu? Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december även om dessa ej blivit betalda än. Du kan läsa mer om det i vårt användartips Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi. Om det inte beror på detta så tycker jag du ska kontakta oss på supporten så vi kika på det i ditt program, det ska inte kunna bokas något via funktionen för leverantörsfakturor när du har kontantmetoden.  Jag förstår ju din tankegång här men jag vågar faktiskt inte svara på hur du ska gå igenom denna hanteringen vid kontantmetoden riktigt, imed att du har det som en anläggningstillgång men samtidigt bokar dina avbetalningar. Möjligen om @AnnicaL kanske har en tanke här? Såg att du hade varit inne lite i tråden. 🙂 Annars så har jag försökt hitta bra information om det men tycker det kan vara bra att kontrollera hanteringen med en redovisningskonsult faktiskt. Vet vi hur det ska hanteras rent bokföringsmässigt så hjälper jag självklart gärna till med programhanteringen i Visma eEkonomi.  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Då hoppas vi på att dina frågor kommer kunna besvaras av mig här istället. 🙂  När det gäller fråga 1 och 3 så har dem liknande svar egentligen, i tråden Bokföring av försäljning inom och utanför EU har jag svarat på hur försäljning av tjänst ska konteras och påverkar momsrapporten till SKV. I mitt exempel har jag använt konto 1930 - Företagskonto men för att förtydliga så ska du använda det konto pengarna kom in på, det kan alltså vara ett annat 19-konto som du lagt upp för Paypal till exempel. Eftersom du använder eEkonomi så kan du också få hjälp med konteringen automatiskt om du använder programmets funktioner för kundfakturor och inbetalningar. När du lägger upp en artikel under Försäljning - Artiklar så får du välja vad denna artikel ska ha för Artikelkontering, alltså hur denna artikel ska konteras när försäljning sker. Här kan du till exempel välja vår färdiga standardkontering Tjänster 25% moms, då kommer programmet att bokföra försäljningen korrekt åt dig enligt dem standardkonton som finns valda. Om du sedan lägger upp en kund under Försäljning - Kunder och lägger in ett land utanför EU på kundkortet kommer programmet känna av detta när kundfakturan skapas för kunden och på så vis kontera försäljningen korrekt enligt reglerna för försäljning av tjänst utanför EU.  Fråga 2 som gäller inköp så har vi tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU som brukar vara till mycket bra hjälp vid funderingar som dessa, jag tänker därför att vi börjar där.  Skulle något kännas oklart så får du gärna återkomma, då tar vi det en vända till.  Ha en fin onsdag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan @madz__1 Tråden ovan gäller att användaren själv ska skapa en kundfaktura för en hyra till sin kund, alltså om detta ska faktureras som en vara eller tjänst i Visma eEkonomi. Jag tolkar det däremot på din fråga som att det är du som hyr och undrar hur kostnaden för hyran av presenning ska bokföras, stämmer det?  Om så är fallet så tänker jag att du kan använda ett konto i kontoklass 52, till exempel konto 5220.  Har jag missuppfattat din fråga får du gärna återkomma. 🙂  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Hej @Erik_N Om vi tar din fundering gällande att skapa en leverantörsfaktura så sköter programmet detta åt dig sålänge du har rätt bokföringsmetod inställd under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Har du det kan du skapa en leverantörsfaktura, när du skapat/sparat den och den ligger under Obetalda leverantörsfakturor så ska ingen ingen verifikation till bokföringen skapas utan fakturan bokförs först när du registrerar den som betald. Då bokförs det på ett 19-konto (det konto betalningen gjordes från, till exempel 1930 - Företagskonto), inköpskontot du valt när du skapat leverantörsfakturan samt eventuell moms om inköpet var momsbelagt. Meddelandet "Det är inte tillåtet att registrera på 2440 Leverantörsskulder." som du fick när du registrerade leverantörsfakturan är för att du inte ska lägga in kontot manuellt på fakturan, detta sköter programmet åt dig som sagt. 🙂   Nu behöver vi kontrollera skulden som finns bokförd på konto 2440. En bokning på konto 2440 visar att man har en leverantörsskuld som är obetald och används vid faktureringsmetoden som bokföringsmetod. Om jag förstår det rätt så har du bokfört själva betalningen för mobilabonnemanget på konto 2440? Det finns ingen bokning på ditt företagskonto som visar betalningen eller? Om du kan återkomma med ett exakt exempel på hur du bokfört mobilabonnemanget för en månad så kommer det underlätta min felsökning. 🙂 /My    ... Visa mer

Hejsan!  Om jag gör en leverantörsfaktura i eEkonomi och lägger in till exempel konto 4535 för inköp av tjänster inom EU så känner programmet automatiskt av att detta är ett inköp inom EU och konterar allt korrekt utefter det. Programmet känner av det eftersom kontot automatiskt har momskod 21 kopplad till sig vilket är ett krav. I ditt fall kunde inte programmet känna av att det var omvänd moms per automatik eftersom det inte fanns en momskod på det inköpskontot du använde, vilket i sin tur gjorde att SKV reagerade. Jag förstår därför din tanke med en markering som berättar att det är omvänd moms för att på så vis få en varning om att momskod fattas på kontot redan när du skapar fakturan, jag lyfter det vidare som en idé. 🙂  Jag testade också att återskapa din situation hos mig men fick en varning när jag skapade min momsdeklaration, så det ska fungera.    /My  ... Visa mer

@Fd medlem kanon att du säger till! Jag har uppdaterat länken nu. 🙂 /My ... Visa mer