Hej Terry!   Du har troligen inställt som kontantmetoden och då bokförs intäkter och kostnader i samband med betalning.    Kolla upp om du har kontant- eller faktureringsmetoden enligt skatteverket. Det går att se om du loggar in på skatteverket.   Det går att ändra till faktureringsmetoden under inställningar om det är så det ska vara.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Det bör göras en värdering så att bolaget kan köpa den av dig för dagens marknadsvärde. Se till att dokumentera hur du beräknat värdet eller om du till och med kan gå till någon firma som kan värdera den åt dig? Sen bokför du mot 2018 om det är en ef du har eller 2893 om det är ett aktiebolag.   Om det är ett renoveringsobjekt för 5000 kr som inte ens går att köra just nu så är det nog inga problem att boka upp det som en tillgång bara men om det är ett större värde så kan det bli aktuellt att ta upp ett förmånsvärde då du kan nyttja den privat. Läs gärna mer på nedan länk:   https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/mcfyrhjulingskotermedmera.4.4a4d586616058d860bc201f.html   Lycka till!   Mvh Lovisa ... Visa mer

Att göra en omstart är verkligen en sista utväg tycker jag. Som byrå kanske du har möjlighet att göra ÅR i annat program eller skriva ut till word och justera datumen manuellt? Nu är skadan redan skedd men viktig att tänka på till nästa gång om du har fler kunder.   Jag tror du måste ringa supporten i just detta fall för det kan vara så att det inte går att få tag i dessa kundfakturor. Det står iaf det när man gör omstarten.    Och ett litet meddelande till Visma igen, jag tycker att Visma skriver tydligt att man ska vara noga med datum på första räkenskapsåret och kolla regbevis men ändå är det så otroligt många som missar detta. Det måste på något sätt bli ännu tydligare!! Med alla trådar om detta i forumet så är det ett problem uppenbarligen.   Mvh Lovisa     ... Visa mer

Ring supporten för de brukar vara till bra hjälp så att inget missas! De kan koppla upp sig och hjälpa dig.   Du kan spara ner siefil och välja vilka datum som ska sparas ner. Välj då 190111-191231. Beroende på hur mycket register du har så kan du spara ner dem under Inställningar - Import och export. Hellre spara ner för mycket än för lite. Man kan även ändra datumen manuellt i siefilen om man öppnar den som textfil. Viktigt isf att spara originalet ifall man dribblar bort sig.   Bilderna kan du koppla ihop med resp verifikation men reskontrorna får du inte med. Spara därför ner alla kundfakturor också, viktigt!   När du gjort en omstart kan du inte ångra dig. Statistik på leverantörer och kunder tappas osv. Men om det inte är så mycket så kanske det inte spelar så stor roll.   Mvh Lovisa ... Visa mer

En liten inflik bara att när appen är nedladdad och du kommit igång så är det smidigt. Lite krångligt innan allt är klart bara.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Bra beskrivet! ... Visa mer

Detta fel är väldigt vanligt. Jag har upptäckt det flera gånger när jag hjälpt nya kunder. Jag tror att bokföraren själv har tagit bort momskoden på kontot när man bokfört. Kolla samma sak på konto 2611 om det fortfarande är fel där.    För att rätta till fg år så skulle du kunna göra en manuell transaktion och göra en liten abrovink som jag egentligen inte vill lära ut i ett forum för risken är att en lekman snurrar in sig helt... Men här kommer det:   Gör en manuell ver enligt nedan: D2641   4 kr (momskod 48) K2641   4 kr (ta bort momskoden)   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Ni importerar alltså mat och säljer i cafeet? Då kan ni använda dessa konton vid inköp. Glöm inte att ange ert momsregistreringsnummer till leverantören.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ja, du kan hoppa över rutan för leverantör när det gäller kvitton.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Jag skulle aktiverat konto 1493 och lagt fåren på det. Övriga löpande kostnader på djuren kan du lägga på konto 4140.    Stämmer som den andra redovisningskonsulten skriver att man i bokslutet ska ta upp schablonbelopp för fåren och göra inkuransavdrag på 15 %. Men det är mer en bokslutsfråga så det får man ta då. Antingen kanske du har hjälp av en redovisningskonsult i bokslutet eller så finns infon på skatteverket om du vill lösa det själv.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Jag föreslår att du lägger dem som lager. Kraftfoder och andra kostnader för djuren blir kostnader. Förslagsvis kan du skapa ett kostnadskonto som du döper till Omkostnader djur.   I bokslutet kan du ta upp djuren med schablonbelopp. Det går att googla det då skatteverket har beräkningar för det.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Ja, då skulle jag gjort kreditar och nya fakturor till kunderna. Kan inte rekommendera annat då man måste betala in även felaktigt debiterad moms. Även om det är bara till privatpersoner. Man vet aldrig vad för människor som tar dessa kvitton och lämnar till sin arbetsgivare för avdrag...   Mvh Lovisa ... Visa mer

Återbetalning av aktieägartillskott hanteras på samma sätt som vanlig utdelning. Så du tar med beloppet på raden för föreslagen utdelning.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Utbildning är generellt sett 25 % moms. Eller menar du att det är träning?   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Ah, då går det inte att ångra om det var så gammalt. Du borde kunna kopiera fakturan iaf och skicka ut till kund så att de betalar. Och sen kan du kreditera den gamla fakturan manuellt. Du får datera den nya fakturan och krediten i samma period så påverkas inte momsen.    Går nog inte att göra det enklare än så.   Lyckas till!   /Lovisa ... Visa mer

Ångra fakturan. Kopiera sedan den felaktiga fakturan och då bör rätt namn vara på fakturan. Annars kan du testa på den nya faktura att klicka upp kunden på nytt i rullistan.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hej!   Man kan göra avsättningar för att minska det skattemässiga resultatet. Avsättning kan göras med normalt sett 30 % av vinsten och det innebär alltså att man skjuter skatten framför sig till ett annat år. Som jag ser det finns det två vettiga skäl till att göra avsättningar. 1. Man har en inkomst över brytpunkten och behöver betala statlig skatt, då kan det vara så att man beräknar att ha lägre inkomst året efter och väljer att skatta fram det då istället. Alternativet är att man ombildar till AB. 2. Man närmar sig pensionsålder och sätter av för att kunna skatta fram som pensionär och få utökat jobbskatteavdrag och lägre soc avg.   Nedan info hittade jag driva-eget. Gå gärna in på länken under också för mer information.  Nackdelar: Periodiseringsfond och expansionsfond Om du är enskild näringsidkare eller fysisk person som är delägare i handelsbolag måste du vara väldigt noga med att det är företagets pengar som du avsätter och de ska inte användas för privat konsumtion. Pengarna måste finnas där den dag som du måste skatta för återföringen av periodiseringsfond. Om du inte ser pengarna som företagets sitter du i en rävsax den dag som de ska fram. Akta dig för skattefällan! När du återför din periodiseringsfond eller expansionsfond i en enskild firma räknas pengarna inte som sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det problemet har inte aktiebolag – där bestäms din SGI utifrån vilken lön som du tar ut. Källa: https://driva-eget.se/nyheter/skatt/akta-dig-for-skattefallan-fa-koll-pa-periodiseringsfond-och-expansionsfond/   När det gäller din banktjänsteman så är det svårt att ge den bästa rådgivningen i just detta läge. Det bästa rådet hade varit att från början inte göra avsättningar och redovisat ett hyfsat resultat varje år. Nu beror det lite på hur kunnig banktjänstemannen är. Normalt sett är det inte lätt som egenföretagare att få ett bolån. En av anledningarna är just att de är dåliga på att läsa rapporter från en enskild firma och förstå en NE-bilaga. Om du har tur och återför alla gamla avsättningar och inte sätter av nytt så kanske banken kommer tycka att du har en bra inkomst och inte förstår att det egentligen är gamla års resultat som du plockat fram. Å andra sidan kan de undra varför det gått så "dåligt" tidigare år när de tittar på siffran längst ner.    De 117 251 kr som du refererar till är det som har satts av tidigare till pfond och 100 410 kr är som förslag att sätta av ytterligare. Eftersom detta är från 2018 så antar jag att du nu har totalt 217661 kr i pfond avsatt idag vilket innebär att när dessa skattas fram så är det drygt 100 tkr i skatt som ska betalas. Om du dessutom ökat ditt resultat för varje år så kan det resultera i att det blir statlig skatt att betala också. Rent krasst om jag hade varit banktjänsteman med de kunskaper jag har som redovisningskonsult så hade jag varit tveksam till att låna ut pengar i detta fall. Men som sagt de flesta banktjänstemän har inte dessa kunskaper så det kan bli ditt triumfkort. De banktjänstemän som är medvetna om sina bristande kunskaper brukar fråga om man tagit hjälp av en redovisningskonsult. En redovisningskonsult skulle inte rådgivit dig att göra dessa avsättningar från början.   Många enskilda näringsidkare som jag får in som kunder brukar man få börja med att göra omprövningar upp till 5 år bakåt i tiden just pga avsättningar till pfonder och att det aldrig kommer ett bra läge att skatta fram gamla fonder på.    Testa att bara skicka balans- och resultatrapporter till banken för några år bakåt i tiden. Det säger bäst om hur bolaget går.    Lycka till!   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ja, lägst inkomst menar jag. Ja, man blir lätt lite lurad för du tycker att du får ut mer pengar än din fru men det beror ju också på att du inte betalar rätt skatt på det resultat du har eftersom du sätter av till periodiseringsfonder. Viktigt att du sparar minst hälften av det du har i periodiseringsfonder så att du har kapital att betala den restskatt du får längre fram.   Det som kan jämföras mot en "vanlig" lön är efter egenavgifter. Din frus arbetsgivare betalar ju sociala avgifter på din frus lön innan hon får den och du betalar in dem själv i din deklaration. Det står som egenavgifter.    Egentligen ska banken ta hänsyn till avsättningar och återföringar av pfonder och expansionsfonder när de beräknar hur mycket lån du kan få. Men å andra sidan om du påpekar för banken att din inkomst egentligen är högre för att du satt av till pfonder varje år så bör de även kalkylera med att du har en skatteskuld som ska betalas så småningom och det måste du ha pengar för.    Egentligen är sista kolumnen "egen beräkning" den som mest stämmer med ditt verkliga resultat för 2018. Där är varken återföring eller avsättning gjord. Så siffran längst ner i den beräkningen är din årslön.   Testa och se skillnaden i skatt på "undvik statlig skatt" och "egen beräkning". Undvik statlig skatt i detta fall är den skatt som du någon gång måste betala och väljer du en annan beräkning så innebär det bara att du skjuter skatten framåt och den mellanskillnaden bör du absolut reservera på ett bankkonto så att du har de pengarna när de sedan ska betalas.   Pga Corona så blir det sänkta egenavgifter under 2020 och det kan vara ett skäl till att skatta fram lite extra under 2020. Än så länge är det bara resultat upp till 100 tkr som påverkas men det ligger förslag på att höja detta belopp. Men det är ju en annan frågeställning 🙂    Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Ett tips när du skriver detta "Jag väljer lägst inkomst, trots jag vet inte vad betyder och om jag gör rätt". Om du inte vet vad du gör så är min rekommendation att aldrig välja alternativet "lägst skatt". Det innebär att du om några år byggt upp en rejäl skatteskuld. Jag ser att du har periodiseringsfonder sedan tidigare på 117 tkr och bra om du är medveten om att den måste skattas fram så småningom och det är ca 50 % i skatt på den. Se till att du har ett bra sparande så att du har dessa pengar att betala sen.   En generell rekommendation skulle vara att välja "Undvik statlig skatt" även om det givetvis är lite från fall till fall hur man rekommenderar sin kunder bäst.   Om du nu valt det första alternativet så är talet längst ner din "lön". 198 800 kr är din årsinkomst och det blir en månadslön på 16500 kr. Kanske inte jättebra underlag för att söka lån. Banktjänstemännen är inte heller så bra på enskilda firmor så de kollar främst på siffran längst ner.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Tror du blandar ihop begreppen lite.   Du ska göra en K10 för varje fåmansbolag du äger privat. Du kan bara räkna enligt förenklingsregeln i ett bolag. Om du har fler så blir det huvudregeln i övriga bolag. Normalt sett så är det sällan lönsamt att ha fler än 2 bolag med tanke på dessa regler.   K10an görs varje år och om du inte tar någon utdelning så sparas utrymmet till kommande år. Du kan växla och ta lön i olika bolag varje år. Om det är smart eller inte är en annan fråga.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

txt har jag för mig att att det funkade för mig 🙂 ... Visa mer

Gällande serier så kan du lägga in allt i A-serien om det är den du använder.   När det gäller själva filen så hade jag personligen öppnat filen och "rättat" till den så att den stämmer mot hur det är upplagt i eEkonomi. Sen kan man fundera på vad det är för räkenskapsår bolaget har, om filen är korrekt och eEkonomi är fel eller tvärtom. Nånstans verkar det vara fel iaf.   Om du vill att jag hjälper dig att kolla företagsinställningarna och filen så kan du lägga ett mejl till mig på lovisa.ljungvall@revidera.se   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Du skulle inte låst förrän du var helt klar. Många gör detta felet så funktionen måste finnas.    Lås inte förrän deklarationen är helt inlämnad.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Lås upp året igen. Du gör det under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Toppen! Ja, om det bara är 9 kr som diffar så hade jag bara bokat bort det i eEkonomi mot förbrukningsinventarier eller liknande.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hm, ja det verkar lite märkligt med det felmeddelandet. Om det är första året så borde det vara 0 i ingående värde. Det verkar vara samma fel gällande inventarier?    Vill du att jag kikar på det? Isf kan du mejla mig på lovisa.ljungvall@revidera.se. Jag behöver företagsnamn och orgnr.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Då är det helt korrekt att det inte är mark :). Skriv anskaffningspriset i rutan för inköp så bör noten stämma! ... Visa mer

Hej!   Eftersom det är första året så bör ju fastigheten ha köpts detta år och beloppet ligga som Inköp. Normalt sett så brukar en fastighet vara uppdelad på byggnad och mark. Marken görs inga avskrivningar på. Är denna uppdelning gjord?   Mvh Lovisa ... Visa mer

Om du använder 2017 så stämmer det att det kontot ska tömmas också. Det är inget standardkonto utan vanligtvis använder man 2018 för egna insättningar.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Nej, du bokför på samma sätt mot konto 2018 Egen insättning.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Momsen för kvartal 4 är en skuld per 191231 då den inte betalas förrän efter bokslutet. Så den ska ligga så i bokslutet och regleras på nya året.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hej!   De två raderna längst ner ska bort. I övrigt ser det rätt ut 🙂   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hej!   Har du testat att klicka in på en verifikation och sett om det går att lägga till rad för moms och ändra nettobeloppet? Om perioden inte är låst och momsrapport inte är gjord så brukar det gå att ändra direkt i verifikationen.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Bra att det löste sig! Går nästan alltid att ångra en matchning under kassa- och bankhändelser. Sen gäller det att få lite rutin på att det som man lägger som leverantörsfaktura inte läggs som kvitto också så att det blir dubbla avdrag.    Mvh lovisa ... Visa mer

Gå till kassa- och bankhändelser. Om du inte har bankkoppling så kopierar du istället in bankkontoutdraget. Matcha betalningen mot fakturan. Det verkliga bankkontot ska stämma mot saldot på denna flik.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Kontantmetoden vs Faktureringsmetoden påverkar inte årets resultat. Så du kan köra på som vanligt och göra rätt från 2020. Lägg inte energi på att ändra saker för det löpande i 2019 utan det blir ju rätt i slutändan iaf.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Nej, du behöver inte lägga upp det som en faktura om det är ett kortköp.   Antar att det inte är någon moms på kvittot och då kan du bara ta K2018 mot kostnad för inköp tjänster EU. Kontot ska ha momskod 21 då räknas den omvända momsen på med automatik. Som standard finns det inget konto med denna momskod konstigt nog. Jag brukar skapa ett konto som heter 5421 som jag döper till Inköp tjänster EU. Anledningen till att jag väljer just det kontonumret är för att konto 5420 är programvaror och det är oftast sånt som köps in från andra länder. Du kan annars skapa vilket konto som helst inom kontoklass 5 eller 6.   Lycka till 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ingen momskod! Generellt sett så ska du inte manuellt ändra momskoder i verifikationen utan det gäller att använda rätt konto istället.    Mvh   Lovisa ... Visa mer

Momsrapporten bokförs med automatik om den gjorts i eEkonomi.   Det som ligger på konto 2650 är skulden på ett visst datum. I detta fall var det en momsskuld 191231. Den regleras på skattekontot i februari (eller senare beroende på när den ska deklareras) och då nollas kontot. Det är alltså fortfarande en skuld på bokslutsdatum även om du reglerat den senare.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Du bör ha läst in en siefil från Fortnox med den bokföring du hann göra där? Isf hamnar den kundfordran på konto 1518 och du kan då bokföra inbetalningen mot 1518.   Om du inte läst in någon fil så skulle jag bokfört fakturan manuellt i eEkonomi. Förslagsvis D1930, K2611 samt K3041.   Lycka till!   Mvh Lovisa ... Visa mer

Jaja. Du är på skatteverkets sida. Men det är samma sak där, det är tänkt att du ska fylla i den preliminära skatten för 2019 och det är 12*11000 kr i ditt fall.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Ah, i deklarationsdelen där du räknar ut kvarskatt eller överskjutande skatt där ska du ange 12 månaders prelskatt. Det är de som tillhör räkenskapsåret som du gjort bokslut för även om sista betalningen hamnade på nästa år. Räkna inte med fg års slutskatt i detta. ... Visa mer

Att göra en omstart är verkligen sista utvägen. Alla reskontror och kopplade dokument tappas. Men det beror ju förstås på hur mycket bokföring det är om det är värt det eller inte.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hm, vet inte helt om jag förstår vad du menar? Du bokför allt på skattekontot som är där. Preliminärskatten bokförs mot 2510 och slutskatten bokförs också mot 2510.   Jag brukar bokföra K1630 Slutskatten för föregående år, D1630 den preliminära skatten som betalts och sen lägger jag mellanskillnaden på konto 2510. Sen kan det vara annan skatt såsom löneskatt på pension, fastighetsskatt mm men det brukar jag stämma av i bokslutet.   Jag skulle inte rekommendera att skicka in en ny årsredovisning! Rättelse på skatten mellan kontona 1630, 2710 och 2731 gör du på 2019 och river inte upp gamla bokslut.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   När du startar eEkonomi första gången så står det tydligt att du ska lägga in korrekt första räkenskapsår.   Det är inte i Visma du "väljer" räkenskapsår utan det är när du från början går in på verksamt.se och startar ditt bolag. När bolaget är registrerat får du ett registreringsbevis från Bolagsverket. Det registreringsdatum du fått av Bolagsverket är första dagen på räkenskapsåret och sen står det även på registreringsbeviset vilket bokslutsdatum du valt. Dessa datum ska du fylla i eEkonomi.   Det låter som att du inte fyllt i detta korrekt från början i eEkonomi? Det bästa hade ju varit om det gick att radera första året där bara aktiekapitalet ligger och sen korrigera datumen på första räkenskapsåret och göra en ny ver med aktiekapitalet. Men jag tror tyvärr inte att det går :(. Jag är lite orolig att detta felet följer med in i bokslutsmodulen och att datumen där inte går att ändra. Jag hoppas att det är någon på Visma som kan svara om det går att ändra datumen manuellt på något sätt i bokslutsmodulen.   Lycka till!   Mvh Lovisa     ... Visa mer

Hej!   Konstigt att det blev dubbelt med skatt på lönerna för på dem ska du markera både soc avg och avdragen skatt och matcha mot arbetsgivardeklaration och då blir det ingen ny verifikation för detta. Så det borde inte bli dubbelt?   Det jag sett att många gör fel när de gör arbetsgivardeklarationen är att de fipplar med datumen. Det är förinställt att det ska bokföras den 12 i månaden efter men vissa går in och ändrar dessa datum och det blir lätt snurrigt då! Om du menar att sociala avgifter och avdragen skatt bokförts som avdrag redan i december så är det just dessa datum som du ändrat manuellt som gjort att det blivit fel.   Saldo på 1630 ska stämma mot saldot på det verkliga skattekontot. Saldo på 2710 ska vara avdragen skatt för december i kredit och på 2731 ska saldot vara soc avg i december också i kredit.   Bokslutet för räkenskapsåret ska stämma helt innan du godkänner det så ingående fel på skattekontot på nya året bör inte bli fel?   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hej!   Jag gissar att du inte läst in kontoutdraget från skatteverket under kassa- och bankhändelser? Det stämmer att skattekontot i bokföringen ska stämma mot det verkliga skattekontot.   Jag läser alltid in skattekontoutdraget och bokför alla händelser via kassa- och bankhändelser. När man väl fått kläm på det är det väldigt smidigt men innan dess är det faktiskt ganska omständigt och lite svårt att förklara. Det finns stor utvecklingspotential hos Visma för att förbättra just detta.   För att hjälpa till med varje specifik differens på skattekontot så skulle man behöva se i programmet hur det ser ut och vad som bokförts.   Jag har skrivit en liten lathund till mina kunder och kopierar in den nedan så kanske du får ihop det framöver men du skulle kunna använda detta även på hela 2019 men efter importen får man kryssa bort inbetalningarna som hamnar dubbelt och kanske nåt mer men kan inte uttala mig om det om jag inte ser bokföringen själv:   Exportera skattekontot en gång i månaden. Gå till www.skatteverket.se. Fliken Företag och tjänsten Skattekonto. Logga in. Klicka på fler transaktioner. Välj den månad som passerat. Ladda ner till Excel. (Filen hamnar troligtvis under hämtade filer)   Importera till eEkonomi. Gå till Visma – Kassa- och bankhändelser. Välj Skattekonto. Klicka på Ny skattehändelse – Importera från SKV-fil. Välj SKV-fil och du bör hitta den under hämtade filer.   Därefter ska du bokföra händelserna. Och det gör du enligt nedan:   Insättning: Matcha – Överföring mellan egna bankkonton – Företagskonto. Välj bankhändelse. Där ska du hitta transaktionen.   Skatt på lön: Klicka på rutorna till vänster på både Avdragen skatt och Arbetsgivaravgift. Matcha alla markerade – Arbetsgivardeklaration – välj rätt månad (förfallodatum ska stämma mot transaktionsdatum ungefär)   Moms: En gång i kvartalet är det moms på skattekontot också. Den knappen är troligtvis redan grön så då kan du bara bokföra. Annars är det Matcha – Momsredovisning och sen väljer du momsrapporten.   Preliminärskatt när det blir aktuellt: Matcha – Debiterad preliminärskatt – Debiterad preliminärskatt. Då bokförs det mot 2510.   Eventuell kostnadsränta Matcha – Kostnadsränta – Kostnadsränta     När allt är bokfört ska saldot stämma mot skattekontot.       Om du skulle vilja ha hjälp att få ordning på skattekontot för 2019 så kan jag gärna hjälpa sig som en punktinsats. Bara att höra av dig isf 🙂   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Om det är leasing så bokförs den första förhöjda hyran på 60000 (minus moms) på 1720 och så blir det med automatik när du periodiserar konto 5615.   Sen kommer det en leasingfaktura varje månad och den bokför du halva momsen och resten på konto 5615.   Den totala leasingkostnaden bokförs aldrig från början i små bolag.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Gissar att det är personbil eller lätt lastbil och då kan du göra avdrag för halva momsen och sen ska den första förhöjda leasingavgiften periodiseras över hela leasingperioden, vanligtvis 36 månader.   Förslag på kontering: K1930     60000 kr D2641       6000 kr D5615     54000 kr Sen ska det finnas en knapp som heter periodisera inne i verifikationen längst ner och INNAN du godkänner verifikationen. Klicka där och periodisera 36 månader om leasingtiden är på denna tid. Om knappen inte finns skulle jag rekommendera att istället lägga upp det som en leverantörsfaktura.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Leverantörsskulderna finns i balansräkningen i bokslutet. Jag antar att du har bokslut nu den 31 december och då är det saldot på balanskontona som du bör gå igenom så att du har stenkoll. Jag gissar att leverantörsskulderna är betalda efter bokslutsdatum? I det fallet är det inga problem alls. De ska inte bokas om på något sätt. De tas upp som skuld i bokslutet och sen blir de betalda på nya året.   Om du vill ha hjälp med bokslutet så får du gärna höra av dig till mig på lovisa.ljungvall@revidera.se   Mvh   Lovisa     ... Visa mer

Du ser i beräkningsbilagan för pfond att det lagts på 3 %. Sen måste du lägga till bilagan skattemässiga justeringar för att de ska räknas med i skatteberäkningen. Man får felmeddelande om denna bilaga saknas om du återfört pfonder.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Även om du har Plusgirot så finns det ett bankkontonummer till det. Logga in på Plusgirot så ska du nog hitta kontonumret där. Har ingen kund som har just den banken längre så jag kan inte helt guida dig men det finns i alla fall.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ta ut rapporter ur bokslutet istället. Där är de slutliga. Vet inte om det går att få bort det i eEkonomi.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Programmet löser det åt dig och har redan tagit med intäkten per automatik 🙂   Du kan kolla under Försäljning - Kundfakturor - Alla kundfakturor. Leta upp aktuell faktura så ser du att fakturan fått ett verifikationsnummer på 2019.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Som jag märkt så kan Visma Period och År hantera detta helt korrekt. Problemet är i Visma Bokslut så gissar att det är det du arbetar i.   Jag stör mig på samma sak för det händer ibland att det ena året är en fordran och nästa år är en skuld. Jag går då in under Start - Kontoplan och saldon. Där raderar jag saldot på konto 2510-2514 på fg år (!) och lägger hela skulden/fordran på konto 2510. Då går det att koppla det rätt sen. Så jag ändrar inte i bokföringen på något vis utan bara bokar om saldona på fg år.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Om du vill periodisera den så ska du göra det direkt i fakturan. Finns en knapp som heter Periodisera när du lägger in fakturan. Dock tror jag inte att du kan periodisera den i efterhand utan det får göras manuellt på 1790/6310 eller vad det nu är för kostnad.   För att bokföra den manuellt så bör du ta Matcha - Betalning av levfaktura - och sen letar du upp fakturan i listan.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Nu läste jag din fråga lite tydligare och tror att du måste få hjälp av supporten på VIsma. Förhoppningsvis kan de radera alla transaktioner du gjort nu i januari och sen kan du ändra räkenskapsår.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Jag gissar att du har kontantmetoden och undrar varför den blivit kostnadsförd på fakturadatum? Det är för att det är bokslut och då ska alla fordringar och skulder bokas upp. Så i ditt fall bokförs den som kostnad den 12 december och sen den 2 januari bokförs bara betalningen 2440/1930.     ... Visa mer

unionen kan jag inte heller se att det skulle kunna vara något fel.    Programmet varnar alltid när en leverantörsfaktura registreras med moms men inte med 25%. Det behöver inte betyda att det är fel utan bara är en varning att det kanske är fel.   En liten extra reflektion är att konto 3596 Påminnelseavgift är ett intäktskonto. Där hamnar påminnelseavgifter på dina kundfakturor om kunderna betalar in avgiften. Kontot ska inte användas för att bokföra kostnader. Du är dock inte ensam om att göra fel på detta 😉   Jag skulle göra det enkelt för mig och bokföra inköp nummer 2 enligt nedan: K2440  358,31 D2641    59,38 D5400  298,93 Sen att man får en varning för att det inte är exakt 25 % moms kan du ignorera. ... Visa mer

Håller med Per. En konsult löser detta utan problem för dig. Lätt att det blir rörigt med alla rättelser och svårt för oss att bara guida i text i såna här fall.    Det vi som konsulter gör är att kolla i kontoanalysen under menyvalet Bokföring. Där får man en överblick om vad som blivit fel och kan backa det.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Smidigast att använda samma avskrivning i redovisningen som de som är skattemässigt avdragsgilla.   Tänk på att det bara är byggnaden som skrivs av och inte marken.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Bokför som en kostnad. Ingen moms. Finns inget dedikerat konto för just detta men kanske 5010? Eller 5940 är ju utställningar och mässor om du tycker det passar bättre.   Mvh  Lovisa     ... Visa mer

Jag tipsar dig om att göra en lön i december i lönedelen i eEkonomi och sen matcha den mot löneutbetalningen i januari. Då hamnar lönen som en skuld i bokslutet på konto 2910 som då regleras på nya året.   Mvh Lovisa     ... Visa mer

Hej!   Boka inköpet på konto 4056 så ska den omvända momsen konteras med automatik.    Borde bli enligt nedan om fakturan på 100 kr: K1930  100 kr (eller 2440 om det är levfaktura) D4056 100 kr K2614   25 kr D2645   25 kr   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Alla transaktioner på banken bokförs via kassa- och bankhändelser. Gå dit. Leta upp inbetalningen som kommit in, Matcha - Inbetalning av kundfaktura. Leta sedan upp kundfakturan i rullistan 👍.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Bokför förändringen på lagerkontot per 191231.    Inventeringen ska göras på bokslutsdagen. Om lagret var 65 tkr 191231 så är det 65 tkr som ska vara på konto 1460 i bokslutet. Det låter som att det inte är jättemycket som händer på lagret under året men du får kolla om det som du har på lagret idag har inkommit innan eller efter årsskiftet. Du måste även ta hänsyn till om du sålt något nu i början på 2020 som fanns som lager 191231.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hej!   Nu har jag kollat på flera kunder och kunnat dra en slutsats. Leverantörsreskontra finns endast om du har faktureringsmetoden. Om du har bokslutsmetoden så bokförs inte fakturorna och det är därför det inte går att få en reskontra.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Lägg in fakturorna som vanligt under Inköp - Leverantörsfakturor. De blir automatiskt bokförda när du gör momsrapporten 👍   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Du skulle kunna ta övrigt i verifikationsserie B om du känner för det.   Men det är egentligen inget problem alls att det bokförs lite i "oordning". Du kan i programmet sortera verifikationerna både i datum- och verifikationsnummerordning. Mina kunder bokför allt de kan själva och sen lämnar de posterna till mig som de behöver hjälp med. Inga problem att det hamnar i en annan verifikationsnummerordning.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Stämmer som Annica skriver. Jag brukar rekommendera i såna här fall att man gör en vanlig faktura till kunden och sen skriver man en textrad på fakturan att "Ni betalade förra månades faktura dubbelt så ni kan göra ett avdrag på XXX kr på denna faktura och bara betala in XXX kr."    Mvh Lovisa ... Visa mer

Då skulle jag för enkelhetens skull göra en lista med alla fakturor som behöver periodiseras och boka dem i en manuell verifikation Debet hyresintäkter och Kredit 29XX. Och sen boka tillbaka det på nya året.   Sen när det gäller just hyresintäkter så behöver man inte betala in momsen förrän i den månad som kunden betalt alternativt när hyresperioden passerat. Jag tror tyvärr inte att det finns nån bra funktion för detta så det är manuell handpåläggning på detta. En hint till Visma om att de kan höra av sig till mig för att få en idé om hur man skulle kunna lösa detta i programmet 😉   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Jag skulle föreslå att du tar bort slutdatum. Om det dessutom är så att personen kommer tillbaka igen vid annat tillfälle så är det ju dumt att ha ett slutdatum.   Lönedelen i just eEkonomi är lite enklare och det finns i dagläget inte så mycket special man kan göra.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Det belopp du fyller i som betalt i första verifikationen är 24750 kr och sedan Ny bokföringshändelse och matcha mot hela krediten. Sen tar du betalning 2 på 4000 kr som borde vara den rest som ligger kvar 🙂    Hör av dig igen om det inte lyckas 🙂 ... Visa mer

Hej!   Nu har du inte skrivit några belopp men ska försöka förklara så utförligt det går.   Matcha betalningen mot debetfakturan och fyll i betalt belopp (manuellt) så att det blir den rest på fakturan som fortfarande var obetald vid första betaltillfället. Sen klickar du på Ny bokföringshändelse och matchar mot krediterad levfaktura. Då bör du få ihop den betalningen?   Därefter matchar du restbetalningen mot resterande del på leverantörsfakturan. Nu borde det bli rätt? Blir det inte rätt så har jag förklarat dåligt 😕   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Matcha inbetalningen först mot fakturan på 9875 kr sen klickar du på ny bokföringshändelse. Matcha dessa 755 kr mot exempelvis konto 2420, skriv på transaktionsraden dubbelbetalning fak XXX eller liknande så att du vet vad det är.   Betala tillbaka överbetalningen och bokför återbetalningen mot 2420.   Mvh   Lovisa ... Visa mer