Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @Juliatbn Välkommen som ny forummedlem 🙂 I Visma eEkonomi arbetar du inte med räntefakturering utan här vill jag istället tipsa dig om vår kostnadsfria tjänst Påminnelse direkt. Kanske kan detta vara något för ditt företag? Du har även möjlighet att själv skicka betalningspåminnelse från Visma eEkonomi. Läs mer om hur du gör detta i hjälpavsnittet Skicka betalningpåminnelse Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @Fd medlem När du får detta felmeddelande på SEBs hemsida i samband med att du försöker ladda upp betalfilen brukar det bero på att man inte lagt in något Kund-/Avtalsnummer. Kund-/Avtalsnummer är något du får ifrån banken. Sedan lägger du in det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar och skapar om/gör en ny betalfil så bör du slippa felmeddelandet sedan. Ha en fin dag och hoppas vi ses i forumet snart igen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @KF Linjenby Tack för att du skriver till oss i forumet. Om en faktura inte går att skicka till en viss epostadress så kommer den inte studsa mot en annan mejladress utan du får ett felmeddelande inne i Visma eEkonomi för fakturan. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @BetongPehr Nej min lösning blev inte så bra som jag trodde. Nu har vi bollat ditt ärende internt och kommit fram till att du behöver vända dig en till en partner för att få hjälp. Kontaktuppgifter till våra kunniga partners hittar du här. Hoppas ni hittar en lösning som passar bra och att vi ses här i forumet igen framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @Fd medlem Förstår att det vore uppskattat om vi kunde göra en förändring kring projektrapporteringen. Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @catarina ScF Vill bara att du ska veta att vi har sett din tråd men behöver bolla den internt. Återkommer när vi har ett svar att ge dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver till oss och välkommen som ny forummedlem 🙂 Som Visma Admininstration ser ut idag så har vi ingen lösning där du kan lägga till flagga på ordern. Förstår verkligen att det skulle vara uppskattat av dig och din kund. Lämna gärna ett önskemål direkt till våra programutvecklare. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Det här känner du säkert redan till men om du vill märka artiklarna på något sätt så kan du skriva en textrad på fakturan. Då skulle det kunna se ut som på bilden nedan. Om någon annan forummedlem har en lösning att dela med sig av så är ni varmt välkomna att hoppa in i tråden. Önskar dig en fin dag och hoppas att vi ses i forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Carol_S Jag tror att du hittar svaret på dina frågor lite högre upp i tråden. Har du några föjdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Thomas10 Tack för att du hör av dig till oss med förbättringsförslag. Vi ser gärna att du registrerar detta som ett önskemål till våra programutvecklare. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen tillbaka till forumet /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @BetongPehr Välkommen som ny forummedlem. Jag har en lösning som jag hoppas kan fungera för dig. Istället för funktionen %ErRef->Tel får jag det att fungera med %Kund->Mbtel Då hämtar Visma Administration fältet som är gulmarkerat på bilden nedan. Vill du göra fler ändringar i din dokumentmall rekommenderar jag att du kollar in vårt hjälpavsnitt Gör malländringar där vi har samlat de enkla ändringarna du kan göra själv. Vi kommer att se över hjälpavsnittet och komplettera med hur man får med telefonnummer till kundreferens. Är det stora och många ändringar har vi även våra partners du kan vända dig till för att få en skräddarsydd dokumentmall. Kontaktuppgifter till våra partners hittar du här. Ha en fortsatt fin dag och hoppas att vi ses i forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Lindköping! Ber om ursäkt men vi är inte med på vad det är du behöver hjälp med. I Visma eEkonomi finns inget som heter frisläppa betalningar eller ej frisläppta huvudboksposter. Här behöver vara lite tydligare så hjälpa vi dig gärna sedan. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Fd medlem Bra jobbat! Stort tack för att du återkopplade till oss och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-10

Hej! Bilförmånen ska finnas på lönekörningen och har du använt dig av korrekta lönearter så kommer programmet att ge dig korrekt belopp i korrekt ruta. Det är inget du ska behöva hantera manuellt utan här får du hjälp av Visma Lön Smart. Förmånsvärdet ska redovisas i ruta 013/133 - Skattepliktig bilförmån på arbetsgivardeklarationen. Exempel 1 Ruta 013 - Om du endast lägger in löneart 2101 Exempel 2 Ruta 133 -Om du lägger in nettolöneavdrag Visma Lön Smart kan inte hantera negativ nettolön så därför får du lägga in övrig nettoersättning. Vill även passa på att slå ett slag för hjälpavsnittet Bilförmån - Nettolöneavdrag Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av till vår support så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-10

Hej @Johanz Gör så att du tar kontakt med våra kunniga kollegor på supporten så får vi felsöka tillsammans med dig i ditt program. Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-10

Hej @Marcus94 Tack för att du hör av dig med en fråga till oss och varmt välkommen som ny forummedlem. Du har inte missat någon inställning utan funktionen finns inte i Visma Administration idag. Vi ser gärna att du lämnar ett förbättringsförslag gällande detta direkt till våra utvecklare av programmet. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Hoppas vi ses i forumet snart igen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-09

Hej! Ber om ursäkt att du fått vänta på svar. Det mesta handlar om hur mycket data du har i programmet. Prestandan i programmet kan bero på din miljö, men det som främst kan påverka är om datorn är seg i allmänhet och är gammal. Vi har sett kunder med över 50.000 artiklar där det fungerat att arbeta i programmet, så det är ingen omöjlighet. 🙂 Vår rekommendation är dock att inte ha så här många artiklar, men det kommer fortfarande fungera även om prestandan kan bli påverkad. Dessvärre har vi inget testbolag som du kan testa i, dock kan du testa i ditt egna bolag och sedan göra en omstart - dock rekommenderar jag att du läser igenom hjälpavsnittet Omstart så att du vet vad en omstart innebär. Detta förutsätter att du inte redan har en massa data i programmet. Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-09

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice Vårt mål är att Visma eEkonomi framöver ska stödja periodiseringar på fler ställen i programmet men just nu kan vi inte säga i vilken ordning funktionen kommer utvecklas eller när. Vi kommer att uppdatera här i tråden när det finns mer information som vi kan dela med oss av. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-09

Hej @Linköping Tack för att du hörde av dig till oss. VI är lite fundersamma på vilket program du arbetar i och vad du menar med att frisläppa. Återkom med mer information så hjälper vi dig gärna sedan. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej! Tack för att du skriver in. Det är svårt att säga hur många aktiva artiklar du kan ha i Visma eEkonomi då det beror på flera faktorer såsom kapacitet på din dator, om du har mycket annan data i ditt program samt miljön i din dator. Finns det några andra forumanvändare som har erfarenheter att dela med sig av så är ni varmt välkomna att hoppa in i tråden. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Tack för en klurig fråga som har olika lösning beroende på dina förutsättningar. Har du ingen bankkoppling och har bokfört lönekörningen mot 1930: Då behöver du inte göra någon matchning alls. Pengarna har dragits från banken men i verifikationen för lönekörningen så är redan utbetalningen bokförd och klar. Har du bankkoppling: Då är lönekörningen bokförd mot 2910 och då matchar du bankhändelserna mot Övrigt uttag - Egen kontering och bokför 1930 mot 2910. Här är nackdelen att den lönekörningen alltid kommer finnas kvar i listan som ett val men det blir rätt i din bokföring. Om du har bankkoppling men vill ha bort lönekörningen från listan: Då går du in på den största löneutbetalningen. Klickar på Matcha - Löneutbetalning - Välj upp transaktionen. Därefter kommer du att få en differens då utbetalningen kommer inte täcka hela beloppet och du får klicka på Ny bokföringshändelse - Övrig insättning och välja 2910. Det kommer skapas två verifikationer på den stora transaktionen där en avser hela löneutbetalningen. Sedan går du in på den andra transaktionen och Matchar mot Övrigt uttag - Egen kontering - 2910. Här är fördelen att lönekörningen plockas upp och den försvinner därmed ur listan dock kommer det att skapas två extra verifikationer. Tänk på det är viktigt att göra löneutbetalningen i samma utbetalning/transaktion. Har du följdfrågor eller funderingar rekommenderar jag att du kontaktar supporten så kan vi visa dig i ditt program. Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej @Johanz Nej det går inte men om du däremot väjer att arbeta med resultatenheter för varje säljare så fungerar det. Arbetar du med resultatenheter så kan du under Bokföring - Rapporter - Försäljningsstatistik göra urval och få fram hur mycket respektive säljare sålt för. Om du vill så får du gärna lämna ett önskemål till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej @Gabbisen Tack för ditt förtydligande. Vill bara kika in och säga att vi har sett din tråd och kommer att bemöta den under nästa vecka. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 Anledningen till att konto 4545 blir kopplat mot baskonto beror på att detta konto finns med i baskontoplanen, Kontot som inte är kopplat finns inte med i baskontoplanen och då måste man göra kopplingen själv i programmet. Om du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten så förklarar och visar vi gärna dig i programmet. Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej @Oskar568 Ser att du har svar på detta från min kollega Josefine i din andra tråd som du hittar här. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej! Jag antar utifrån den informationen du gett att du har kontantmetoden och att du inte bokför upp din dagskassa som en fordran utan istället när du får in pengarna. Oftast så bokför man upp dagskassa som en fordran och mot intäktskonton samt moms, för att få försäljningen på rätt dag men om man har kontantmetoden så kan man vanligtvis bokföra det mot inbetalningen istället om man vill. Detta får man dock frångå vid bokslut eftersom man måste få bokfört upp alla intäkter som tillhör rätt räkenskapsår. I denna hjälpen kan du läsa om hur man kan hantera dagskassa. Så om du inte gör som i länken ovan, så får du hantera den försäljning som tillhör räkenskapsåret du gör bokslut för som en manuell kontering, och bokföra mot tex 1580 i debet och mot lämpliga intäktskonton samt moms i kredit. När du sedan får det inbetalt på företagskontot så bokför du bort fordran mot 1580 i det nya året. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-04

Hej @Charlotta88 Välkommen som ny forummedlem 🙂 För att lösa detta går du till Försäljning - Kundfakturor - välj Åtgärder - Registrera inbetalning på den aktuella fakturan och boka den mot kassakontot på valfritt datum. Fakturan blir registrerad som betald och försvinner från listan över obetalda kundfakturor. Titta sedan på hur verifikationen ser ut och gör därefter en likadan manuell verifikation fast omvänt debet/kredit för att det inte ska påverka bokföringen. Hoppas vi ses i forumet snart igen /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-04

Hej @Josse31 I hjälpavsnittet Importera bokföringsdata hittar du en steg för steg beskrivning om hur du ska göra. Hojta på oss om du har några frågor eller funderingar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-03

Hej Daniel! Härligt att höra att funktionen för att ta emot leverantörsfakturor i Visma eEkonomi fungerar bra för dig. När det handlar om att du får ett inbetalningskort eller ett kvitto så behöver du inte blanda in kontot för leverantörsskulder 2440 och därför ser hanteringen lite annorlunda ut. Precis som du skriver så loggar du in på din internetbank och gör betalningen. När transaktionen sedan kommit in i Visma eEkonomi matchar du och väljer egen kontering. Om du har en bild på inbetalningskortet som du vill koppla så kan du koppla bilden direkt i samband med att du matchar genom att välja "Koppla bild". Bra jobbat! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-03

Hej @VaniaRB Jag vill bara säga att vi har sett ditt inlägg och tagit det vidare internt. Vi uppdaterar dig så snart vi har mer information i ärendet. Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-03

Hej @ullabritt Jag tolkar det som om det är bokföringsunderlaget som du syftar på i och med att du vill se vad som är bokfört på varje resenhet. Detta kan du inte få summerat per resultatenhet men jag har ett annat tips. Prova att du går in via Spårning - utgå från Bokföring. Sedan kan du göra urval på en specifik resultatenhet och se vad som är bokfört på den resenheten vid varje lönekörning. Kanske skulle det kunna fungera för dig? Annars skulle jag rekommendera dig att ta ut de listor/rapporter som du behöver från ditt bokföringsprogram. God fortsättning och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-03

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 Som jag tolkar dig så blir det dubbelt eftersom att du både skapar kvitto i Zettle och faktura i Visma eEkonomi. När man har integrationen till Zettle så slutför du bara bokföringen i Visma eEkonomi enligt punkt 3-5. Så antingen har man integrationen till Zettle och tar ut kvitton från Zettle eller så har du inte integrationen och skapar fakturorna i Visma eEkonomi. Hör gärna av dig till vår kunniga support så får vi prata mer om det. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-02

Hej! Jag tänker att du kan göra som vår kunniga forummedlem beskrivit i tråden Kund betalat faktura två gånger. God fortsättning! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-02

Hej @Tess75 Först och främst vill vi hälsa dig välkommen som ny forummedlem 🙂 Som jag ser det så har du två alternativ i Visma eEkonomi Smart. Om det är så att fakturorna skapas med jämna mellanrum (kortaste intervallet är dock månadsvis) och på samma belopp så bör du kunna använda dig av funktionen återkommande faktura. I hjälpavsnittet Skapa återkommande faktura finns information om hur det fungerar. Alternativt får du skapa fyra separata fakturor med olika fakturadatum eller skapa en faktura med en textrad med info om hur den i så fall kan delbetalas i fyra omgångar. Hoppas att något av dessa alternativ kan fungera för dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-02

Hej @nilwik Det kan du välja i utskriftsdialogen under Utskrifter - Bokföring - Verifikationslista - se bild nedan. Liknade val finns även om du står inne på verifikationen och väljer Skriv ut - Direktutskift - Verifikation Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-02

Hej @Bellan Välkommen som ny forummedlem 🙂 Gällande din fråga så behöver du ta kontakt med er bank för att se så ert bankkonto registrerats för att kunna ta emot betalningar med OCR-referens. Efter ni har säkerställt och fått en bekräftelse att ert konto är upplagt för att kunna ta emot dessa typer av betalningar så ska det fungera för era kunder att betala fakturorna. Om ni redan har detta upplagt på ert konto men det fortfarande inte fungerar behöver vi ha in en bekräftelse från banken som styrker att ert bankkonto är registrerat för att ta emot OCR-betalningar. Önskar dig en fortsatt fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @FK2023 Tack för att du hör av dig med en fråga till oss och ursäkta att svaret har dröjt. Anledningen till att kontot saknas i kontoplanen är att BAS-kontoplanen innehåller väldigt många konton och vi gör därför en viss avgränsning i programmet. De konton som saknas får du lägga upp manuellt och vill du ha hjälp med hur så kan du läsa mer om i programhjälpens avsnitt Lägg till nytt kontot. Gott nytt år och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @Johanz Enda sättet är om du skulle välja att de inlästa underlagen ska skickas till mejladressen som finns i Visma Scanner/under bildunderlag när de skannas in. Om du använder scanner är det även viktigt att du bockat i "skicka direkt till ekonomisystem" i appen för Visma Scanner, så underlagen går direkt dit. Det är även viktigt att inget vidarebefordras utan att det skickas direkt till e-posten från scannern. Men det fungerar inte att lägga någon annan typ av sökväg för att det ska importeras till eEkonomi. Har du följdfrågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta vår kunniga support så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @Monkan26 Vi låter tråden ligga kvar i kategorin för eEkonomi så jag tar bort din nya tråd 🙂 När du säljer en vara eller tjänst så följer du programhjälpens avsnitt Zettle by PayPal När du får betalningen från Zettle på banken så följer du programhjälpens avsnitt Registrera utbetalning från Zettle. Zettle-integrationen gäller endast försäljning. När det gäller det du betalar själv såsom lokalhyra, el med mera så sker det antingen via din bankkoppling där programmet kan skicka betalning och oftast matcha automatiskt eller så behöver du manuellt matcha/alt importera/klistra in kontoutdrag. Hur du gör detta beskrivs i hjälpavsnittet Matcha bankhändelser. Gott nytt år och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @Tobias Först och främst - Välkommen som ny forummedlem 🙂 Det vanligaste är att du gör avdragen i efterhand, dvs föräldraledighet för december kommer på lönen som betalas ut i januari, så det går fint att göra som du skriver. Avdraget görs enligt förutsättningarna på det datum det gäller, det vill säga på månadslönen som var i december. Gott nytt år! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @OnStege Förstår att detta skulle vara smidigt för dig att få med ert ordernummer vid utskrift av beställningar dock är det tveksamt om det går att få med på en utskrift. I och med att vi själva inte har support på lite större malländringar så rekommenderar jag att du kontaktar någon av våra kunniga partners som kanske kan hitta en lösning till dig. Kontaktuppgifter till våra partners hittar du här. Vill även slå ett slag för tipset Hantera malländringar i Visma Administration där vi sammanställt information kring malländringar. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @Fd medlem Vi har sammanställt en checklista med de olika stegen som ska göras i olika delar av programmet när en anställd slutar på företaget. Kika på den och har du några följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig. Gott nytt år //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-22

Hej @Urban56 Tack för att du hör av dig till oss med en fråga. Anledningen till att fakturan inte kom upp när du matchade beror på att fakturan är i Euro. På bankhändelsen behöver du klicka på Ändra bankhändelse och markera utlandsbetalning, välja valuta och fylla i beloppet i euro. Registreringen som du gjort mot Paypal: Här går du in Kassa- och bankhändelser, välj upp konto Paypal i listan och där ska händelsen finnas. Markera händelsen och välj ångra matchning. Nu ligger fakturan som obetald och du kan matcha händelsen enligt instruktioner ovan. Har jag missförstått något är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen eller till våra kunniga kollegor på supporten. God jul önskar Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-21

Hej @bellman33 Jag har testat själv i mitt program och Visma Lön Smart drar rätt skatt, men jag vet att ibland uppstår förvirring gällande skattetabellen. Det är lätt att tror att Skattetabell 32 betyder att det ska dras 32% skatt. Så är det inte, utan 32 är numret på tabellen och all skatt styrs av skattegrundande belopp och inom vilket intervall beloppet hamnar. Du hittar skattetabellerna på skatteverket.se och där kan du dubbelkolla belopp. Om jag har missförstått dig fråga eller om du vill att vi felsöker tillsammans med dig i ditt program så är du välkommen att kontakta mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi gärna dig i den kanalen istället. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-16

Hej @IrmaSL Först och främst vill jag hälsa dig välkommen som ny medlem i vårt fina forum 🙂 När det gäller redan gjorda tider och registreringar i Visma Tid Smart så tas dessa inte bort, då de i många fall behövs för uppföljning av projekt. Du kan däremot inte göra några urval för dessa på exempelvis dina rapporter. Det är därför viktigt att du tar ut alla underlag innan du tar bort bilen/användaren. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-15

Hej @Fd medlem Om du inte har någon bankkoppling så kan du skapa upp bankhändelsen manuellt under Kassa- och bankhändelser och matcha mot kreditfakturan. Är det så att du har en bankkoppling till Visma eEkonomi så får du betala kreditfakturan mot kassakontot och sedan göra en manuell ombokning till korrekt konto. För att betala kreditfakturan mot Kassakontot går du in på kreditfakturan och välja Åtgärder - Betala och registrera betalningen mot kassakontot. Hoppas du är med på hur jag menar och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kollegor på supporten. Ha en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-15

Hej @OnStege Detta felmeddelande kan bero på flera orsaker så därför behöver du ta kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Hej igen Rolf! Du gör oss glada med dina inlägg 🙂 Teleborgs slott är verkligen vackert och något vi Växjöbor/Tinnar är väldigt stolta över. Mindre roligt är att inställningarna för Rot- och rutarbeten kommer att ligga kvar men endast under underrubriken Rot och Rut inne på kundkortet. Och nu är det meddelat till våra produktspecialister som ett förbättringsförslag. Nu är det vår tur att önska dig en synnerligen God Jul och tack för att du sprider glädje till oss /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Bästa Rolf, Vi får nog kika på detta igen och ta hjälp av våra specialister 🙂 Tinnarna tackar dig för ditt tålamod och ber att få återkomma när vi fått mer information. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Hej @Fd medlem! Jag flikar in med en instruktion som beskriver hur du gör för att lägga in en anläggningstillgång i Visma eEkonomi. Klicka gärna under fältförklaringar så finns det beskrivningar av vad respektive fält innebär. Om du har fortsatt problem med felmeddelandet så rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på suppporten så kan ni felsöka tillsammans. Lycka till och välkommen tillbaka till forumet framöver //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Hej @Fd medlem Om du har korrigerat din bokföring från så som det såg ut från början innan första korrigeringen så är det rätt - dvs. så att debetfakturan ligger som betald i din bokföring. Du kommer inte kunna kvitta fakturorna mot varandra eftersom debetfaktura redan är registrerad betald. Här behöver du därför registrera även kreditfakturan som betald på samma datum och samma bokföringskonto som debetfakturan för att debeten och krediten ska ta ut varandra bokföringsmässigt. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Hej @12312131 Betalar du ut en lön i december månad så kommer arbetsgivardeklarationen för den lönen tillhöra december som redovisningsperiod. Om lönen som betalas ut i december avser arbetet i november har ingen betydelse utan det har med själva utbetalningsdatumet att göra. Vi rekommenderar inte dig att hantera detta på något annat vis utan det är så hanteringen bör vara. Stäm gärna av med din redovisningskonsult eller en lönekonsult om hur de ser på saken. Och sist men inte minst - varmt välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-13

Hej Rolf! Idag har jag fått återkoppling och jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt. Vi misstänker att anledningen till att du får upp fältet med texten Bostadsrätt skulle kunna vara att du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter har markerat rutan för Fakturerar husarbete. Har du den markeringen så dyker fältet upp i ditt medlems/kundregister. Tanken är att det är endast de av våra kunder som fakturerar rot- och rutarbeten som ska markera den rutan. Anledningen till att det som default står bostadsrätt är för att det är mest relevant och vanligt förekommande. Förstår att du reagerade - det gjorde faktiskt jag också men vi lär så länge vi lever. Önskar dig en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-13

Hej på er! Om ni inte får upp den skrivna hjälpen är det något i era webbläsare som stör. Prova att rensa cache, godkänn cookies och testa även gärna i en annan webbsläsare. Om inte något av detta hjälper rekommenderar jag att ni hör av er till mina kollegor på supporten som har smarta lösningar på det mesta. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @KalleK Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Vi är jätteglada över att du gillade vårt tips. Jag tror att du även kommer att ha stor nytta av att läsa ett annat tips som heter Ta betalt med Swish där min kollega beskriver hur du hanterar swishbetalningar i Visma eEkonomi. Läs det och titta gärna även på filmen som ingår i tipset. Har du sedan några följdfrågor så finns vi där och vår kunniga kollegor på supporten rådgör gärna med dig om hur du arbetar smartast i din produkt. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @12312131 Om du har gjort två löneutbetalningar i december månad så ska du inte göra någon rättelse utan då är det korrekt att du redovisar två löner för december månad vad gäller arbetsgivardeklarationen. Har du skapat en lönekörning med utbetalningsdatum i december avseende en löneutbetalning som i verkligheten skedde i november så behöver du låsa upp den lönekörningen och sedan ta bort den. Skapa sedan en ny lönekörning på korrekt utbetalningsdatum. Vill du inte ta bort lönekörningen kan du ändra utbetalningsdatum se bild nedan. Vi rekommenderar alltid att du tar en säkerhetskopia av programmet innan du låser upp en lönekörning. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Rasmus E Du har helt rätt i att svaret hamnade lite fel och tack för att du påpekade det. Gällande hur idéhanteringen så har min kollega Agnes skrivit ett förklarande inlägg om idehanteringen som du gärna får kika i. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Claes_Berglund Av någon anledning lyckades jag publicera mitt svar till dig lite högre upp i tråden. Ber om ursäkt för det. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 När du använder deklarationstillägget i Visma eEkonomi så kan du gå in under Justera deklarationsunderlag - Resultatplanering - Klicka på Expansionsfond - Kapitalunderlag så kan du se själva beräkningen. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Claes_Berglund I Visma eEkonomi finns det inte möjlighet att skapa egna betalningsvillkor idag utan de som finns att välja är de du ser på bilden här nedan. Om inget av dessa betalningsvillkor stämmer med dina behov så har du även möjlighet att gå in på kundfakturan och justera förfallodatum innan du skickar fakturan till din medlem/kund. Självklart är även du välkommen att lämna ett förslag på programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. Instruktion för hur du går tillväga hittar du lite högre upp i tråden. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Fd medlem Varmt välkommen som ny forummedlem 🙂 Om du har en transaktion på 10 000 kronor varav 5 000 kronor avser fakturor med beslut så väljer du Matcha - Utbetalning av skattereduktion från Skatteverket - Välj upp fakturan och klicka sedan på Ny bokföringshändelse. Sedan gör du samma sak tills alla fakturorna som du fått beslut på är upplockade. Därefter väljer du Ny bokföringshändelse igen och sedan Egen kontering och väljer skattekontot. Bra jobbat! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @VictorB Vilket datum du ska välja spelar ingen större roll i detta läget. Jag hade valt det datum pengarna skickades från 1930. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-08

Hej Victor, Ska du vill matcha bankhändelsen från valuta kontot till en annan bankhändelse på ett SEK-konto så behöver du gå in på SEK-kontot (jag tolkar dig som om du lägger upp händelserna manuellt) och välja ändra bankhändelse samt bocka i utlandsbetalning. Sedan kommer du att kunna matcha bankhändelsen mot en annan bankhändelse. Om du vill att vi visar dig i programmet rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjäler vi dig gärna i den kanalen istället. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-08

Hej @Helena B Tack för att du hör av dig med frågor gällande SINK och hur detta ska hanteras. Jag har endast möjlighet att besvara hur hanteringen ser ut i Visma Lön så för dina övriga frågor hänvisar jag till Skatteverket eller en lönekonsult. Programmet Visma Lön känner inte av hur länge du har haft en markering för SINK och avmarkerar inget per automatik åt dig. Vill du ha hjälp av programmet att komma ihåg när det är dags att byta skatteinställning på en anställd skulle du kunna arbeta med notifieringklockan. Där lägger du in en påminnelse som kommer upp när du skapar din lönekörning och du har då möjlighet att avmarkera rutan för sink. Hoppas detta kan hjälpa dig och att du får en fortsatt fin dag. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-07

Hej @Josse31 Skönt att höra att du har ett bra löneprogram. När du är färdig med lönekörningen i Visma Lön 300 så läser du in bokföringsunderlaget i Visma eEkonomi med hjälp av en SIE-fil. I instruktionen Importera bokföringsdata beskriver vi steg för steg hur du går tillväga. Hoppas att detta kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-07

Hej @Josse31 Jag håller med om det som Khedron skriver till dig och det är verkligen många faktorer och moment som du måste hålla koll på om du väljer att bokföra löner helt manuellt. Vi har skrivit ett användartips som heter Bokföra lön till anställd - så gör du som du gärna får kika på och så hoppas jag att det kan underlätta eller tipsa dig om vilka olika varianter av lösningar som finns tillgängliga idag. Lycka till och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-06

Hej @Magnus Jag har varit i kontakt med mina kunniga kollegor på supporten och vi har ingen annan lösningen att ge dig då det är landet som styr om det ska vara IBAN eller inte. Håller med dig om att vore fint att få välja bankgiro även om inläsningscentralen är utomlands. Du får gärna lämna ett önskemål till våra produktspecialister. För att lämna ett önskemål i Visma eEkonomi gör du så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fortsatt fin vecka och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-06

Hej Rolf! Vi har ställt frågan vidare till våra produktspecialister och kommer att uppdatera din tråd så snart vi har fått svar. Tänker så du inte tror att vi har glömt bort dig 🙂 Ha det fint så hör vi av oss //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-06

Hej @Thomas44 Välkommen som ny forummedlem. För att hjälpa dig på bästa sätt med denna frågan behöver vi se hur det ser ut hos dig, om du får ett felmeddelande eller vad det är som gör att utskriften inte fungerar. Min rekommendation är att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten som har möjlighet att vid behov koppla upp och felsöka tillsammans med dig i ditt program. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-05

Hej @Oskar568 Vad jag kan se använder du varianten Visma eEkonomi Smart och funktionen med formel vid bokföringsförslag finns endast i varianten Visma eEkonomi Pro. Det är anledningen till att rutan är utgråad i ditt program. På vår hemsida kan du jämföra de olika varianterna av Visma eEkonomi och vill du ha råd av våra kunniga säljare så finns även kontaktuppgifter längst ner på sidan. Ha en fin vecka /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-05

Hej @Christel9 Kan det vara så att du kan ha stängt av påminnelsen? Har du stängt av påminnelsen om säkerhetskopiering kan du aktivera den igen genom att gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Aktivera avstänga varningar. Om inte detta hjälper dig får du gärna kontrollera med supporten som brukar ha kluriga lösningar på det mesta. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-05

Hej @Agronomi Andersson Bra jobbat och tack för att du återkopplade så vi vet att du har löst det. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-02

Hej igen! Du är inne på helt rätt spår. Följande är hämtat från programhjälpens avsnitt Justera fakturaunderlag i Visma Advisor: På varje fakturaunderlag finns fält för Vår referens och Kundens referens. När ett fakturaunderlag skapas föreslår programmet den kundansvarige som Vår referens. I fältet Kundens referens föreslår programmet den som är upplagd som huvudkontakt på kunden. Du kan välja en annan referens via knappen Redigera referenser under fliken Fakturarader. Bra jobbat! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-02

Hej @Daniel Hedlund Först och främst vill jag be om ursäkt då vi har missat din fråga här i forumet. Dock har jag fått information från mina kollegor på supporten att du har varit i kontakt med dem och fått en tillfällig lösning. Jag uppdaterar här i tråden med den information vi har fått från våra produktspecialister så kanske vi kan hjälpa någon annan forummedlem som funderar på samma sak. Vi arbetar på att förbättra hur det ser ut i tjänsten vid utskrifter med mera och framöver kommer vi även att uppdatera hjälpen med en workaround. Den innebär att man kan göra uppställningen av årsstämmoprotokollet enlig nedanstående bild. Trevlig helg och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-02

Hej @Louice1 Ja den tidigare statistiken kommer att ligga kvar. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-02

Hej @Agronomo Andersson Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Det känns som du har fått in radbrytningar i "text före tabell". Mitt tips är att du försöker radera dessa så bör mellanrummet försvinna sedan. Får du inte det att fungera så är du välkommen att höra av dig till supporten som har möjlighet att koppla upp och hjälpa dig. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-02

Hej @Christel9 När jag testar i mitt system hämtas referens på kundfakturan så jag rekommenderar också att du slår en signal till supporten som kan felsöka tillsammans med dig. Välkommen att kontakta supporten! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-01

Hej @Louice1, Precis som du är inne på så återanvänder du den anställdas anställningskort. Gör så här om en tidigare anställd ska återanställas i företaget: 1. Välj Lön Smart - Anställda. 2. Markera rutan Visa även anställda som har slutat längst ner till vänster för att även tidigare anställda ska visas i listan. 3. Klicka på den anställde som ska återanställas. 4. Välj fliken Anställning. 5. Ta bort datumet under Anställd t o m datum. 6. Ange från och med vilket datum den anställde ska återanställas under Anställningsdatum. 7. Kontrollera inställningarna på övriga flikar och justera så att de stämmer med den nya anställningen. Har du några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-30

Hej @Anne-Lie3 Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet. Som standard finns det inget fält där du kan lägga in EAN-nummer för att få med det automatiskt på era kundfakturor. Här rekommenderar vi att ni vänder er till en av våra kunniga partners och hör om de kan hjälpa er med en malländring av fakturamallen. Vi har pratat om vilka fält som skulle kunna användas och har landat i att antingen fälten anmärkning 1 och 2 i kundregistret fliken 2 eller eventuellt GLN fältet i kundregistret. Kontaktuppgifter till våra partners hittar du här. Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-30

Hej @Alexander Nilsson Tror att avsnittet Bokföra försäljning av anläggningstillgång kommer kunna hjälpa dig med hur du dels hanterar det i Visma eEkonomi men även hur du kan bokföra. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-30

Hej @Fd medlem Vi hjälper dig gärna att konvertera över register och i dokumentet Beställning av registerkonvertering kan du läsa mer om förutsättningar för att detta. Hur du hanterar export/import av kontoplan kan du läsa mer om i tråden Kopiera kontoplan mellan två företag. Har du några följdfrågor eller funderingar så finns vi här. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-30

Hej @Johanz I programhjälpens avsnitt Ta bort eller makulera en preliminär verifikation kan du läsa om vad som gäller samt i vilket läge du har möjlighet att göra en korrigering och när det inte går att korrigera. Har du några följdfrågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-28

Hej! För att tillämpa god redovisningssed så bör du göra som din revisor rekommenderar dig och bokföra rättelsen i nuvarande period samt skriva en hänvisning om att det avser en rättelse från en låst period. Arbetar du inte med aktiv bankkoppling så kan du under Kassa- och bankhändelser - Ej bokförda bankhändelser radera händelserna som ligger i den låsta perioden, sedan skapar du manuellt upp nya bankhändelser på datum i en olåst period. Vi rekommenderar inte att du bokför manuella verifikationer, istället så hanterar du händelserna via Kassa- och Bankhändelser i största möjliga mån. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-28

Hej @Fd medlem Här rekommenderar även jag att du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten som får kika på hur det ser ut hos dig och förklarar varför det blir så. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-24

Hej @Sjölander Vad gäller markeringen för "Överför fil till historikmapp" så finns inte denna när det gäller återrapportering av kundinbetalningar. Filen sparas över automatiskt till mappen "SPCS_KUNDBET" och ligger i företagskatalogen. Du hittar den under Hjälp - Om Visma Administration - Systeminfo. Klicka sedan på knappen Utforska vid Sökvägen till företaget. Tack för att du hörde av dig och uppmärksammade oss på att vi behöver förtydliga i den skrivna hjälpen. Vi kommer att se över detta framöver. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-24

Hej Cecilia! Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet. I de fall där en betalningen avser exempelvis två fakturainbetalningar krävs det att du hantera detta manuellt via en buntbetalning eller en direktbetalning av respektive faktura. Läs gärna mer i hjälpavsnittet Registrera inbetalning. För att du ska kunna använda automatiken i programmet och för att programmet ska kunna matcha/koppla direkt till rätt faktura måste det finnas två olika betalningar i återrapporteringsfilen som du läser in. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-24

Hej @Sara Maxe - 6m2 handelsbolag Välkommen som ny forummedelm! Grym du är som lokaliserade vad som blivit fel och tack för att du uppdaterade tråden. Dyker det upp några andra frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-23

Hej @Karolina2 Nu har jag fått information om att din bankkoppling ska vara aktiv och allt ska fungera enligt plan. Önskar dig en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-23

Om du köper en riktigt bra dator idag så kommer den inte vara lika mycket värd om några år. Värdet på datorn minskar i verkligheten och genom att göra avskrivningar minskar även värdet på tillgången i din bokföring. Avskrivningar är något som görs för att fördela en tillgångs kostnad över tid och för att du löpande ska ha ett aktuellt bokfört värde på tillgången. Läs mer i inlägget Vad är avskrivningar? Längre ner i tipset visar vi konteringen för hur du bokför avskrivningar. På vad görs avskrivningar? Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som skrivs av. Om inventariet är värt mer än en ett halvt prisbasbelopp samt har en livslängd på minst tre år så ska den bokföras som en tillgång. Detta betyder också att du ska göra en avskrivning enligt plan vilket normalt är på fem år. Finns det något som inte brukar skrivas av? Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar skriver du i regel inte av då de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde. Läs gärna mer om detta på vår hemsida - Ekonomiska termer eller hos Skatteverket. Hur görs avskrivningar? Det allra vanligaste sättet kallas planenliga avskrivningar eller avskrivning enligt plan. Det innebär att du skriver av tillgången med lika stor summa varje år under nyttjandeperioden vilket innebär tiden som tillgången förväntas användas i företaget. Om du ska göra avskrivningar i Visma eEkonomi kan du med fördel lägga upp dina tillgångar under Bokföring - Anläggningstillgångar. Då hjälper programmet dig med att beräkna avskrivningarna och du får ett färdigt bokföringsförslag när det är dags att bokföra avskrivningarna. Läs mer om detta i vårt tips Bokföra avskrivningar i Visma eEkonomi. Bokföra avskrivning/ Bokföra avskrivningar av inventarier manuellt: Om du köpt ett inventarie för 100 000 kronor och bokfört detta exempelvis på bokföringskonto 1221 - Inventarier så kan du bokföra avskrivningen så här: Konto Debet Kredit 7832 - Avskrivningar på inventarier och verktyg 20 000 1229 - Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 20 000 Denna kontering gör att dina tillgångar minskar, och dina kostnader ökar. Eftersom ingen affärstransaktion skett skall ingen moms bokföras. När avskrivningsperioden är slut så är tillgången inte längre en kostnad för företaget. Fler länktips från Visma Spcs Skatteverkets tjänst för att beräkna avskrivningar Hur avslutar man en avskrivning?

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-22

Hej @Karolina2 Vill bara säga att vi har sett din tråd och tagit den vidare till våra produktspecialister men har ännu inte fått någon återkoppling. Jag uppdaterar dig här i tråden så snart det finns mer information i ärendet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-22

Hej @Fd medlem och varmt välkommen som ny forummedlem! Vi har inte någon utskrift till Excel som visar det du efterfrågar men vi har en pdf-utskrift som jag tror kan hjälpa dig. Gå in under Personal - Anställda - Personalhistorik. Vid Anställd väljer du <Alla> Vid Fält väljer du upp Månadslön eller Timlön Sedan klickar du på exempelvis Anst.nr för att sortera listan efter anställningsnummer. Klicka sedan på Skriv ut. Utskriften går endast bara att skriv ut direkt till skrivare eller i PDF-format. Hoppas detta kan fungera för dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-22

Hej @ Jocke - JP Ekonomiservice, Jag lyfte tråden igen med våra produktspecialister och fick följande svar: För att en order ska gå igenom när man använder betalsättet swish behöver man som kund slutföra beställningen genom att utföra swishbetalningen. Om kunden skulle avbryta betalningen genererar inte detta en beställning. Det bör således inte finnas några beställningar i Visma eEkonomi som saknar en swishinbetalning, då detta inte är möjligt. Detta gäller alltså om kunden faktiskt har integrationslösningen med betalsättet Swish. Alltså inte om de skapat upp ett eget betalsätt som de kallar för swish. Om man har integrationslösning med betalsättet swish i Visma Webshop kan man inte få felet som beskrivs i tråden. För att kunna hjälpa er att lösa detta behöver ni ta kontakt med supporten så hjälper vi gärna till att felsöka och se varför detta uppstår. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-22

Hej@CarinaEsp och @MiasRedovisning Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och vi har ett förbättringsförslag kring att just utöka kontrollerna så att till exempel konto 6981 triggar någon form av varning/fel. När i tiden det kommer att implementeras har jag ingen information om men vi är medvetna om det och arbetar för att förbättra tjänsten. Ha en fin tisdag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-18

Hej! Först och främst vill jag be om ursäkt för att du har fått vänta på svar. Tyvärr finns det ingen möjlighet att skriva ut den sidan utan här rekommenderar jag att du antingen gör ett skärmklipp eller att du skriver ut från din webbläsare. Vill du lämna feedback och ge ett förbättringsförslag till våra produktspecialister? Högst upp till höger i ditt program kan du enkelt lämna feedback genom att klicka på tumme upp/tumme ner så länkas du vidare till en sida där du får möjlighet att lämna förbättringsförlag. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-18

Hej @Fd medlem Välkommen som ny medlem i forumet och tack för att du hör av dig med ett önskemål. Under våren flyttade vi idéehanteringen från forumet in i respektive produkt. För att lämna ett önskemål till våra utvecklare av Visma Administration gör du så här: I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen tillbaka till forumet och trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-17

Hej @Fd medlem Själva inköpet kan du registrera via en verifikation. Gå in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation Har du tagit kort på kvittot med Visma Scanner plockar du upp bilden på kvittot genom att klicka på Koppla bild till höger inne på verifikationen. För att bokföra betalningen till den anställda går du via Kassa- och Bankhändelser - Övrigt uttag - Egen kontering och så konterar du enligt mitt tidigare svar. Hoppas att detta kan hjälpa dig och att du får en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-17

Hej Johanna! Jag förstår att du känner så och har pratat igen med våra produktspecialister. Du får gärna skicka in ett önskemål till våra utvecklare av Visma eEkonomi även om vi i dagsläget inte kommer att göra en förändring kring detta. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack för att du hörde av dig och varmt välkommen tillbaka till forumet snart igen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-17

Hej @Elisabet5 Jag vill bara att du ska veta att vi har sett din tråd men väntar på mer information från våra produktspecialister. Lovar att uppdatera dig så snart vi har något att dela med oss av. Önskar dig en fortsatt fin vecka //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-16

Hej @Henrik10 Av erfarenhet vet jag att våra kunder ibland upplever att det är krångligt att skapa egna mallar och support på kundspecifika lösningar är inte något som ingår i supportavtalet. I dokumentet jag länkade till har vi sammanställt vanligt förekommande malländringar som våra kunder kan utgå ifrån för att skapa en egen fakturamall eller justera en befintlig. Tänk bara på att kopiera innan du ändrar i en originalmall. Den malländring som du beskriver finns inte med i dokumentet och eftersom jag gärna vill hjälpa dig så hänvisar jag dig vidare till en partner men om du ska kontakta en partner eller inte avgör självklart du. Med lite envishet och klurighet kanske du kan lösa detta helt själv. Ha en fin dag och hör av dig om det är några oklarheter //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-16

Hej @KJHedin Jag har visat din tråd för våra produktspecialister och fått information om att detta inte är något vi kommer att förändra i Visma eEkonomi i dagsläget. En anledning till det är att vi inte kan styra över vad som hamnar i skräpposten hos mottagaren. Ett tips är att den som skickar fakturorna ändrar ämnesraden när man mejlar fakturorna från Visma eEkonomi. Jag hoppas att det kan hjälpa dig. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-11-16

Hej! Jag tycker att det ser helt korrekt ut. Jag tolkar det du skriver som om du vet orsaken till varför detta uppstod och hur du ska korrigera på artiklarna, men jag skriver ändå en lösning här i svaret så kan vi kanske hjälpa någon annan användare framöver. Anledningen till att det har blivit fel från början är att du verkar ha haft fel artikelkontering på artiklarna som är med på fakturorna. För att korrigera detta på artiklarna så gör du så här: Försäljning - Artiklar - Välj artikel - Redigera - Välj korrekt artikelkontering - Spara så ska det bli korrekt framgent. Ha en fin dag! //Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs