Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-26

Hej @Weronica1 Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Detta kan bero på en rad olika saker. Du får gärna prova med en helt ny faktura och se om det blir likadant men annars rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten så kan vi felsöka tillsammans med dig i ditt program. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-26

Hej @Fd medlem Fint att du fick det att fungera och tack för att du återkopplade till mig. Hoppas vi ses i forumet snart igen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-26

Hej @Girlpower HB Härligt att ni löste det och tack snälla för att du återkopplade till oss i forumet. Ha en härlig dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-25

Hej @Kennamer Varmt välkommen som ny forummedlem 🙂 Som jag ser det så kan du inte kreditera eller ta bort fakturan i 2022 eftersom du upptäckte felet nu i 2023. Så det mest korrekta bör rimligtvis vara att den bokförs upp som en kundfordran och intäkt i år 2022 samt att kreditering görs i 2023. Då har jag antagit att fakturan är skickad till kund och då behöver du även skicka en kreditfaktura till kunden. Vi har landat i att du behöver ta hjälp av en redovisningskonsult för att säkerställa att hanteringen blir korrekt. Har du ingen redovisningskonsult kan du hitta en här. Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-25

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Det är svårt att avgöra här i forumet vad det är som blivit fel. Jag skickar med dig hjälpavsnittet Byt e-postadress så hoppas jag att det kan hjälpa dig och annars behöver du kontakta mina kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-25

Hej @Fd medlem Berglund Under Inställningar - Företagsinställningar kan du ändra företagsnamnet i Visma eEkonomi. Om inte detta fungerar hos dig så prova att du rensar cache-minnet i webbläsaren samt att du testar i en annan webbläsare. Får du det inte att fungera så rekommenderar jag att du höra av dig till mina kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen som ny forummedlem //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-25

Hej @Marja-Lena P-F Tack för att du skriver till oss i forumet och jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Börja med att reparera databasern via Visma Assist. Det gör du genom att välja Start (Windows-knappen) - Visma Spcs - Visma Assist Administration. Fungerar det fortfarande inte måste du göra undantag för följande filer i din brandvägg. SQL-Servern: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe SQL-Browser: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe Programfilen för Visma Administration 2000: C:\Program Files(x86)\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.exe Om du fortfarande inte får det att fungera så behöver du ta kontakt med vår kunniga support som kan koppla upp och hjälpa dig. Ha en fortsatt fin eftermiddag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-25

Hej @johndeer Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet. Eftersom de anställda har oregelbundna arbetsscheman så får du inte med dig någon kvantitet på timmarna till månadslönen. När timmarna saknas så finns det inte heller några utskrifter du kan skriva ut för att se dem. För att detta ska fungera kommer du att behöva lägga in kvantiteten manuellt på raden för månadslön i Visma Lön 600 efter synkronisering och sedan kommer du att kunna få ut den arbetade tiden i timmar på rapporterna. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-25

Hej @Pelpet Tack för att du hör av dig till oss i forumet. I avsnittet Registrera en kreditfaktura beskriver vi hur du kan gå tillväga. Vad gäller val av bokföringskonto så får du hjälp av Visma eEkonomi. Har du registrerat fakturor på leverantören tidigare föreslås samma kontering som användes senast. Önskar dig en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-25

Hej @irinas Om du har skickat in en ansökan om skattereduktion för rot eller rut hos skatteverket.se kommer du även få ett beslut om din ansökan. Beslutet kan du sedan ladda ner som en återrapporteringsfil i .json-format. Om du importerar återrapporteringsfilen med beslutet i programmet, kommer pengarna du får från Skatteverket automatiskt packas upp. Läs mer i avsnittet Importera återrapporteringsfil. Om du har lagt till bankhändelserna manuellt, kommer du även behöva registrera beslutsbeloppet manuellt. Bra information finns även i avsnittet Registrera avslag för rot- och rutavdrag från Skatteverket och här finns information även för dig som fått hela beloppet från Skatteverket. Lycka till! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-24

Hej @Denisa Välkommen som ny forummedlem 🙂 I programhjälpens avsnitt Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning har vi samlat några exempel på hur du gör om något blivit fel. Hoppas att länken kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss eller till våra kunniga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-24

Hej @Andfra Jag har tolkar dig som om du vill få upp olika e-postmeddelanden beroende på vilken artikel du plockat upp på kundfakturan när du ska skicka den via e-post. Stämmer det? Detta är inget som fungerar i dagsläget men du kan ha en färdig standardtext för e-post och den hämtas från Företagsinställningar - Övriga uppgifter. Om du vill så har du möjlighet att lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att höra av dig och gärna förtydliga ytterligare så hjälper vi dig gärna. Välkommen som ny forummedlem 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-24

Hej @Fd medlem Vad tråkigt att det inte blev som ni tänkte er. Vanligen brukar jag rekommendera att våra kunder följer Checklista när anställd slutar där vi i punktform påminner om hur du hanterar det i Visma Lön 300/600. Det är mer generella råd och tips så om du inte får svar på din fråga här så får du gärna höra av dig igen till oss i forumet. Hade han månadslön kommer programmet att ge en daglön med löneart 1103 för de dagar han faktiskt var anställd. Hade han timlön blir det löneart 1106. Det kan även vara klokt att slå en signal till ert fackliga avtal som brukar vara ett bra bollplank i ett läge som detta. Som sagt, väkommen att höra av dig igen till oss i forumet och ha en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-24

Hej @LinQ2023 Välkommen som ny forummedlem 🙂 Som programmet Visma eEkonomi ser ut idag så har vi en begränsning med ett valutakonto per valuta. Om du vill lämna in det som ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare så tar vi gärna emot det via knappen Feedback och förslag inne i programmet. Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-24

Hej @Fd medlem, Tack för att du hör av dig till oss i forumet med en fråga. När du får detta meddelandet brukar det vanligen även komma en hänvisning om vad du kan kontrollera innan du testar att skicka om fakturan igen. Fick du någon ytterligare information? Stäm även av med din kund så du har fått korrekt organisationsnummer eller sök själv hos Bolagsverket. Kontrollera även så du har lagt in ditt momsregistreringsnummer i Företagsinställningar på fliken Grunduppgifter Har du korrekt organisationsnummer, kollat så du har lagt in ditt momsregistreringsnummer i företagsinställningarna och det trots detta inte fungerar så behöver vi kika närmare på ditt ärende via vår support. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-24

Hej @Ebba12345 Välkommen som ny forummedlem 🙂 Är det endast en person som det blir så för? I så fall rekommendrar jag att du går in under Personal - Anställda - Välj Anställd - Knappen Personalhistorik (högt upp) - Vid fält välj Personalkategori. Nu visas de ev. ändringar som har skett gällande den anställda och du kan välja vilka inställningar som Visma Lön 300/600 ska ta hänsyn till genom att ta bort bocken för de som inte är relevanta. Om inte detta hjälper behöver du kontakta supporten så ni får felsöka tillsammans. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-24

Hej @Fd medlem Jag ser till att du blir kontaktad av en kollega till mig i eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-24

Hej @Henrik10 Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Vi har försökt att återskapa det du beskriver men lyckas inte så därför vill jag be dig att kontakta supporten så får vi felsöka tillsammans med dig i ditt program. Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-23

Hej @Kenoon Om du väljer att använda ett schema med arbetstid måndag till fredag så kan du som är löneadministratör välja att ändra arbetstiden för en specifik lördag och manuellt ändra arbetstid för den aktuella dagen. Det gör du via Kalendern - Markera lördagen och välj Ändra arbetstid nere till vänster. Detta innebär att den anställde kan stämpla in att de arbetar eller registrera avvikelser i form av sjukfrånvaro eller semester. Skulle den anställda vara ledig mitt i veckan istället för att jobba en lördag kan du även på den arbetsfria dagen välja att Ändra arbetstid och välja att det ska vara en ledig dag. Hoppas detta kan vara en lösning som fungerar hos dig. Ha en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-23

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Ja, precis som du märkt så har vi just nu tekniska problem men jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Börja med att kontrollera så det inte finns några windowsuppdateringar som behöver göras samt starta om klientdatorn. Kör sedan installationen igen och då bör det fungera. Om inte det hjälper så återkom i forumtråden så skapar jag ett ärende hos oss där vi återkommer till dig när telefonin fungerar som den ska. Hoppas att detta kan hjälpa dig /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-23

Hej @ullabritt Jag ska försöka hjälpa dig att få ordning på den generella semesterbiten och det vi vanligen tipsar om när våra kunder ska slå ihop två bolag. Inställningarna för semester gör du inne på den anställda - Fliken Semester. Här lägger du in eventuellt betalda dagar som den anställde har kvar att ta ut under aktuellt semester år. Det finns en knapp som heter Visa sparade dagar. Där lägger du in semesterdagar den anställde tjänat in tidigare år. Beroende på vilket semestervillkor den anställde ska ha så kommer det finnas en ruta för Semesterdaglön och en ruta för Rörlig lön där du kan lägga in ett värde. Gällande den intjänade semestern så styrs den utifrån anställningsdatumet som du väljer på Fliken Anställning. Ska den anställde ha ett nytt anställningsdatum kommer den intjänade semestern börja räknas från det datumet ni väljer här. Ska den anställde ha kvar sitt gamla anställningsdatum kommer den intjänade semestern börja beräknas från när senaste semesterårsavslut gjordes. Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen och om du vill att vi ska kika specifikt på hur det ser ut för den anställda som ska ha slutlön så rekommenderar jag att du kontaktar mina kunniga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-23

Hej @alexjaw Tack för att du hör av dig oss med en fråga. Här matchar du mot Inköp mot kvitto precis som du säger och egen kontering. Antingen kan du bokföra det mot ett 46XX konto för att hålla koll på dina vidarefakturerade kostnader eller mot förbrukningsmaterial 5460. Är du osäker på kontoval så rekommenderar jag att du slår en signal till din redovisningskonsult Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-23

Hej @HAK__1 Tack för att du hör av dig till oss. Du har uppfattat detta helt korrekt och får en guldstjärna från oss 🙂 Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-23

Hej @kesch23 En kollega till mig kommer att kontakta dig via mejl under dagen så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. Ha en fortsatt fin dag och varmt välkommen som ny forummedlem. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-23

Hej @Girlpower HB Om du inte har fått det att fungera ännu så testa att rensa cache-minnet och prova även att logga in från en annan webbläsare. Hjälper inte detta behöver du ta kontakt med supporten så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-19

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss i forumet med en fråga. Du kan inte ange datum manuellt utan det ska hämtas med automatik från din bokföring. Kan det vara så att du använder webbläsaren Safari? Här har vi märkt att datum inte fylls i automatiskt så prova att du byter webbläsare till Chrome och testa igen. Får du det inte att fungera i Chrome eller om du faktiskt provade i Chrome från första början så rekommenderar jag att du kontaktar supporten så ska vi felsöka tillsammans med dig. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-19

Hej @Helena B Mina kunniga kollegor på supporten brukar alltid ha lösningar att dela med sig och det kan vara svårt för oss att lösa detta via forumet men jag ska försöka hjälpa dig. Om våra rekommendationer för hanteringen av förskott och lönearterna som jag skrev om i mitt tidigare svar inte fungerar för dig känns det som att förskottet blev utbetalt men aldrig registrerat i Visma Lön. Jag tolkar dig som om du på nästa lönekörning vill höja bruttolönen för den anställda med det belopp som är utbetalt på det givna förskottet. Du vill även höja skatten men ändå säkerställa att nettolönen som utbetalas blir den nettolön som det skulle ha blivit om hanteringen av förskottet skett enligt våra anvisningar. Stämmer det? På den workaround som jag ska visa dig behöver du själv ta ansvar för att korrekt skatt dras. Du behöver även kontrollera om förskottet ska vara semestergrundande eller ej. Jag vill även vara tydlig med att detta är inte det arbetssätt vi rekommenderar men som workaround bör det fungera. Skapa ett lönebesked till den anställda där du, förutom de ordinarie lönearterna, även lägger in förskottsbeloppet med löneart 1174 Övrig ersättning Brutto. Förtydliga gärna för den anställda vad lönearten avser med en förklarande textrad. Lägg sedan in löneart 2203 Manuellt framräknad preliminärskatt med det totala skattebeloppet som ska dras på hela lönebeskedet - inte endast den del som rör förskottet. När du lägger in löneart 2203 stänger du av hela den automatiska skatteberäkningen för det aktuella lönebeskedet och ansvarar själv för att det belopp du lägger i skatt är korrekt. Är du osäker på vilket belopp du ska dra i skatt rekommenderar jag dig att kontrollera detta med Skatteverket eller i skattetabellen. Hoppas att jag har tolkat dig rätt och att min lösning fungerar för dig 🙂 //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-18

Hej @Kardasz Välkommen som ny forummedlem 🙂 När du har ångra den sista momsrapporten så kan du ångra den näst sista osv. Läs gärna mer om hur du går tillväga för att Rätta tidigare periods momsredovisning Har du några följdfrågor eller funderingar så är alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-18

Hej @Helena B Om du mitt i månaden betalar ut ett förskott kontant till en anställd och ska dra tillbaka pengarna samma månad använder du dig av löneart 1313, Löneförskott, Manuellt avdrag, som är ett nettoavdrag. Om du inte drar tillbaka pengarna samma månad anses detta som lön och ska beskattas och beräknas arbetsgivaravgifter på. För att registrera förskottet använder du dig av löneart 1142, Löneförskott, skatteavdrag 30%. På nästkommande lön dras förskottet av automatiskt genom löneraden Löneförskott på fg lön. Vill du skjuta upp hela/en viss del av återbetalningen kan du lägga in lönearten 1142 på nytt med det beloppet som ska kvarstå. Har du några följdfrågor eller funderingar så hör av dig så hjälps vi åt. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-17

Hej Malin I Visma Lön 600 går det inte att lägga ett eget konto för semesterlön motsvarande hanteringen där du kan lägga ett eget lönekonto för varje anställd. Om du däremot lägger en resultatenhet på den anställde så konteras även semesterslönen på den resultatenheten. Vill du ha semesterlönen på ett egen konto för VD/en anställd måste det hanteras manuellt precis som jag tolkar att du hanterar det redan idag. Om du vill får du gärna lämna ett önskemål om programförbättring till våra produktspecialister. I Visma Lön 300/600 finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen tillbaka till forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-17

Hej @Marja-Lena P-F Tack för att du skriver till oss i forumet. När det saknas betalstatus på fakturan börjar du med att göra en registervård för att se om du får tillbaka status ej betald. Ändras inte status vid registervård behöver du ringa oss på supporten då det kan vara lite olika sätt att åtgärda problemet. Välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-17

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss med en fråga. Prova att du istället väljer Utskrifter - Kundreskontra - Kundfordringar. I dialogrutan för den rapporten kan du markera "Kolumn för belopp i utländsk valuta". Hoppas detta kan hjälpa dig och att vi ses i forumet snart igen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-16

Hej @Sir Thomas Precis som du säger så finns ingen funktionalitet för att visa en summering av totalen på fakturautkastet i Visma eEkonomi. Vi ser gärna att du lämnar detta som ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-16

Hej @Fd medlem Det är stor skillnad mellan våra program men vi arbetar kontinuerligt på att utveckla och förbättra funktioner så att ni våra kunder ska kunna arbeta på smartaste sätt. Gå gärna in och lämna ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin vecka //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-13

Hej igen! I Visma Spcs forum har vi möjlighet att besvara programrelaterade frågor som rör Visma Spcs egna produkter, lönehantering och bokföringsfrågor. Är det möjligen så att du använder/har ett samarbete med One Economy UCS som är en partner till oss? I så fall når du dem via denna länken. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-13

Hej Helena B Antar att det är slutlönen för semester som du klurar på. Mitt tips är att som vanligt följa vår checklista när någon slutar. Under punkt 3. Stäm av värdet för innestående semester hittar du länkar till hur semesterberäkningen ser ut för respektive semestervillkor och här finns även information om hur beräkningarna ser ut för anställd som är intermittent deltid. Ett annat tips är att klicka på detaljer semestersättning om du vill se vad som ingår i summan som betalas ut med löneart 9103 - Semesterersättning, engångsskatt och klicka på Skriv ut om du vill skriva ut den detaljerade semesterersättningen. Observera att den detaljerade semesterersättningen inte kan tas fram i efterhand när lönekörningen är låst. Hoppas att detta kan underlätta för dig. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-13

Hej @Dap123 Om du får in händelsen som en importerad verifikation så kan du välja den men annars kan du välja Övrigt uttag. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-13

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 Jag tror att vi ska kunna lösa detta tillsammans. Kolla om du har markerat rutan Använd automatisk momsberäkning under Företagsinställningar och fliken Bokföringsuppgifter. Den automatiska momsberäkningen gäller för konton kopplade till momskoderna 05, 20 och 21. För att se vilken momskod ett konto har går du till Inställningar - Kontoplan. Du kan välja att ange belopp med eller utan moms. Om du markerar Ange belopp inklusive moms kommer programmet att automatiskt dra av momsen från angett belopp. Om jag har missförstått din fråga eller om du funderar på något annat så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @catarina ScF Först och främst vill jag tacka för att du väntat på svar från oss men det var en klurig fråga som vi behövde prata om internt. Rätta oss gärna om vi tänkt fel men så här resonerade vi: Vi har antagit att du med extra pensionspremie menar att arbetsgivaren gör extra inbetalningar av premier till den anställdes Avtalspension SAF-LO samt att du undrar hur detta belopp ska registreras till Fora. Svaret är kort och gott att detta är något som du får hantera manuellt. Programmet har inte stöd för att göra en rapport eller en fil på underlaget för extra inbetalning av pensionspremier och i dagsläge finns inte heller planer på att införa det. Hör av dig om vi tolkat dig fel så drar vi det en vända till 🙂 //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @Gelvås Vilket bra tips! Tack snälla för att du delar med dig och hjälper andra här i forumet. Mycket uppskattat och roligt att se 🙂 @BetongPehr - testa och se om det är något som skulle fungera hos er. Ha en fin eftermiddag och ännu en gång tack för tipset //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @Fd medlem Som min kollega Josefin skrev till dig i tråden du önskar fortsätta på så har vi på Visma Spcs svårt att rådgöra vidare med dig i denna tråd och rekommenderar därför att du vänder dig till din redovisningskonsult. Vi är måna om att allt ska bli rätt och riktigt hanterat. Om du inte har en redovisningkonsult så kan du få hjälp att hitta någon lämplig via våra hemsida - Hitta revisor och redovisningsbyrå. Varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @Juliatbn Välkommen som ny forummedlem 🙂 I Visma eEkonomi arbetar du inte med räntefakturering utan här vill jag istället tipsa dig om vår kostnadsfria tjänst Påminnelse direkt. Kanske kan detta vara något för ditt företag? Du har även möjlighet att själv skicka betalningspåminnelse från Visma eEkonomi. Läs mer om hur du gör detta i hjälpavsnittet Skicka betalningpåminnelse Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @Fd medlem När du får detta felmeddelande på SEBs hemsida i samband med att du försöker ladda upp betalfilen brukar det bero på att man inte lagt in något Kund-/Avtalsnummer. Kund-/Avtalsnummer är något du får ifrån banken. Sedan lägger du in det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar och skapar om/gör en ny betalfil så bör du slippa felmeddelandet sedan. Ha en fin dag och hoppas vi ses i forumet snart igen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @KF Linjenby Tack för att du skriver till oss i forumet. Om en faktura inte går att skicka till en viss epostadress så kommer den inte studsa mot en annan mejladress utan du får ett felmeddelande inne i Visma eEkonomi för fakturan. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @BetongPehr Nej min lösning blev inte så bra som jag trodde. Nu har vi bollat ditt ärende internt och kommit fram till att du behöver vända dig en till en partner för att få hjälp. Kontaktuppgifter till våra kunniga partners hittar du här. Hoppas ni hittar en lösning som passar bra och att vi ses här i forumet igen framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @Fd medlem Förstår att det vore uppskattat om vi kunde göra en förändring kring projektrapporteringen. Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-12

Hej @catarina ScF Vill bara att du ska veta att vi har sett din tråd men behöver bolla den internt. Återkommer när vi har ett svar att ge dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver till oss och välkommen som ny forummedlem 🙂 Som Visma Admininstration ser ut idag så har vi ingen lösning där du kan lägga till flagga på ordern. Förstår verkligen att det skulle vara uppskattat av dig och din kund. Lämna gärna ett önskemål direkt till våra programutvecklare. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Det här känner du säkert redan till men om du vill märka artiklarna på något sätt så kan du skriva en textrad på fakturan. Då skulle det kunna se ut som på bilden nedan. Om någon annan forummedlem har en lösning att dela med sig av så är ni varmt välkomna att hoppa in i tråden. Önskar dig en fin dag och hoppas att vi ses i forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Carol_S Jag tror att du hittar svaret på dina frågor lite högre upp i tråden. Har du några föjdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Thomas10 Tack för att du hör av dig till oss med förbättringsförslag. Vi ser gärna att du registrerar detta som ett önskemål till våra programutvecklare. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen tillbaka till forumet /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @BetongPehr Välkommen som ny forummedlem. Jag har en lösning som jag hoppas kan fungera för dig. Istället för funktionen %ErRef->Tel får jag det att fungera med %Kund->Mbtel Då hämtar Visma Administration fältet som är gulmarkerat på bilden nedan. Vill du göra fler ändringar i din dokumentmall rekommenderar jag att du kollar in vårt hjälpavsnitt Gör malländringar där vi har samlat de enkla ändringarna du kan göra själv. Vi kommer att se över hjälpavsnittet och komplettera med hur man får med telefonnummer till kundreferens. Är det stora och många ändringar har vi även våra partners du kan vända dig till för att få en skräddarsydd dokumentmall. Kontaktuppgifter till våra partners hittar du här. Ha en fortsatt fin dag och hoppas att vi ses i forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Lindköping! Ber om ursäkt men vi är inte med på vad det är du behöver hjälp med. I Visma eEkonomi finns inget som heter frisläppa betalningar eller ej frisläppta huvudboksposter. Här behöver vara lite tydligare så hjälpa vi dig gärna sedan. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-11

Hej @Fd medlem Bra jobbat! Stort tack för att du återkopplade till oss och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-10

Hej! Bilförmånen ska finnas på lönekörningen och har du använt dig av korrekta lönearter så kommer programmet att ge dig korrekt belopp i korrekt ruta. Det är inget du ska behöva hantera manuellt utan här får du hjälp av Visma Lön Smart. Förmånsvärdet ska redovisas i ruta 013/133 - Skattepliktig bilförmån på arbetsgivardeklarationen. Exempel 1 Ruta 013 - Om du endast lägger in löneart 2101 Exempel 2 Ruta 133 -Om du lägger in nettolöneavdrag Visma Lön Smart kan inte hantera negativ nettolön så därför får du lägga in övrig nettoersättning. Vill även passa på att slå ett slag för hjälpavsnittet Bilförmån - Nettolöneavdrag Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av till vår support så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-10

Hej @Johanz Gör så att du tar kontakt med våra kunniga kollegor på supporten så får vi felsöka tillsammans med dig i ditt program. Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-10

Hej @Marcus94 Tack för att du hör av dig med en fråga till oss och varmt välkommen som ny forummedlem. Du har inte missat någon inställning utan funktionen finns inte i Visma Administration idag. Vi ser gärna att du lämnar ett förbättringsförslag gällande detta direkt till våra utvecklare av programmet. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Hoppas vi ses i forumet snart igen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-09

Hej! Ber om ursäkt att du fått vänta på svar. Det mesta handlar om hur mycket data du har i programmet. Prestandan i programmet kan bero på din miljö, men det som främst kan påverka är om datorn är seg i allmänhet och är gammal. Vi har sett kunder med över 50.000 artiklar där det fungerat att arbeta i programmet, så det är ingen omöjlighet. 🙂 Vår rekommendation är dock att inte ha så här många artiklar, men det kommer fortfarande fungera även om prestandan kan bli påverkad. Dessvärre har vi inget testbolag som du kan testa i, dock kan du testa i ditt egna bolag och sedan göra en omstart - dock rekommenderar jag att du läser igenom hjälpavsnittet Omstart så att du vet vad en omstart innebär. Detta förutsätter att du inte redan har en massa data i programmet. Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-09

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice Vårt mål är att Visma eEkonomi framöver ska stödja periodiseringar på fler ställen i programmet men just nu kan vi inte säga i vilken ordning funktionen kommer utvecklas eller när. Vi kommer att uppdatera här i tråden när det finns mer information som vi kan dela med oss av. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-09

Hej @Linköping Tack för att du hörde av dig till oss. VI är lite fundersamma på vilket program du arbetar i och vad du menar med att frisläppa. Återkom med mer information så hjälper vi dig gärna sedan. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej! Tack för att du skriver in. Det är svårt att säga hur många aktiva artiklar du kan ha i Visma eEkonomi då det beror på flera faktorer såsom kapacitet på din dator, om du har mycket annan data i ditt program samt miljön i din dator. Finns det några andra forumanvändare som har erfarenheter att dela med sig av så är ni varmt välkomna att hoppa in i tråden. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Tack för en klurig fråga som har olika lösning beroende på dina förutsättningar. Har du ingen bankkoppling och har bokfört lönekörningen mot 1930: Då behöver du inte göra någon matchning alls. Pengarna har dragits från banken men i verifikationen för lönekörningen så är redan utbetalningen bokförd och klar. Har du bankkoppling: Då är lönekörningen bokförd mot 2910 och då matchar du bankhändelserna mot Övrigt uttag - Egen kontering och bokför 1930 mot 2910. Här är nackdelen att den lönekörningen alltid kommer finnas kvar i listan som ett val men det blir rätt i din bokföring. Om du har bankkoppling men vill ha bort lönekörningen från listan: Då går du in på den största löneutbetalningen. Klickar på Matcha - Löneutbetalning - Välj upp transaktionen. Därefter kommer du att få en differens då utbetalningen kommer inte täcka hela beloppet och du får klicka på Ny bokföringshändelse - Övrig insättning och välja 2910. Det kommer skapas två verifikationer på den stora transaktionen där en avser hela löneutbetalningen. Sedan går du in på den andra transaktionen och Matchar mot Övrigt uttag - Egen kontering - 2910. Här är fördelen att lönekörningen plockas upp och den försvinner därmed ur listan dock kommer det att skapas två extra verifikationer. Tänk på det är viktigt att göra löneutbetalningen i samma utbetalning/transaktion. Har du följdfrågor eller funderingar rekommenderar jag att du kontaktar supporten så kan vi visa dig i ditt program. Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej @Johanz Nej det går inte men om du däremot väjer att arbeta med resultatenheter för varje säljare så fungerar det. Arbetar du med resultatenheter så kan du under Bokföring - Rapporter - Försäljningsstatistik göra urval och få fram hur mycket respektive säljare sålt för. Om du vill så får du gärna lämna ett önskemål till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej @Gabbisen Tack för ditt förtydligande. Vill bara kika in och säga att vi har sett din tråd och kommer att bemöta den under nästa vecka. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 Anledningen till att konto 4545 blir kopplat mot baskonto beror på att detta konto finns med i baskontoplanen, Kontot som inte är kopplat finns inte med i baskontoplanen och då måste man göra kopplingen själv i programmet. Om du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten så förklarar och visar vi gärna dig i programmet. Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej @Oskar568 Ser att du har svar på detta från min kollega Josefine i din andra tråd som du hittar här. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-05

Hej! Jag antar utifrån den informationen du gett att du har kontantmetoden och att du inte bokför upp din dagskassa som en fordran utan istället när du får in pengarna. Oftast så bokför man upp dagskassa som en fordran och mot intäktskonton samt moms, för att få försäljningen på rätt dag men om man har kontantmetoden så kan man vanligtvis bokföra det mot inbetalningen istället om man vill. Detta får man dock frångå vid bokslut eftersom man måste få bokfört upp alla intäkter som tillhör rätt räkenskapsår. I denna hjälpen kan du läsa om hur man kan hantera dagskassa. Så om du inte gör som i länken ovan, så får du hantera den försäljning som tillhör räkenskapsåret du gör bokslut för som en manuell kontering, och bokföra mot tex 1580 i debet och mot lämpliga intäktskonton samt moms i kredit. När du sedan får det inbetalt på företagskontot så bokför du bort fordran mot 1580 i det nya året. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-04

Hej @Charlotta88 Välkommen som ny forummedlem 🙂 För att lösa detta går du till Försäljning - Kundfakturor - välj Åtgärder - Registrera inbetalning på den aktuella fakturan och boka den mot kassakontot på valfritt datum. Fakturan blir registrerad som betald och försvinner från listan över obetalda kundfakturor. Titta sedan på hur verifikationen ser ut och gör därefter en likadan manuell verifikation fast omvänt debet/kredit för att det inte ska påverka bokföringen. Hoppas vi ses i forumet snart igen /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-04

Hej @Josse31 I hjälpavsnittet Importera bokföringsdata hittar du en steg för steg beskrivning om hur du ska göra. Hojta på oss om du har några frågor eller funderingar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-03

Hej Daniel! Härligt att höra att funktionen för att ta emot leverantörsfakturor i Visma eEkonomi fungerar bra för dig. När det handlar om att du får ett inbetalningskort eller ett kvitto så behöver du inte blanda in kontot för leverantörsskulder 2440 och därför ser hanteringen lite annorlunda ut. Precis som du skriver så loggar du in på din internetbank och gör betalningen. När transaktionen sedan kommit in i Visma eEkonomi matchar du och väljer egen kontering. Om du har en bild på inbetalningskortet som du vill koppla så kan du koppla bilden direkt i samband med att du matchar genom att välja "Koppla bild". Bra jobbat! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-03

Hej @VaniaRB Jag vill bara säga att vi har sett ditt inlägg och tagit det vidare internt. Vi uppdaterar dig så snart vi har mer information i ärendet. Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-03

Hej @ullabritt Jag tolkar det som om det är bokföringsunderlaget som du syftar på i och med att du vill se vad som är bokfört på varje resenhet. Detta kan du inte få summerat per resultatenhet men jag har ett annat tips. Prova att du går in via Spårning - utgå från Bokföring. Sedan kan du göra urval på en specifik resultatenhet och se vad som är bokfört på den resenheten vid varje lönekörning. Kanske skulle det kunna fungera för dig? Annars skulle jag rekommendera dig att ta ut de listor/rapporter som du behöver från ditt bokföringsprogram. God fortsättning och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-03

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 Som jag tolkar dig så blir det dubbelt eftersom att du både skapar kvitto i Zettle och faktura i Visma eEkonomi. När man har integrationen till Zettle så slutför du bara bokföringen i Visma eEkonomi enligt punkt 3-5. Så antingen har man integrationen till Zettle och tar ut kvitton från Zettle eller så har du inte integrationen och skapar fakturorna i Visma eEkonomi. Hör gärna av dig till vår kunniga support så får vi prata mer om det. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-02

Hej! Jag tänker att du kan göra som vår kunniga forummedlem beskrivit i tråden Kund betalat faktura två gånger. God fortsättning! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-02

Hej @Tess75 Först och främst vill vi hälsa dig välkommen som ny forummedlem 🙂 Som jag ser det så har du två alternativ i Visma eEkonomi Smart. Om det är så att fakturorna skapas med jämna mellanrum (kortaste intervallet är dock månadsvis) och på samma belopp så bör du kunna använda dig av funktionen återkommande faktura. I hjälpavsnittet Skapa återkommande faktura finns information om hur det fungerar. Alternativt får du skapa fyra separata fakturor med olika fakturadatum eller skapa en faktura med en textrad med info om hur den i så fall kan delbetalas i fyra omgångar. Hoppas att något av dessa alternativ kan fungera för dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-02

Hej @nilwik Det kan du välja i utskriftsdialogen under Utskrifter - Bokföring - Verifikationslista - se bild nedan. Liknade val finns även om du står inne på verifikationen och väljer Skriv ut - Direktutskift - Verifikation Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-02

Hej @Bellan Välkommen som ny forummedlem 🙂 Gällande din fråga så behöver du ta kontakt med er bank för att se så ert bankkonto registrerats för att kunna ta emot betalningar med OCR-referens. Efter ni har säkerställt och fått en bekräftelse att ert konto är upplagt för att kunna ta emot dessa typer av betalningar så ska det fungera för era kunder att betala fakturorna. Om ni redan har detta upplagt på ert konto men det fortfarande inte fungerar behöver vi ha in en bekräftelse från banken som styrker att ert bankkonto är registrerat för att ta emot OCR-betalningar. Önskar dig en fortsatt fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @FK2023 Tack för att du hör av dig med en fråga till oss och ursäkta att svaret har dröjt. Anledningen till att kontot saknas i kontoplanen är att BAS-kontoplanen innehåller väldigt många konton och vi gör därför en viss avgränsning i programmet. De konton som saknas får du lägga upp manuellt och vill du ha hjälp med hur så kan du läsa mer om i programhjälpens avsnitt Lägg till nytt kontot. Gott nytt år och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @Johanz Enda sättet är om du skulle välja att de inlästa underlagen ska skickas till mejladressen som finns i Visma Scanner/under bildunderlag när de skannas in. Om du använder scanner är det även viktigt att du bockat i "skicka direkt till ekonomisystem" i appen för Visma Scanner, så underlagen går direkt dit. Det är även viktigt att inget vidarebefordras utan att det skickas direkt till e-posten från scannern. Men det fungerar inte att lägga någon annan typ av sökväg för att det ska importeras till eEkonomi. Har du följdfrågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta vår kunniga support så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @Monkan26 Vi låter tråden ligga kvar i kategorin för eEkonomi så jag tar bort din nya tråd 🙂 När du säljer en vara eller tjänst så följer du programhjälpens avsnitt Zettle by PayPal När du får betalningen från Zettle på banken så följer du programhjälpens avsnitt Registrera utbetalning från Zettle. Zettle-integrationen gäller endast försäljning. När det gäller det du betalar själv såsom lokalhyra, el med mera så sker det antingen via din bankkoppling där programmet kan skicka betalning och oftast matcha automatiskt eller så behöver du manuellt matcha/alt importera/klistra in kontoutdrag. Hur du gör detta beskrivs i hjälpavsnittet Matcha bankhändelser. Gott nytt år och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @Tobias Först och främst - Välkommen som ny forummedlem 🙂 Det vanligaste är att du gör avdragen i efterhand, dvs föräldraledighet för december kommer på lönen som betalas ut i januari, så det går fint att göra som du skriver. Avdraget görs enligt förutsättningarna på det datum det gäller, det vill säga på månadslönen som var i december. Gott nytt år! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @OnStege Förstår att detta skulle vara smidigt för dig att få med ert ordernummer vid utskrift av beställningar dock är det tveksamt om det går att få med på en utskrift. I och med att vi själva inte har support på lite större malländringar så rekommenderar jag att du kontaktar någon av våra kunniga partners som kanske kan hitta en lösning till dig. Kontaktuppgifter till våra partners hittar du här. Vill även slå ett slag för tipset Hantera malländringar i Visma Administration där vi sammanställt information kring malländringar. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-29

Hej @Fd medlem Vi har sammanställt en checklista med de olika stegen som ska göras i olika delar av programmet när en anställd slutar på företaget. Kika på den och har du några följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig. Gott nytt år //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-22

Hej @Urban56 Tack för att du hör av dig till oss med en fråga. Anledningen till att fakturan inte kom upp när du matchade beror på att fakturan är i Euro. På bankhändelsen behöver du klicka på Ändra bankhändelse och markera utlandsbetalning, välja valuta och fylla i beloppet i euro. Registreringen som du gjort mot Paypal: Här går du in Kassa- och bankhändelser, välj upp konto Paypal i listan och där ska händelsen finnas. Markera händelsen och välj ångra matchning. Nu ligger fakturan som obetald och du kan matcha händelsen enligt instruktioner ovan. Har jag missförstått något är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen eller till våra kunniga kollegor på supporten. God jul önskar Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-21

Hej @bellman33 Jag har testat själv i mitt program och Visma Lön Smart drar rätt skatt, men jag vet att ibland uppstår förvirring gällande skattetabellen. Det är lätt att tror att Skattetabell 32 betyder att det ska dras 32% skatt. Så är det inte, utan 32 är numret på tabellen och all skatt styrs av skattegrundande belopp och inom vilket intervall beloppet hamnar. Du hittar skattetabellerna på skatteverket.se och där kan du dubbelkolla belopp. Om jag har missförstått dig fråga eller om du vill att vi felsöker tillsammans med dig i ditt program så är du välkommen att kontakta mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi gärna dig i den kanalen istället. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-16

Hej @IrmaSL Först och främst vill jag hälsa dig välkommen som ny medlem i vårt fina forum 🙂 När det gäller redan gjorda tider och registreringar i Visma Tid Smart så tas dessa inte bort, då de i många fall behövs för uppföljning av projekt. Du kan däremot inte göra några urval för dessa på exempelvis dina rapporter. Det är därför viktigt att du tar ut alla underlag innan du tar bort bilen/användaren. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-15

Hej @Fd medlem Om du inte har någon bankkoppling så kan du skapa upp bankhändelsen manuellt under Kassa- och bankhändelser och matcha mot kreditfakturan. Är det så att du har en bankkoppling till Visma eEkonomi så får du betala kreditfakturan mot kassakontot och sedan göra en manuell ombokning till korrekt konto. För att betala kreditfakturan mot Kassakontot går du in på kreditfakturan och välja Åtgärder - Betala och registrera betalningen mot kassakontot. Hoppas du är med på hur jag menar och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kollegor på supporten. Ha en fin eftermiddag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-15

Hej @OnStege Detta felmeddelande kan bero på flera orsaker så därför behöver du ta kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Hej igen Rolf! Du gör oss glada med dina inlägg 🙂 Teleborgs slott är verkligen vackert och något vi Växjöbor/Tinnar är väldigt stolta över. Mindre roligt är att inställningarna för Rot- och rutarbeten kommer att ligga kvar men endast under underrubriken Rot och Rut inne på kundkortet. Och nu är det meddelat till våra produktspecialister som ett förbättringsförslag. Nu är det vår tur att önska dig en synnerligen God Jul och tack för att du sprider glädje till oss /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Bästa Rolf, Vi får nog kika på detta igen och ta hjälp av våra specialister 🙂 Tinnarna tackar dig för ditt tålamod och ber att få återkomma när vi fått mer information. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Hej @Fd medlem! Jag flikar in med en instruktion som beskriver hur du gör för att lägga in en anläggningstillgång i Visma eEkonomi. Klicka gärna under fältförklaringar så finns det beskrivningar av vad respektive fält innebär. Om du har fortsatt problem med felmeddelandet så rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på suppporten så kan ni felsöka tillsammans. Lycka till och välkommen tillbaka till forumet framöver //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Hej @Fd medlem Om du har korrigerat din bokföring från så som det såg ut från början innan första korrigeringen så är det rätt - dvs. så att debetfakturan ligger som betald i din bokföring. Du kommer inte kunna kvitta fakturorna mot varandra eftersom debetfaktura redan är registrerad betald. Här behöver du därför registrera även kreditfakturan som betald på samma datum och samma bokföringskonto som debetfakturan för att debeten och krediten ska ta ut varandra bokföringsmässigt. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-14

Hej @12312131 Betalar du ut en lön i december månad så kommer arbetsgivardeklarationen för den lönen tillhöra december som redovisningsperiod. Om lönen som betalas ut i december avser arbetet i november har ingen betydelse utan det har med själva utbetalningsdatumet att göra. Vi rekommenderar inte dig att hantera detta på något annat vis utan det är så hanteringen bör vara. Stäm gärna av med din redovisningskonsult eller en lönekonsult om hur de ser på saken. Och sist men inte minst - varmt välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-13

Hej Rolf! Idag har jag fått återkoppling och jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt. Vi misstänker att anledningen till att du får upp fältet med texten Bostadsrätt skulle kunna vara att du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter har markerat rutan för Fakturerar husarbete. Har du den markeringen så dyker fältet upp i ditt medlems/kundregister. Tanken är att det är endast de av våra kunder som fakturerar rot- och rutarbeten som ska markera den rutan. Anledningen till att det som default står bostadsrätt är för att det är mest relevant och vanligt förekommande. Förstår att du reagerade - det gjorde faktiskt jag också men vi lär så länge vi lever. Önskar dig en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-13

Hej på er! Om ni inte får upp den skrivna hjälpen är det något i era webbläsare som stör. Prova att rensa cache, godkänn cookies och testa även gärna i en annan webbsläsare. Om inte något av detta hjälper rekommenderar jag att ni hör av er till mina kollegor på supporten som har smarta lösningar på det mesta. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @KalleK Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Vi är jätteglada över att du gillade vårt tips. Jag tror att du även kommer att ha stor nytta av att läsa ett annat tips som heter Ta betalt med Swish där min kollega beskriver hur du hanterar swishbetalningar i Visma eEkonomi. Läs det och titta gärna även på filmen som ingår i tipset. Har du sedan några följdfrågor så finns vi där och vår kunniga kollegor på supporten rådgör gärna med dig om hur du arbetar smartast i din produkt. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @12312131 Om du har gjort två löneutbetalningar i december månad så ska du inte göra någon rättelse utan då är det korrekt att du redovisar två löner för december månad vad gäller arbetsgivardeklarationen. Har du skapat en lönekörning med utbetalningsdatum i december avseende en löneutbetalning som i verkligheten skedde i november så behöver du låsa upp den lönekörningen och sedan ta bort den. Skapa sedan en ny lönekörning på korrekt utbetalningsdatum. Vill du inte ta bort lönekörningen kan du ändra utbetalningsdatum se bild nedan. Vi rekommenderar alltid att du tar en säkerhetskopia av programmet innan du låser upp en lönekörning. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Rasmus E Du har helt rätt i att svaret hamnade lite fel och tack för att du påpekade det. Gällande hur idéhanteringen så har min kollega Agnes skrivit ett förklarande inlägg om idehanteringen som du gärna får kika i. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Claes_Berglund Av någon anledning lyckades jag publicera mitt svar till dig lite högre upp i tråden. Ber om ursäkt för det. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 När du använder deklarationstillägget i Visma eEkonomi så kan du gå in under Justera deklarationsunderlag - Resultatplanering - Klicka på Expansionsfond - Kapitalunderlag så kan du se själva beräkningen. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-12-12

Hej @Claes_Berglund I Visma eEkonomi finns det inte möjlighet att skapa egna betalningsvillkor idag utan de som finns att välja är de du ser på bilden här nedan. Om inget av dessa betalningsvillkor stämmer med dina behov så har du även möjlighet att gå in på kundfakturan och justera förfallodatum innan du skickar fakturan till din medlem/kund. Självklart är även du välkommen att lämna ett förslag på programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. Instruktion för hur du går tillväga hittar du lite högre upp i tråden. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs