.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-11-29
14:28
Ja, ring supporten så att de hjälper dig att få till detta korrekt. Annars kommer detta bara ligga kvar och spöka även när det är betalt och klart!
... Visa mer
2021-11-29
13:55
Kan det vara så att du ska signera i banken? Man kan ha lite olika upplägg där och det kan vara så att du fyllt i att du vill signera i banken?
... Visa mer
2021-11-29
11:17
Klurigt! Förstår problematiken. Har din redovisningskonsult ett samarbete med dig i programmet? Isf är det nog bättre att hen hjälper dig att boka denna verifikation för man kanske får testa på lite olika ställen. Som moderatorn skriver så finns en funktion för detta så bra att tänka på till nästa bokslut men det hjälper dig inte i detta läge 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-29
10:47
1Gilla
Hej! Det låter som att du har fel behörighet på Bankkopplingen. Ska försöka förklara: Gå till Mina tjänster på menyn uppe till vänster (pilen bredvid Visma eEkonomi Smart) och sedan Användare och tjänster under fliken uppe till höger. Klicka sedan på Visa tjänster som står precis ovanför alla användarna. Om du tittat på dig själv och bläddrar till höger tills du kommer till Bankkoppling. Där ska det stå att du är Administratör och inte Användare. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-29
10:37
1Gilla
Som förening har man bättre pris hos Visma och man kan ha obegränsat antal användare på en licens. Tror det är bästa lösningen för dig så ring en säljare på Visma så löser de detta åt dig. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-29
10:24
Hej! Bokför mot förslagsvis konto 7690. Det är sällan momsavdrag på presentkort. 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-29
10:06
1Gilla
Hej! Jag rekommenderar att du går till Kassa- och bankhändelser och väljer Kassakontot. Där bör du få upp den verifikation som blivit fel. Klicka på den och välj Ångra. Sen kan du slänga raden på papperskorgen. Sen kan du matcha som vanligt genom att välja Företagskontot igen 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-25
08:54
1Gilla
Ingen dum fråga alls. I detta fall så gör du antingen en manuell verifikation eller matchar en bankhändelse om du har en betalning redan nu. Det är ju en kreditskuld och inte en leverantörsskuld i detta fall 🙂
... Visa mer
2021-11-24
15:07
Då kan du kostnadsföra allt direkt. Bokför totala momsen på D2641, nettobeloppet på D5400, kvarvarande skuld på förslagsvis K2840. Räntekostnader på D8400 och övriga kostnader på förslagsvis D6570, och det du betalt tidigare på K2018. Då hoppas jag att det går ihop? Viktigt att du skiljer på ränta och avgifter. Sen när du gör deklarationen till våren så finns det en upplysningsruta på NE där du ska fylla i ränta som du dragit av i firman och som är förtryckt i din deklaration. Därefter tar du bort samma summa i ränteavdraget på dig privat. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-24
14:25
1Gilla
Hej! Du måste göra en deklaration till våren så du kan inte stänga allt redan nu. Menar du att du vill avsluta abonnemanget hos Visma gällande eEkonomi redan nu? Jag skulle rekommendera att ändra till kvartalsfaktura från dem istället och bara betala ett kvartal till innan du avslutar. Det borde du hinna. En momsrapport bör göras igen och antingen kan du importera den via fil när perioden passerats eller så får du bara lägga in siffrorna manuellt. Sen måste du gå igenom alla balansposter och se om du kan rensa bort så mycket som möjligt. Inventarier och andra tillgångar bör avyttras innan du lägger ner firman. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-23
14:02
Hej! Det första du ska kolla är att du har ett korrekt kvitto. Klarna är inte alltid det bästa med att speca moms och du måste se till att du har ett korrekt underlag för att kunna göra momsavdrag. Sen är frågan om du har AB eller enskild firma? Gällande räntan så står väl den på dig privat nu och då kommer den som förtryckt ränteavdrag i din deklaration. Om du vill göra avdrag för räntan i bolaget så måste du även justera i din privata deklaration. Det är lite olika hantering beroende på vilken bolagsform du har. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-23
13:48
Det låter bra @Numbers_and_Friends att man kommer åt den på samma sätt som när man avslutar sin firma. Vet du om man kan ångra sin omstart och aktivera "läsversionen" igen kanske?
... Visa mer
2021-11-23
13:45
1Gilla
Tänk på att om du startar om bokföringen så finns ingen ångraknapp vad jag vet men det kanske du också ska kolla med Visma om det ändrats innan du tar beslut 🙂
... Visa mer
2021-11-23
13:40
Du hittar under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. Till höger står det Starta om på en knapp. Du kan dock inte starta om själv om det är så att du har en aktiv bankkoppling utan då måste du ringa supporten. Kolla med supporten eller om du får svar här från Visma så att du verkligen kommer åt det gamla för det känner jag mig osäker på. Men det kan vara uppdateringar sen jag gjorde en omstart senast. Det var länge sedan jag gjorde en omstart för det rekommenderar jag generellt sett inte. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-23
10:04
Åh, nej. Det går tyvärr inte att slå ihop. Det gäller att vara jättenoggrann när man lägger upp sitt företag med datum. Ett alternativ är att du tar ut siefiler för bägge åren och sen startar om hela bolaget och läser in filerna igen. Då tappar du alla reskontror och alla bildunderlagen hamnar löst. Alternativ 2 är att du tar extern hjälp med bokslutet detta år och filerna från bägge åren sätts ihop i annat bokföringsprogram så att det läses in korrekt i ett bokslutsprogram. Då får du ordning på de ingående balanserna på 2022. Jag brukar hjälpa till med sånt då jag har Vismas Administration också där jag kan läsa in verifikationerna på bägge åren och göra bokslut. Bara att du lägger ett mejl till mig på lovisa.ljungvall@revidera.se Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-22
15:53
1Gilla
Men om man bjuder in till samarbete så har man ju det hela tiden och inte bara tillfälligt. Är det så att byrån inte arbetar i eEkonomi i vanliga fall utan bara lånar dina inloggningsuppgifter? Isf så kanske inte den konsulten vet hur skattekontot ska hanteras i programmet. Och då kommer nog inte konsulten kunna hjälpa dig korrekt på just den biten i programmet. Om du vill så kan jag hjälpa dig att få skattekontot korrekt. Bara släng iväg ett mejl till lovisa.ljungvall@revidera.se. Jag behöver bara organisationsnummer och din mejladress för att skicka en inbjudan till samarbete och om du inte har ett sådant samarbete med den andra konsulten så kommer det fungera att jag bara gör den punktinsatsen och sen att du tar hjälp av din redovisningskonsult till bokslutet som vanligt 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-22
11:20
1Gilla
Inga manuella transaktioner behöver göras. Men märkligt att det inte finns någon öppen deklaration men det kan vara för att perioden inte avslutats än. Om du har avslutat nu sista november så kommer inte deklarationen att dyka upp förrän perioden passerats. Avvakta några veckor sen loggar du in på skatteverket igen så ligger den förhoppningsvis där. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-22
11:03
1Gilla
Skattekontot är som ett bankkonto hos staten. Alla betalningar görs till det och sen dras de olika skatterna därifrån. Normalt så klumpar man ihop allt som ska betalas till skattekontot och bokför insättningen D1630 mot K1930. Därefter krediteras 1630 och debiteras skatten som t ex 2510, 2650, 2710, 2731 osv. Om du har en redovisningskonsult som kan hjälpa dig i programmet så tycker jag absolut att hen kan hjälpa dig att komma ikapp direkt så att det blir rätt i systemet varje månad och inte bara korrigera i bokslutet. Gällande soc avg och avdragen skatt så kan man även rätta till det bakåt i tiden för det är störande när man förstår hur man gör och det gamla ligger kvar och spökar sen. Har din redovisningskonsult tillgång till ditt program? Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-19
15:18
1Gilla
Jag hade inte ångrat momsredovisningen utan lagt in den som var manuellt på skatteverket istället. Jag rekommenderar att du gör momsredovisningen på nytt i programmet och loggar in på skatteverket och klickar på deklarationen som ligger där och lägger in värdena manuellt. Det brukar inte vara så många siffror som ska läggas in på sista momsrapporten om du inte har någon verksamhet. Om du gör en ny momsdeklaration nu så behöver du inte göra något manuellt i bokföringen efter det. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-18
09:59
Toppen! Man kan bli lite förvillad gällande skatterna på lönerna men om du följer det jag skrivit så kommer det att stämma varje månad. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-18
09:31
1Gilla
Det låter som att du inte stämt av skatterna löpande. Jag har tidigare gjort en liten instruktion på hur skattekontot hanteras i eEkonomi. För att bokföra skattekontot så kommer här en liten lathund. Exportera skattekontot en gång i månaden. Gå till www.skatteverket.se. Fliken Företag och tjänsten Skattekonto. Logga in. Klicka på fler transaktioner. Välj den månad som passerat. Ladda ner till Excel. (Filen hamnar troligtvis under hämtade filer) Importera till eEkonomi. Gå till Visma – Kassa- och bankhändelser. Välj Skattekonto. Klicka på Ny skattehändelse – Importera från SKV-fil. Välj SKV-fil och du bör hitta den under hämtade filer. Därefter ska du bokföra händelserna. Och det gör du enligt nedan: Insättning: Matcha – Överföring mellan egna bankkonton – Företagskonto. Välj bankhändelse. Där ska du hitta transaktionen. (Dessa händelser har du troligen redan bokfört så du kan kryssa bort dem) Skatt på lön: Klicka på rutorna till vänster på både Avdragen skatt och Arbetsgivaravgift. Matcha alla markerade – Arbetsgivardeklaration – välj rätt månad (förfallodatum ska stämma mot transaktionsdatum ungefär) Moms: Den knappen är troligtvis redan grön så då kan du bara bokföra. Annars är det Matcha – Momsredovisning och sen väljer du momsrapporten. Preliminärskatt när det blir aktuellt: Matcha – Debiterad preliminärskatt – Debiterad preliminärskatt. Då bokförs det mot 2510. Eventuell kostnadsränta Matcha – Kostnadsränta – Kostnadsränta När allt är bokfört ska saldot stämma mot skattekontot.
... Visa mer
2021-11-17
10:34
3 Gillar
Ja, denna funktion borde kunna läggas till på samma sätt som man utrangerar en anläggningstillgång. Typ Åtgärder - Avsluta periodisering och sen en ruta som kommer upp med förslag på kontering. Förslaget bör vara K17XX eller D29XX och motkonteras kostnadskontot och sen att man kan lägga till extra rader om man till exempel på leasingbil behöver korrigera momsen på de perioder som är kvar. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-15
13:26
1Gilla
Hej! Om du har integrationen med Zettle så hamnar försäljningen mot konto 1580. Insättningen på banken matchar du mot konto 1580. Du bör antingen ha bankkoppling eller klistra in bankkontot så att du kan stämma av det korrekt. På inbetalningarna står det Zettle på de transaktioner som gäller kortbetalningar och sen om du slagit in swishen också så kommer ju swishen direkt in på kontot. Bägge dessa insättningar matchar du mot konto 1580. Glöm inte att stämma av konto 1580 i kontoanalysen för ibland kan det ju vara så att man missar att slå in en försäljning och då får man det inte att stämma. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-15
09:59
Ah, bra att det löste sig iaf!
... Visa mer
2021-11-14
22:13
1Gilla
Nu ser jag felet! Du har fyllt i Låsning av period efter kvartal. Augusti är inte kvartal så då måste du låsa september 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-14
21:41
Märkligt. Är du på fliken Ej bokfört? Och bläddrar mellan kontona? Kanske du har inställt på fel period? Det är vanligt att man gör detta fel så nånstans ligger det nog en ej bokförd transaktion. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-14
20:45
Gå till Kassa- och bankhändelser. Det är förinställt på Företagskontot men testa att byta till Skattekonto, Kassakonto och om du kanske har något mer konto? Där nånstans ligger det säkerligen något ej bokfört 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-14
20:35
1Gilla
Hej! Kostnaden ska inte aktiveras om det är en reparation. Bokför på ett 56-konto alternativt 5500 är också passande. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-11
11:28
1Gilla
Hej! Hur har det gått för dig? Har det löst sig? Om du vill så kan jag logga in och kika på det? Du kan isf mejla mig på lovisa.ljungvall@revidera.se så skickar jag inbjudan till samarbete. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-11
09:39
Det är ju gratis för oss byråer om vi har byråpaket vad jag vet. Jag använder det till nästan alla kunder och för de flesta räcker gratisvarianten. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-09
15:35
2 Gillar
Ingen moms på räntor så du bokför det bara på konto 8422 förslagsvis. Det ska inte redovisas i momsdeklarationen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-09
14:03
En del kommuner har nog egna portaler där man kan skapa faktura i deras system. Kolla med kommunen om de har en lösning för det. Om du uppgraderar så kan du skicka mer än bara efakturor. Du kan ju skicka vanliga fakturor också. Men om du får inbetalningar på annat sätt som genom Zettle eller annat så förstår jag att du inte känner behov av faktureringsdelen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-08
16:29
2 Gillar
Hej! Detta är troligen ett eget bokföringsförslag som du gjort och då har du nog valt konto 1930 i mallen. Gå in under Inställningar - Bokföringsförslag och leta upp förslaget du döpt till Betalning till skattekonto. Du kan ändra konto där eller kopiera mallen och göra en likadan för 1931. Om du har AB så finns ju också möjlighet att läsa in skattekontoutdraget och då bokför du insättningar/uttag som överföring mellan egna bankkonton. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-07
10:46
2 Gillar
Hej! Matcha de 72 kronorna och minska kostnadskontot som du använde i första transaktionen. Det verkar som att du drog korrekt moms i den första transaktionen så då behöver du inte rätta den. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-19
10:33
1Gilla
Svårt att hjälpa till bara i forumet. Har du samarbete med en redovisningskonsult? Isf kan denne lätt gå in och hitta och korrigera diffen. Just 30 kr i diff är klassiskt och kan vara att man registrerat 90 kr istället för 60 kr eller tvärtom. Lätt att vända på just denna siffra. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-18
14:59
Nej, då skulle jag tagit det på ett 59-konto istället!
... Visa mer
2021-10-18
14:32
1Gilla
Du kan bokföra hela faktura på konto 7690. Inga problem. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-15
11:27
Ja, om du låst allt så kör på det nu men nästa gång problemet uppstår så kan du bara boka om örena på konto 2091. Om du skickar in ÅR digitalt så kommer programmet säga till vilka öresdiffar som godkänns eller inte. Om du skickar in manuellt så kommer inte Bolagsverket reagera alls på öresdiffen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-15
10:18
Jag håller med om att detta problem är väldigt störande och jag brukar lösa det genom att göra en verifikation där jag bokar bort de ingående örena på konto 2091 mot konto 3740. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-12
12:33
2 Gillar
Hej! Precis du kan bara lägga in vad första fakturan ska börja med sen när du gjort den första fakturan så går det inte att ändra igen. Om första fakturan är 100 så blir nästa 101 sen 102 osv. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-12
11:30
1Gilla
Nej, bara de som inte är betalda! Du sa att de inte var med i bokföringen då du har kontantmetoden så då blir det inte dubbelt. Du kan lägga in de obetalda kundfakturorna också om du vill men risk att det blir fel fakturanummer på dessa så kan bli lite klurigt. Jag hade nog inte gjort det. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-12
10:50
1Gilla
Ja, det är för att du har kontantmetoden. Då kommer de inte med alls. Du får intäktsföra intäkterna i samband med inbetalning och ha lite koll att inte något faller mellan stolarna. Gällande leverantörsfakturorna så skulle du ju kunna lägga in dem på nytt i Visma eEkonomi så att du får koll på dem 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-12
08:52
2 Gillar
Hej! Det går inte att importera kundfakturorna utan när du läste in sie4-filen så bokades dina utestående kundfakturor på konto 1518 och levskulder till 2448. Man får ha lite manuell koll på att allt det gamla blir betalt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-11
13:54
Ah, har inte jobbat med det än. Men då kanske det inte ska bokföras på konto 1630 utan det kanske är ett eget skattekonto för detta?
... Visa mer
2021-10-11
13:35
Hej! Har inte varit med om detta scenario tidigare och jag kollade lite på det men tror inte att det finns någon bättre lösning än att du bara matchar mot konto 1630. Sen får du göra en till verifikation där du justerar valutakursdifferensen på det inbetalda beloppet. Jag visste inte ens att det gick att betala i euro till skatteverket. Har du kollat att pengarna kommit fram? Om du har möjlighet för framtiden att betala i SEK så är det bättre tror jag 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-08
14:48
Hej! Du har rätt. Det går inte att skicka återkommande fakturor som efakturor med automatik i dagsläget. Jag har resonerat som så att det inte är så många så de som det är efaktura på har jag ställt in att de ska gå iväg manuellt varje månad/kvartal. Övriga skickas med automatik. Sen går jag in och skickar iväg dem en och en de fakturor som ska vara efaktura. Det fungerar bra och jag tror att det kanske handlar om några månader innan Visma fixat detta och det går att skicka även dessa som med automatik. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-07
10:19
1Gilla
Hej! Detta är ett problem för när det gäller euhandel så ska det redovisas på fakturadatum (både i periodisk sammanställning och i momsrapporten) och inte på betaldatum. Om du har handel med eu så skulle jag absolut råda dig att byta till faktureringsmetoden om du vill undvika extraarbete! I eEkonomi så är det ju inget extrajobb att köra faktureringsmetoden jämfört med kontantmetoden då man ändå använder reskontrorna. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-10-06
16:22
2 Gillar
Hej! Din aning är korrekt. Det ska inte vara någon momskod på konto 6066. Normalt sett så är det aldrig momskonton på kostnadskonton och det är därför programmet alltid varnar dig när du lägger en momskod på ett kostnadskonto. Det finns dock undantag och det är när du köper från utlandet och från Sverige med omvänd skattskyldighet och då ska det vara en momskod mellan 20 och 24 beroende på varifrån du köpt varan/tjänsten. Momskod 10 är utgående moms och ska således bara vara på kontona för utgående moms. Hoppas detta gör dig klokare 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-21
09:44
3 Gillar
Svårt att ge de bästa råden här. På skatteverket har du redan en del förtryckt så om du tar ut en resultat- och balansrapport med och utan konton så kan du lägga in dessa siffror manuellt på skatteverket. Den utan konton är lättast att använda när du fyller i rutorna på skatteverket. Om det är så att du redovisar ett positivt resultat sista året så finns det en knapp på skatteverket om att beräkna exakta egenavgifter vilket är bra att göra vid avslut så inte det rullar vidare. Finns även en ruta att bocka i om verksamheten avslutats under året. Året efter kommer skatteverket fortfarande skriva att du ska deklarera din firma men då är det bara att ta bort blanketten och ange att firman avslutades året innan. Om du gör förluster sista året i firman så fyller du också i att firman har avslutats och du får göra avdrag mot kapital i deklarationen du gör 2023. Låt förlusten rulla vidare i vårens deklaration. Det är ytterligare en blankett som ska göras 2023 som du får lägga upp själv som heter typ Övriga avdrag och ligger allra längst ner i specen med bilagor. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-20
09:20
4 Gillar
Hej! Nej, det kan man inte göra om det inte är så att du ska göra en extra bolagsstämma istället? Då måste det finnas ett fastställt fritt eget kapital, alltså sparade vinster. Det framgår inte helt om bokslutsdatum passerats? Isf kan du göra en årsredovisning och där föreslå en utdelning som du visar banken. Alternativet är att du skickar BR och RR till banken och säger att du planerar att ta ut XX kr i utdelning om resultatet tillåter. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-19
16:55
Hej! Gör en ny artikel som du döper till Vidarefakturering och koppla den till konto 3590 som är ämnat för detta. Det mest korrekta är att lägga upp det som omsättning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-19
16:34
3 Gillar
Hej! Vi tar de lätta frågorna först. Du ska inte göra avdrag för den ingående momsen på kostnaderna. Det gäller alla kostnader gällande fastigheten. Om det är så att du har flera verksamheter i ditt bolag och kanske att du har en annan verksamhet som är momspliktig då måste du proportionera avdraget för moms på de gemensamma kostnaderna också så som programvara och tfn mm. Ingen moms på din arbetskostnad om det inte är så att det faktureras från annat bolag? Om du vill ha betalt för utfört arbete så är det lön med sociala avgifter som vanligt. Om du får fakturor med omvänd skattskyldighet så ska du lägga på den fiktiva momsen som vanligt men inte bokföra samma avdrag som ingående moms utan kostnaden ökar således med 25 %. Låter rimligt att det kan vara så att det ska klassificeras som en lagertillgång med den beskrivning du ger och om syftet är att göra detta flera gånger. En redovisningskonsult har ofta ett nätverk och en branschorganisation som man kan bolla med om man är osäker. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-19
16:08
1Gilla
Ja, konto 2880 är mer ifall du blir återbetalningsskyldig men det får man väl hoppas att du inte fått bidraget på felaktiga grunder :).
... Visa mer
2021-09-16
11:06
1Gilla
Bra synpunkt! När man bokfört inbetalningen så upplever jag att informationen som fanns under kassa- och bankhändelser när man klickar på matcha "försvinner" i samband med att man bokfört posten. Den infon hade man velat ha kvar i verifikationen i efterhand. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-16
10:57
2 Gillar
Jag skulle bokfört bidraget mot konto 398X och sen periodiserat det på rätt period bara om det sträcker sig över flera perioder/räkenskapsår. I samband med bokslut så får man ta ställning till risken för återkrav. Kanske att jag inte har tillräckligt med info i det aktuella fallet så att det blir fel info från mig men normala bidrag redovisas enligt ovan. Om du måste periodisera intäkten så kan du nog inte göra det genom att matcha under kassa- och bankhändelser men då hade jag isf gjort en manuell verifikation som bokförts D1680/K398X och klickat på periodiseratknappen och periodiserat konto 398X på rätt period. Bankinsättningen hade då bokförts mot 1680 så att det kontot nollats. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-15
08:39
2 Gillar
Hej! Detta ser man redan om man har bankkoppling med SEB eller Handelsbanken. Det är bara Swedbank som är sena på bollen och inte öppnat upp helt. Dock är detta på g och jag har fattat det som att det troligen är på plats innan jul. Jag håller tummarna iaf 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-10
10:50
AnnicaL har svarat dig korrekt. Du har också rätt att göra avdrag för avskrivningar av byggnaden. Dessa avskrivningar minskar resultatet varje år men ska återföras den dagen du säljer fastigheten. Den löpande redovisningen är inte så svår för en hyresfastighet men om du känner dig osäker med bokslut och deklaration så bör du ta hjälp med detta så att det inte blir fel. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-09
19:54
Hej! Från Visma så kommer du få svaret att rensa cacheminnet och det brukar lösa såna felmeddelanden. Lösenord och sånt raderas inte när du rensar cachen. Ett annat tips är att byta webläsare. Visma rekommenderar främst Chrome men Edge går bra också. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-09
15:14
2 Gillar
En förbättring hade varit att om det finns periodiseringar eller avskrivningar som inte gjorts så skulle knappen lysa grön? Nu tycker jag att den är lite osynlig?
... Visa mer
2021-09-08
16:27
Jag håller också med!
... Visa mer
2021-09-07
14:50
3 Gillar
Hej! Skriv ut mejlet på pdf. I de flesta datorerna idag finns en pdfskrivare 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-06
14:00
1Gilla
Hej! Om du gjort en korrigeringsverifikation så går det tyvärr inte längre att ångra den. Lös de som gick att fixa enligt min instruktion. Den som inte gick att fixa men som du korrigerat manuellt gissar jag nu att du har en diff på konto 2440? Isf kan du bokföra den riktiga bankhändelsen mot konto 2440 så borde allt lösa sig. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-06
09:30
1Gilla
Hej! När bankkopplingen är igång så kan du inte längre boka av betalningen direkt från fakturan utan du ska alltid gå via kassa- och bankhändelser och bokföra därifrån. Troligen har du nu valt att fakturorna är betalda från kontantkassan istället då det är detta alternativ som dyker upp istället för banken. För att ångra dessa så går du till Kassa- och bankhändelser. Välj Periodens händelser och kassakontot. Ligger betalningarna där? Om de gör det så ångrar du raderna en och en och raderar sedan raden. Därefter byter du till företagskontot igen och ej bokförda händelser. Nu kan du matcha transaktionerna mot rätt faktura och nu är det nog en del grönmarkerat dessutom 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-01
11:29
Att handla med Bitcoin är inte att jämföra med en guldtacka eller ett hektar mark eller något annat heller. Marken måste också registreras på bolaget och inte privat. Guldtacka bör man också ha ett papper på att bolaget äger och en försäkring på den som står i bolaget. Det är så med det mesta att man ska vara noggrann när man gör inköp att skilja på privat och företag. Kryptovalutor är special så du kommer att få trubbel om du leker med Bitcoin och inte förstår hur du ska deklarera dem. Det kommer upp fler och fler rättsfall och man kommer inte undan pga okunskap. Jag har en kund, ett Aktiebolag, som har ett konto i en bank som hanterar just företagsplaceringar i kryptovalutor. Det var en rigorös granskningsprocess för att få öppna ett konto för bolaget.
... Visa mer
2021-09-01
10:48
1Gilla
Hej! Pratade precis med supporten i annat ärende och svaret för att kunna boka av en faktura genom manuell verifikation är en inställning. Gå till Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter - bocka i: Använd manuell betalning av fakturor. Funkar i både Pro och Smart. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-01
10:10
Hej! Bra att du löste det. En kommentar som jag fattade på din tidigare info är att Bitcoinen inte står i bolagets namn utan det är din privata tillgång och att du skattar privat i kapital på eventuella vinster? Då kan det inte hamna på ett 18-konto utan den andra kassahändelsen som du lägger upp ska bokföras mot 2893 som är ditt avräkningskonto. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-01
09:27
1Gilla
Hej! En liten detalj du missat bara. Gå tillbaka till Inställningar - Företagsinställningar och sista fliken Övriga uppgifter. Scrolla lite längre ner till Fakturabakgrund. Där kan du ändra till Logotyp och sidfot. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-30
16:22
Det ska du inte behöva ha. Om du går till Försäljning - Kundfakturor. Står det ett vernummer till vänster om kundfakturan? Det ska det göra om det är faktureringsmetoden. Om det inte gör det så har du inställningen kontantmetoden och då kan du inte använda detta sätt.
... Visa mer
2021-08-30
15:44
Hej! Om du har faktureringsmetoden så är det väldigt smidigt. Gör en manuell verifikation och skriv i konto 1510, då ploppar en ruta upp där du kan välja vilken faktura som blivit betald. Nästa rad så fyller du i ditt avräkningskonto, förslagsvis konto 2893. Sen när du sätter in pengarna från dig privat till bolaget så matchar du kontohändelsen mot konto 2893 igen så att det inte ligger en fordran på dig som ägare. Om du inte har faktureringsmetoden så är mitt tips att byta till det om du vill ha ett smidigt sätt att hantera detta. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-30
14:47
Konstigt menar jag inte men skattemässigt lite klurigt att hålla koll. Det är en stor skillnad om du har ett konto som är registrerat på ditt AB eller om du menar att du fått betalt privat?? Förstod inte riktigt i ditt inlägg och svar om pengarna kommit till bolaget eller dig privat? Hittade ett exempel när jag googlade på Skatteverket och Kryptovaluta och det är om du privat fått betalningen i kryptovaluta och pengarna inte gått till bolaget så ska du redovisa betalningen av fakturan mot ditt avräkningskonto och du får därmed en skuld till bolaget som du får reglera. Om du gjorde en "vinst eller förlust" på kundfordran får du ta upp det i din privata deklaration på K4. Två företagare som jobbar åt varandra ska fakturera varandra och inte kvitta rakt av. Så jag kan inte se likheten där? När man kvittar en kundfaktura mot leverantörsfaktura (om man har faktureringsmetoden) så kan man göra det via manuella verifikationer och plocka upp fakturorna. Men det var ju inte problemet här? Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-30
11:15
1Gilla
Hej! Detta med kryptovalutor är klurigt så här får du läsa på en del. Vad jag vet så är det få kryptobanker som tillåter företag som kunder men jag har en kund som fått det. Har du ett konto som står i Aktiebolaget? Viktigt att du har det och att det inte står på dig privat. Kolla om du kan lägga upp bankkontot under Inställningar - Kassa- och bankkonton, förslagsvis konto 1980. Troligen är det ett valutakonto i euro där pengarna sätts in och sen kan man köpa/få Bitcoin på olika sätt. Du har rätt i att en placering i Bitcoin bör hamna in kontoklass 18. Det är bara i eEkonomi Pro där du kan välja betalsätt helt fritt men man kan ta omvägen om kassan och boka upp det mot kontantkassa och sen kreditera kassan mot lämpligt 18-konto. Möjligtvis om det blir någon kursvinst/kursförlust häremellan också men det borde man se på underlaget? Mitt tips är absolut att ta kontakt med en redovisningskonsult som kan titta på just ditt fall och lägga upp en rutin som passar ditt företag. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-25
10:53
1Gilla
Kan det vara så att du låst perioden? Isf kan du låsa upp igen och då kommer du säkert åt rutan med konto 1720. Kolla det!
... Visa mer
2021-08-24
09:35
Så här står det när jag loggar in på en kund: Faktura till e-postadress Nu kan ni få er faktura från Fora via e-post i PDF-format. Genom att välja e-postfaktura levereras er faktura snabbare samtidigt som pappersandvädningen minskar. Anmäl er till e-postfaktura genom att registrera en e-postadress under Administration/Företagsuppgifter på Mina sidor.
... Visa mer
2021-08-24
09:16
Jo, det gör de faktiskt! De började med det i våras tror jag och jag har tjatat på dem i flera år :D. Går att ställa in när man loggat in hos dem. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-24
09:10
1Gilla
Ja, som Annica skriver, gå in på levfakturan och kolla om du kan ändra till kostnadskonto 5615 istället för 1720. Och periodisera efter det. Jag tror tyvärr inte att det går att periodisera en korrigeringsverifikation så testa med ovan först och om det inte går så återkom här :). Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-24
09:07
Kolla om kunden kan få fakturor från leverantörer på mejl istället och sedan dra dem till Inköp - Bildunderlag alternativt att de mejlas direkt in till autoinvoiceadressen. Fördelen är att du då har originalet sparat i bokföringen och det behöver inte skrivas ut på papper.. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-19
17:31
1Gilla
Nja, momsen är alltid separat så grovt kan du räkna att du måste betala hela momsskulden till staten. I resultatrapporten kan du utgå från att hälften försvinner i skatt på den siffran längst ner. Resten är dina pengar. Grovt beräknat. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-19
14:33
1Gilla
Momsen är ingen kostnad eller omsättning utan en skuld eller fordran. Du ser den därför i balansrapporten istället. Scrolla ner till kontona som börjar på 26 i balansrapporten och räkna ihop dessa. Utgående moms är med minustecken och är en skuld och ingående moms är en fordran med plustecken. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-19
09:10
Hej! Du lägger upp de gamla inventarierna och fyller i korrekt datum, inköpspris osv. Sen fyller du i datum för senaste manuella avskrivningen du gjort, exempelvis 201231, så kommer avskrivningar göras i programmet efter detta datum. Det dyker också upp en knapp med Specificera tidigare avskrivningar och där fyller du i vad som skrivits av tidigare. Efter att du lagt in den gamla inventarien så testa att göra avskrivning och innan du godkänner den så kollar du om avskrivningsbeloppet per månad stämmer någorlunda med det du bokat upp manuellt varje månad. Det blir som en extra check 🙂 Hoppas det var till lite hjälp. Visma har säkert instruktioner för detta också 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-08-17
10:19
1Gilla
Hej! Ja, det är lite klurigt detta när det görs korrigeringar i bokslutsprogrammet och manuellt på skatteverket och sedan att få det att bli korrekt i efterhand i eEkonomi. Mitt tips är att du i korrigeringsverifikationerna som du lagt in nu tar bort alla momskoder eftersom du rättat dem manuellt. Då kommer de posterna inte med i momsrapporter på nya året. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-07-16
09:08
1Gilla
Det gamla namnet ska inte vara med alls! Du kan skriva om namnbytet i förvaltningsberättelsen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-07-08
11:23
1Gilla
Hej! Det låter som att du menar att du angivit den som betald felaktigt? Så det är bara det som blivit fel? Mot vilket konto har du angivit att den är betald? Det är lite beroende på det svaret som jag kan guida dig hur du ska rätta. Du ska spara ner pdf-fakturan du fått på den leverantörsfaktura du upprättar i eEkonomi. Men du ska inte ange den som betald där utan du går till Kassa- och bankhändelser och när den blivit betald så matchar du den mot fakturan. Så under inköp så ligger den som obetald till dess att pengar dragits! Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-07-05
14:06
Oj, nu tryckte jag på fel knapp :). Men det är väl främst gällande fonder man har en massa decimaler? Annars är det heltal gällande aktier. Du kan ju inte äga en halv aktie.
... Visa mer
2021-07-05
13:36
Bra synpunkt! Tyvärr är det även så att bilagan föreslår marknadsvärdet som bokföringsvärde så det blir fel där också. Jag ska ha möte med Visma angående denna bilaga senare i veckan så då tar jag upp denna punkt också. I det fall jag hade så var det inga decimaler så jag upptäckte inte att det inte fungerade. Om det ska göras en nedskrivning så är det viktigt att det görs på eget konto då nedskrivning och uppskrivning inte ska med i det skattemässiga resultatet. Jag ska även ta upp detta med Visma så att man har lösning för det. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-07-05
10:34
2 Gillar
Hej! Gången är att du antingen har bankkoppling eller kopierar in ditt kontoutdrag. Därefter fotar du ditt kvitto i Scanner-appen. Gå till kassa- och bankhändelser och leta upp transaktionen på kontot. Matcha - och nu kommer förhoppningsvis Visma att koppla ihop ditt kvitto med automatik med bankhändelsen och du kan välja hur den ska bokföras. Jag gissar att du istället har bokfört kvittot under Inköp - Bildunderlag? Om du har bankkoppling så kan du inte välja att den betalts via banken där utan du har då valt fel betalsätt. Mitt råd är att ångra eller korrigera verifikationen helt och sen bokföra den korrekt via banken enligt ovan. Kanske att du måste fota kvittot igen då den troligen kommer att ligga kvar på gamla verifikationen. Lycka till och återkom om du inte lyckas lösa det 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-23
14:17
Nej, det är inte möjligt. Håller med dig att den rutan bör tas bort från kolumnen aktiekapital 🙂
... Visa mer
2021-06-22
13:47
2 Gillar
Kolumnen för Balanserat resultat ska användas. Vid extra utdelning så ska det anmälas till Bolagsverket och det gör man lättast på verksamt.se. Logga in, scrolla ner till Bolagsverket och Anmäla vinstutdelning. Kontrolluppgift ska göras på all utdelning och du tar upp utdelningen i din K10. Du har säkert koll på detta men om andra läser så kan det vara bra att inte missa någon punkt 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-15
12:14
Det går att importera bara avdragen skatt och sociala avgifter bakåt i tiden för det blir ingen verifikation av dessa men när det gäller övriga transaktioner så kommer det skapas en verifikation och det är inte så bra om det gör det på gamla år som är stängda utan det får man rätta på nuvarande år. Jag skulle råda dig att ta hjälp av en konsult för stor risk att man snurrar in sig helt om det ligger ingående fel. Det löpande framöver tror jag du klarar med denna instruktion 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-15
09:13
3 Gillar
Hej! Du har aktiebolag? Inte helt lätt att guida dig med den info du gett så skulle rekommendera att du tar hjälp av en redovisningskonsult som jobbar just i eEkonomi. Jag skulle rekommendera att importera skattekontoutdraget också. Det gör du genom att byta till Skattekonto istället för Företagskonto under Kassa- och bankhändelser. Just hantering av skattekontot finns förbättringspotential från Vismas sida men just nu så gäller nedan instruktion: Exportera skattekontot en gång i månaden. Gå till www.skatteverket.se. Fliken Företag och tjänsten Skattekonto. Logga in. Klicka på fler transaktioner. Välj den månad som passerat. Ladda ner till Excel. (Filen hamnar troligtvis under hämtade filer) Importera till eEkonomi. Gå till Visma – Kassa- och bankhändelser. Välj Skattekonto. Klicka på Ny skattehändelse – Importera från SKV-fil. Välj SKV-fil och du bör hitta den under hämtade filer. Därefter ska du bokföra händelserna. Och det gör du enligt nedan: Insättning: Matcha – Överföring mellan egna bankkonton – Företagskonto. Välj bankhändelse. Där ska du hitta transaktionen. Skatt på lön: Klicka på rutorna till vänster på både Avdragen skatt och Arbetsgivaravgift. Matcha alla markerade – Arbetsgivardeklaration – välj rätt månad (förfallodatum ska stämma mot transaktionsdatum ungefär) Moms: Den knappen är troligtvis redan grön så då kan du bara bokföra. Annars är det Matcha – Momsredovisning och sen väljer du momsrapporten. Preliminärskatt när det blir aktuellt: Matcha – Debiterad preliminärskatt – Debiterad preliminärskatt. Då bokförs det mot 2510. Eventuell kostnadsränta Matcha – Kostnadsränta – Kostnadsränta När allt är bokfört ska saldot stämma mot skattekontot. Lycka till! Lovisa
... Visa mer
2021-06-10
13:32
Hej! Jag tolkar det som att du redan gjort avskrivningar för 2019+2020 för byggnaden? Då måste du lägga upp en anläggningstillgång till för tillägget. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-10
13:19
2 Gillar
Hej! När det gäller avvikelsen "Avvikande datum" så kan du se det bara som en information. Du kan godkänna momsdeklarationen så kommer den avvikande posten med på april 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-04
14:27
1Gilla
Tillägg till Roffakab är att du ändrar i kontoplanen så att konto 3010 har momskod 05(25 % moms) och därefter måste du gå in på varje transaktion och lägga till denna momskod på alla transaktioner som redan är gjorda. Du gör det lättast i kontoanalysen och söker på konto 3010. Hoppas det inte är allt för många transaktioner 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-04
14:20
Hej! Bokför skillnaden på konto 1684 och när du får återbetalt så bokför du mot detta konto igen så att de tar ut varandra. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-02
20:07
2 Gillar
Lägg upp en ny artikel i tidsregistreringen som du kallar för "Kund A". Registrera tiden på kund B och skicka fakturan som vanligt. Eller skapa ett nytt uppdrag som du kallar "Kund A" och aktivera uppdraget på kund B. Sen hade jag personligen bara tidrapporterat på kund B och fakturerat som vanligt. Överenskommelse om vilket bolag som ska faktureras gör man vid sidan om 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-01
12:10
Om du använt reskontran i programmet så kommer intäkten komma in på förra året i samband med att du bokför inbetalningen på den. Visma kommer alltså med automatik göra två verifikationer, en på gamla året D1510, K3041 (?) och K2611 och sen på nya året blir det K1510 mot D1930. Om fakturan är betald till banken så matchar du beloppet mot denna faktura så kommer du se att det skapas två verifikationer, ett på varje år. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-01
09:07
1Gilla
Hej! Om du gjort kundfakturan i Visma eEkonomi och daterat den i april så kommer den att intäktsföras på rätt år med automatik. Om det är så att du daterat fakturan i maj så får du periodisera intäkten till rätt år manuellt när du har kontantmetoden. Om det är mestadels timmar som är upparbetade så kan du lägga beloppet exkl moms på konto 1620 i debet och motkontot blir det vanliga intäktskontot där du helt tar bort momskoden på denna transaktion. På nya året så vänder du tillbaka transaktionen och tar bort momskoden på den transaktionen också 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-01
08:47
1Gilla
Hej! Det korrekta är i detta fall 210614 som datum. Det är då det dras från 1630 Skattekontot. I övrigt är ditt bokföringsförslag korrekt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-31
10:36
Hm, blir det rätt med roten då My? Vad jag vet går det inte att ha Husarbete på en kreditfaktura så här blir nog Skatteverket lurade?
... Visa mer
2021-05-31
10:30
2 Gillar
Kolla att det blir korrekt på kommande fakturor som ligger som Återkommande. Så att det inte blir samma fel igen nästa månad 🙂 Gällande denna faktura så skulle jag gå till Åtgärder - Ångra faktura. Därefter letar du upp fakturan igen under Alla kundfakturor och kopierar den och lägger till Husarbete så att den blir korrekt och sen skickar du till kund så att kunden betalar rätt belopp. Mvh Lovisa
... Visa mer
