.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-10-26
10:48
men hos i olika Visma-program kan det vara svårt att ange ett svenskt företag med adress utomlands, kan kräva viss "work around"
... Visa mer
2020-10-24
09:33
1Gilla
På artikeln anger du vad det är; vara, tjänst och momssats Sedan styr kunden om det är vanlig handel i Sverige, EU eller export
... Visa mer
2020-10-20
15:43
1Gilla
förslagsvis: 2440 - Leverantörsskulder - kredit 2641 - Debiterad ingående moms (momskod 48 ) - debet 5420 - Programvaror - debet
... Visa mer
2020-10-16
14:31
1Gilla
Moms skall tas ut under normala omständigheter, det finns ju vissa undantag t.ex. sjukvård, transporter o.s.v. men då har man företag som är registrerat för det. Om inköpet är utan moms spelar ingen roll
... Visa mer
2020-10-13
08:45
Okej, tack så mycket! Toppen!
... Visa mer
2020-10-08
10:36
Hej!
Först får jag be om ursäkt för sent svar i denna tråden.
Men vi har nu undersökt detta vidare och det är precis som @Pacsac säger att det är skatteverket som stoppar möjligheten till denna ändringen. Enligt dem så måste både köparen och säljaren säkerställa att inga uppgifter på fakturan ändras efter att den är skickad till kund. Detta inkluderar även ordernummer/märkning.
Av denna anledningen har vi även valt i eEkonomi att det ej är möjligt att ändra dessa uppgifter på en skickad faktura.
Ha en fin dag!
... Visa mer
2020-10-05
06:13
1Gilla
Om du söker på arne viklund kommer maskinen leta efter arne mellanslag viklund. Därför får du ingen träff. Söker du på enbart viklund kommer Arne fram, men även andra med det efternamnet. Mvh Lena
... Visa mer
2020-09-24
10:44
Hej @Fd medlem Jag kan inte heller återskapa det hos mig heller. Jag testade att ändra lite uppgifter i mina företagsinställningar för att se så ändringarna genereras på förhandsvisningen och det var inga konstigheter. Jag kommer kontakta dig via mejl så ska du få prata med vår supportavdelning via telefon, blir lättast att felsöka den vägen i detta fallet.
Ha en fin dag!
/My
... Visa mer
2020-09-23
11:16
Hej!
För att söka fram ett specifikt verifikat som ingår i en verifikationsserie så rekommenderar jag att du i detta fall söker på L494 för att få bästa träff.
Vi har utökat söket så att du ska få träff på även summa, fakturanummer eller specifikt konto när du söker, så det innebär att du kan få träff på fler verifikationer precis som du fått i ditt fall.
Så i specifika verifikationsnummer med serie är det bra att skriva med bokstaven för vilken serie den ingår i.
Ha en fortsatt bra dag!
/Nellie
... Visa mer
2020-09-15
09:03
2 Gillar
Den var lite klurig, men det är ju en tjänst som utförts i Sverige och hade den varit momspliktigt hade du måst debiterat moms på tjänsten. Detta är ingen export av tjänst/vara. Men kolla med Skatteverket, men den skall nog faktureras utan moms och ingen EU deklaration (blir ju problem i eEkonomi här)
... Visa mer
2020-09-14
07:14
1Gilla
Risken är att det nu är ändringsverifikationer som måste hanteras. Annars är det enklaste att göre en "kreditfaktura" från samme leverantör med samma kontering och sedan kvitta bort dessa fakturor. Men tänk också på att betalning kan ha gått iväg till banken (bankkoppling) då måste den tas bort där också
... Visa mer
2020-09-10
10:21
1Gilla
Om frakten faktureras tillsammans med varorna (samma faktura) så är det varor om du däremot får en faktura på frakten enbart så är det tjänst. Detta är vad Skattemyndigheten tyckte för ca 5 år sedan, är kanske bäst att lägga till.
... Visa mer
2020-09-08
08:12
1Gilla
Manuell verifikation enligt förslag ovan, eller att stämma av beloppen i "Bank och kassahändelser" ifall du fått in dom den vägen (och har bankkoppling)
... Visa mer
2020-09-03
10:09
2 Gillar
Jag har gjort detta några gånger och det finns flera lösningar. Jag gjorde en kopia av fakturan som verifikation och räknade ut mellanskillnaden som ska betalas in, registrerade en ny faktura på leverantören, som nu har rätt valuta!, (d.v.s. den gamla fakturan men med mellanskillnaden) då går ny fil till banken och vid betalning så stämmer du av den i "Kassa och bankhändelser" med valuta diff och allt som hör till.
... Visa mer
2020-09-01
08:58
1Gilla
Är det rekvisita så vore det väl något 6000 konto användbart, d.v.s. att dom inte skall säljas senare Skall dom ingå i försäljning så kanske ett 4xxx konto vore lämpligt
... Visa mer
2020-08-28
08:57
2 Gillar
Om du tagit ut pengar ur företaget för detta så blir det en bankhändelse. I annat fall så skulle jag göra en manuell transaktion under Bokföring - Verifikationer. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-08-21
11:53
2 Gillar
Normalt så är utgående moms, fakturerad i eEkonomi med momskod 5, på konto 2611
... Visa mer
2020-08-10
08:16
1Gilla
Tack! Jag har kontaktat företaget för att se om man kan ange VAT-numret.
... Visa mer
2020-08-04
08:02
2 Gillar
glöm inte att ange momskod 20 på inköpskontot
... Visa mer
2020-07-30
12:46
2 Gillar
du anger beloppet som är draget från ditt konto, d.v.s. i SEK och bra råd/instruktion finner du här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Inkop-av-tjanster-och-varor-inom-och-utanfor-EU/ta-p/175737
... Visa mer
2020-07-23
10:04
en kreditfaktura på 20.- (inkl. moms) eller bokföra skillnaden på öresavrundning
... Visa mer
2020-07-07
09:25
1Gilla
Det vore bättre att bokfört kostnaden som inköp 4xxx konto Och intäkten som vanligt på ett 3xxx konto Notera att du inte kan fakturera utan moms, det är bara "rese-företag" som kan det
... Visa mer
2020-07-06
08:10
1Gilla
Finns bra information här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Inkop-av-tjanster-och-varor-inom-och-utanfor-EU/ta-p/175737
... Visa mer
2020-07-02
09:44
1Gilla
rent spontat skulle jag ta det på ett 4xxx konto då det är kostnad för att få en intäkt, men det kan väl även vara en fastighets/mark kostnad
... Visa mer
2020-07-02
09:44
1Gilla
rent spontat skulle jag ta det på ett 4xxx konto då det är kostnad för att få en intäkt, men det kan väl även vara en fastighets/mark kostnad
... Visa mer
2020-06-30
10:52
Tack för snabbt svar! Ja, jag kikade på markera som utlandsbetalnings-knappen men det kändes fel. Då vet jag! /S
... Visa mer
2020-06-28
17:01
2 Gillar
EAN är mig veterligen varunummer (sträckkod) https://sv.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number Kanske du menar OCR på fakturan? Eller QR kod som Visma har om så valts, funkar egentligen bara hos vissa privatpersoner som har det på sin internetbank
... Visa mer
2020-06-25
08:19
1Gilla
jag föreslår att du använder samma konto som när du betalar in preliminärskatten Jag själv bokför mot konto 1630 (avräkning skatter...)
... Visa mer
2020-06-18
12:08
@Pacsac
Är det när du skapar en ny leverantör och står vid Sök ny leverantör som det tar lång tid? Är detta något som du upplevt på senaste tiden?
Om det är vid Sök ny leverantör så bör inte det ha med API:et att göra men absolut något vi får kolla vidare på isåfall. 🙂
/My
... Visa mer
2020-06-08
13:15
1Gilla
Inköpet borde bli inköp EJ EU (momskod 22) och lika med försäljningen (vilket styrs av land på mottagare av fakturan). Eventuell tull och avgifter får ju bli kostnader på inköpet (samma som varorna), likaså ev. frakt Om det är någon VAT till Taiwan vet jag inte men det får ju hanteras vid importen till Taiwan och betalas av mottagaren i Taiwan.
... Visa mer
2020-05-25
10:14
3 Gillar
från företag inom EU? bra information här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Inkop-av-tjanster-och-varor-inom-och-utanfor-EU/ta-p/175737
... Visa mer
2020-05-18
09:44
1Gilla
Hej @Adde12
Jag har varit i kontakt med vår faktureringsavdelning för att se vad som gäller kring kommande fakturor. De 4 kr som det blev en differens på mellan kreditfakturan och utbetalt belopp är bortbokade hos oss och dem kommer inte läggas på någon kommande faktura till dig. Du kan alltså följa @Pacsac råd och bokföra det som en öresavrundning. 🙂
/My
... Visa mer
2020-05-13
12:23
1Gilla
försäljning på 3xxx konto (konto 3690 övriga sidoinkomster - kanske) och inköp på 4xxx konto (konto 4000 inköp varor Sverige) Så ser det korrekt ut i bokföringen
... Visa mer
2020-05-12
12:26
1Gilla
Detta är ju varor du köper in och sedan säljer (ganska vanligt...) På din faktura får du ange pris utan moms på den artikeln och på ditt inköp så drar du av ingående moms på köpet (konto 2641)
... Visa mer
2020-04-30
14:09
1Gilla
Hur har du bokfört inköpet, vilket borde vara på ca SEK 86 000.- Det är tull på varan på 10 314.- och detta kostnadsförs på samma konto som varan (med momskod XX) 257,85 är beloppet för spedition (frakt) moms på 64,46 är vanlig moms (konto 2610) Men sedan skall moms på importen redovisas i momsdeklarationen d.v.s. 25% av 86 000.-+10 314.- konton 2645 och 2614
... Visa mer
2020-04-30
11:01
Hej,
Momsredovisningen i eEkonomi tittar på när något är bokfört och den Periodiska sammanställningen tittar på försäljningsdatum oavsett om det är bokfört eller inte.
Expempel - En kundfaktura måste vara registrerad som betald för att påverka bokföringen, och därmed påverka momsredovisningen. Men fakturan kommer med på den Periodiska sammanställningen utefter dess fakturadatum, oavsett om den är registrerad som betald eller inte.
Detta medför att du kan få en differens mellan rapportering av momsredovisning och den periodiska sammanställningen då fakturan kommer med i de olika rapporterna på olika datum. Differensen uppstår när du har kontantmetoden och månadsvis- eller kvartalsvis momsredovisning. Skulle du ha årsvis moms så skulle du rapportera allt under samma period oavsett och ingen differens hade uppstått.
Min rekommendation är att du vänder dig till Skatteverket och rådgör vidare.
Önskar dig en fin valborg!
/Tinna
... Visa mer
2020-04-28
08:39
Ok I will chenge 2645 code from 60 to 48. And 2615 to 2614 and code 30. And that with all invoices from EU countries. Thanks alot
... Visa mer
2020-04-27
19:14
2 Gillar
inköpen kommer inte riktigt rätt om du bokför sådan som är rörelseomkostnader (alltså inte inköp till försäljning) på konton 4XXX. Men bokför du mot konto 4056 t.ex. så konterar eEkonomi automatiskt den fiktiva momsen för EU inköp, vilket är väldigt praktiskt. Om du ofta köper in programvaror så kan du göra ett konto 5421 med momskod 20
... Visa mer
2020-04-20
18:19
Tack för hjälpen. // Britt-Marie
... Visa mer
2020-04-14
11:22
1Gilla
Toppen tack så jättemycket för hjälpen!
... Visa mer
2020-03-25
09:23
Hej @Fd medlem
När du skickar en kundfaktura i Visma eEkonomi ska det stå Att betala längst ner på fakturan, där är det då sammanställt vad kund faktiskt ska betala in till er. Sen kan du på specificeringen på kundfakturan välja att visa beloppet exklusive moms eller inklusive moms beroende på vilken inställning du har som @Pacsac beskrev ovan.
Här är ett exempel på hur kundfakturan ser ut.
/My
... Visa mer
2020-03-23
18:05
Jag kör än så länge inklistrat kontoutdrag. Bankkopplingen är på väg. Hoppas det blir något liknande mot Swedbank.
... Visa mer
2020-03-15
16:13
1Gilla
Jag tycker det ser rätt ut, bra att du fick tillbaka samma belopp så det inte var Euro till en annan valutakurs
... Visa mer
2020-03-13
14:21
1Gilla
Jag kan väl bara IGEN påpeka att det kunde stå på kundkortet vart VAT-numret skall stå
... Visa mer
2020-03-12
08:12
2 Gillar
Bokföra som ett vanligt inköp från EU Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 96.- 4056 - Inköp varor 25% EG 20 (25%) 96.- 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 24.- 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25% 30 (25%) 24.- alternativt : Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %, momskod 21
... Visa mer
2020-03-11
07:15
3 Gillar
Jag använde funktionen att justera värdet på mitt Euro-konto igår och det fungerade utmärkt. (har också "revisors-uppkoppling")
... Visa mer
2020-03-08
13:51
Hej! Funderar över hur jag ska bokföra betalning av drivmedel /bensin under bankhändelser så det blir rätt när jag sedan gör avdrag för milsersättning? Ska den faktiska Bensinkostnaden bokföras som eget uttag och sedan dra av milsersättning som vanligt?
... Visa mer
2020-03-06
09:00
1Gilla
Jag tänker mig att du bokför betalningen som Inköp mot kvitto men då måste detta ske mot ett "betalningskonto", och du matchar ju manuellt mot bankhändelse
... Visa mer
2020-03-06
08:48
2 Gillar
Detta är ju en produkt som säljs så jag skulle föreslå ett inköpskonto 4xxx, och driftkostnaden tillhör ju även detta. Men jag skulle nog göra ett separat 4xxx konto för driftkostnaden av dessa.
... Visa mer
2020-03-03
10:42
Hejsan,
Om jag förstått det rätt har du i excel-arket lagt in totalt antal liter i kolumnen för Unit/Enhet. Vad mer exakt har du skrivit in i den kolumnen?
Jag testar att återskapa det hos mig och skriver in 10LTR i kolumnen och försöker importera in artikelregistret, får då ett felmeddelande om att filen är ogiltig. Detta är för att det inte finns antal tillhörande enheterna som @Pacsac var inne på tidigare. I kolumnen för unit/enhet ska alltså bara själva enheten läggas in, om det är liter, styck, kilometer eller annat och sedan läggs antalet in när artikeln används. Om du vill särskilja på artiklarna med hjälp av antal liter så kan du lägga in hur många liter en artikel har i artikelnamnet istället.
Om jag på något sätt missförstått eller om du fyllt i kolumnerna utan antal tillhörande enheten så ska vi såklart kika vidare på det. Vad får du för felmeddelande när du gör importen? Kan du ta en bild på hur du gjort i excel? 🙂
Återkom gärna!
/My
... Visa mer
2020-02-26
14:32
Hej!
Jag ser att det dykt upp ett par frågor t ex om hur lagervärdet ska bokföras m.m. Jag vill därmed upplysa er om att det idag har släppts en lagermodul till Visma eEkonomi, där du får hjälp att hantera ditt lager och att bokföra lagertransaktioner m.m.
Läs gärna mer i forumtråden; Visma eEkonomi Lager för mer information.
... Visa mer
2020-02-26
10:07
Nej, inte alls inom den branschen. Vilken tur. Trodde att jag hade missat något, men så var det inte. Tusen tack!
... Visa mer
2020-02-26
10:06
1Gilla
Registrera ny leverantörsfaktura, under "gröna knappen" uppe till höger på startsidan
... Visa mer
2020-02-25
16:45
Alternativet är att använda ett korrigeringskonto (4059) där man krediterar beloppet och sedan lägger kostnaden där den hör hemma i bokföringen.
... Visa mer
2020-02-23
21:53
Så är det ju, smart!
... Visa mer
2020-02-20
17:21
2 Gillar
Insåg precis att det står visst ett svenskt VAT-nummer på min faktura (kontaktade One.com med lite frågor och de bekräftade att de är numera registrerade i Sverige sedan november 2019). Så då antar jag att det inte borde vara några problem att bokföra som ett normalt köp inom Sverige, med svensk moms och allt vad det innebär? Det verkar vara lite krångel att göra ägarbyte från privatperson till enskild firma (det kostar 12 EUR + moms och man måste dessutom fylla i en blankett och bifoga legitimation samt "a company stamp, letterhead or excerpt of the registry". Tror jag låter mina uppgifter vara som de är och fortsätter att prenumerera som privatperson, men betalar med firman och redovisar moms som vilket annat köp som helst till mitt företag.
... Visa mer
2020-02-14
09:24
1Gilla
Jag hade använt ngt balanskonto typ 2499 Andra övriga kortfristiga skulder eller konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader. Men skriv gärna på verifikationen vad det gäller
... Visa mer
2020-02-14
09:09
Öresavrundning (lite mycket men ändå ett ganska bra "slask-konto")
... Visa mer
2020-02-13
11:25
Uppläggningskostnaden skulle man också ta som Bankkostnad "Kontantinstatsen" (60 000.-) är väl att betrakta som ett förskott och inte någon förutbetald Leasingavgift (1720)
... Visa mer
2020-02-05
11:38
Hej. Jag behöver hjälp med en kontering. AB köper en sportmaskin för personal till personalrum, vilken kontot skulle används vid bokföringen. Tack på förhand.
... Visa mer
2020-02-03
21:15
1Gilla
Åh! Så kan det vara. Jo PlusGirot körs av Nordea. Testade först med Nordea men aktiveringen gillade inte PlusGiro-konto numret. Får se om det är ett specifikt kontonummer kopplat till PlusGirot hos Nordea. Ett stort tack för tipset!
... Visa mer
2020-02-03
09:26
1Gilla
Hej!
Det är inga konstigheter, bilderna jag tog ovan är från min kontoanalys och den visar därav saldot på bokföringskontot jag sökte efter i mitt bokföringsprogram, sökte på 4056 för att få fram båda verifikationerna direkt helt enkelt. Kikar jag på verifikationen direkt i listan under Bokföring - Verifikationer så ser våra verifikationer identiska ut. 🙂 Snyggt!
Ha en fin måndag!
/My
... Visa mer
2020-01-30
08:16
1Gilla
konto 2420 Förskott kunder tycker jag fungerar bra (egen kontering i Kassa och bankhändelse) både på inkommande belopp och utbetalningen
... Visa mer
2020-01-30
07:31
1Gilla
Hej, jag föreslår att du bokför faktura #2 endast (så hade jag gjort, faktura #1 kan ju kommit bort i posten)
... Visa mer
2020-01-28
15:30
1Gilla
Jag är säker på att en stor del av användarna inte är redovisningskonsulter som sitter med programmet hela dagarna, utan företagare som använder Visma eekonomi vid ett fåtal gånger varje dag. Oftast precis så att programmet hinner logga ut användaren. Det smärtar lite varje gång man ska se om eekonomi loggat ut och börjar jävlas. En arbetsmiljöirritation helt enkelt. Hade facebook eller google blivit lika stora om dom tillåtit samma problem?
... Visa mer
2020-01-27
09:06
1Gilla
Enklaste sättet (tror jag) är att ta bort "Momsregistreringsnr" på kunden. Tidigare fanns en ruta på fakturabilden med "moms till EU-kund" men den är borta nu
... Visa mer
2020-01-20
20:32
Hej
Hur bokför man tjänstepension för en anställd och bokför man en del som är mer än avtalat?
Avtalat är 4% men anställda har valt själv att den vill ha 2% extra.
... Visa mer
2020-01-16
14:03
Hej Magnus!
När du har bankkoppling med SEB så finns det egentligen två olika varianter. En variant (den som du har nu) innebär att du måste signera betalningarna inne i eEkonomi och därmed ha tvåstegsverifiering för att kunna utföra detta. Med den andra varianten så skickas betalningarna direkt till banken och det är istället där du godkänner att dom ska betalas.
Det låter helt klart som att du ska ta kontakt med SEB och be om att få använda lösningen där du godkänner betalningarna på banken istället. Titta på filmen Hantera betalningar med SEB i Visma eEkonomi - Signera på banken så får du se hur flödet är med den varianten.
Lisa
... Visa mer
2020-01-15
21:15
2 Gillar
Jag missade att det automatiskt gjorde en omräkning till SEK vid bokföringen av händelsen, så det är precis som du säger tillräckligt att göra en vanlig bokning trots att det är EUR i originalhändelsen. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2020-01-10
09:10
1Gilla
Koppling till banken kan var lite klurig, skall godkännas i banken också. (Kan behövas att man loggar ut ur eEkonomi och sedan in igen) Kolla också att du har rätt period (datum) under Kassa- och bankhändelser
... Visa mer
2020-01-09
11:21
1Gilla
Hej! Nu har jag kollat på flera kunder och kunnat dra en slutsats. Leverantörsreskontra finns endast om du har faktureringsmetoden. Om du har bokslutsmetoden så bokförs inte fakturorna och det är därför det inte går att få en reskontra. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-01-07
09:54
Hej @Fd medlem
Jag skulle precis Pacsac rekommendera dig att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så vi kan kika närmre på det och hjälpa dig på bästa sätt.
/My
... Visa mer
2020-01-03
14:34
1Gilla
Det hade säkert funkat om jag inte hade gjort korrigeringar. Vi har löst det ändå, tack!
... Visa mer
2020-01-02
09:07
Jag tänker som så vid sådana här tillfällen; När jag köper varor utomlands (kort/kontant) så betalar jag moms/VAT i det landet, då redovisar inte jag handel med EU på det inköpet (det är ju ofta mindre belopp) Tar kostnaden för momsen som inköp och inget i momsdeklarationen.
... Visa mer
2019-12-19
15:40
Sålde en momsad bil och skapde då en kontantfaktura för att kunden skulle få ett kvitto dock tänkte jag inte på att beloppet 85000kr bokfördes som kassa, något som jag inte använder. Beloppet swihades och jag bokförde det senare som övrig insättning dock har jag nu 85000 felaktigt på mitt kassakonto och då blir ju resultatet helt fel också nu till årets slut. Hur gör jag för att "rätta" detta undrar jag. Ska jag gör en kreditfaktura eller någon typ av manuell verifikation.....
... Visa mer
2019-11-30
10:22
1Gilla
Nä, det blev lite konstigt med denna faktura. Tack för tipset. Det löser problemet 🙂 Mvh Yvonne
... Visa mer
2019-11-26
07:50
5 Gillar
Kryssa i rutan "Visa även inaktiva poster" så skall den synas
... Visa mer
2019-11-22
06:53
1Gilla
Det är inget du behöver ändra på. Inköp mot kvitto; där kan du lägga in en leverantör också, men inköpet kommer inte med i statistiken på leverantören.
... Visa mer
2019-11-18
16:13
Hejsan! Jag flyttade ditt inlägg till denna tråd för att samla frågan på samma ställe. Om jag har tolkat ovan korrekt så kan du korrigera det mot det ursprungliga inköpskonto du använt, tex 4000. Vilket datum denna korrigering ska utfärdas på bör vara samma dag som du fick avslag tänker jag men detta skulle jag dubbelkolla med skatteverket. Kanske eventuellt någon i denna tråd som kan svara på det om inte annat? 🙂 Ha en fin eftermiddag! /My
... Visa mer
2019-11-18
10:34
1Gilla
Mitt tidigare inlägg om krånglet med att överföra från valuta konto till bankkonto har tagits bort. Men problemet kvarstår, då man nu måste gå in och ändra bankhändelsen till en utlandsbetalning (!!??) Och där ange det utländska valutan och belopp, sedan spara detta och sedan matcha beloppet Jag har bankkoppling till SHB
... Visa mer
2019-11-09
16:10
Så, nu TROR jag att det blir rätt... Dina konteringar bör fungera, men endast med ett par tillägg: 1) En ny artikel måste skapas, baserad på standardkontona för 0% moms, som döps till t.ex. "Service with reverse charge" för att få med texten "reverse charge" på fakturan (vilket ju är ett krav) 2) Jag klickar ur rutan "Omvänd skattskyldighet" under kunden och lägger kundens VAT-nummer i fältet för Kundnr för att få med kundens VAT-nummer på fakturan (vilket ju också är ett krav) Jag tror att detta blir rätt, men hojtar till igen om jag stöter på problem. Jag tycker också ni ska se över hur systemet hanterar moms. Omvänd moms är ju huvudregeln inom EU, så man borde inte behöva krångla med work-arounds för att få det rätt 😕 Säg till om ni behöver input - jag kan självklart inte programmera er mjukvara, men kan absolut förklara logiken för era programmerare 🙂 / John
... Visa mer
2019-11-06
14:30
Hi, As you wrote the blue circle means that the invoice has been sent successfully from eAccounting. An invoice via e-mail can be sent and not delivered but that is unfortunately nothing we can check and notify for you. When the email has been sent successfully but not recived by the customer everything has been checked, such as if the e-mail adress is correct and that the e-mail doesnt bounce back to us for various reasons. I understand that it would be useful for us and for you to be able to check "all the way" but in this case it can't be done. In this case when the customer doesn't receive the e-mail it means that the customer often has some sort of filter in their inbox that won't accept the invoice or place it in the junkmail. I hope this will give you some answers 🙂 Have a nice day! /My
... Visa mer
2019-11-03
21:52
Den varnar bara för avvikande belopp. Har läst att den kan göra det trots att det kan vara rätt. Jag ville bara dubbelkolla för att slippa massa strul framöver
... Visa mer
2019-09-25
17:17
459.- D 4156 inköp ej EU momskod 22 (eller annat konto med momskod 22, t.ex. 59xx) 115.- K 2615 115.- D 2645
... Visa mer
2019-09-12
13:40
1Gilla
så jobbigt var det inte... Jag bytte ut den kladdlapp jag bokförde på när väl fakturan kom. Det var ju ingen moms att ta hänsyn till
... Visa mer
2019-09-14
14:45
1Gilla
Ja Det blir rätt hur du än gör. Vill du skilja kostnad i utland från kostnad i hemland så gör du så med 6311
... Visa mer
2019-08-28
14:08
1Gilla
Känns lite hysteriskt att jag skall behöva göra manuella verifikationer för att boka upp kursvinst/förlust när systemet reda har all information. Känns ännu lite mer hysteriskt att jag måste tillåta manuell kontering på min bankkonton med automatiska kontoutdrag när eEkonomi sedan som en följd av upplåsningen varnar mig i varje steg jag tar. I ett försök att inte bara gnälla utan göra något konstruktivt så har jag skrivit ett utvecklingsförslag. https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/forbattrad-hantering-av-valutavaxling-i-eekonomi?rfm=1&...
... Visa mer
2019-06-04
08:57
1Gilla
”It’s a feature, not a bug!” 🙂
... Visa mer
2019-09-10
09:42
Hej Ribomation. Absolut! Det som plockas upp på momsredovisningen är alla verifikationer med momskoder på för just den perioden. Om man går in på en verifikation så ser du bredvid kontonumret en momskod, detta är det som avgör att och vart på momsredovisningen värdet hamnar. På varje verifikation har du under knappen "Åtgärder" valet att korrigera momskod och när du väljer det kan du ta bort momskoden och lämna det fältet blankt. Då kommer inte den verifikationen redovisas på momsredovisningen i programmet. Så om du vill skapa momsredovisningar som har värde noll bara för att komma i fas så får du gå in på alla de verifikationerna som påverkar den momsredovisningen och korrigera bort momskoderna. /Hilda
... Visa mer
2019-04-25
06:56
1Gilla
Jag är så glad för din skull att det fungerar nu. Jätteskönt! Och jag bli superglad över att du berättar att det fungerar också, så jag vet det. Lycka till med allt! Med vänlig hälsning Lena
... Visa mer
2019-04-29
19:59
1Gilla
det gällde bara hyrbilen i Sverige, tack för svaren!
... Visa mer
2019-04-16
04:46
2 Gillar
Jag ångrade matchningen och gjorde om den, då blev det rätt.
... Visa mer
2019-04-11
09:08
Hej Pacsac, I dagsläget fungerar eEkonomi så att du inte kan "ångra en ångring" eller "ångra en kvittning". Du får skapa upp en ny faktura som du låter ligga kvar tills det blir aktuellt att betala den eller gör de åtgärder du behöver för ditt scenario. Ha det gott!
... Visa mer
