Om My Janhall

My Janhall · ‎2020-08-27

Hej @overkligheten Jag och en kollega testade att skanna en faktura som var utställd från oss för att försöka återskapa det. Vi testade både en faktura från Visma eEkonomi men även en utskriven bankgiro-faktura, båda gångerna tolkades OCR. Sen är ju SmartScan uppbyggt genom machine learning och kommer att ständigt utvecklas och kommer inte alltid att vara 100 % alla gånger men nu fick jag till det härifrån. Som @Lovisa - Revidera i Bohuslän skrev så är det också en bra idé att läsa in det som en e-faktura direkt i programmet, då slipper du hantera fakturan själv från appen. Finns det intresse så går det att läsa mer om funktionen i avsnittet Ta emot e-fakturor. Ha en fin torsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-27

Hej @overkligheten Det finns tre olika kriterier som Visma eEkonomi kollar på innan en bankhändelse kan matchas automatiskt. Detta när det gäller leverantörsfakturor eller kundfakturor. 1. OCR (finns inget OCR går den direkt vidare till nästa steg) 2. Belopp 3. Datum (+/- 5 dagar) Kvitton är svårare eftersom det inte finns registrerat i programmet vad kvittot består av exakt. Ponera att du skannat in ett kvitto under Inköp - Bildunderlag för en tankning du har gjort. När du då går till Kassa och Bankhändelser och klickar på matcha på bankhändelsen för kvittot så bör du få upp kvittot som förslag att matcha med eftersom beloppen och datumen stämmer överens. Alla uppgifter registrerade på kvittot hämtas också till de olika raderna, så som moms och momskonto. Däremot så måste du fortfarande välja vad det är för inköpstyp/inköpskonto, det känner inte programmet av automatiskt. När du har en leverantörsfaktura registrerad så blir ju den största delen av konteringen redan klar när du skapar fakturan. Du väljer inköpskonto och övrig kontering redan i skapande-läge, därför kan programmet föreslå en kontering direkt under Kassa och bankhändelser eftersom det egentligen bara är 1930 - företagskontot som "fattas" vid bokföring av betalning. Det är svårt att säga varför en faktura hos dig inte matchades, men du får gärna ge mig ett exempel och skriva hur beloppet på en faktura ser ut, vad den har för faktura- och förfallodatum och även exakt vad som står på bankhändelsen den borde ha matchat mot. Ha det fint sålänge! 🙂 /My

Pstockselius · ‎2020-08-25

Kanon. Precis det har hänt. Kontaktar er i en lucka under morgondagen så kan vi titta på det. Tack så länge.

My Janhall · ‎2020-08-24

@CarinaEsp Det är en bra tanke men tyvärr inget vi har ett färdigt stöd för i Visma Lön just nu. En tanke jag hade när jag lekte runt i programmet är att skapa ett projekt per barn, detta förutsätter däremot att man inte har annan projektundervisning sedan tidigare. Mitt förslag är isåfall att under Lönearbete - Projekt lägga upp ett projekt per barn, när du sedan registrerar föräldraledigheten via snabbvalet kan du länka namnet i rutan för Projekt. Det syns inte i spårningen jag beskrivit ovan men du kan använda utskriften Lönehistorik, lönearter till exempel. På utskriften kan du göra Urval per Löneart och Projekt för att få en lättare överblick. Förhoppningsvis kan det underlätta något! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-24

Hej Tobias, Jag kan återskapa detta hos mig om jag zoomar in en bit i min webbläsare, men zoomar jag ut igen så täcker inte pop-up-fönstret knappen Registrera tid utan lägger sig bredvid/ovanför. Om du håller in Ctrl och - (minus) så zoomas fönstret ut, löser det problematiken för dig då också eller ligger pop-up:en kvar och täcker knappen? Återkom gärna! /My

CarinaEsp · ‎2020-08-24

Vill bara upplysa om att det inte är tillåtet att låta semesterersättningen ingå i timlönen. Det strider mot semesterlagen. Man kan betala ut semesterersättningen i samband med lön om det gäller en säsongs- eller extraanställning, men det ska klart och tydligt framgå av lönespecifikationen vad som är lön och vad som är semesterersättning.

My Janhall · ‎2020-08-21

Hejsan, Detta låter som helt rätt sätt att hantera det på. Kikar jag på Bas.se och deras inlägg På vilket sätt ska fel rättas i redovisningen och beskattningen? så ska felet rättas i den period det upptäcks. Inlägget innehåller också mycket annan matnyttig information så läs gärna igenom den innan rättningen. Trevlig helg! /My

Pontus66 · ‎2020-08-20

Hej, Hur bokför jag en intäkt (ej fakturerad) direkt inbetald från uthyrningsiten Hygglo. Skall hyra ut en hantverks (bygg) ställning som jag hyr på Hygglo men tar in intäkten till företaget. Uthyrningspriset på Hygglo har angets varken utan eller med moms. Enligt Hygglo så ingår därmed momsen och lovade att speca upp momsen. Ställningen äger mitt AB som nyligen köpt in den och äger den. Vilket konto använder jag som hyresintäkt? Mvh Pontus

My Janhall · ‎2020-08-19

Hej! Knappen Integration som ligger inne i Visma Administration programmeras av integrationspartnerna. Har du flera integrationer behöver du kontakta dem och informera om det så hjälper dem dig att skapa en gemensam fil till dig. Ha en fortsatt fin onsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-19

Hej Thomas, Jag försökte hitta information om detta på Redovisa rätts sida om provision. Dem skriver följande Erhållen provision krediteras ett konto i exempelvis kontogrupp 30 (BAS 2020) om provisioner är företags primära eller en av de primära intäktskällorna. Beloppet klassificeras därmed automatiskt till posten Nettoomsättning. Om provisionen är från företagets sekundära aktiviteter krediteras lämpligen konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties, alternativt på underkontot 3921 Provisionsintäkter och ingår därmed i posten Övriga rörelseintäkter. Lämnad provision debiteras konto 6050 Försäljningsprovisioner. Om den lämnade ersättningen i stället utgör en kostnad för anlitande av underentreprenader/underkonsulter debiteras konto 4600 Legoarbeten och underentreprenader, alternativt konto 6590 Övriga externa tjänster. Jag tror och hoppas detta kommer kunna hjälpa dig en bit på vägen! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-19

Hejsan! I vårt skrivna hjälpavsnitt Hur skapar jag en faktura utan moms? finns en beskrivning på hur du gör detta i ditt program. Jag tänker att vi börjar där, testa och se om du kommer framåt. Får du fortfarande moms på fakturan trotts detta så får du gärna höra av dig igen. 🙂 Ha en fin onsdag! /My

My Janhall · ‎2020-08-19

Hej! Tack för ditt kanonsvar @CarinaEsp, så fint att du hjälper till i vårt forum! 🙂 @ Andreas47 Vi har ingen färdig hantering för detta i Visma eEkonomi i dagsläget. Det finns däremot ett önskemål som vi utvärderar kring det just nu i tråden Faktura samt kontantfaktura VMB - eEkonomi, den kan du följa för se vad som händer framåt men också för att få tips och råd om hur andra har hanterat det under tiden. /My

My Janhall · ‎2020-08-18

Hej Terry, Precis som du är inne på så finns det en automatisk check för momsen i Visma Skatt & Bokslut Pro, jag tror mig kunna hjälpa dig lösa det. Om du går till Transaktionsanalys - Kontrollinställningar så finns alla kontroller där. Om du letar upp momskontroll i listan så kan du via Åtgärder klicka på Inaktivera för att detta inte ska kollas automatiskt. Hoppas detta ger svar på din fråga! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-18

Hejsan! Såklart ska jag hjälpa dig reda ut detta. Jag ser att du har skapat ett annat inlägg där du ställer samma fråga. Där har @Lovisa - Revidera i Bohuslän har gett dig bra svar. Eftersom det verkar kört ihop sig något kan det vara bra att gå efter Lovisas förslag att starta om Visma eEkonomi och börja om. Frågan beror på Visma eEkonomis programhantering och därför tycker jag vi fortsätter med din frågeställning i din tråd Bokföra betalning i efterhand med privata pengar för att samla det på rätt ställe. Jag tror att du har ett Aktiebolag av vad jag sett på ditt kundnummer, i vår film Bokför inköp med privata pengar i Visma eEkonomi - Aktiebolag finns mer exakta instruktioner om hur detta hanteras. Men som sagt, kolla över möjligheten för att börja om, känns något oklart kring just denna frågeställning får du gärna återkomma i din andra tråd så hjälper vi dig vidare där. 🙂 Ha en fin tisdag! /My

My Janhall · ‎2020-08-17

Kanon att det börjar klarna! Enligt bokföringsnämndens rekommendationer så ska du rätta fel i den löpande bokföringen i den period dem upptäcks i och jag tänker därmed att du lättast rättar detta med en manuell verifikation. Det ska också tydligt framgå av den ursprungliga bokföringsposten att den har blivit rättad. Jag vill vara ärlig och säga att jag inte har full koll på om detta ska rättas så det kan vara bra att dubbelkolla, antingen med en redovisningskonsult eller om en annan användare här i forumet kan ge vägledning. 🙂 Gör du en rättning så gör du detta som en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Min rekommendation är att gå via Bokföring - Kontoanalys - Huvudbok och söka på respektive konto för att se vad kontona har för utgående saldo. Har du ett plussaldo på kontot så innebär det att du krediterar kontot för att nolla saldot i den manuella verifikationen och debiterar det nya kontot dit saldot ska föras över, så gör du tvärtom om det är ett minussaldo. /My

My Janhall · ‎2020-08-17

Hej SHB, För att du ska få helt korrekt svar gällande din första fråga så tycker jag du ska kontakta skatteverket, där är det dem som har bäst koll. Från informationen ovan så låter det inte som att du behöver ändra något hos bolagsverket. Vad det gäller konteringen så har vi tråden Bokföra hyresintäkter som förklarar hur du ska bokföra detta. Ser att du har licens för flera program när jag kollar ditt avtal hos oss men tråden jag länkar till förklarar hur du ändrar konteringen i Visma eEkonomis del för kundfakturor. Hör av dig om du använder ett annat program från oss och vill ha information om hur du hanterar det där. 🙂 Ha en fin måndag! /My

My Janhall · ‎2020-08-17

Hi, I can see that you got your answer on this question in the other thread Bokföra faktura från kronofogden. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-14

Hej @Fd medlem Det går att göra så men den kundfordran som "blir över" får bokas upp manuellt. Dvs att själva kundfakturan blir registrerad som slutbetald under Försäljning - Kundfakturor men kundfordran kommer manuellt bokföras av dig i verifikationen du skapar. Detta innebär också att själva fordran som du bokar upp manuellt behöver bokas bort manuellt när betalning sker eller när det finns en ny leverantörsfaktura att kvitta mot. Du gör precis som vanligt en ny manuell verifikation, när du plockat upp alla aktuella fakturor så bokför du de sista 1411:- i debet på konto 1510 -Kundfordringar. Jag hoppas detta var tydligt och en lösning som kan fungera för dig. Återkom om det känns oklart. Ha en trevlig helg! 🙂 /My

Fd medlem · ‎2020-08-14

Hej! Kör alltid senaste versionen av programmet och ligger då nu på 2020.1 Jag har normalt endast den fliken öppen tror jag (plus Termometer & Min Sida såklart) och endast en version av programmet öppet trotts två licenser när jag jobbar i den modulen. Det inbillar jag mig i alla fall. Jag avvaktar lite och försöker se exakt vad som var öppet nästa gång det händer. Nu har jag inga fler fakturor att ta in just nu så jag kan inte test mer i nuläget men jag återkopplar i ärendet nästa gång det händer och då vet jag vad jag ska leta efter när det uppstår och försöka minnas vilka flikar som var öppna just då det hände...

My Janhall · ‎2020-08-14

Hej, Ja det går bra. Jag tänker att utskriften Kundlista är kanon för dig. Gå till Utskrifter - Register - Kundlista så kan du i listan göra urval på vilket rabattavtal du vill se, du får även välja vilka kolumner/ hur mycket information du vill ha med om kunderna ut på listan. Är det någon annan information som fattas får du gärna återkomma så tar jag det en vända till. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-14

Hej Karin, Kassakontot används för att registrera kontanta pengar och det är inte helt lätt att svara på vilket konto du ska använda för det beror på vad du har lagt upp för konton i ditt program och vad dem avser. Har du till exempel betalat via ditt företagskonto till ditt privata konto så markerar du det kontot som står för företagskontot när du registrerar betalningen. Eftersom du har Visma Enskild firma som program så använder bland annat utbetalning/ inbetalningstyper och konterar aldrig själv. Du får gärna kontakta oss på supporten för frågor framåt. 🙂 /My

Fd medlem · ‎2020-08-13

Hej My och tack för ditt svar. Precis som du beskriver så är det endast den senaste mallen jag ser i listan och jag ser även de andra mallarna om jag raderar namnet. För mig känns det bara lite märkligt att inte man ser de andra mallarna utan att först radera den som finns angiven. Men nu vet jag i alla fall hur jag skall göra för att se alla mallarna. Tack än en gång. 🙂 Mvh PK

My Janhall · ‎2020-08-13

Hej, Ja precis. Du använder samma konto men tvärtom i debet/kredit. /My

My Janhall · ‎2020-08-12

Hej Annelie, Jag är jätteledsen men jag blir mer förvirrad av ditt svar så jag tänker om vi kan ta allt från början. Jag tolkar det som att ert företag äger en en bil och har eventuella kostnader för denna. Just nu har företaget det lugnare nu men ni vill behålla bilen på företaget under tiden. Sen blir det oklart. Är det en anställd som utnyttjar bilen? Vad har ni för företagsform? Du skriver att det inte finns någon lön att dra förmånen från, får den anställde ingen lön just nu då? Arbetar den anställde eller hur utnyttjas bilen annars? Det är inte så att bilen hyrs ut till en anställd? Det är viktigt att det blir korrekt hela vägen och jag skulle vilja att du förklarar hur ert scenario ser ut mer exakt. När du gjort det tar jag det en vända till såklart. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-12

Hej Maria, Jag tolkar det som att din kund betalat in en summa som ska finnas tillgodo på kommande kundfaktura. I vårt skrivna hjälpavsnitt Hur gör jag om en kund betalat för mycket på fakturan? och under raden Kund ska nyttja beloppet på kommande faktura kan du se hur du går tillväga. Ha en fin onsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-12

Hej, För vilket år gäller bokslutet? Tänker om det är ett redan inskickat bokslut eller ett bokslut du bara råkat låsa för hastigt? 🙂 Jag ser att du använder Visma eEkonomis deklaration/ årsredovisningstillägg, det är där du gör ändringen. Gå till Årsredovisning - Inlämning - Bocka ur Lås årsredovisning och sedan till Deklaration - Inlämning - bocka ur Lås deklaration så kan du göra eventuella ändringar. /My

My Janhall · ‎2020-08-11

Programmet visar bara kolumner med saldon. Om det till exempel är första året så finns det inget saldo vid årets början att hämta, så då får du lägga in det insatta aktiekapitalet manuellt. Det här kan vara ett sånt fall tänker jag så testa att markera Visa alla och lägg in beloppet i rutan. Återkom om det inte löser sig för dig! /My

Ramon_ · ‎2020-08-10

Tack! Jag har kontaktat företaget för att se om man kan ange VAT-numret.

Roffakab · ‎2020-08-07

Hej Ombokningen från 2099 till 2098 kan du göra per 2020-05-01. Detta datum är ju resultatet inte Årets resultat utan Förgående års resultat. Ombokning från 2098 till 2091 och i ditt fall 2898 görs med samma datum som Bolagsstämman. Har du redan haft Bolagsstämma kan du ju hoppa över 2098 och ta det direkt på 2091 och 2898. Eventuell automatik i detta överlåter jag till Visma. MVH RoffaK

My Janhall · ‎2020-08-07

Hej Astrid, Har du skrivit fel mejladress så innebär detta att användaren aldrig kunnat logga in, då ska du kunna ändra e-postadressen enligt min kollega Johans instruktion längst ner. Däremot kan du inte ändra en mejladress på en användare som bytt e-postadress i efterhand. Eftersom användaren själv kunnat logga in tidigare så är det användaren själv som loggar in och ändrar sina uppgifter. Även om personen bytt e-postadress så kan dem logga in så länge lösenordet är korrekt. Om så är fallet följer användaren Johans första instruktion där de ändrar e-posten i sin användarprofil. Kan du trots att användaren inte loggat in tidigare, inte ändra e-postadress får du gärna höra av dig igen för vidare felsökning. Lättast är om du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt så känsliga uppgifter inte delas öppet här i forumet. 🙂 Ha en fin fredag och kommande helg! /My

My Janhall · ‎2020-08-04

Hej! Detta styrs utifrån försäljningsprislistor du använder i Administration. Om du går till Försäljning - Försäljningsprislistor kan du klicka dig in på en prislista och bocka i rutan Inklusive moms. När du sedan fakturerar en artikel som hör till prislistan du ändrat visas beloppet automatiskt inklusive moms och rutan blir markerad på kundfakturan. Ha en fin tisdag! /My

My Janhall · ‎2020-08-03

Hej @Fd medlem Det som angivits ovan från mina kollegor gäller fortfarande. Det kan uppstå olika öresdifferenser eftersom Skatteverket har en avrundning och Bolagsverket en annan, så i detta fallet känns det inte som ett fel i programmet. I deklaration/årsredovisningstillägget under Årsredovisning - Allmänna uppgifter - Avrundningsdifferens kan du välja rätt ställe att placera differensen. Är det så du gjort när du försökt fixa det eller hur gick du till väga? 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-03

Hej Roger! Ytterligare ett företag till Visma eEkonomi smart kostar 89 kr/ månaden. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten så kan vi hjälpa dig. Vad det gäller tillstånd för dig att hjälpa din far med bokföringen så verkar inte det behövas enligt den information jag fått fram. Däremot så förstår jag det som att det oavsett vem som sköter bokföringen alltid är den som har den enskilda firman som ansvarar för att bokföringen blir rätt och riktig. Läs gärna mer på skatteverkets hemsida Bokföring - Vad kräver lagen?. Hoppas detta hjälper dig att komma igång, känns något oklart får du gärna återkomma. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-03

Hejsan @Fd medlem Det är så himla viktigt med er säkerhet så vi har valt att följa Microsofts riktlinjer som avråder att installera SQL servern på domänkontrollanten. Microsofts avråder från detta med följande orsaker: /My

LW -60 · ‎2020-07-23

Tips från mig blir att inte låsa ett år förrän revisorn godkänt allt och inkomstdeklarationen är inskickad till SKV. Själv låser jag inte förrän efter två räkenskapsår. Mvh Lena

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-13

Hej TGC___, Gör så att du tar kontakt med supporten och hänvisa till tråden så får vi koppla upp och kolla hur det ser ut hos dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-13

Hej på er, Det finns, precis som min kollega My skriver tidigare i tråden, begränsning vad gäller redigering av noter. När det är markerat för digital inlämning går det inte att låsa upp och ändra fält vilket går fint att göra om det inte är digitalt bokslut. Vi tar med alla input gällande detta till våra produktspecialister. /Tinna

My Janhall · ‎2020-07-10

@Fd medlem Jättebra att du hör av dig och ger mig dina reflektioner. Jag har kollat närmre på det och du har helt rätt, jag kommer komplettera mitt inlägg ovan med denna information också så den når ut tydligare. 🙂 Ha en fin helg! /MY

My Janhall · ‎2020-07-07

Vet du med dig att din kund inte kommer betala fakturan skulle jag säga att det ska bortskrivas som en kundförlust. I våra skrivna hjälpavsnitt Gör bortskrivning och Hur hanterar jag moms vid bortskrivning av kundförlust? finns information om hur du går till väga i ditt program. /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej Pia, Jag kommer vara försiktig med att svara fullt ut på denna fråga då jag helt enkelt har svårt att få fram information. Detta är ett svar jag får från Redovisa rätt: Fritt eget kapital får användas för aktieutdelning eller återbäring till ägarna efter beslut av bolagsstämman eller motsvarande. Eget kapital i enskild firma och handelsbolag utgör alltid fritt eget kapital vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet. Jag tolkar det som att det alltså beror på bolagsform här och en bra grej kan vara att kontakta skatteverket för att dubbelkolla vad som gäller för dig. På så sätt kan du förhoppningsvis få fram vilket utav alternativen fritt eget kapital och periodiseringsfond som är mest fördelaktigt i ditt företag. Får du ett bra svar från dem så får du gärna dela med dig utav detta här också, så kan det kanske hjälpa fler användare i samma sits. 🙂 Ha en fortsatt fin måndag! /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hejsan, Det stämmer, detta saldot har förmodligen hängt med från de tidigare anställningarna. Vill du justera detta kan du följa vårt skrivna hjälpavsnitt Hur justerar jag flexsaldot i Visma Lön Anställd? . /My

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-02

Hej Lena, Förstår att det känns frustrerande men jag vill samtidigt tillägga att vi har inte slutat att utveckla för nämnda program även om det kanske upplevs så eftersom det händer så mycket spännande i eEkonomi. Dock är det precis som min kollega My skriver gällande byråprodukterna just nu. Tack för ditt inlägg! /Tinna

oscarwww · ‎2020-07-02

Tyvärr finns den inte kvar. Bara telefon som gäller.

Fd medlem · ‎2020-06-28

Hej! Vi är ett Riksförbund som har lokalföreningar. Vi har ett avtal med en organisation att våra lokalföreningar kan söka bidrag från dem som ersättning för diverse kostnader. Då får vi alltså utbetalt en summa som sedan ska vidare till våra lokalföreningar. Hur bokför jag insättningen vi får med bidragssumman och sedan utbetalningen vi gör till lokalföreningen? Tacksam för all hjälp! MVH Fanny

My Janhall · ‎2020-06-26

Det låter ju märkligt. Rent programmässigt i Visma eEkonomi finns det nog tyvärr inte så mycket att göra åt det eftersom felet kommer i själva filen från banken som jag tolkar det. Du kan börja med att kontrollera filen så den går efter vår standard enligt Att spara data i CSV-format i det skrivna hjälpavsnitt jag länkade till, är allt som det ska där så är min rekommendation att höra av dig till din bank och kolla vad som gör att långa referensnummer görs/tolkas om i filen och om du kan göra något den vägen. /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Hejsan, Jag fick likt ovan svar på denna fråga från skatteverkets dokument Skatteregler för delägare i fåmansföretag, på sida 12 går man igenom hur du hanterar Vinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag. Tror och hoppas den kommer kunna hjälpa dig på vägen. 🙂 Ha en fin fredag och trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Okej, då är jag med dig. Jag tolkar det så som att din enskilda firma är en jord/skogsbruksfastighet och jag hittade information kring detta på skatteverkets sida Intäkter från jord- och skogsbruksfastighet. Här står det att utdelning från samfällighet tas upp den som intäkt i näringsverksamheten. Intäkter bokförs i kontoklass 3XXX i bas-kontoplanen. /My

Anna Svensson · ‎2020-06-25

@Pstockselius tack för att du sa till! Jag har uppdaterat länken så den är korrekt. Informationen för Visma Lön hittar du här: Använd Visma Lön som en molntjänst hemifrån »

My Janhall · ‎2020-06-24

Det är lite svårt att säga på rak arm vad som gör att rapporterna inte fungerar för dig. Egentligen så är dessa rapporter anpassade för inrapportering till SCB, så det kan behövas fler fält ifyllda. Finns mer information om rapporten i vårt skrivna hjälpavsnitt Intrastatrapport. Jag känner nästan att det är bättre om du kontaktar supporten via telefon eller chatt så kan vi diskutera fram vilken utskrift som är bäst för dig och eventuellt kolla inställningarna till rapporten då också. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-24

Ja, här blir det lite speciellt eftersom det är en leverantörsfaktura men du får betalt. Du kan under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura lägga upp denna faktura, men eftersom du fått pengar får du markera Kreditfaktura uppe till höger när du skapar den. Här är ett exempel: Ser att du har en aktiv bankkoppling och då går du till Kassa och Bankhändelser för att bokföra betalningen. Klicka på Matcha på händelsen det gäller - välj bokföringshändelsen Betalning av krediterad leverantörsfaktura - välj fakturan i listan och Bokför. /My

My Janhall · ‎2020-06-24

Hejsan, Det är inget allmänt fel vi haft i våra versioner under förra året. Det är svårt att ge dig råd på vad som skulle kunna gått snett eftersom jag inte vet exakt vad som skett men vilken kontoplan du gått efter kan ha en påverkan tänker jag. Är det att momskod 48 inte funnits på konton koden bör ha påverkat? Eller har momskoden försvunnit från vissa verifikationer? Vilken kontoplan har du valt? Du får gärna återkomma med mer info så kikar vi närmre på det. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-23

Hej igen Lulian! Jag får inte riktigt ihop det men ska försöka reda ut begreppen så gott som möjligt. Om de anställda har en tillsvidare-anställning samt en semesterrätt på 25 dagar är det inte semestervillkor 30 - Säsongs-/Extraanställd med semesterersättning ni ska gå efter. I semestervillkor 30 görs ingen beräkning av semesterdagar utan det är en semesterersättning som betalas ut istället. Blir lite fundersam på den semesterersättningen du ska betala ut en gång i månaden om de anställda ändå ska ha 25 semesterdagar att plocka ut också, vad består semesterersättningen då av? När det gäller semestervillkor 10 - semesterlagen, anställd med semesterdaglön så kan både timavlönade och månadsavlönade gå efter detta semestervillkor men ingen semesterersättning beräknas eller betalas ut en gång i månaden/ år utan en semesterlön/ semesterdaglön betalas ut i samband med att semesterdagar tas ut av den anställde. Sen finns även semestervillkor 20/21 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar som används av månadsavlönade. Vid uttag av semester behålls månadslönen och ett semestertillägg betalas ut, samt i vissa fall även ett rörligt semestertillägg (funderar på om det är detta du menar med semesterersättning). Det rörliga semestertillägget betalas ut som ett totalbelopp vid ett tillfälle under året efter intjänandet. Det finns flera semestervillkor än dessa också såklart, min rekommendation är att läsa om villkoren i vårt skrivna hjälpavsnitt Beräkningar semestervillkor för att få bäst koll på skillnaderna och hur varje semestervillkor fungerar. Ha en härlig tisdag! 🙂 /My

Helene34 · ‎2020-06-18

Toppen! Tack!

My Janhall · ‎2020-06-18

@Pacsac Är det när du skapar en ny leverantör och står vid Sök ny leverantör som det tar lång tid? Är detta något som du upplevt på senaste tiden? Om det är vid Sök ny leverantör så bör inte det ha med API:et att göra men absolut något vi får kolla vidare på isåfall. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-18

Hej! Det kan finnas olika faktorer till att felmeddelande uppstår. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så ska vi försöka lösa det tillsammans med dig direkt. /My

My Janhall · ‎2020-06-18

Hej Lena! För att detta ska fungera behövs en integration till Visma Administration. På vår hemsida Hitta din Integrationslösning finns integrationer vi erbjuder idag, du är också välkommen att kontakta oss för att kika på en integrationslösning. /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej! Detta ska du absolut få hjälp med men skulle behöva lite mer information. Får du ett felmeddelande? Om så är fallet när kommer felmeddelandet och vad står det? Vilken version av Visma Skatt har du? Om du inte får ett felmeddelande, vad mer exakt sker? Hur ser förloppet ut? Återkom gärna så ska jag fortsätta kika på det! /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej Ulrika, Jag försökte hitta lite information kring detta och fick fram artikeln Bevisfrågor vid bilförmån från skatteverkets hemsida. Det beror på hur uthyrning sker och av vem, rekommenderar avsnittet Hyra bil av arbetsgivaren i länken för svar på din fråga. Ha en fortsatt bra dag! /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej! Kul att du ska börja använda Visma eEkonomi Pro, självklart ska vi försöka klara ut dina frågetecken gällande SIE-filen. Har du använt dig av verifikationsserier tidigare så är rekommendationen att även ställer in detta i Visma eEkonomi. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. När du sedan importerar SIE filen finns ett steg där du kan matcha verifikationsserierna från SIE-filen med serierna i Visma eEkonomi. Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Det är så det hanteras i Visma Lön idag om man vill att en specifik frånvaro ska frångå ordinarie frånvarohantering, finns ingen annan lösning just nu tyvärr. Du får ha en härlig midsommar! /My

My Janhall · ‎2020-06-15

Hejsan, Jag har försökt hitta information gällande inköpet, jag tror och hoppas att du kan få svar på detta i forumtråden Bokföring av köp av aktier i onoterat aktiebolag. När det gäller utdelningarna finns det bra förklarat i inlägget Bokföra utdelning. Ha en fin måndag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-15

Hej, Vi har idag ingen färdig hantering av tantiemlön till Visma eEkonomis lönemodul. I forumtråden Bokföra nya tantiem finns däremot förslag på hur detta bör bokföras, det kan vara bra att börja där. Använder du lönemodulen så registrerar du beloppet på lönearten Tillägg före skatt, engångsskatt på lönebeskedet. Då dras korrekt skatt och arbetsgivaravgift på beloppet men det kommer bli bokfört som en "vanlig" lön på verifikationen som skapats, det behöver du manuellt justera och boka om. Återkom om något känns oklart! 🙂 /My

CarinaEsp · ‎2020-06-12

Hej Pontus, Nu har jag ju inte provat att rätta någon skattedeklaration sedan man började att lämna deklarationen på individnivå, men det verkar fungera som tidigare ändå. Du öppnar den deklaration du vill rätta under "Inlämnade deklarationer". Eftersom du inte ska ändra någon inkomst eller avdragen skatt så tror jag inte att det är några problem att göra ändringen.

My Janhall · ‎2020-06-11

Hejsan, Om jag förstår det rätt så har du manuellt korrigerat inbetalningen som bokfördes felaktigt. När detta sker manuellt så korrigeras inte själva betalningen på kundfakturan under Försäljning - Kundfakturor utan denna kommer fortsatt ligga registrerad som betald och därav får du även registrera den korrekta betalningen manuellt denna gång. Lättast är att gå via Kassa och Bankhändelser - skapa betalningshändelsen på korrekt datum - Matcha - välj Övrig insättning, Egen kontering och hämta upp konto 1510 att bokföra mot. I beskrivningen kan du hänvisa till fakturan betalning gäller för. Om detta skulle ske igen är det bättre att gå via Kassa och Bankhändelser - klicka på betalningen som bokförts felaktigt - Ångra matchning. Då skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som korrigerar betalningen och kundfakturan registreras som obetald igen. När du sedan ska registrera den korrekta betalningen kommer kundfakturan finnas i listan över obetalda kundfakturor att matcha betalningen mot, du slipper då den manuella handpåläggningen. 🙂 Hoppas du har en härlig och solig torsdag! /My

My Janhall · ‎2020-06-10

I detta inlägg får du en förklaring till vad interimsfordringar och interimsskulder är och hur du bokför dessa. Det finns två typer av interimsfordringar och två typer av interimsskulder. Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Bokföra förutbetalda kostnader En förutbetald kostnad är en kostnad som ditt företag betalat eller fått faktura på under innevarande räkenskapsår men som tillhör kommande räkenskapsår. Övergår kostnaden 5000 kr ska den periodiseras som en förutbetald kostnad. Förutbetalda kostnader debiterar ett konto i kontoklass 17. Ett exempel på detta kan vara en lokalhyra som betalas 2023 men som avser 2024. I mitt exempel ligger lokalhyran på 6000 kr. Alternativ 1: Justera i samband med bokslut. Utbetalningen bokförs direkt mot kostnadskontot för hyra. Konto Debet Kredit 1930 - Bank 6000 5011 - Hyra för kontorslokaler 6000 I december 2023 lägger du en verifikation där du bokför om den förutbetalda kostnaden till 1790. Konto Debet Kredit 5011 - Hyra för kontorslokaler 6000 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6000 År 2024 vänder du verifikationen och flyttar på så vis kostnaden till 2024. Konto Debet Kredit 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6000 5011 - Hyra för kontorslokaler 6000 Alternativ 2: Bokför som interimfordring direkt. Utbetalningen bokförs direkt mot konto 1790 i 2023 när den betalas. Konto Debet Kredit 1930 - Bank 6000 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6000 År 2024 vänder du verifikationen och flyttar på så vis kostnaden till 2024. Konto Debet Kredit 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6000 5011 - Hyra för kontorslokaler 6000 Bokföra upplupna intäkter En upplupen intäkt är en intäkt som ditt företag anser som en tillgång innevarande räkenskapsår men som faktureras och betalas av kund först kommande bokföringsår. Upplupna intäkter debiterar ett konto i kontoklass 17. Detta kan till exempel vara tjänster som utförs löpande men faktureras i efterhand. Om du vill att intäkten ska påverka år 2023 skapar du en verifikation under 2023 där du redovisar den upplupna intäkten. Konto Debet Kredit 30xx/ intäktskonto utan momsrapportkod 10 000 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 000 År 2024 vänder du verifikationen där du bokar bort den upplupna intäkten. Konto Debet Kredit 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 000 30xx/ intäktskonto utan momsrapportkod 10 000 När fakturan betalas av kunden bokförs detta som vanligt mot försäljningskonto och eventuellt momskonto. Bokföra förutbetalda intäkter Intäkter som ditt företag skickat fakturor på eller fått betalt för på innevarande räkenskapsår men som tillhör kommande räkenskapsår räknas som förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter krediterar ett konto i kontoklass 29. Ett exempel på en förutbetald intäkt kan vara hyra som har fakturerats i förskott under 2023 men som avser år 2024. När fakturan betalas bokförs den mot det försäljningskonto och eventeullt momskonto. Konto Debet Kredit 1930 - Bank 10 000 3911 - Hyresintäkter 8 000 2611 - Utgående moms 2 000 I december 2023 skapar du en verifikation där den förutbetalda intäkten bokförs. Konto Debet Kredit 2970 - Förutbetalda intäkter 8 000 3911 - Hyresintäkter 8 000 År 2024 vänder du verifikationen och flyttar på så vis intäkten till 2024. Konto Debet Kredit 3911 - Hyresintäkter 8 000 2970 - Förutbetalda intäkter 8 000 Bokföra upplupna kostnader Kostnader av varor eller tjänster som mottagits innevarande räkenskapsår men faktureras eller betalas efter räkenskapsårets slut klassas som upplupna kostnader. Upplupna kostnader krediterar ett konto i kontoklass 29. Ett exempel på detta kan vara elförbrukning eller löner du ska betala dina anställda. Om kostnaderna överstiger 5 000 kr ska de periodiseras. I exemplet nedan bokförs elförbrukning i en lokal verksamheten hyr. Elen avser 2023 men fakturan skcikas ut och betalas 2024. Du skapar en verifikation år 2023 för att bokföra den upplupna kostnaden. Konto Debet Kredit 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6000 5020 - El för belysning 6000 År 2024 vänder du verifikationen där du bokar bort den upplupna kostnaden. Konto Debet Kredit 5020 - El för belysning 6000 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6000 När du sen får fakturan bokför du den som vanligt mot inköpskonto och eventuellt momskonto. Detta var allt om interimsfordringar (förutbetalda kostnader och upplupna intäkter) och interimsskulder (förutbetalda intäkter och upplupna kostnader). Vill du lära dig mer om vad periodiseringar är kan du läsa vårt artikel Vad är periodisering eller kika i bokföringsguiden Bokföra - Allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra. Använder du något av våra program så finns inbyggda stöd för att hantera periodiseringar, läs mer i programmens skrivna hjälp. Visma eEkonomi: Periodisera Leverantörsfaktura, Periodisera en verifikation och Periodisera kundfaktura (möjligheten att periodisera kundfaktura finns bara i Visma eEkonomi Pro.) Visma Administration: Skapa periodisering Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.

My Janhall · ‎2020-06-10

Hejsan! Såklart ska jag försöka hjälpa dig bena ut dina funderingar gällande VMB-varor. 🙂 Fråga 1. Ditt inköp kan du precis som du skriver bokföra på kontot för egen insättning och som motkonto kan du debitera 4020 Inköp VMB varor. Det är ingen ingående moms när du köper från privatpersoner. I eEkonomi kan du bokföra detta som en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer eftersom det är ett inköp med privat konto. Fråga 2. Jag rekommenderar starkt tråden Bokföra VMB varor, jag tycker du ska börja där för att läsa dig till hur försäljningen kan bokföras. Det finns många fina exempel och sidan jag länkat till finns ett tydligt exempel på hur du bokför försäljning med vinst. Fråga 3. När du aktiverade integrationen till iZettle fick du välja vilket konto Fordran mot kortutgivare skulle gå mot, standardinställningen är att denna fordran bokförs på 1580 men om du är osäker på om du har valt något annat konto kan du kontrollera detta under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. När dagsförsäljningen från iZettle bokförts i eEkonomi och betalning gjorts till ditt privata konto bokför du denna betalning under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Du debiterar kontot för egen insättning och krediterar kontot du valt för Fordran mot kortutgivare. Känns något oklart så får du gärna återkomma men jag hoppas och tror att detta kan hjälpa dig en bit på vägen. Ha en härlig onsdag! /My

JonnaB · ‎2020-06-05

Nu när parkering vid arbetsplatsen inte ska förmånsbeskattas, retroaktivt från april t.om årsskiftet, hur ska detta redovisas? Vi har med det på lönespecifikationen som övrig förmån och skatt beräknas på förmånsbeloppet. Ska detta fortsatt vara med på lönespecifikationen? Än så länge dras det fortsatt skatt baserat på förmånen. Kommer Visma lön (300) uppdateras eller ska förmånen inte tas med på den anställdas lönespecifikation?

My Janhall · ‎2020-06-05

Hej! För att kunna hjälpa dig så bra som möjligt behöver jag lite mer information om vad som sker mer exakt. 🙂 Får du ett felmeddelande eller vad händer när du loggar in på det specifika företaget? Lättast är kanske att du kontaktar oss på supporten via chatt eller telefon så kan vi kika på det tillsammans direkt med dig. Annars får du gärna återkomma med lite mer detaljerad information om vad som sker vid inloggningen i Visma Lön på företaget. /My

Fd medlem · ‎2020-06-04

En kort återkoppling: My, korrekt uppfattat. Problemet försvann av sig självt efter ett tag.

My Janhall · ‎2020-06-03

Hejsan! Vi kikade på en faktura som du skickat till denna mottagare och ser att den innehåller tomrader. Detta brukar stoppa hos mottagaren om de använder sig av Peppol. Min rekommendation är att du tar bort dessa rader på fakturan du skickat. Är det så att du har fortsatta problem så får du gärna kontakta oss på supporten via chatt eller telefon så tittar vi på det tillsammans för att komma fram till en lösning. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-02

Du kan gå efter @CarinaEsp s förslag ovan och då slå ihop alla händelser, men då får du göra det via en manuell verifikation. Ta gärna hennes förslag på att upprätta en händelse per rad för att göra det så tydligt som möjligt också och glöm inte underlaget från ditt skattekonto. 🙂 När du gör den manuella verifikationen under Bokföring - Verifikationer så kommer du få en varning om att vi inte rekommenderar dig att bokföra på dessa konton manuellt utan att gå via Kassa och Bankhändelser, vilket också stämmer i vanliga fall. Denna gången kan du då bortse från varningen och gå vidare eftersom det gäller flera händelser i samma verifikation. Ha en härlig tisdag! /My

My Janhall · ‎2020-06-01

Hej Lena, Va skönt att du fick ett tydligt svar på din fråga, tack för att du dessutom delar med dig utav det i forumet. Det kan ju hjälpa flera, som du beskriver så är det en djungel vissa gånger. 🙂 Nu känns det som att du fått koll på läget om jag tolkat det rätt, annars får du gärna återkomma. Ha en härlig måndag! /My

Tinna Gunnarsson · ‎2020-06-01

Hej! Du skriver att fakturan är korrekt bokad med konto och belopp men det kan den ju inte vara om du har en differens. Som jag tolkar dig har du skapat en fullbetalning av fakturan i programmet så saldot är noll men i verkligheten har du betalat 54 kr för lite till din leverantör - stämmer det? Om du önskar korrigera detta behöver du ångra matchning av bankhändelsen och det gör du under Kassa- och bankhändelser. Sedan får du bokföra en delbetalning av leverantörsfakturan och när du i maj sedan gör betalningen av de resterande 54 kronorna så matchar du mot leverantörsfakturan så den blir slutbetald. Ett tips kan vara att alltid göra betalningarna av fakturor via Kassa- och bankhändelser och antingen kopiera och klistra in ditt kontoutdrag från banken eller ha en bankkoppling så slipper du liknande felaktigheter i fortsättningen. Hoppas detta kan hjälpa dig och tänk på att du är alltid välkommen att höra av dig igen om det uppstår några frågor eller funderingar. /Tinna

My Janhall · ‎2020-05-28

Hej @Nina__31 När jag läser tråden och pratar med mina kollegor om den så känns det lite som en speciallösning som fungerar i trådskaparens fall här och det är svårt att veta vilket konto intäkten bokfördes mot. Det beror vad det är för typ av försäljning och om det är inom Sverige, inom eller utanför EU. Återkom gärna med mer information om intäkten så kan vi säkert kika på ett passande konto. 🙂 /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-05-26

Hej! Man kan göra avsättningar för att minska det skattemässiga resultatet. Avsättning kan göras med normalt sett 30 % av vinsten och det innebär alltså att man skjuter skatten framför sig till ett annat år. Som jag ser det finns det två vettiga skäl till att göra avsättningar. 1. Man har en inkomst över brytpunkten och behöver betala statlig skatt, då kan det vara så att man beräknar att ha lägre inkomst året efter och väljer att skatta fram det då istället. Alternativet är att man ombildar till AB. 2. Man närmar sig pensionsålder och sätter av för att kunna skatta fram som pensionär och få utökat jobbskatteavdrag och lägre soc avg. Nedan info hittade jag driva-eget. Gå gärna in på länken under också för mer information. Nackdelar: Periodiseringsfond och expansionsfond Om du är enskild näringsidkare eller fysisk person som är delägare i handelsbolag måste du vara väldigt noga med att det är företagets pengar som du avsätter och de ska inte användas för privat konsumtion. Pengarna måste finnas där den dag som du måste skatta för återföringen av periodiseringsfond. Om du inte ser pengarna som företagets sitter du i en rävsax den dag som de ska fram. Akta dig för skattefällan! När du återför din periodiseringsfond eller expansionsfond i en enskild firma räknas pengarna inte som sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det problemet har inte aktiebolag – där bestäms din SGI utifrån vilken lön som du tar ut. Källa: https://driva-eget.se/nyheter/skatt/akta-dig-for-skattefallan-fa-koll-pa-periodiseringsfond-och-expansionsfond/ När det gäller din banktjänsteman så är det svårt att ge den bästa rådgivningen i just detta läge. Det bästa rådet hade varit att från början inte göra avsättningar och redovisat ett hyfsat resultat varje år. Nu beror det lite på hur kunnig banktjänstemannen är. Normalt sett är det inte lätt som egenföretagare att få ett bolån. En av anledningarna är just att de är dåliga på att läsa rapporter från en enskild firma och förstå en NE-bilaga. Om du har tur och återför alla gamla avsättningar och inte sätter av nytt så kanske banken kommer tycka att du har en bra inkomst och inte förstår att det egentligen är gamla års resultat som du plockat fram. Å andra sidan kan de undra varför det gått så "dåligt" tidigare år när de tittar på siffran längst ner. De 117 251 kr som du refererar till är det som har satts av tidigare till pfond och 100 410 kr är som förslag att sätta av ytterligare. Eftersom detta är från 2018 så antar jag att du nu har totalt 217661 kr i pfond avsatt idag vilket innebär att när dessa skattas fram så är det drygt 100 tkr i skatt som ska betalas. Om du dessutom ökat ditt resultat för varje år så kan det resultera i att det blir statlig skatt att betala också. Rent krasst om jag hade varit banktjänsteman med de kunskaper jag har som redovisningskonsult så hade jag varit tveksam till att låna ut pengar i detta fall. Men som sagt de flesta banktjänstemän har inte dessa kunskaper så det kan bli ditt triumfkort. De banktjänstemän som är medvetna om sina bristande kunskaper brukar fråga om man tagit hjälp av en redovisningskonsult. En redovisningskonsult skulle inte rådgivit dig att göra dessa avsättningar från början. Många enskilda näringsidkare som jag får in som kunder brukar man få börja med att göra omprövningar upp till 5 år bakåt i tiden just pga avsättningar till pfonder och att det aldrig kommer ett bra läge att skatta fram gamla fonder på. Testa att bara skicka balans- och resultatrapporter till banken för några år bakåt i tiden. Det säger bäst om hur bolaget går. Lycka till! Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2020-05-25

Hej Anna och tack för utförlig info. Dock jobbar jag inte längre i Visma Skatt utan via Visma Skatt & Bokslut Pros årsavslutsmodul samt mitt egna bolags årsredovisning och deklaration i eekonomis modul för det. Men det är bra att man inte kan göra klart innan skv har öppnat, då ändringar som de ev beslutar om riskerar att inte bli korrekt. Dock kan man ju tycka att skv inte har genomfört några direkta ändringar senaste åren gällande deklarationerna... Ha det gott och lycka till i bokslutandet 🙂

My Janhall · ‎2020-05-20

Hej, Jag är med dig. 🙂 Du registrerar det nya redovisade värdet med avdrag för den redan registrerade avskrivningen. /My

Fd medlem · ‎2020-05-20

Tack och bock, nu är min nyfikenhet stillad 🙂

My Janhall · ‎2020-05-18

Hej @Adde12 Jag har varit i kontakt med vår faktureringsavdelning för att se vad som gäller kring kommande fakturor. De 4 kr som det blev en differens på mellan kreditfakturan och utbetalt belopp är bortbokade hos oss och dem kommer inte läggas på någon kommande faktura till dig. Du kan alltså följa @Pacsac råd och bokföra det som en öresavrundning. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-05-15

Hejsan! Eftersom du har en enskild firma av vad jag kan se så funderar jag på om du ska bokföra detta på konto 2013 - eget uttag eller liknande. Det finns en del regler vid konferens och för att man skall få avdrag, därav min tanke med eget uttag. Detta gäller för att få avdrag Minst sex timmar per dag innehåller effektivt arbete. Den effektiva arbetstiden under en resa som pågår en vecka är minst 30 timmar, jämnt fördelat under veckan. Resan är till nytta för företaget. Resan får inte heller innehålla för stor del nöje och avslappning. Är du osäker kan det vara en bra idé att kontakta Skatteverket tycker jag. Om kriterierna uppfylls så kan kan lämpliga konton vara: 5800 Resekostnader 5940 Utställningar och mässor. 6900 Övriga externa kostnader 6991 Övriga kostnader Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen. Ha en trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-05-15

Hej, Är inte rutan Semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället markerad under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester - Ändra semestervillkor och du betalat ut tillägget via snabbvalet Semester, ersättning så kommer programmet känna av att semestertillägget redan betalats ut. Både vad det gäller sparade dagar och kvarvarande betalda dagar. Ha en fin fredag! /My

My Janhall · ‎2020-05-15

Hej @lars_r Ja, det var lite snabbt uttryckt utav mig, ber om ursäkt för det. Anledningen till att jag ville att du skulle kontakta vår support direkt var för att vi har svårt att felsöka och återskapa problemet härifrån utan en aktiv bankkoppling med SEB. Vi har inte hört att andra användare har råkat ut för detta och eftersom vi inte har möjlighet att testa det hos oss så behöver vi kolla på det tillsammans med supporten. Nu kommer jag skapa ett ärende för detta istället, du kommer få ett mejl utav mig du gärna får svara på och bifoga dina skärmklipp på felmeddelandet. Så ska vi självklart kika på det och försöka lösa det. När du kontaktar oss via telefon eller chatt så har vi möjlighet att koppla upp oss mot ditt Visma eEkonomi via en supportkod eller fjärrstyra din dator via TeamViewer, vilket jag avgjorde och tyckte passade bättre i detta fallet för en smidigare och snabbare hantering. Det går också att skicka bilder i chatten om du chattar med oss direkt från Vismaspcs.se och väljer Kontakta oss i menyn. Om du i framtiden har andra frågor, funderingar eller annat och vill skriva i forumet finns även här möjlighet att lägga in bilden. Det gör du genom att klicka på kameraikonen när du skapar ditt inlägg. /My

My Janhall · ‎2020-05-15

Hej @Emilia_ Eftersom du har haft en hantering som fungerat för dig tidigare så tycker inte jag heller det borde vara några problem. Vi har inget allmänt känt fel gällande detta för tillfället så min rekommendation är att du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt för vidare felsökning. På så sett kan vi kolla på det tillsammans med dig och förhoppningsvis ringa in problemet. Ett annat alternativ är att du importerar ditt kontoutdrag med hjälp av en CSV-fil från banken istället. Det ska absolut fungera med kopiera/ klistra in- funktionen men detta är ändå min rekommendation framåt. Aktiv bankkoppling finns också, då importeras kontoutdraget till eEkonomi automatiskt. Det är du säkert koll på men vill utifall att ge dig informationen om inte annat. 🙂 Hoppas något utav alternativen ovan fungerar för dig! Ha en fin fredag! /My

My Janhall · ‎2020-05-14

Hejsan, Som du skriver @AnnicaL kan man inte på en redan bokförd bankhändelse koppla bilden under Kassa och bankhändelser, utan det görs till själva verifikationen som skapats när bankhändelsen matchades. Däremot kan du koppla en bild samtidigt som du gör matchningen under Kassa och bankhändelser. Du klickar på Matcha på bankhändelsen och kan då ute till höger välja Koppla bild. I det läget får du välja vilken bild du vill koppla, du kan välja mellan dem som finns under Inköp - Bildunderlag eller Ladda upp fil från datorn. Du kan sedan fortsätta matcha och bokföra händelsen som vanligt och bilden kommer då vara kopplad till verifikationen som skapas. Hoppas och tror detta kommer kunna underlätta ditt arbete framåt. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-05-14

@Fd medlem Jag har återskapat allt hos mig och kan bokföra verifikationen när jag skapar den manuellt. Det är inte helt lätt att felsöka varför du inte kommer vidare här faktiskt, kolla gärna att alla kassa- och bankhändelser är bokförda och matchade så det inte finns några som inte är avstämda där. Annars är du välkommen att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så kan vi kolla på det tillsammans med dig för att se varför felmeddelandet dyker upp. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-05-13

Hejsan, Jag var inne i Srf konsulternas pdf. om korttidsarbete som jag tycker ger riktigt bra information, även gällande semester som finns på sida 12. Där tolkar jag det som att semesterlön hanteras som tidigare och beräkning görs på ordinarie lön men att detta kan skilja sig om företaget har andra regler och belopp i sina kollektivavtal. Samma sak skriver dem om intjänandet av semester, att detta normalt inte ska påverkas av korttidsarbete. Det finns mycket information som jag tror och hoppas kan hjälpa dig kring dina funderingar, men kan vara bra att kolla med ert kollektivavtal också för att säkerställa om något speciellt gäller där. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-05-13

Hejsan! Vad roligt att du startat upp en ny enskild firma, såklart ska du få hjälp att komma igång med detta. Utgifter för varuinköp debiteras något av kontona i kontoklass 40-45 beroende på vad inköpet avser, om du köper in varor från Sverige är ett vanligt varuinköpskonto 4000 - Inköp av varor från Sverige. Jag förstod det som att detta var varuinköp från Sverige i ditt fall och kommer ta bokföringskonto 4000 som ett exempel i konteringarna nedan. Verifikation nummer 1 med ingående moms Kredit 1930 - det som dragits från ditt företagskonto vid inköpet Debet 2641 - ingående moms för inköpet Debet 4000 - varuinköpet exkl moms Verifikation nummer 2 blir liknande när det gäller kontot för varuinköpet men eftersom privatpersoner inte är momsregistrerade finns det ingen moms att dra av Kredit 1930 - det som dragits från ditt företagskonto vid inköpet Debet 4000 - varuinköpet Hantering i eEkonomi Beroende på om du fått fakturor för inköpen eller om du kanske endast har ett kvitto har vi olika beskrivningar på hur du gör rent programmässigt. Jag rekommenderar vårt skrivna hjälpavsnitt Kom i gång med inköp för bästa information beroende på din situation. 🙂 Hoppas detta hjälper dig på vägen. Ha en fin dag! /My

Fd medlem · ‎2020-05-12

Tack snälla för bra svar!

Tinna Gunnarsson · ‎2020-05-12

Hej maand01, Vad jag förstår har du nu kontrollerat allt som min kollega My föreslår ovan men hittar inte hur detta kan ha uppstått? Då rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kollegor på supporten så får de titta närmare på hur det ser ut i ditt program. Förresten, du skulle även kunna dubbelkolla så allt ser rätt ut på den anställdas standardlönebesked. (Personal - Anställda - Fliken Lön) Vet att vi för något år sedan hade ett ärende där man lagt in lönearten för avsättning med en fast kvantitet. Detta gjorde att timmarna för avsättning som stod på standardlönebeskedet gick före/dominerade de beräkningar som programmet gjorde för avsättning. Kolla på det en gång till och annars är du välkommen att kontakta supporten. /Tinna

My Janhall · ‎2020-05-08

Hej! Eftersom det varken finns bankgiro på leverantörsfakturan du skannar eller på leverantören i Visma eEkonomi så kan jag hålla med om att det är ett märklig felmeddelande att få upp. Det lättaste här blir om du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt så vi kan kolla på detta närmre tillsammans med oss. Ha en trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-05-07

Jag är nog inte helt med på vart i programmet eller på anställdas lönebesked du menar att detta inte syns så jag ger ett par exempel på vad som sker vid avsättningen, förhoppningsvis kanske något utav alternativen hjälper dig. När du gör en avsättning av arbetstidsförkortning så hamnar detta i tidbanken automatiskt. Du beskriver att du registrerat avsättning till tidbank för Arbetstidsförkortning med löneart 4200 på lönebeskedet och att du ser denna ökning. Din fundering var hur du gör för att de anställda ska kunna se avsättningen utav timmarna om jag förstod dig rätt. Menar du att de anställda inte ser själva lönearten på lönebeskedet kan du börja med att kontrollera inställningen för den. Det gör du under Lönearbete - Lönearter - Sök på löneart 4200 - dubbelklicka på den och gå till flik 3 Egna inställningar - kontrollera att markeringen är gjort för Visas på utskrift av lönebesked. Är denna markerad bör den anställde se lönearten och avsättningen på lönebeskedet när det skickats. Avsättningen syns också på själva lönebeskedet, även när lönen är upplåst och du bara förhandsgranskar det. Beroende på om du har Enkel eller Detaljerad inställning under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utskrifter m m ser du och de anställda saldot på lite olika ställen. Vid Enkel inställning för lönebeskedet blir det följande Vid Detaljerad inställning för lönebeskedet blir det följande Som jag skrev tidigare i början så hamnar avsättningen automatiskt i tidbanken. Jag öppnade snabbvalet Tidbank efter att jag gjort avsättningen med löneart 4200. Det syns då i tidbankens total enligt följande Annars är en fundering om dina anställda använder appen Min Lön och att du skickar lönebeskeden till Mitt lönebesked. Då syns inte alla saldon direkt i appen utan de anställda kan behöva logga in på Vismaonline.com - Mitt lönebesked och öppna PDF:en direkt. Då syns saldot för arbetstidsförkortning. Är det inget av ovanstående behöver jag mer information utav dig. 🙂 Vad vill du ska ske vid avsättningen? Vart syns inte avsättningen mer exakt? På anställdas lönebesked eller i löneprogrammet? Är det något som du tycker fattas både för dig och för dina anställda på lönebeskedet? Återkom gärna! /My

My Janhall · ‎2020-05-06

Det är inte alltid helt lätt att veta i vilket område man ska placera sin fråga, fundering eller idé. Därför kommer jag förtydliga vilket program som ingår i vilken kategori i Visma Spcs forum i detta inlägg. Områden Bokföringsfrågor Allmänna frågor om bokföring, ej programrelaterat. Lönehantering Allmänna frågor om lönehantering och löneadministration, ej programrelaterat. Om Visma Spcs forum Frågor om Visma Spcs forum som platform, ej programrelaterat. Redovisnings- & revisionsbyrån Visma Advisor Visma Advisor Period & År Visma Analys Visma Anläggningsregister Visma Bokslut Visma Byråstöd Visma eEkonomi Pro Visma Ekonomiöversikt Visma Koncern Visma Kundportal Visma Revision Visma Skatt Visma Companyexpence Visma Sign Frågor om samarbete Visma Administration, Fakturering & Förening Visma Administration, alla varianter Visma AutoCollect Visma AutoInvoice Visma Scanner Visma Fakturering Visma Förening Visma Ekonomiöversikt Visma eEkonomi Visma eEkonomi, alla varianter Visma eEkonomi Tid Visma eEkonomi Deklaration & Årsredovisning Visma AutoInvoice Visma Ekonomiöversikt Visma Scanner Appen Visma eEkonomi Appen Visma eEkonomi Tid Visma Lön Visma Lön, alla varianter Visma Lön Anställd Visma Mitt lönebesked Visma Resa & Utlägg Appen Min Lön Visma Companyexpense Visma Tid Visma Tid Smart Visma Tid Pro Visma Website/ Webshop Visma Website VIsma Webshop/ Webshop + Har du frågor om Visma Enskild Firma, Visma Compact eller Visma Bokföring är du välkommen att kontakta vår support.

My Janhall · ‎2020-05-06

Hejsan! Det är toppen att du ändrat du så framtida försäljning blir uppbokad på korrekt konto framåt. Precis som du är inne på så påverkar denna ändringen inte redan utställda och bokförda fakturor bakåt i tiden men i detta fallet är inte det någon större fara. Eftersom kontona 3041 och 3051 har samma momskod, är i samma kontoklass och påverkar samma ruta i momsredovisningen behöver du inte göra en rättning av verifikationerna, det kommer bli korrekt redovisat ändå. En anledning till att korrigera verifikationerna är i så fall för din statistiks skull så du kan följa upp på kontonivå vad du sålt i varor respektive tjänster under året, men det är som sagt inte ett måste för att det ska bli rätt hos skatteverket. Ha en fin fortsatt dag! 🙂 /My

Fd medlem · ‎2020-05-05

Företaget har sålt en faktura till Promentor. Fakturan krediterades efter några månader och vi fick en skuld till Promentor, dock har vi sålt en ny faktura till dem som pengarna går till. Men hur bokför jag den ursprungliga skulden till Promentor som jag sedan krediterar när vi sålde dem en ny faktura?

Bano1953 · ‎2020-05-03

Stort tack för hjälpen

Fd medlem · ‎2020-04-30

Jag har använt mig av en redovisningskonsult men har inte lust att använda dom längre på grund av dyr och inte effektiv. Men kan kolla med andra i ämnet.

My Janhall · ‎2020-04-30

Hej, Jag har kikat runt lite och hittar inte jättemycket information kring detta faktiskt. Jag bollade lite med en kollega och därmed kollat baskontoplanen. Baskontoplanen ger en ram vilka konton som är lämpliga att använda, därför borde det vara ok att skapa upp ett konto, till exempel 4601. Sedan bokföra in alla kostnader som man vill söka stöd för mot detta kontot. Eftersom kostnader redan bokförts mot 4600 så är mitt tips att gå igenom huvudboken för 4600, identifiera vilka kostnader som är relaterade till stödsansökan och boka om dessa från 4600 till 4601. Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen. 🙂 Ha en trevlig valborg! /My

AnnicaL · ‎2020-04-28

Hej igen, där var felet - jag hade brutit ut denna person från en deklaration för ett par makar och detta var person 2. När person 1 raderades fördes födelseåret över till gamla person 2 så att det var gamla person 1s födelseår som stod kvar. Sen kan man ju undra varför det blev på detta viset men det är ju engångsproblem vid övergång från Byråstöd till Advisor där man inte kan ha paret tillsammans i Skatt längre. Problemet löst, tack för hjälpen!

My Janhall · ‎2020-04-27

Hej! Jag tror att du får svar på din fråga om du läser forumtråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU. Känns något oklart får du gärna återkomma! /My

My Janhall · ‎2020-04-27

Finns det ett svar du lämnat till ett inlägg där du behöver redigera något i texten kan du följa stegen nedan. Gå till inlägget och gör följande: Klicka på de tre prickarna uppe till höger om svaret som ska ändras och välj Redigera Redigera texten i fråga och klicka på Publicera inlägg Du ser den nuvarande publicerade versionen av svaret längst ner när du klickat på redigera, på så vis kan du jämföra dina ändringar med originalet. När de nya ändringarna är publicerade syns det att svaret är redigerat.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs