Om Adde12

Kennamer · ‎2024-03-09

Hej Pamela! Tack så mycket för svaret. Det finns står inget VAT nummer, står endast VAT Declared by Amazon.com Services Inc och sedan VAT Import-0SS Jag ska höra med tullverket. Vänliga hälsningar, Kenna

Joachim E · ‎2023-11-10

Hej Toppen att du återkopplade med inköpsvärdet. 1. Du bokför försäljningen på följande sätt om du lyckas sälja den och få betalt i sin helhet för hela datorn direkt. 2. Om det inte skulle gå att få betalt för den i sin helhet utan att du vill sälja den genom hyrköp eller delbetalningar så behöver ovan kontering justeras på följande sätt. I Mitt exempel använer jag att kunden betalar 2000 kr per avbetalning. När kunden sedan avbetalar på datorn så bokför du de kommande inbetalningarna mot konto 1682 för att reducera din fordran. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Du skall inte redovisa någon omvänd moms alls på själva varuinköpet. Det bokförs enbart på konto 4000. Senare när du får underlaget från tullverket/fraktbolaget så skall du redovisa importen och det är då som den onvända momsen bokförs. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

CarinaEsp · ‎2023-10-10

Hej Adde, Såg Annikas förslag nedan, men du kan även använda 4600 Legoarbeten och underentreprenader om inköpet till fullo kan kopplas till din intäkt. Det blir då en kostnad som påverkar bruttovinsten. //Carina

Roffakab · ‎2023-07-07

Hej Du har helt rätt att inventarier av mindre värde kan direktavskrivas och då bokföras på konto 5410 Förbrukningsinventarier. Det hindrar dock inte att även sådana inventarier registreras i sidoregistret Anläggningstillgångar. Där får man då använda Anläggningstypen Korttidsinventarier. Vänliga hälsningar RoffaK AB

CarinaEsp · ‎2023-06-29

Ett tillägg till ovan. Om medlemskapet är personligt för dig så kan det anses vara lön även om ditt syfte med medlemskapet är för att främja framtida affärer.

Adde12 · ‎2023-06-15

STORT TACK Joachim! Detta var oerhört väl uppställt och förklarat. 🙏

AnnicaL · ‎2023-04-14

Nej, goodwill som bokförs på det kontot är en helt annan sak än en rabatt.

Adde12 · ‎2022-12-13

Tack så mycket för hjälpen @Thomas51 ! Önskar dig en riktigt God Jul & Gott Nytt när det väl gäller. 😉

Josefine Johansson · ‎2022-10-25

Hej! Tack för din fråga. Det skall stå på underlaget du fått vad som är avdragsgillt eller inte, men dessa kostnader skall redovisas i det köpta bolaget och inte i det bolaget som köper lagerbolagen skulle jag säga. Jag rekommenderar dig dock att kontakta en konsult för hjälp med detta, då det kan vara mer komplicerat när ett AB köper ett annat AB och antingen ingår i en koncern alternativt planerar att absorbera bolaget. Jag kan tyvärr inte hitta några bra vägledningar kring vilket företag som skall ta upp kostnaderna, och hur det skall bokföras i det köpande bolaget beror på just detta. Om det är lagerbolaget som skall ta upp kostnaderna så bör själva köpet bokföras mot ett 13XX konto för det köpande bolaget, och för lagerbolaget mot ett 23XX konto för själva skulden och mot 6991/6992 beroende på vilka kostnader som är avdragsgilla och inte. Du får gärna återkomma i denna tråden om du får ett svar som kan hjälpa andra användare med liknande funderingar. Ha det fint! Josefine

Adde12 · ‎2022-10-24

Tack @Josefine Johansson ! Fick följande svar från en kunnig i ämnet från ett renomerat bolag: "Ägarbolagen står fritt att låna ut pengar till det samägda bolaget. Däremot kan det samägda bolaget inte hur som helst låna ut pengar till ägarbolagen." Vad som är viktigt att ha i åtanke är att det råder annorlunda regler om det är ett koncernbolag där moderbolag äger dotterbolag, vilket inte var det som jag efterfrågade i den situationen jag frågade om. Samt, det är alltid viktigt att själv säkerställa hur det kan förhålla sig i den egna givna situationen man står i och även om lagar och regler ändras. Må gott! //Adde

Adde12 · ‎2022-10-04

Tack så mycket @Tinne Lestrin för snabbt svar. Du skjuter snabbare med svar än Lucky Luke. 😉 Härligt med sådan service. Du gav även svar på något som jag själv inte ens tänkt på. Att jag måste lägga på min momssats även på försäkringen. Leverantören jag köpte den av, hade nämligen inte moms på försäkringen till mitt bolag. Det är inte mitt egna försäkringsbolag som täcker den, utan det var ett tillägg som jag tog när inköpet skedde av SmartTVn. Har skickat en förfrågan till det säljande bolaget och hör mig för. Håller er uppdaterade när jag fått svar, så fler kan dra nytta av detta, med en brasklapp om att det självfallet kan vara fel i vissa andra situationer. //Adde

Adde12 · ‎2022-09-12

Hej @Tinne Lestrin, tack för din snabba respons. Jag får ta kontakt med Skatteverket å höra mig för vad de säger i frågan. Önskar dig en fortsatt fin måndag och resterande vecka. //Adde

Tinna Gunnarsson · ‎2022-09-12

Hej @Adde12 Självklart är du välkommen att lämna ett önskemål om en sådan rapport men jag vill vara ärlig med att det är precis som du själv misstänker väldigt olika vilka konton våra kunder väljer att bokföra på. Kan du inte fundera lite på om du istället kan börja lägga fasta kostnader på specifika konton och sedan skriva ut en huvudbok för dessa konton? För att lägga ett önskemål direkt till våra produktspecialister så gör du så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Hoppas du får en finfin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Adde12 · ‎2022-08-08

Tack så mycket @Roffakab för du tog dig tid att svara och kom med lösningen. Gör det till en fenomenal vecka! Vänliga hälsningar, Adde

AnnicaL · ‎2022-07-10

Det går utmärkt att göra som du föreslagit.

AnnicaL · ‎2022-07-07

Hej, först och främst ska du kontakta leverantören och göra upp med om de ska betala tillbaka dubbelbetalningen eller låta den ligga kvar till nästa faktura. Om den ska tas mot nästa faktura bokför du den fakturan som vanligt mot leverantörsskulder och betalar den sedan mot konto 1480 - om du konterar som du föreslagit kommer fakturan att ligga kvar obetald i reskontran. Lycka till!

Adde12 · ‎2022-07-07

Tack så jättemycket @Josefine Johansson för ditt svar! 🙏

AnnicaL · ‎2022-06-13

Du ska bokföra betalningen till skattekontot när du gör betalningen, till dess har du en skuld på skattekontot som består av summan av de belopp som dragits därifrån. Denna skuld nollställs när inbetalningen kommer in. Du har uppfattat flödet med de olika transaktionerna helt korrekt så det är bara att bokföra betalningen och sätta upp en påminnelse om att göra betalningarna varje månad.

Adde12 · ‎2022-06-13

Tack så mycket för ditt svar och bekräftande på min analys och slutsats @Tinna Gunnarsson. 🙂

Adde12 · ‎2022-04-12

Tack så mycket @Tinna Gunnarsson!

Roffakab · ‎2022-04-06

Hej Oavsett om du väljer verkliga datum eller 2021-12-31 kommer du att behöva bokföra i en period som redan ägt rum men även om jag förordar verkliga datum så är ditt förslag acceptabelt. Huvudsaken är att du har rätt saldo i bokslutet och ÅR. Vänliga hälsningar RoffaK

Adde12 · ‎2022-02-09

Tack för ditt svar @Josefine Johansson för at du tog dig tid att svara. På fakturan framgår enbart att det är en annonsering. 🙂

AccountantfromHell_singland · ‎2021-12-20

En periodiseringsfond, eller även överavskrivning är en "skuld" då det är ett uppskjutet resultat. Har då bokats debet avsättning p-fond i resultaträkningen och kredit i balansräkning som du beskriver. Har du ett aktiebolag så har du då en latent skatt på 22%, 21,4% eller 20,6% beroende på när avsättningen skedde. Så i det här fallet har det bokats en avsättning. Lycka till och God Jul!

Pacsac · ‎2021-12-19

Försäljning varor är ett bättre alternativ

CarinaEsp · ‎2021-12-17

Hej, Det är det här som är knepigt att försöka förklara. Pengar på kontot är INTE lika med resultatet i bolaget eftersom du har skulder och tillgångar som kan förändras utan att det har någon påverkan på resultatet. Om du betalar ett lån så rör du bankkonto och skuldkontot. Det blir därmed aldrig någon bokning på ett resultatkonto och får alltså ingen påverkan på resultatet. UB i en likviditetsbudget/prognos är beräknad summa i likvida medel och är INTE detsamma som resultatsumman i resultatrapporten. Försöker med följande förklaring och hoppas att du förstår: Du gör flera inköp eller har andra kostnader som påverkar resultatet genom att du bokför leverantörsfakturor. Leverantörsfakturorna ger en kostnad i debet på resultatkontot och genererar en skuld i balansrapporten (leverantörsskuld). Kostnaden får du när du bokför fakturan, men pengarna för att betala fakturan har du fortfarande kvar på ditt bankkonto eftersom du har bokat upp en skuld. När du betalar den skulden så minskar dina pengar på banken samtidigt som du även minskar din leverantörsskuld. Själva betalningen påverkar alltså inte ditt resultat.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-12-13

Lättast är om du tar ut denna summa och sen bara bokför uttaget mot konto 4000. Det går också att göra en manuell verifikation och bokföra beloppet på D4000 mot K2893 och ta ut pengarna vid ett senare tillfälle om du hellre vill det. Mvh Lovisa

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-04

Hej Andreas, När du får proformafakturan är den egentligen inget underlag i sig utan bara en form av visning av vad värdet är. Därav så bör man ju inte heller visa/boka någon moms förrän den riktiga fakturan kommer eftersom man vanligtvis inte betalar när proformafakturan kommer. Dubbelkolla gärna med Skatteverket! Nej vi har inget stöd i Visma eEkonomi för en automatisk ombokning från 1684 utan leverantörsfakturor bokas alltid mot 2440 och sedan styr du själv mot vilket konto du kostnadsför din faktura. Ha det fint! Tinna

Fd medlem · ‎2021-04-24

Hej! Jag glömt att bokföra en faktura till inlämnat moms deklaration till skatteverket , kan jag deklerera detta för nasta månad och hur detta fungerar ? Mvh GM

Lisa Henriks · ‎2021-01-20

Hej Andreas! Det absolut lättaste är att gå in på verifikationen för leverantörsfakturan och göra justeringar på den verifikationen. Så länge du inte har låst bokföringen för 2020 så ska du kunna gå till Bokföring - Verifikationer. Leta upp verifikationen för leverantörsfakturan, klicka på den och välj Redigera. Här ska du nu kunna justera kontona som du har bokfört på. Justera beloppet på konto 2499 - Andra övriga kortfristiga skulder till det korrekta och lägg sedan till en ny rad genom att klicka på plustecknet ute till höger. Här väljer du upp konto 6570 - Bankkostnader och fyller i 690 kr i debet. Välj sedan spara. Testa gärna och återkom om det inte fungerar!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-08

Ver 107 och 109 tar bara ut varandra. Och de kommer att ligga kvar. Men om du ångrar denna faktura så ligger bara en faktura på 4320 kr som en skuld och den mindre krediten. Mvh Lovisa

Katarina 1 · ‎2020-12-25

Jag undrar vad man får ta upp/dra av när man har hyrbil. Jag hyr in en bil i företaget och betalar årshyra. Bokför halva momsen Bokför bensin. Får jag även ta upp besiktning, skatt, försäkring, parkering, vägtullar och dra momsen? Använder även min privata i företaget, men för den bokför jag milersättning och tar alltså ej upp bensin, skatt etc. Får jag ta upp parkering för den?

Roffakab · ‎2020-11-27

Hej Det belopp som kunden betalt tidigare bokför du på konto 2420 Förskott från kunder. Matcha sedan återbetalningen mot detta konto så att denna transaktion nollställs. MVH RoffaK

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-02

Hej Lotta, Att skapa mappar för att organisera och hålla koll låter som en utmärkt idé. Kan bara hålla med dig om att det är mycket att hålla reda på och sedan är man ju rädd att missa någon faktura. Om det är någon annan användare som har hittat ett bra sätt att organisera fakturor och andra dokument så är ni varmt välkomna att skriva ett inlägg i tråden och tipsa oss andra. /Tinna

My Janhall · ‎2020-08-19

Hej! Tack för ditt kanonsvar @CarinaEsp, så fint att du hjälper till i vårt forum! 🙂 @ Andreas47 Vi har ingen färdig hantering för detta i Visma eEkonomi i dagsläget. Det finns däremot ett önskemål som vi utvärderar kring det just nu i tråden Faktura samt kontantfaktura VMB - eEkonomi, den kan du följa för se vad som händer framåt men också för att få tips och råd om hur andra har hanterat det under tiden. /My

My Janhall · ‎2020-05-18

Hej @Adde12 Jag har varit i kontakt med vår faktureringsavdelning för att se vad som gäller kring kommande fakturor. De 4 kr som det blev en differens på mellan kreditfakturan och utbetalt belopp är bortbokade hos oss och dem kommer inte läggas på någon kommande faktura till dig. Du kan alltså följa @Pacsac råd och bokföra det som en öresavrundning. 🙂 /My

Adde12 · ‎2020-05-05

Ibland blir man ju blind för svaret som ligger precis framför en. 😄 STORT TACK AnnicaL.

AnnicaL · ‎2020-02-10

Hej, bokför båda posterna på konto 6570 Bankavgifter och kreditera 2499 så löser det sig. Lycka till

Pacsac · ‎2019-11-26

Kryssa i rutan "Visa även inaktiva poster" så skall den synas

Adde12 · ‎2019-05-13

Tack Mikael för svaret och förslaget!

Roffakab · ‎2018-05-08

Hej Har hittat en text kring krav på kvittotext. Enligt Konsumentverket ska följande information finnas med på kvitton för kontant betalning, det vill säga när kunden betalar med kontokort eller med kontanter: • Datum och klockslag • Artikelnamn • Antalet varor eller tjänster som sålts • Pris • Moms • Företagets namn och organisationsnummer • Butikens adress Att du dessutom kan ha logotypen MUMS med antar jag är helt ok. MVH Rolf

Fd medlem · ‎2019-02-19

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Nätbutik - bokföra försäljning och avgifter samt retur. Hej! Undrar hur jag bör boka nätbutiksförsäljning samt avgifter och eventuella returer. Har använt konto 1916 för nätbutiksförsäljning, och 6232 för avgifter relaterade till nätbutiken. Rapporten jag får för försäljning kan se ut som följer: Försäljningsbelopp 36652,29 Returer -600 Serviceavgift -769,13 Månadsavgift -345 Moms 25% -61,25 Totalt utbetalt 34976,91 Hur bör jag bokföra ovanstående (vore tacksam för tydligt svar med kontering). OBS! Själva insättningen på mitt företagskonto sker ju några dagar senare och då bokar jag beloppet mot 1916 (kredit)/1940(debet).

Fd medlem · ‎2017-02-27

Jag hade bara tagit ett vanligt 30-konto, du kan ju göra ett speciellt för detta (döpa om det) om det återkommer då och då och du vill se hur mkt du har fått in på detta.

Fd medlem · ‎2017-02-14

Tack för svar.

TARAB_ · ‎2016-09-06

Hej Andreas Jag brukar själv bokföra själva påfyllningen enligt följande: Kredit 1930 Debit 1680 Sedan har jag reggat mitt kort på Mitt SL och där kan jag sedan skriva ut mina resor och på så vis få ut kvitto med momsen specificerad. Detta bokför jag sedan enligt följande: Kredit 1680 Debit 2640 Debit 5800 Hoppas att detta var till någon hjälp. Mvh Theresa

Adelina Aliu · ‎2016-07-15

Hej! Du hittar svaret på din fråga i tråden Bokföra faktura från revisor. Ha en fin dag! /Adelina

Fd medlem · ‎2016-06-21

Tack detsamma och trevlig midsommar du med! Kul att du uppskattar forumet! /Johan

Adde12 · ‎2016-06-08

Tackar så mycket för detta Patrik! ~Andreas

Fd medlem · ‎2016-04-26

Hej, Jag skulle välja 6490 "övriga förvaltningskostnader". //Tina

Adde12 · ‎2016-04-26

Tack så mycket Pasac!

Adde12 · ‎2016-04-18

Hej Hanna! Tack för snabbt svar! Insåg att jag kunde ladda ner årsredovisningen som Word dokument & där då ta bort allt som inte behövs, samt lägga till det som revisorn ansåg vara värdefullt. Så, "case closed". 🙂 ~Andreas

Roffakab · ‎2016-01-24

Hej Om du inte får igenom klarmarkeringen eller kan gå förbi föreslår jag att du manuellt bokar om dessa fakturor som ligger utanför reskontran till konto 1518 Ej reskontraförda kundfakturor. Då bör den automatiska klarmarkeringen fungera. MVH Rolf

Fd medlem · ‎2016-01-18

Hej Andreas! Trevligt att du hjälper dina bekanta. Om du har läst in systemsäkerhetskopian, där mallarna bland annat ligger, så ska du gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar och plocka upp den mall du vill ha för fakturorna på raden för Fakturor. Du plockar upp mallen med hjälp av pilen som du får upp i kolumnen Mallar.

KenArd · ‎2015-12-23

Hej Anders, Om du inte har något behov av att följa upp transportkostnader under året bakar du ihop hela summan till 5410 som du föreslår. Vill du ha frakten separat fungerar 5710 bra. MVH Kenneth

Fd medlem · ‎2015-12-03

Hej, 6992 övr ej avdragsgilla kostnader //Tina

Fd medlem · ‎2015-11-18

Tack så mycket för svar!

Adde12 · ‎2015-11-12

Tack så mycket för detta svaret Mats!

Fd medlem · ‎2015-10-27

Hej! Ett företag behöver inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5000 kr, så om biljetterna kostar mindre är 5000 kr/st bör inte periodisering vara nödvändig. Läs gärna om detta på Bokföringsnämndens hemsida under punkt 2.4.

Fd medlem · ‎2019-03-29

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kundevent. Hej! Jag har fått en faktura från en restaurang som avser hyra av porslin, utkörningsavgift, hyra av personal plus catering av mat för ca 30 personer. Vi anlitade restaurangen för en kundkväll. Hur bokför jag denna faktura? Med vänlig hälsning Jennie

Anna Svensson · ‎2015-03-30

hej igen! Förslagsvis 1630 mot 3740. Så att du får samma belopp på 1630 som på ditt skattekonto. /Anna

Michael Holmgren · ‎2015-03-03

Hejsan! Vid inköp av produkterna bokför du detta som inköp av varor. Du behöver inte bokföra något när du delar ut provexemplaren men däremot ska du göra en lagervärdering vid årets slut. Har du några produkter kvar vid årets slut ska dessa ingå i ditt lagervärde, har du inga produkter kvar sätter du ditt lagervärde till 0kr. Hoppas att svaret hjälper dig, har du någon ytterligare fråga är du välkommen att återkomma till oss.

Fd medlem · ‎2015-01-21

Hej igen, Det ser bra ut! //Tina

Fd medlem · ‎2014-11-18

Hej! Öresavrundningar uppstår i många fall, ibland blir det plus och ibland blir det minus. Det är absolut okej att ha ett belopp på kontot när du gör ditt bokslut och din deklaration. Eftersom det ligger på ett resultatkonto är det inget belopp som kommer med till nästa år.

Adde12 · ‎2014-10-21

Tackar så mycket för ett snabbt svar Per! Fenomenal support - som vanligt!

Roffakab · ‎2014-10-07

Hej Håller med SEHM. 5410 Förbrukningsinventarier och kostnadsföra belopp som ligger under gränsen halvt basbelopp, 22.200. MVH

Adde12 · ‎2014-09-18

Hej! Det är ingen fara. Förr eller senare händer det. Målet är att varje affärshändelse skall registreras i datumordning , men ibland hoppar det ur av olika anledningar. Däremot måste verifikationsnunren gå i nummerföljd & får ej ändras i efterhand eller så. Det är den information jag fått. ~Andreas~

Pacsac · ‎2014-08-22

jepp

Adde12 · ‎2014-07-31

Tack Joakimg för Ditt svar. Jag har kontaktat leverantören i hopp om att de går med på att skriva ut en ny faktura. 🙂 Med vänlig hälsning, Andreas

Fd medlem · ‎2016-10-05

Hej! Jag vill i den här tråden lyfta att vi idag släppt en ny version utav Visma eEkonomi där vi skapat en integration med iZettle. Det innebär att du kan integrera ditt iZettle-konto med Visma eEkonomi och på det sättet få in transaktionerna med automatik. Läs gärna mer om hur du kommer igång med tjänsten och vad den innebär på vår hemsida. Ha en fin dag! /Lovisa

Adde12 · ‎2014-08-27

Läste din fråga igen och insåg att jag kanske missförstod dig. 🙂 Abonnent och fakturamottagare måste nog inte vara detsamma. Men om ditt företag betala en faktura för något som du som privat nyttjar som abonnent, så är detta en så kallad förmån för dig, vilket säkert skall beskattas på något sätt. Jag rekommenderar att du tar kontakt med Skatteverket för att få en helt korrekt svar. Om du skulle få en granskning av Skatteverket och de finner att något inte skett rätt, så blir det din skyldighet att korrigera det, samt att betala pengar för det som skulle ha kommit Skatteverket tillhanda.

Fd medlem · ‎2014-02-04

Hej! Bokningen görs mycket riktigt mot konto 2893 Skuld till närstående. Du bokar endast upp den del av köpet som avser dig och ditt företag. 2893 Kredit 2641 Debet (ev moms) 5800/5810 Debet Detta bokar du som en manuell verifikation i eEkonomi.

Fd medlem · ‎2017-02-06

Korrekt ASA, så vida momsfordran är uppbokad på konto 2650 vill säga. Kontera mot det kontot som du väljer att lösa in avin på, t ex företagskontot 1930. /Karl

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs