Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2022-12-16

Kostnaden ska belasta det år den avser så du bör göra en reservering i bokslutet som täcker hela det beräknade arvodet. Denna reservering kan du självklart dela upp och göra månadsvis för att inte få för stor effekt just i bokslutsmånaden.

Khedron Wilk · ‎2022-12-16

Har läst på lite. Skillnad på Visma Scanner och Faktura via e-post (det du hänvisar till). Det är inte samma funktion vad jag förstår. "Visma Scanner appen är en kostnadsfri tjänst ihop med Visma eEkonomi." https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-eEkonomi/Ny-tjanst-for-att-ta-emot-underlag-via-mejl-direkt-in-i-Visma/ba-p/207101

Tinne Lestrin · ‎2022-12-16

Hej @larsa8! Jag har kikat på detta och även bollat med mina kollegor, och i den här situationen så tror jag att det är bäst att du tar kontakt med vår duktiga support. De har möjlighet att titta på detta direkt i din miljö och förhoppningsvis reda ut varför det uppstår. Önskar dig en fortsatt fin fredag och trevlig helg! /Tinne

Lill_777 · ‎2022-12-14

Hur mycket momsen är är jag trygg med 😃 men om jag förstår dig rätt behöver jag inte bry mig om hur pass koll programmet har på den ingående momsen. Den klumpas ändå ihop i slutändan.

Atrix 88 · ‎2022-12-14

Tack för hjälpen och bra förklaring 🙂

AnnicaL · ‎2022-12-14

Ja, du får göra hela ombokningen i år men du behöver inte dela upp den på 3 olika - tag hela beloppet från 2099 och för om så att 2099 är tomt innan du bokför årets resultat.

AnnicaL · ‎2022-12-14

2647 för ingående momsen och 2614 för utgående är de jag använder. De är standardkontona enligt BAS-kontoplanen.

AnnicaL · ‎2022-12-14

Rättningen görs nu när felet upptäckts. jag uppfattade det som att du gjort en kreditnota som då bokförts debet ett intäktskonto och kredit 1510 vilket är normal kontering av en kreditnota. Men om du i själva verket bokfört kreditnotan manuellt mot 1510 är det en annan sak. Stämmer bankkontosaldot (bankens saldo jämfört med bokföringskontot)? Stämmer konto 1510 med summan av obetalda kundfakturor nu? Något av dessa konton bör ha samma differens som beloppet på 2420. I så fall debiterar du 2420 och krediterar det andra kontot genom en manuell verifikation.

AnnicaL · ‎2022-12-14

Det går utmärkt att göra som du tänker. Använd gärna konto 1940 för sparkontot - det kommer då att räknas ihop med 1930 i bokslutet.

AnnicaL · ‎2022-12-14

Belopp som avser kommande år och är större än 5000 kr ska periodiseras, så i detta fall kan du inte ta hela kostnaden på en gång. Däremot behöver du inte bokföra varje månad utan kan ta respektive års kostnad vid ett tillfälle, t ex i januari så är du klar för hela året.

Elisabet Halin · ‎2022-12-13

Strålande! Då har jag fattat rätt! Tack för snabbt och bra svar! / Elisabet

Urban56 · ‎2022-12-13

Tack jag får ta kontakt med den revisor jag hade då

AnnicaL · ‎2022-12-13

Då är det bara företagskontot du ska använda.

AnnicaL · ‎2022-12-12

Har du alltså bokfört debet OCH kredit 1630? Dragen F-skatt ska bokföras D2518 K1630. Så då får du rätta genom att kreditera 1630 och debitera 2518 med det/de belopp som bokförts fel och se till att konto 1630 har samma saldo som skatteverkets saldo.

AnnicaL · ‎2022-12-12

Det låter som om konto 6590 Övriga främmande tjänster skulle kunna passa.

Josefine Johansson · ‎2022-12-12

Hej! Jag hoppar in i din och AnnicaL's tråd för att du kan få svar. Du skall bokföra detta som två olika händelser om bankavgiften inte drogs i samband med inbetalningen dvs att du borde fått 1 001,50 men istället fick du 1 000 då en bankavgift drogs samtidigt. Därför blir summan 1 001,50 när du skall matcha. Om bankavgiften drogs separat så bokför du detta som ett övrigt uttag som en egen händelse. Här kan du läsa mer om hur detta fungerar. Ha det fint! Josefine

Pelpet · ‎2022-12-11

Det är precis det som är orsaken, och det är korrigerat nu. Tack för svar.

AnnicaL · ‎2022-12-09

Om det är ränta bokför du den på konto 8423.

Kent__6 · ‎2022-12-09

Blev mycket förväntansfull när jag fick e-post med rubriken "Ett inlägg du följer har fått en lösning!". Lösningen visar sig bestå i att jag ska skriva in ovanstående som ett önskemål till Visma, via Feedback och förslag?!! Tycker nog att "lösningen" är en smula otillfredsställande...

-Helena- · ‎2022-12-09

Tack Annica för snabbt svar 🙂 /Helena

Albert Boschetto · ‎2022-12-07

Hej Annica, Den är redan ikryssad. Jag har bokat ett möte med en löneexpert på VIsma senare i veckan. Tack för all hjälp 🙂

AnnicaL · ‎2022-12-06

Konto 8314 blir rätt.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Du kan använda funktionen Reskontrabokföring, då gör du det via en manuell verifikation på kundfordringskontot. Det är en inställning att bocka i under Företagsinställningar för att få till den funktionen.

Josefine Johansson · ‎2022-12-06

Hej! Det låter som en bra idé att kontrollera med din konsult kring siffrorna så att du får det rätt, det är tyvärr lite svårt att hjälpa dig att tolka siffrorna utan full insyn i din bokföring. Jag ger tråden en liten push dock ifall någon annan användare i forumet skulle vilja sätta sig in i ditt problem och hjälpa dig vidare kring den informationen du gett. Ett litet tips är också att kontrollera så att den bokföra beräknade slutskatten stämmer överens med vad som blev den faktiska slutliga skatten, vilket det i bästa fall skall vara men beroende på hur man beräknade skatten i bokslutet vs vad man deklarerade så kan det ibland diffa. Så det kan också finnas differenser på 2510 som gör att du inte fick ihop det om du flyttar saldot från 2518 till 2510. Ha det fint! Josefine

AnnicaL · ‎2022-12-05

Hej, du kan lätt göra konteringen på flera olika rader i bokföringsprogrammet. Du använder då olika konton för de olika delarna av fakturan, t ex 5410 Förbrukningsinventarier för själva datorn, 6590 Övriga främmande tjänster för supporten och 6300 eller 6310 för försäkringen.

AnnicaL · ‎2022-12-05

Aktiekapitalet är inget lån, det är pengar/värden som ska vara kvar i bolaget. Om du skulle ta ut pengarna blir det ett förbjudet lån då ett AB inte får låna ut till närstående. Vid bolagets start, dvs när det registrerats av Bolagsverket, och man börjar bokföra läggs aktiekapitalet in som ingående balans i bokföringen - debet bankkontot, kredit konto 2081 Aktiekapital. Pengarna på bankkontot får användas till inköp för verksamheten men således inte betalas ut till ägaren.

AnnicaL · ‎2022-12-01

Först och främst gäller det att bestämma om du fakturerar i början av januari men per 221231 - i få fall har du en kundfordran i bokslutet och då ska ingen upplupen intäkt bokföras. Jag antog i mitt svar att du fakturerar senare i januari och därför ska bokföra den upplupna intäkten - du har förstått rätt. För att skapa ett konto utan momskod går du till kontoplanen - jag skulle föreslå att du lägger upp/ändrar 3049 till den upplupna intäkten och följande återföring. Du ser då till att fältet Momskod är tomt, svårare är det inte. Då kommer det kontot inte med i momsrapporten och du slipper fundera över en differens där.

cornbar · ‎2022-12-01

Tack så jätte mycket!!! Alla är så hjälpsamma här för en nybörjare inom bokföring! Ha det fint! Med vänlig hälsning, Cornelia

Linköping · ‎2022-11-30

Då tar jag konto 5800 , tack

SimonB · ‎2022-11-29

Mycket bra. Det var ungefär så jag hade tänkt lägga upp det 🙂 Stort tack för hjälpen!

Khedron Wilk · ‎2022-11-29

Ha! Inte tänkt på. Duplicera flik fungerar även i Firefox och i Safari.

AnnicaL · ‎2022-11-28

du bör ha 1 utbetalning och 2 återbetalningar på 2999 nu. När du får fram korrekt uppgift från mottagaren så att återbetalningen verkligen kan göras utan att komma tillbaka kommer detta att rätta till sig.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Du kan ta ut utdelningen via lön men den enda vitsen är om du ska dra av skatten och betala in den till ditt skattekonto. Sen är det ju så att det inte finns någon löneart för utdelning i Visma eEkonomi.... Gör i stället en manuell utbetalning och bokför D Balanserad vinst, 2091 genom en vanlig verifikation (eller via Bankhändelser, Övrigt uttag). Du ska tänka på att du måste skicka in kontrolluppgiften KU31 för utdelningen.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Precis så ska du göra!

AnnicaL · ‎2022-11-25

Hej momsen bokförde du väl som ingående moms vid inköpet så den behöver du nu inte fundera över. Gör en manuell verifikation och kreditera tillgångskontot och debitera 5410.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Du kan bokföra återbetalningen som en övrig insättning, det är enklast.

John007 · ‎2022-11-24

SKV kopierar bara texten från mervärdesskattedirektivet: "Bonus, rabatter eller andra nedsättningar av priset som ges vid tillhandahållandet av varan eller tjänsten ska minska beskattningsunderlaget (7 kap. 6 § första stycket 2 ML och artiklarna 79 första stycket och 87 b i mervärdesskattedirektivet)." De svarar alltså inte på frågan vad som gäller när rabatten ges redan i offertstadiet (alltså INNAN tillhandahållandet), så min tolkning är att ovan gäller och besk.underlag och moms alltså ska minskas, precis som AnnicaL skriver.

AccountantfromHell_singland · ‎2022-11-24

Helt rätt att man enligt Skatteverket skall hantera ett inköp med moms från EU som ett inköp med omvänd moms från EU. Personligen så har jag väldigt svårt att förstå det i och med att det förstör den kontroll man har där försäljning som rapporterats visa periodisk sammanställning skall mötas av en sådan redovisning hos köparen. Här redovisar man då ett köp som inte redovisas som en försäljning. Märkligt av Skatteverket....

TobeBj · ‎2022-11-23

Tack för ditt snabba svar. Mvh Tobe

AnnicaL · ‎2022-11-23

Ja, så är det.

AnnicaL · ‎2022-11-23

Momsen 5.58 ska bokföras på 2641, inte 2611 som bara gäller försäljningen. Annars är det helt rätt.

AnnicaL · ‎2022-11-22

This is how it looks, you can create 20 different price lists - the price in currency will then stay the same even if the XR changes.

AnnicaL · ‎2022-11-21

Jag skulle föreslå förbrukningsinventarier, kto 5420.

manon108 · ‎2022-11-21

Tack Josefine! Skönt, då behöver jag inte ändra momsredovisningen/momsrapporteringen, då kan det ligga kvar som moms på uttag. (Och beloppet var rätt från början)

AnnicaL · ‎2022-11-21

Klart att du kan lägga till ett annat sparkonto - förslagsvis 1940 då.

AnnicaL · ‎2022-11-20

Du bör be företaget om en kreditnota som vänder den felaktiga fakturan. Då bokför du den tvärtom den ursprungliga fakturan varefter du bokför den korrekta fakturan som det skulle varit från början. Om de inte kan/ vill skicka en kreditnota bokför du den nya fakturan med enbart momsbeloppet som Total och konterar hela beloppet som moms.

Pontus66 · ‎2022-11-20

Tack, perfekt!

AnnicaL · ‎2022-11-18

Precis så.

AnnicaL · ‎2022-11-15

Du ska hantera hela det inbetalda beloppet från Bankhändelsen, finns inget behov av att göra någon del i annan funktion. Du väljer först under Bokföringshändelse Inbetalning från kundfaktura. Då får du upp rutan för kundfaktura där du skriver in fakturanumret om kunden angivit det, annars klickar du på den blå söksymbolen och får du upp alla fakturor. Du kan sortera på belopp, kund eller förfallodatum så att du kan välja rätt. Om resten av betalningen avser en annan faktura väljer du den. Annars byter tu Bokföringshändelse till Övrig insättning och konterar rätt belopp på rätt konto. Men nej, det finns inga kortkommandon.

Josefine Johansson · ‎2022-11-15

Hej! Jag hoppar in i din tråd för att du skall få svar. Jag skulle säga att det inte finns något direkt vägledning kring hur stor en skuld får lov att vara gällande att skriva av den, utan att det är något som är mellan de som lånet är mellan. Om AB:t inte längre finns så kan ju inte heller fordran finnas kvar, frågan är mer om hur detta skall påverka det skattemässiga resultatet om skulden skrivs av men inga pengar betalas tillbaka. Detta gäller både i enskilda firman och i AB:t. Här får jag hänvisa till Skatteverket för vägledning kring det, då jag inte kan hitta några direkta vägledningar som förklarar det. Det är möjligt att det kan gå under gåvoreglerna, dvs att man anser att den enskilda firman ger dessa pengar som en gåva till aktiebolaget och att det därmed inte är avdragsgillt respektive skattefritt, men det kan bli lite annorlunda i och med att enskilda firman inte är en juridisk person och det därmed ses som att du som aktieägare har lånat ut dessa pengar. Du får gärna återkomma i tråden om du får ett svar som kan hjälpa andra i forumet med samma funderingar. Ha det fint! Josefine

Pelpet · ‎2022-11-14

Tackar, inga felmeddelanden i momsdeklarationen när jag rättade detta.

AnnicaL · ‎2022-11-14

Du behöver använda ett vanligt försäljningskonto för att slippa diffen vid momsredovisningen. Det som ska krediteras konto 1222 är det uppskattade i inköpsvärdet AB just denna inventarie vilket ju är svårt att få fram när det var ett paketpris. Ni behöver ändå försöka fördela inköpet på de olika inventarierna och skapa en princip för denna och eventuella framtida försäljningar. Om ni har gjort avskrivning på dessa inventarier ska även dessa fördelas så att även de gjorda avskrivningarna på den sålda kylen kan återföras mot försäljningspriset så att ni får fram ett resultat av försäljningen.

AnnicaL · ‎2022-11-14

Att en faktura som förfaller på en helgdag betalas första bankdagen efter är helt i sin ordning eftersom det inte är möjligt att utföra en bankbetalning på en helgdag - om du vill att den ska betalas i förtid får du själv ange fredagen som förfallodag.

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej MatsEngström! Som jag nämnde i din andra tråd kommer vi att kontakta dig under kommande dagar för att prata mer om detta. Jag har bett min kollega höra av sig till dig. Jag hoppas det funkar! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej Greg1111! Det är inte helt lätt att tyda varför du får upp felmeddelandet utan att se hur det ser ut i ditt program. När du felsöker så kan du börja med att felsöka direkt via felmeddelandet och jämföra dina siffror i balansräkningen. När du får upp felmeddelandet klickar du på på Gå till, då kommer du till Förändringar i eget kapital och kan där stämma av Belopp vid årets utgång och jämföra mot balansräkningen. Är du säker på att du har glömt bokföra föregående års resultat? Jag hittade nämligen den här tråden där en annan användare verkar haft samma scenario som dig, som berodde på öresavrundning. I tråden har en användare lagt in en lösning som har fungerat för flera användare - kika igenom den och se om det kan hjälpa dig. 🙂 Önskar dig en fin måndag! /Tinne

ulfsod · ‎2022-11-14

Det hindrade inte att fullfölja årsavslutet. Jag tror att jag tänkte lite fel. Vi bröt räkenskapsåret 31/8 och momsredovisningen kom på då på innevarande år. Konto 2650 stämmer.

AnnicaL · ‎2022-11-11

Insättningarna kommer att värderas i SEK vid bokföringen till den dagskurs som gäller när betalningen kom - det är därför det bokförs en kursdifferens vid betalningen om kursen ändrats från fakturadagen. Vid bokslutet ska du göra en värdering av det kvarvarande saldot i GBP till den kurs som gäller då (Riksbankens crosskurs går bra att använda) och bokföra skillnaden i en manuell verifikation.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Ja, det blir en projektanställning. Du ska deklarera som arbetsgivare, se denna länk om ditt företag redan är arbetsgivarregistrerad. https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/sasongsregistreradarbetsgivare.4.4a4d586616058d860bc3dd1.html Om du inte får ett jämkningsbeslut att någon skatt inte ska dras ska du hålla inne 30% av bruttolönen i skatt. Bokföringen blir D7210 för bruttolönen, K2710 för skatten och K1930 för nettobeloppet som betalas. När du gjort arbetsgivardeklarationen bokför du skattebeloppet D2710 K1630 ditt företags skattekonto. Vid betalning av skatten till skattekontot D1630 K1930.

marbjo0611 · ‎2022-11-09

Ok. Har aldrig lagt upp ett eget konto men antar att jag kan välja ett nummer i 60-gruppen och döpa det till något lämpligt ex. "Konsultavgifter"?

AnnicaL · ‎2022-11-09

Om säljaren gjort fel är det inte ditt problem. Men lite udda är det ju. Hela beloppet blir reskostnad.

AnnicaL · ‎2022-11-09

För ingående moms behöver du inte fundera över momssatser, allt går på 2641. Det är bara säljaren som ska särredovisa den. För bokföringen av representation och hur mycket av momsen du får lyfta finns det en bra kalkylfunktion på Skatteverkets hemsida, sök på Skatteverket representation.

Helena9 · ‎2022-11-08

Det är en anställd som lämnat in utlägg som ska gå på företaget. Jag kollade och det var ett tyskt momsregistreringsnummer som angetts. Då bokför jag det som inköp av tjänst från EU-land och tar omvänd moms.

Ana Navarro · ‎2022-11-08

Tack!

AnnicaL · ‎2022-11-07

Förslagsvis bokför du uttaget på konto 1680 Övr kortfristiga fordringar och när du sedan bokför återbetalningen bokar du 271,58 på 1680 och mellanskillnaden som kursdifferens på 3960.

Rbf20211206 · ‎2022-11-05

Tack för svar mvh Inga-Maj

AnnicaL · ‎2022-11-05

Hej, om det är korrekt att du fått en kreditering på 1000 kr får du be leverantören att betala tillbaka de 1000 kr du betalat för mycket. Du bokför utbetalningen i två delar, 14000 mot restbeloppet på fakturan och 1000 som en ny bokföringshändelse som övrigt uttag på t ex 1680 Övr kortfristiga fordringar. När du får tillbaka de 1000 kronorna konterar du den betalningen mot 1680 som övrig insättning.

AnnicaL · ‎2022-11-04

Med tanke på formuleringen i felmeddelandet undrar jag om du eventuellt råkat bokföra aktiekapitalet på konto 2091 i stället för 2081? 2091 är ju för balanserat resultat och det är ju det som meddelandet säger är fel.

Agnes Ohrling · ‎2022-11-03

Hej Khedron och Annica, Tack för att ni skriver in och för att jag fick höra mer om era tankar kring hanteringen. Vi tar självklart med oss den feedback vi får från er för att se om det är något vi kan skruva på och ändra för att utveckla hanteringen i produkterna. Här vill jag vara tydlig och säga att det i dagsläget inte innebär att vi kommer att återgå till hanteringen i forumet, men vi värderar den feedback och önskemål vi får från er, våra kunder, högt och vill självklart titta på om och hur vi kan förbättra hanteringen. Jag kan inte lova något här, men vi kommer diskutera detta vidare. För att ge er lite bakgrund gjorde vi den här förändringen för att förtydliga och förenkla idéhanteringen. Forumet var inte den enda kanalen där vi fick in önskemål och i och med den nya hanteringen har vi kunnat samla alla önskemål på ett och samma ställe och även se till så att de når våra produktägare direkt, vilka arbetar med att utvärdera och förverkliga idéer som kommer in. Önskemålen behöver numera inte gå via vår supportavdelning och forumet innan de når vår utvecklingsavdelning, vilket har förkortat processen. För att lämna ett önskemål behöver ni inte längre lämna produkten, vilket också är en bidragande faktor. Även där såg vi att vi kunde förenkla och förtydliga processen. Själva utvärderingen av alla idéer är densamma som tidigare. Vi ser alla idéer som kommer in och utvärderar baserat på ett antal olika parametrar. Några viktiga saker vi har i åtanke i utvärderingen är om det kommer att hjälpa majoriteten av våra kunder, samt om det går i linje med vår plan eller roadmap för produkten framåt. Detta då vi behöver arbeta efter en viss standard i våra produkter. Något vi inte ändrat är nyhetsuppdateringarna. Vid varje uppdatering/ny release hittar ni merparten av dessa i ett antal olika kanaler. Förverkligas ett önskemål kan ni hitta den informationen via nyhetsfliken i forumet och även via frågetecknet direkt i produkten. Via frågetecknet i produkten har vi även möjlighet att tagga upp nyheter/funktionalitet som faktiskt är kundönskemål - en väldigt härlig funktion tycker jag personligen! Jag önskar er en fin torsdag 🙂 /Agnes

Tinne Lestrin · ‎2022-11-03

Hej Bosse_20! Jag förstår att du vill kunna stänga av meddelandet och har framfört din input till våra produktspecialister. Det finns i nuläget ingen plan för ändring kring detta, men vi tar självklart till oss era synpunkter och utvärderar löpande. Tack för att du hör av dig och jag önskar dig en fortsatt fin torsdag! /Tinne

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2022-11-03

Hej! Jag skulle rekommendera att gå till Kassa- och bankhändelser och välja kassakonto och fliken Periodens händelser. Där bör du hitta betalningen du bokfört och klicka på raden och Ångra matchningen. Sen kan du välja Företagskonto och matcha den korrekta bankhändelsen som Inbetalning av kundfaktura. Om bankkopplingen inte kommit igång så kan du klistra in bankkontot fram till kopplingen kommer igång.

AnnicaL · ‎2022-11-03

Ja, försäljningskontona måste ha rätt momskod så att intäkten hamnar i rätt fält i momsrapporren. Du behöver kolla både på själva kontona och alla verifikationer som är bokförda på de kontona att det står rätt momskod.

A_____14 · ‎2022-11-01

Tack för hjälpen!

AnnicaL · ‎2022-11-01

Ja, det är precis så det ska bokföras.

AnnicaL · ‎2022-10-28

Du får göra ändringen hos bankgirocentralen, https://www.bankgirot.se/kundservice/e-formular/leverantorsbetalningar---makulera-eller-andra/

AnnicaL · ‎2022-10-27

Nix, bara om den senaste fakturan du fått skulle vara större än 5000 ex moms och det är de ju inte. Att det finns ett 36-månadersavtal spelar inte någon roll i sammanhanget - kostnaden tas löpande.

AnnicaL · ‎2022-10-27

Visma scanner är gratis, bara att ladda ner appen till telefonen och logga in med dina Admin-uppgifter så får du fram en e-postadress att använda.

AnnicaL · ‎2022-10-27

Hej. Frågan är ju varför ni ens vill ha en papperskopia - syftet med eEkonomi är ju att ha dokumentationen digitalt - att spara en kopia som en pdf-fil går mycket snabbt - skapa en digital "pärm" i form av en mapp för dina fakturor i stället för att skriva ut på papper.

AnnicaL · ‎2022-10-26

Jag har samma önskemål, men har av supporten fått beskedet att det inte finns, och inte heller är planerat att komma, någon möjlighet att skriva ut kalendariet. Så det är klipp-o-klistra som gäller. Tyvärr.

Ström-åby-sannersby vsf · ‎2022-10-24

NU fattar jag 🙂 Jag hade inte gjort rätt från början TACK 🙂

AnnicaL · ‎2022-10-24

Du får bokföra denna post nu då du upptäckt den, det finns inget annat sätt att lösa det.

AnnicaL · ‎2022-10-21

Ja, så blir det - det behövs ett kvitto för att du ska kunna bokföra inköpet som en kostnad.

EbSoMa · ‎2022-10-20

Tack!

AnnicaL · ‎2022-10-20

Jag har använt mig av I för inbetalningar, F för kundfakturor, U för utbetalningar, L för leverantörsfakturor och A för allt annat - det är en variant.

Erik_N · ‎2022-10-19

Tack!

AnnicaL · ‎2022-10-19

Nej, lägg bara in såna inköp som ska skrivas av, över ett halvt basbelopp.

AnnicaL · ‎2022-10-19

Lägg in en ny faktura på det missade beloppet, ingen moms, kontera hela beloppet på rätt konto, använd samma fakturanummer - strunta i varningen om att det redan används. Sen betalar du den fakturan som vanligt.

AnnicaL · ‎2022-10-19

Att investera i aktier är en omfördelning av tillgångar - du flyttar pengar från ett bankkonto till aktieinnehav. Det är således ingen resultatpåverkan av just denna transaktion. Har du gjort vinst i rörelsen som resulterat i att du har pengar att investera ska den vinsten beskattas oavsett om pengarna sitter på ett bankkonto eller i aktier.

Josefine Johansson · ‎2022-10-17

Hej! Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall få svar. Du bokför både köpet samt återbetalningen mot samma konto, tex 2999 för att få dessa bokfört. Du kan välja eget uttag/övrig insättning och välja egen kontering. Den nya beställningen matchar du mot din nya orderbekräftelse och bokför som ett inköp inom EU/utanför EU för att hantera den omvända momsen. Du kan använda den gamla orderbekräftelsen samt kvittot på att du fått en retur som underlag till originalköpet och returen. Ha det fint! Josefine

AnnicaL · ‎2022-10-14

En lösning kan vara att du bokför bankhändelsen (inbetalningen) mot fakturan och därefter genom Ny bokföringshändelse som en Övrig insättning som du konterar på ett intäkts- och ett momskonto, gärna samma intäktskonto som fakturan. Du behöver då inte vare sig splitta inbetalningen i 2 eller göra en extra faktura.

AnnicaL · ‎2022-10-14

Kunden måste rimligen ha fått ett underlag för sin ursprungliga betalning - använd samma form för ett underlag för återbetalningen. Det måste inte vara en kreditnota om det ursprungligen ställdes ut en faktura. Bokföringen görs på samma konton som inbetalningen men åt motsatt håll.

AnnicaL · ‎2022-10-14

Det måste finnas ett underlag för bokningen på 8920, det är inget konto man bara kastar in en slaskpost på för avstämning. Du behöver gå tillbaka och ta reda på om det verkligen är en rättelse gjord av tidigare taxeringar. Om inte ska det bokföras på något annat resultatkonto och då ingå i det sista årets resultat. Det kan då också påverka den sista skatteberäkningen inför likvidationen.

AnnicaL · ‎2022-10-12

Gör helst korrigeringsverifikationer mot de felaktiga och lägg in det konto posten skulle ha konterats på i stället, så finns full spårbarhet kvar.

AnnicaL · ‎2022-10-12

Du bokför alltid det belopp du har betalat. Du får aktivera som inventarium även om värdet är lägre än ett halvt basbelopp, det är åt andra hållet regeln bromsar. Så du väljer - om du vill aktivera och göra avskrivningar gör du det. Men det är som sagt det du verkligen betalade som bokförs.

Khedron Wilk · ‎2022-10-11

Du kan ju alltid prova att ta upp dina frågor under forumkategorin Bokföringsfrågor. Jag upplever att det är överraskande ofta man får mycket bra hjälp. Inte så att jag vill lova bort någon annans tid men jag blir återkommande imponerad av hur mycket, och hur snabbt, man kan få svar av yrkesfolk som arbetar med redovisning till vardags.

Josefine Johansson · ‎2022-10-11

Hej igen! Inga problem. 🙂 Ah okej, då antar jag att du fått insättningen från lånet tidigare? Då är det den händelsen som skall bokföras mot 2350 för att visa att du tagit ett lån. Var uppmärksam på att boka hela lånet mot kredit 2350 och att bokföra upp eventuella avgifter som dragits vid uppläggningen av lånet mot tex 6570 i debet. Denna händelsen när du har köpt fastigheten skall du istället ha hela beloppet på 2,7 miljoner mot 1930 i kredit och inte ha med raden för 2350 alls då det är en separat händelse. I annat fall så bör konteringen se likadan ut som AnnicaL föreslog gällande kontona. Ha det fint! Josefine

jennyeriksson90 · ‎2022-10-10

Tack snälla för ditt svar 🙂

stpeno · ‎2022-10-10

Tack, nu stämmer allt 🙂

AnnicaL · ‎2022-10-10

om du går in på en av kreditnotorna ska du ha alternativet Kvitta under Åtgärd. Klicka på Kvitta, välj vilken faktura du vill kvitta mot så "försvinner" båda posterna - i alla fall ur listan. Det skapas en kvittningsverifikation så att du alltid kan följa vad som hänt.

AnnicaL · ‎2022-10-10

Om det är förbrukningsmaterial du har kvar behöver du inte inventera det - det är ju inte avsett för försäljning och därför per definition inte varulager.

AnnicaL · ‎2022-10-10

Du ska alltid bokföra exakt det momsbelopp som står på kvittot/fakturan, så ingående moms bör aldrig hanteras med automatik. Fyll i det riktiga beloppet manuellt bara.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs