Om AnnicaL

Fd medlem · ‎2021-04-09

Tack så mycket! Det var det. Mvh Sebastian

My Janhall · ‎2021-04-08

Hejsan! @AnnicaL har gett dig en bra lösning kring att skapa en egen kontering av bankhändelsen, det går utmärkt såklart. 🙂 Däremot så är det bra att vara försiktig med att lägga in sitt egna BG på leverantören i detta fallet, eftersom du har en aktiv bankkoppling och leverantörsfakturor kan gå till betalning till banken direkt från programmet. När dessa leverantörsfakturor skickas till banken så kollar man på vilket bankgiro/plusgiro leverantören har i leverantörsregistret och som betalningen ska gå till och därför får du en varning när du försöker skapa en leverantör utan dessa uppgifter. Om du vill gå runt detta och skapa en leverantör som inte har BG eller PG så går det bra, men fakturor som skapas för denna leverantör kommer inte komma med i betalfilen från programmet. Detta löser du genom att markera Autogiro på leverantören i leverantörsregistret. Sedan kan du skapa leverantörsfakturan utan problem och därefter matcha din betalning mot denna. Ha en fin dag! /My

AnnicaL · ‎2021-04-08

Det bokföringskonto som normalt används för ett plusgirokonto är 1920. Använder du 1930 i stället ? Då bör du ju se det insatta beloppet på det kontot.

AnnicaL · ‎2021-04-07

Ja, jag föreslår att du flyttar momsfordran till 1650. Periodiseringar av redan kostnadsförda belopp som avser kommande år ska ligga som en tillgång på 1790. Om du däremot har bokfört upplupna kostnader (som avser gamla året men fakturerats först under det nya året) på samma konto ska du flytta dessa till 2990 som då ska få ett kreditsaldo och passa in bland skulderna.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-07

Hej Haneen, Jag är inte riktigt med på vad du menar i ditt sista inlägg. Tycker att @AnnicaL har hjälpt dig både med händelserna och med kontonummer. Behöver du mer hjälp får du gärna utveckla lite. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Johanna_2 · ‎2021-04-02

Okej, tack för hjälpen!

AnnicaL · ‎2021-04-02

Du kan använda ett ordinarie 3-konto för försäljning av varor.

Chris_13 · ‎2021-04-02

Tack för förtydligandet! 😊

Fd medlem · ‎2021-04-01

Då är jag med. 🙂 Tack för hjälpen!

Pacsac · ‎2021-03-30

Vid betalning av den ursprungliga faktura så skall du ange det belopp som den fakturan är på (annars blir den bara delbetald) resterande skall du göra en ny bankhändelse på och då "betala" krediterad lev.faktura

AnnicaL · ‎2021-03-30

Om du använder konto 2012 för skattekontot låter du beloppet stå kvar där, annars behöver du inte bokföra det alls -skatten är ju din personliga, inte firmans i och med att du har EF.

Susanne32 · ‎2021-03-30

Okej, tack för hjälpen!

AnnicaL · ‎2021-03-29

Ja, just så ska du göra.

Fd medlem · ‎2021-03-28

Jag hittade felet till sist. Det hade skrivits av för mycket på inventarier, hade något strul med programmet i början av förra året. Den gjorde avskrivningar fast att det inte fanns något kvar att skriva av. Så bokade tillbaka summan. samma på årets resultat så att balansräkningen blev rätt. Så vad jag kan se så stämmer det nu i alla fall. 🙂 Jag tackar för svaret.

Fd medlem · ‎2021-03-26

Nej, det är ingen bankkoppling utan det är en koppling till Klarna, men det jag då alltså behöver göra är att "Ångra Matchningen" och sedan skapa en ny bankhändelse med det korrekta datumet och sedan matcha den mot rätt faktura, inte det smidigaste men det låter som att det är det enda alternativet då som du säger. Tack för hjälpen! 🙂

AnnicaL · ‎2021-03-26

Har du bokfört momsdeklarationen ? D2650 K2012 el 2013 om du har enskild firma? Om du för över från sparkontot till företagskontot bokför du motsatt hur du gjorde när du förde över medel till sparkontot, dvs D1930 K1940 och sedan gör du betalningen och konterar D2012/2013 K1930. Om du gör överföringen från sparkontot till ditt privata kontot bokför du D2013 K1940.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Nej, vad jag menar är att du på "försäljningsverifikationen" från anläggningsregistret lägger in momskoden på den rad som konterar på 3973. "I värsta fall" gör en korrigeringsverifikation på denna ver och ändrar så att det blir rätt momskod på den konteringsraden.

Fd medlem · ‎2021-03-25

Hej Andreas! Ett bra tips är att ringa supporten live, så får du vägledning genom hela förloppet. Lycka till. Morris_2019

AnnicaL · ‎2021-03-25

Ja, det var fel av mig - finns ju inget villkor i Advisor. Så det får förbli en fråga för utvecklarna, således - jag har inte så många nya kunder så trots att jag också har 20 dagar har jag inte märkt av problemet eftersom jag alltid lägger in en massa annat när de är nyupplagda i eEkonomi och innan det är dags att fakturera. Hoppas det löser sig för dig snart!

Fd medlem · ‎2021-03-25

Ok tack. Hittade nu hur du menade Är första året som jag gör detta så det blir lättare nästa gång 😉

Fd medlem · ‎2021-03-24

Tack så jätte mkt för dina svar 🙏

Fd medlem · ‎2021-03-24

Då förstår jag! Tack för din hjälp!

Jacky_ · ‎2021-03-24

Jag har en AB. Jag köpte en dator 2019, för 11995, men skrev inte av den direkt. Jag tänkte skriva av den år 2021. Hur gör jag? Jag bokförde 2019 enligt: 1930 : 11995 Kredit: 1251: 9596 Debet och 2641: 4657 Debet.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Det innehållna beloppet faktureras ju inte så jag skulle påstå att du bara ska bokföra 900.000.

SofieHedberg · ‎2021-03-24

Tusen tack! 🙂

AnnicaL · ‎2021-03-23

Eftersom all bokföring sker i SEK oavsett om du redan har USD på kontot ska du enligt alla konstens regler använda dagskursen.

AnnicaL · ‎2021-03-23

Hej Kostnaden för detta inköp av avdragsgill, det är inget problem. Men du ska ju använda den i verksamheten, inte sälja vidare, och då klassificeras den inte som ett inköp av varor (som 4-konton används för). Bokför den i stället på konto 5410 Förbrukningsinventarier.

AnnicaL · ‎2021-03-23

När du gör momsdeklarationen övergår skulden till skattekontot och då bokför du D2650 K eget uttag (2012 eller 2013). Per 31.12 hade du ännu inte deklarerat, därför står skulden kvar på 2650. När det blir dags att avsluta kv1 jan-mars ska okt-dec vara deklarerat och klart. Då per 31.3 och 30.4 står kv1-momsen kvar på 2650 för att i maj deklareras och bokas bort.

AnnicaL · ‎2021-03-22

Lämna fältet blankt.

fjdata · ‎2021-03-22

Tack! Fint svar, precis vad jag ville veta! 🙂 Och fort gick det.

AnnicaL · ‎2021-03-18

Ja, det stämmer bra.

Erik_N · ‎2021-03-16

Jag har nu fått rådgivning och lösningen i detta fallet var att boka om återstående skuld från 2440 till 2448. Problemet är därmed löst. Tack för er hjälp!

AnnicaL · ‎2021-03-15

Har du låst hela året, eller är det bara månader som är låsta? Om det bara är månader går du till Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter och ändrar Bokföring låst t.o.m. till månaden före den du behöver göra ändringar i. Spara och gå till din felaktiga verifikation och gör rättelsen och ändra sedan låsningen tillbaka till rätt månad. Om du låst hela året måste du först låsa upp året under Inställningar/Räkenskapsår, välja fg år och sedan Redigera för att ta bort bocken i rutan Lås bokföringsåret. Normalt får man göra rättelser i den period man upptäcker ett fel och då genom en korrigeringsverifikation, men om det inte är lämpligt kan man alltså göra enligt ovanstående.

Fd medlem · ‎2021-03-15

tack 🙂

AnnicaL · ‎2021-03-15

Hej alla konton som börjar på 7 avser anställd personal. För dina egna reskostnader finns t ex gruppen 58xx. Reskostnader där du kan lägga upp ett konto för milersättning för dig själv. Utbildning tar du som en övrig extern kostnad på ett 69-konto, t ex 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla - om utbildningen är avdragsgill, vill säga. Hälsovård är normalt inte avdragsgill för dig själv så det blir 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Fd medlem · ‎2021-03-15

Tack så mycket. 👍🏻

AnnicaL · ‎2021-03-14

Då kan du inte ångra utbetalningen vilket hade varit det bästa. Du får helt enkelt göra en manuell verifikation 2020 och bokföra D2440 K1930 och sedan vända denna verifikation på 2021 på samma datum du felaktigt bokfört utbetalningen.

NatalieN · ‎2021-03-14

Hej Annica, tack för svaret.

AnnicaL · ‎2021-03-13

Allt du nånsin gjort i programmet kommer med i säkerhetskopian, inte bara senaste körningen.

AnnicaL · ‎2021-03-13

Hej igen, det bästa är faktiskt att du bokför alla "kringkostnader" på samma konto som du bokför själva varuinköpet, dvs ett 4-konto. Allt detta ingår ju i det monetära tullvärdet som ska redovisas. Du kan om du vill lägga upp ett eget 4-konto som då inte anger att det är inköp från Sverige utan att det är importerade varor.

Leon2017 · ‎2021-03-12

Tack, nu börjar jag förstå hur det ska gå till!

AnnicaL · ‎2021-03-12

Deklarationstjänsten för 2021P1 öppnar först 30 april.

AnnicaL · ‎2021-03-10

Vilken period försökte du boka bort i, var den perioden öppen eller låst? Om du har deklarerat momsen men inte bokfört den har du väl en differens även på skattekontot 1630 jämfört med skatteverkets saldo?

NatalieN · ‎2021-03-09

Tack för svaret!

AnnicaL · ‎2021-03-09

Du får göra nödvändiga rättelser på 2020 så att saldona är korrekta i ditt bokslut för 2020.

My Janhall · ‎2021-03-08

Hejsan! Med hjälp av en omstart så startas hela eEkonomi om, dvs alla räkenskapsår. Är bokföringen bakåt i tiden korrekt och det endast handlar om ett par verifikationer nu 2021 så kan du korrigera detta direkt tycker jag. Beroende på vad det är som blivit fel så har eEkonomi många gånger bra funktioner som kan hjälpa till att göra dessa korrigeringar så du slipper göra ändringsverifikationerna manuellt. Till exempel om det blivit fel bokfört under Kassa och bankhändelser så kan du klicka på händelsen du matchat - Ångra matchning, då skapar programmet korrigeringsverifikationen åt dig helt automatiskt samtidigt som du kan matcha händelsen på rätt sätt igen. Du får gärna återkomma med information om vad som gått snett om du vill ha tips på hur du smidigast kan lösa det! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-03-02

Den gör du genom en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation i Visma eEkonomi. /My

AnnicaL · ‎2021-03-02

Hej, Du ska bokföra det belopp som avser 2020, de 30000 kronorna, som upplupen intäkt, det påverkar inte momsredovisningen men resultatet.

AnnicaL · ‎2021-03-01

Tänk på att den sista betalningen av F-skatt för ett räkenskapsår är under första månaden av det nya året. Och om ni lämnat in preliminärdeklaration efter att bokslutet gjorts för att få en debitering för att slippa kvarskatt är även detta preliminärskatt. Detta kanske hjälper dig få ordning på siffrorna, jag tror inte att Skatteverket räknat fel.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-02-26

Hej jb, Tänker att du borde kunna göra den bokningen du föreslår men innan du gör det vill jag att du kontrollera så varje kontosaldo skulle stämma om du gör den bokningen. Stämmer 1930 mot ditt bankkonto, stämmer 1630 med ditt Skattekonto på SKV och stämmer 2518 mot vad som faktiskt har skett i verkligheten? Ja i så fall kan du göra den bokningen tänker jag. Det är också viktigt att du i så fall inte har hunnit ångra matchningen i första steget du fick av mig ovan. Trevlig helg! /Tinna

AnnicaL · ‎2021-02-25

Om du anger på kontot att det ska gå att använda transaktionstext får du ju denna funktion.

AccountantfromHell_singland · ‎2021-02-25

Förutsätter att du har aktiebolag, om du ha en enskild firma så blir betalningen i aktier bokad som eget uttag då enskild firma inte kan/får äga aktier. Betalningen sker på två sätt, den ena i pengar, debet bankkonto och den andra i aktier, vilket då blir debitering av det konto som passar. Jag antar att aktierna är i ett onoterat bolag. Där bör man tänka på att en eventuell förlust på dom aktierna ej är avdragsgill. Betalsättet påverkar inte momsen. Utan i det här fallet så har du ju då haft en momspliktig omsättning, d.v.s kredit försäljning och utgående moms.

Erik_N · ‎2021-02-24

Då förstår jag. Perfekt!

Fd medlem · ‎2021-02-23

Hej AnnicaL, Stort, stort tack för hjälpen igen! Nu är KU31 inskickad och allt är som det ska. Mvh, M

My Janhall · ‎2021-02-23

Hejsan! Jag har kikat lite på detta och det finns vissa skyldigheter till att lämna in preliminär inkomstdeklaration, tänker att det är detta Annica bland annat syftar på. Lägger in informationen nedan så tror och hoppas jag det känns klarare, detta är information hämtad från vårt skrivna hjälpavsnitt Blankett SKV-4314-20 - Skatteverkets upplysningar från programmet Visma Skatt. Ha en fin dag! /My

AnnicaL · ‎2021-02-20

Som avsändare står FÖRETAGETS NAMN och sedan vismaadressen den går från.

AnnicaL · ‎2021-02-20

Ett kreditsaldo på eget kapital är inte ett underskott, utan det är normalläget när man inte gjort förlust! Om du tänker på att balansräkningen ska balansera måste ena sidan visa debetsaldon och den andra kreditsaldon. Dvs tillgångar är debet och skulder kredit. Eget kapital är firmans "skuld" till ägaren.

AnnicaL · ‎2021-02-18

Just det, inget du behöver hantera löpande. När det blir bokslutsdags ska du beräkna särskild löneskatt på pensionspremierna, det ska in som kostnad i bokslutet och tas upp i deklarationen.

Fd medlem · ‎2021-02-17

Material som köps in och som sedan används i den byggtjänsten du säljer ska även omfattas av reglerna för omvända byggtjänster, dvs. du ska *inte* separera material (och lägga moms på det) och dina byggtjänster du säljer (utan moms) på fakturan du skickar till din kund. Detta då förutsatt att din kund även är ett sånt företag som mer än tillfälligt säljer sådana tjänster som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. Fakturan är då utan moms till din kund (om det är ett "byggföretag"). Bifogar även en länk från Skatteverket som är en A-Ö över de tjänster som Skatteverket anser kan omfattas av reglerna för omvänd byggtjänst. Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn – förteckning över bygg- och anläggningstjänster

eva___32 · ‎2021-02-17

Tack för svar! mvh /eva

Fd medlem · ‎2021-02-17

Tack för svar. Jag har varit i kontakt med supporten via chatt och rett ut frågan. Enligt dom kan man inte lägga in ett krav, bara att lägga in en påminnelse att man kan regga en resultatenhet eller projekt. //Anders

AnnicaL · ‎2021-02-17

Har du AB? Om du inte har ett saldo på konto 2893 eller annat avräkningskonto bör du betala in pengarna till företaget snarast. Annars kan du kontera på 2893 Kortfr skulder till närstående och därmed kvitta mot det saldo som finns där för tidigare utlägg.

Fysioguiden · ‎2021-02-17

Ok tack för svar. Förstår att sparkontot måste vara i företagets namn. Hur gör alla ni andra med dessa pengar? Har ni satt över det på något sparkonto på en nischbank och lyckats starta konto i företagets namn? Jag har konto i traditionell bank med 0 % ränta. Det känns ju bättre om man kan flytta över pengarna under året (aktiekapital + momspengar + oskattade pengar) på ett sparkonto med lite ränta (dvs ifrån företagskontot med 0 % ränta, ifrån den traditionella banken till en nischbank). Skattade vinstpengar kan jag sätta i en kapitalförsäkring ju. Vad har ni för tips?

My Janhall · ‎2021-02-16

Hej igen! Funderar på om anledningen till att du inte får upp valet av fakturan när du går via Kassa och bankhändelser då du inte bockat i att det är en utlandsbetalning. Alltså när du importerat ditt kontoutdrag behöver du ändra bankhändelsen och markera Utlandsbetalning, kan kanske vara så att den missats. Men jag håller helt med dig, vi kikar gärna på detta med dig. Det gör vi mycket lättare på supporten via telefon, på så sätt kan vi titta på det tillsammans med dig direkt i ditt program och då kunna få en ordentlig överblick på vad som går snett. Jag tänker att du inte ska behöva göra en egen work-around här, så börja med att kontakta supporten så kommer vi ta det därifrån tillsammans. 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-02-15

Hejsan! Det är rimliga lösningar som @AnnicaL ger dig men eftersom du har en aktiv bankkoppling så kommer du inte kunna bokföra manuellt på 1930 heller. Jag har skapat ett ärende till dig @Fd medlem och du kommer strax få ett mejl av mig med mer information, vi kommer kunna hjälpa dig att ta bort de omatchade bankhändelserna härifrån. Ha en fin eftermiddag! 🙂 /My

Annelie22 · ‎2021-02-15

Hej, Ja, ägaren borde verkligen veta bättre men jag har påpekat det ändå för säkerhetsskull. Det är konto 2790 i löneprogrammet så då vet jag att det nollställs sen. Stort tack för den snabba hjälpen:)

Pontus66 · ‎2021-02-15

Tack och bock, det gjorde susen!

AnnicaL · ‎2021-02-14

kan det vara så att även hela bokföringsåret är låst? Inte bara månaderna alltså

AnnicaL · ‎2021-02-13

Årets vinst ska bokföras det år den uppstår, som sista verifikation. Sedan, år 2, för man om den som du gjort.

Fd medlem · ‎2021-02-11

Tack! 🙂

AnnicaL · ‎2021-02-11

Det är även knepigt i tillägget Deklaration och Årsredovisning, som bokför skattekostnaden automatiskt på 2510 och så låser året. Då kan man inte i efterhand föra om till 1640 om det blivit en fordran så i ÅR står det som negativ skuld. Väldigt störande 😉

AnnicaL · ‎2021-02-11

Ja och i mellantiden är det en skuld till kunden. Är kunden svensk ska momsen redovisas när betalningen kommit in och nettobeloppet stå som skuld.

Sandra Månsson · ‎2021-02-11

När jag startade företaget i september begärde Skatteverket momsrapporter för kvartal 2 och 3, vilka jag hämtade ut ur Visma (efter att ha satt startdatum för räkenskapsåret i maj), lämnade in och fick momsåterbäring utbetald. Det ÄR förvirrande. Jag får inte heller nån klarhet när jag googlar och Skatteverkets handläggare har hittills inte varit till särskilt stor hjälp om jag ska vara ärlig. Men jag kanske får göra ett nytt försök. Tack för svar!

My Janhall · ‎2021-02-10

Hejsan @Fd medlem Fråga 1, Hur kan jag få rader med text men utan siffror med i noterna? Högerklicka på raden och välj Egenskaper rad och bocka för Skriv ut rad även om tal/belopp saknas. Fråga 2, Hur kan jag avdela en lång text så att den inte går in i sifforna i en not? Ställ markören där du vill ha rad brytning och högerklicka och välj Infoga radbrytning. Ha en fin onsdag! 🙂 /My

LW -60 · ‎2021-02-10

Tack, snälla! Jag har aldrig funderat över dessa pilar tidigare! Det är så härligt att lära sig något nytt. Bästa hälsningar, Lena

AnnicaL · ‎2021-02-10

Hej du får in dem som stapeldiagram med förfallna och ej förfallna staplade på varandra. Kan ev bero på vilken version av Ekonomiöversikten du använder. Du klickar på "lägg till diagram" uppe till vänster för att lägga till fler diagram.

Albin_6 · ‎2021-02-09

Tusen tack, Annica! Jag valde alternativ nummer 2: skapa en ny verifikation under den fortfarande upplåsta perioden (sista månaden av räkenskapsåret).

Fd medlem · ‎2021-02-08

Stort tack för ett bra och förklarande svar AnnicaL! Har nu skapat upp ett nytt konto 5421 enligt ditt förslag som underlättar vid nästa faktura. Tack! //Patrick

AnnicaL · ‎2021-02-08

Jag vet inte om detta kan hjälpa dig, men jag har satt upp löneprogrammet att använda ett avräkningskonto 2899 i stället för 1930 för "utbetalningen" i den fil som importeras. Sedan matchar jag utbetalningarna mot det avräkningskontot. I ditt fall, om den importerade filen använt 1930, skulle jag nog manuellt ändra detta till något annat konto (antingen via en korrigeringsverifikation eller en vanligt manuell verif) och sedan matcha alla utbetalningarna mot just det kontot.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-08

Nej, du behöver inte använda Visma Sign om du inte vill. Du kan skriva ut årsredovisningen på papper och skriva under istället. Sen får du spara originalet i 7 år 🙂 Mvh Lovisa

AnnicaL · ‎2021-02-08

Det beror på varför återbetalning gjorts. Om du dubbelbetalade en avgift bokför du den andra utbetalningen på ett konto t ex 1680 Övriga kortfristiga fordringar och sedan återbetalningen på samma konto. Om du fått tillbaka avgiften för att du gått ur föreningen bokför du i kredit på det konto du bokförde avgiften från början.

AnnicaL · ‎2021-02-06

Det verkar som om man betalat ut lön, dragit skatt och bokat upp arbetsgivaravgift men inte bokat bort dem vid arbetsgivardeklarationen? Eller har man råkat bokföra lönen dubbelt? Det man får göra är att gå tillbaka och se när posterna uppstod och därigenom identifiera vad som gjorts fel så att man bokar om mot rätt konto/n.

AnnicaL · ‎2021-02-05

Returen är en ny affärshändelse så det blir en ny verifikation. Återbetalningen sker förmodligen dessutom en annan dag så det i sig gör att du inte ska lägga ihop den med köpet.

AnnicaL · ‎2021-02-03

Hej det är nog så att du i deklarationen för in beloppet själv i ruta 4.5c på INK2S - "Bokförda intäkter som inte ska tas upp". Du behöver alltså hålla koll på detta själv.

AnnicaL · ‎2021-02-03

Du bokför vinsten på konto 8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag.

Fd medlem · ‎2021-02-01

tack så mycket nu är huvudvärken borta

Fd medlem · ‎2021-02-01

Tack så mycket för hjälpen

AnnicaL · ‎2021-02-01

6995 är inget normalt BAS-konto, det är nog därför det inte finns med i eEkonomi, men det är klart att du kan lägga upp det själv. Du kan lägga in momskoden på den verifikation du gör även om den inte läggs upp direkt på själva kontot. Om du kommer att behöva använda kontot till samma typ av gåvor fler gånger kan det vara idé att lägga in momskoden på kontot.

AnnicaL · ‎2021-02-01

Ja, i det fallet ska du göra en kreditering!

AnnicaL · ‎2021-02-01

Kan du låsa upp föregående år och vända den ena bokningen? Du lär ha haft differensen i balansräkningen hela senaste året - synd att du inte noterade detta tidigare. Det blir problem med årets resultat om du korrigerar felet på "fel" år eftersom konto 8999 då kommer att visa fel Årets resultat.

AnnicaL · ‎2021-02-01

Hej ja, de dagar som tjänats in under nuvarande intjänandeår ska tas med i beräkningen för bokslutet.

AnnicaL · ‎2021-01-31

Du bör bokföra betalningen som en delbetalning och påminna kunden om att betala resterande belopp till rätt konto. Komplicera inte i onödan 😉

AnnicaL · ‎2021-01-31

Du tolkar det rätt, det är den del av långfristiga skulder som inte ska betalas förrän om 5 år eller senare räknat från bokslutsdagen.

Erik_N · ‎2021-01-29

Det löste problemet, lustigt nog så lyckades jag inte ändra tidigare, men jag tänkte nog bara inte på att man kunde radera innehållet i fältet utan letade i listan efter ett alternativ för ingen momskod. Tack!

AnnicaL · ‎2021-01-28

Det är ingen moms på porton och dessa kuvert är väl förfrankerade så det torde vara anledningen till att ingen moms ingick.

Fd medlem · ‎2021-04-26

Hej, Om jag nu inte under tidigare år har tömt mina konton och bokfört mellanskillnaden på 2010, kan jag göra det för alla de genom åren ackumulerade beloppen så att jag kan få lite enklare överblick på mina konton? Med vänlig hälsning, Arne

AnnicaL · ‎2021-01-23

En medlemsavgift bokförs aldrig på 4010, till att börja med - det kontot är för inköp av varor. Medlemsavgifter är en omkostnad, normalt är de Inte avdragsgilla och då kan du bokföra på 6992. Om det är under 5000 kr behöver du inte periodisera till nästa år, men om du gör det ska du debitera 1790 Förutbetalda kostnadet och kreditera det konto du bokfört kostnaden på. Nästa år gör du en manuell verifikation D6992 K1790 som gör att kostnaden hamnar på det nya året.

Lisa Henriks · ‎2021-01-22

Hej @Fd medlem Såg ditt andra inlägg som du också skapade (Rätta felbokfört årets resultat 2019) och visste inte riktigt i vilket inlägg du ville ha svar så nu blev det i detta inlägget. Hoppas det är okej! Det är tekniskt möjligt i programmet att låsa upp räkenskapsår 2019 och göra justeringar där, men helt ärligt så vågar jag inte säga om det är något du bör göra. Jag misstänker att deklarationen för 2019 är inlämnad sedan länge och jag vet inte vilka konsekvenser det skulle få om du låser upp året och går in där och ändrar.. Jag är inte heller rätt person att avgöra hur det felaktigt bokförda resultatet påverkat föreningen. Det låter som att du har kläm på hur du borde bokfört och hur årets resultat ska bokföras i framtiden, men mitt råd till dig är att kontakta en redovisningskonsult för att bolla vilken väg som är rätt att gå med föreningens bokföring.

Fd medlem · ‎2021-01-22

Tack för du tog din tid och delade med dig av din expertis. Ha en fin dag!

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs