Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2024-11-28
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-09-12
14:53
Hej Om du skall fakturera kunden så krävs det en address. Så den behöver du kontakta kunden och få minst postnummer och postadress/ort om fakturan skall skickas till Tyskland. Detta är obligatoriska uppgifter som måste finnas med. Verksamt.se har en sida där samtliga obligatoriska uppgifter specificeras. https://www.verksamt.se/driva/ekonomi-och-bokforing/affarsdokument/faktura Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-09-11
11:08
2 Gillar
Lägg upp separata kapitalkonton för delägarna och bokför dessa privata insättningar i kredit på rätt delägares konto - det bör definitivt göras på samma verifikation som kostnaden bokfördes på. På något sätt måste ju ett konto ha krediterats vid det tillfället och den posten bör korrigeras till det separata insättningskontot.
... Visa mer
2023-09-10
10:13
1Gilla
Du har bokfört rätt. Det du ser på ver A13 är omslutningen för verifikationen, inte kostnaden, och ingenting behöver ändras. Det du ska tänka på när du handlar från ett EU-land är att du måste uppge ditt momsregistreringsnummer, VAT-nummer, för att slippa betala den lokala momsen.
... Visa mer
2023-09-07
06:34
2 Gillar
Om du gjort investeringar under ett halvt basbelopp och kostnadsför dessa på konto 5410 Förbrukningsinventarier, eller större investeringar som bokförs på ett 12-konto för att därefter skrivas av mot ett 78-konto, minskar företagets vinst. När året är slut bokförs resultatet på kontot 2099 Årets vinst som i början av det nästkommande året förs om till konto 2091 Balanserad vinst vilket då minskar. Så själva investeringen bokförs inte mot något speciellt konto mot fritt eget kapital utan den kommer att ingå som en avdragspost i Årets resultat i bokslutet.
... Visa mer
2023-09-05
15:45
Lägg det extra beloppet på konto 2890 Övriga kortfristiga skulder, och boka återbetalningen mot samma konto.
... Visa mer
2023-09-03
21:04
Om bolaget har löpande kostnader och även ska belastas med en avskrivning kommer halva aktiekapitalet snart att vara förbrukat om det inte kommer in intäkter. Man måste se på hela bilden, både intäkter och kostnader, för att avgöra hur det blir så det är viktigt att göra en budget.
... Visa mer
2023-09-03
21:03
Ja jag ska göra det. Tack @AnnicaL och @Joachim E för all er hjälp! 😍
... Visa mer
2023-09-01
08:25
Hej Kan enbart instämma i det du skriver. Skulle personligen valt samma väg. Lycka till med verksamheten och välkommen att höra av dig om fler funderingar skulle uppstå. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg när vi kommer så långt. /Joachim
... Visa mer
2023-08-31
20:00
Åh tack! Ja, jag menade såklart 2019! Skrev fel! Men vad bra, då stämmer det - tack så mycket!
... Visa mer
2023-08-30
16:08
1) nej, det är helt valfritt om du villl fördela kostnader inom räkenskapsåret. 2) det är helt OK för bolaget att ha en skuld till dig, det är tvärtom det inte är tillåtet. Så låt du pengarna stå kvar i bolaget och tag ut dem när du själv känner att du vill ha tillbaka pengarna och det finns likviditet i bolaget.
... Visa mer
2023-08-28
10:23
1Gilla
Den första transaktionen är en egen insättning. Betalningen till skattekontot får du hantera manuellt eftersom du inte ska använda konto 1630 Skattekonto i enskild firma. Betalningen av F-skatten är inte "företagets" utan din personliga. Så ofta använder man konto 2012 för det personliga skattekontot. Så mitt förslag är att du för den andra transaktionen tar det som Övrigt uttag mot konto 2012. Om det inte finns aktiverat i din kontoplan lägger du upp det, annars kan du bokföra på konto 2018 men då är det svårare att stämma av skattekontot.
... Visa mer
2023-08-25
12:12
1Gilla
Nej, du ska använda de momssatser det skulle varit vid inköp i Sverige.
... Visa mer
2023-08-20
10:47
1Gilla
Hela beloppet bokförs som kostnad, antingen väljer du ett specifikt konto om det är återkommande kostnader som du vill ha specificerade eller också kan du bokföra det hela på konto 6991.
... Visa mer
2023-08-19
12:37
Vad du har gjort är bara en omflyttning av likvida medel till ett separat bankkonto. Detta påverkar inte resultatet. Att ta bort en reserv är resultatpåverkande, dvs det blir en vinst i år om den bokas bort. När avsättningen gjordes bokfördes en kostnad för ev framtida skador - detta blev en kostnad som minskade vinsten det året. Om ni inte behöver reserven längre ska ett kostnadskonto krediteras och 23-kontot debiteras. Då får ni bokföra den verkliga kostnaden om och när en skada inträffar i framtiden.
... Visa mer
2023-08-17
16:37
Hej! När jag tittar på ditt kundnummer så ser jag att du har eEkonomi. Jag misstänker att du endast får upp alternativet kontant betalning för att du har en aktiv bankkoppling. Om det stämmer att du har en aktiv bankkoppling skulle jag föreslå att du tittar om du kan hitta den gamla transaktionen att matcha mot via Kassa och bankhändelser. Om den inte finns där, eller fakturan avser en period innan kopplingen blev aktiv kan du lägga till händelsen manuellt och sedan matcha mot fakturan. Det går säkert att bokföra bort detta manuellt också men det vågar jag inte riktigt svara på, där har @AnnicaL mycket bättre koll eller kanske ett annat tips? 😀 Ha det fint! /Ebba
... Visa mer
2023-08-16
16:23
Hej Beloppet skall du bokföra i SEK och när du gör det i eEkonomi så använder du momskod 20 (varor) eller momskod 21 (Tjänster) Så hanterar eEkonomi uträkningen av momsen åt dig. Enligt dagens industi så är EURO kursen idag 11.85 dvs en EURO kostar 11,85 sek att köpa. Tänk på att du räknar på betaldagens kurs när du själv räknar ut SEK beloppet. 210 EURO = 2488,42 kr Om det gäller ett varuinköp så skulle konteringen se ut så här med den omvända skattskyldigheten uträknad och bokförd. Skulle det gälla en tjänst så använder du dels ett annat konto än 5410 och momskod 21 (25%).
Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-08-15
16:55
1Gilla
Ja, vad jättebra! Tack för infon! Om någon annan letar efter funktionen så finns den under Inställningar - Import och export - Import och export av kundregister
... Visa mer
2023-08-15
15:49
I det fallet bokar du extrabeloppet på 1680 och återbetalningen på samma kto.
... Visa mer
2023-08-15
14:53
1Gilla
Hej Om du inte har bokat av fakturan som betald redan föreslår jag att du bokför den felaktiga utbetalningen på konto 1680 för att sedan boka återbetalningen på samma konto så att kontosaldot nollställs. Om du redan har bokat av fakturan som betald bokar du återbetalningen på 2890 och den följande betalningen till den rätta leverantören på samma konto.
... Visa mer
2023-08-15
13:01
Ja, det är sant. Det går ju också bra. Tack för infon!
... Visa mer
2023-08-14
09:55
Tack för din svar! Jag ska kontakta med supporten för att ta bort alla mina tvivel Med vänliga hälsningar Veranika
... Visa mer
2023-08-13
10:56
1Gilla
Tack Annica! Fixat! Vismas program är jättebra och med supporten blir det superbra. Mvh Pontus
... Visa mer
2023-08-12
10:42
2 Gillar
Vad du kan göra är att tillfälligt ta bort inställningen automatisk momsberäkning, då bör inte någon ny 2611-rad uppstå och du kan rätta momskoden utan problem.
... Visa mer
2023-08-11
18:01
Hur fick du bankkontot att stämma i bokslutet om du inte lagt in aktiekapitalet? Men jo, lägger du in ingående balans som jag skrev och uppdaterar till bokslutsprogrammet kommer aktiekapitalet att hamna på rätt ställe i årsredovisningen.
... Visa mer
2023-08-10
13:35
1Gilla
Obetalda fakturor ska bokföras per bokslutsdagen, inte löpande, när man har kontantmetoden/bokslutsmetoden. Menar du att de bokförts vid annat tillfälle under räkenskapsåret? Vilka konton har påverkats av bokföringen av t ex en leverantörsfaktura, ligger det i kredit på 2440 så är den inte bokförd som betald, bara som en skuld.
... Visa mer
2023-08-10
09:35
1Gilla
Då jag gissar att du inte bokför någon av dessa som leverantörsfakturor men ska bokföra dem i efterhand när beloppen dragits från kontot föreslår jag att du lägger in dem som kvitton. Sedan kopplar du dem mot bankhändelsen efter att beloppen dragits.
... Visa mer
2023-08-07
11:38
Hej @Ellge_, jag hoppar in här i tråden för att förklara hur det är tänkt att fungera.
Din slutkund har ansvar för sitt företag och bokföring även om de väljer att ta hjälp av en redovisningsbyrå, som @AnnicaL också beskriver ovan. De äger således sin egen data och måste själva bevilja att utomstående ska kunna komma åt datan. Samarbetsfunktionen innebär alltså att slutkunden godkänner att redovisningsbyrån får se datan och arbeta med den.
Återkom gärna om du har några fler funderingar om vad samarbetet innebär.
Önskar dig en fortsatt fin dag!
/Tinne
... Visa mer
2023-08-03
12:15
Du hanterar detta genom manuella verifikationer. Den extra utbetalningen du gjorde bokför du i debet på ett fordringskonto, t ex 1684 som du själv tänkt, och kredit 1930. När pengarna kom tillbaka bokför du den återbetalningen på samma konton men tvärtom, dvs debet 1930 kredit 1684 som då nollställs.
... Visa mer
2023-08-03
10:18
Hej, tack för all hjälp, önskar dig en fin dag, Med vänlig hälsning, Anders
... Visa mer
2023-08-01
23:13
Annica – detta fungerade ypperligt! Stort tack för din snabba hjälp.
... Visa mer
2023-08-01
09:49
Tack det blev mycket tydligare. Ska rutorna nedanför momskoden vara tomma?
... Visa mer
2023-07-31
13:03
Jag gissar att det är en faktura som kommit sent och att du bokfört den efter att momsrapporten för jan-mars redan gjorts. Om du använder faktureringsmetoden skulle denna vara med i kvartal 1-redovisningen. Du kan stänga kontrollrutan och låta denna post komma med i kvartal 2 utan problem.
... Visa mer
2023-07-29
10:44
2 Gillar
Det verkar ha löst sig genom att jag slutade de envisa försöken att matcha och i stället skapa manuellt en ny verifikation. Märkligt ändå. Och tusen tack, Annica!
... Visa mer
2023-07-27
17:23
Hej AnnicaL och stort tack för din hjälp!
... Visa mer
2023-07-25
15:15
Utdelningen från db till holdingbolaget blir inte vinst i holdingbolaget förrän i 2022 års bokslut och kan därför inte delas ut förrän 2023. Ett alternativ hade varit att bokföra sk anteciperad utdelning i holdingbolaget i 2021 års bokslut, men det går inte att ändra det bokslutet nu. Således är svaret ja, vinsten ska ligga i MB hela 2022 och delas ut först 2023 till ägaren.
... Visa mer
2023-07-21
09:03
Hej @chrille
Du har verkligen jobbat för att få detta att fungera det måste jag ge dig 🙂
Kan du prova att skicka in filen igen och se om du får samma meddelande. Vanligen brukar det även stå något mer konkret exempelvis vilken ruta det är "fel" i men här får du ingen direkt hjälp.
Om det inte hjälper rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support som kan felsöka tillsammans med dig. Jag blir glad om du uppdaterar oss i forumet hur det går för dig.
Lycka till och grymt jobbat så här långt
//Tinna
... Visa mer
2023-07-20
11:07
1Gilla
Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans i bokföringen- bolaget finns inte före registreringen och inbetalningen görs före registreringen. Ingående balans D1930 K2081.
... Visa mer
2023-07-16
14:57
1Gilla
Det beror på vad förhållandet är mellan bolagen. Om det nya ska vara dotterbolag till det gamla ska det bokföras som Fordran på koncernbolag, annars som Övrig fordran. I det nya bolaget ska posten ingå i den ingående balansen i debet, och aktiekapitalet i kredit.
... Visa mer
2023-07-12
12:48
1Gilla
Om du från bokföringsrapporter från tiden då betalningen gjordes kan se hur utbetalningen bokfördes föreslår jag att du gör tvärtom nu. Skulle gissa att det bokfördes som hyra då, så då blir det en kreditering av hyreskontot nu när pengarna kommit tillbaka.
... Visa mer
2023-07-11
07:56
Hej Jag skulle rekommendera att ta kontakt med skatteverket och ta upp frågan med dem. Att fakturera materialet separat är ett sätt för mottagaren att få dra av momsen på materialet vilket inte är helt korrekt. Samtidigt måste ni som säljare då betala in moms till staten för något som ni inte egentligen skulle redovisa moms för. Om ni då inte tar ut ett högre pris dvs inköpspris + en försäljningsmarginal så kommer det innebära att ni inte gör någon vinst på materialet. Lägger ni på en vinstmarginal t ex inköpspris inkl moms + moms på 25 % som marginal för att täcka den moms ni skall betala in så kommer kosntaden för slutkunden ändå bli den samma. Ha en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-07-04
13:01
Värdet ökar genom att fler inventarier köpts in. Antingen har du då betalat för dessa, och krediterar bankkontot, eller fått en leverantörsfaktura, som krediterar konto 2440.
... Visa mer
2023-07-04
10:00
Hej Utrangeringen bör ha gjorts när du bokförde upp ersättingen från försäkringsbolaget. Då jag förmodar att du redan bokfört utbetalningen från försäkringsbolaget i sin helt helhet mot konto 3994 så kan du göra denna konteringen av utrangeringen nu. 1110 Byggnader kredit (Hela byggnadens värde skall bokföras bort) 1119 Ackumulerade avskrivningar byggnader debet (Avskrivningarna som är gjorda på byggnaden skall också bort. 7821 Avskrivningar byggnader debet (skillnaden mellan 1110 och 1119) Då kommer både byggnaden i sin helhet bokföras bort och du regelerar det skattemässigt på konto 7821. Ha en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-05-26
05:11
1Gilla
Ni champions är klippor som engagerar i att hjälpa oss andra. All respekt till er och jag tackar ödmjukast för hjälpen.
... Visa mer
2023-05-15
18:01
Ah, okej. Tack för era svar!
... Visa mer
2023-05-12
09:56
Du bokfört lagervärdet (antal * inköpskostnad) på konto 1400 (debet) och 4990 (kredit).
... Visa mer
2023-05-12
09:31
1Gilla
Uppräkningen är bara ett underlag för beräkningen av skatten. Den högre skattekostnaden belastar det följande året. Bokför skillnaden D8920 K2510.
... Visa mer
2023-05-09
11:03
2 Gillar
Använder ni kontantmetoden ? I så fall skulle momsen dragits av i december 2021 eftersom alla inkomna leverantörsfakturor ska momsas i samband med bokslutet även om de inte är betalda då. I och med att momsen i bokslutet konterades på 2648 i stället för 2641 är den ju inte lyft 2021 utan först vid betalningen. För att rätta till detta behöver 2648 krediteras och 2650 debiteras - det skulle ha varit mindre på 2650 i bokslutet 2021 om momsen bokförts rätt då.
... Visa mer
2023-05-08
18:55
1Gilla
Jag fick det att fungera, tack!
... Visa mer
2023-05-04
15:47
1Gilla
Det skulle vara helt fel - du måste alltid bokföra exakt det momsbelopp som står på fakturan.
... Visa mer
2023-05-02
16:32
1Gilla
När momsfordran ligger kvar på skattekontot ska den föras om från momsfordran (debetsaldo) på 2650 till Skattekontot 1630 om det är ett AB. Om enskild firma bokar du om till 2012. Dvs K2650 D1630 el D2012,
... Visa mer
2023-05-01
10:01
1Gilla
Tack för tipset! Då jag jag pröva det istället för att ladda ner CSV filen nästa månad.
... Visa mer
2023-04-30
17:07
2 Gillar
Tillgångens värde minskar med avskrivningen men det är fortfarande en tillgång. Själva avskrivningsbeloppet minskar resultatet då det är en kostnad.
... Visa mer
2023-04-30
17:03
1Gilla
Om du vill att 2012 ska spegla ditt verkliga saldo på skattekontot för du om den debiterade F-skatten som ett eget uttag D2013 K2012.
... Visa mer
2023-04-25
15:36
1Gilla
Jag hade bokfört försäljningen som du gjorde och sett till att 3973-posten har momskod så att den kommer med på momsrapporten. Anläggningen tas bort genom konteringen K1240 D1249 165000:- - ingen effekt på 3973 då det inte finns något kvarvarande bokfört värde att föra om. Om du efter dessa bokningar ändå har något belopp kvar på 1249 som är relaterat till denna tillgång bokar du bort det mot 7834.
... Visa mer
2023-04-24
14:57
1Gilla
När du bokför på 2012 blir det en post som minskar eget kapital, så det blir i princip ett eget uttag. Konteringen D2012 K1930 är korrekt.
... Visa mer
2023-04-24
10:55
Hej!
Jag hoppar in för att du skall få svar i din och AnnicaLs tråd. Jag skulle säga att det fortfarande blir som Annica skriver, det vill säga att eftersom fakturorna inte är utställda i ditt företags namn så är dessa inte avdragsgilla i ditt företag. Det är möjligtvis att det kan gå under utlägg men då behöver du även fakturera vidare dessa till den som skall påverkas av kostnaden samt skicka med underlagen eftersom dessa inte är dina. Man bokför det då mot ett 16XX konto temporärt, men viktigt att du får tillbaka dessa pengar till företaget eftersom det inte skall påverka ditt företag.
Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket alternativt en konsult för hur du skulle kunna hantera detta om du är osäker.
Ha det fint.
Josefine
... Visa mer
2023-04-21
10:41
1Gilla
Är de 341476 kronorna på 2440 verkliga fakturor? Eller upplupna kostnader som det ska komma fakturor på? Om de är fakturor ska de också finnas i leverantörsreskontran, du ska inte bokföra manuellt på 2440. Om det inte kommit fakturor än per bokslutsdagen ska du ha skulden på 2990 Upplupna kostnader. Om du för om från 2440 till 2990 kommer varningarna att hävas.
... Visa mer
2023-04-20
11:01
Hej @Jjulia
När du ska registrera en faktura med annan valuta än SEK som betald går du in under Kassa- och Bankhändelser och sedan måste du markera Utlandsbetalning för att kunna matcha mot rätt faktura.
Om du har bankkoppling och inte kan göra några ändringar här och betalningen kommit in i SEK, kan du kreditera den ursprungliga fakturan (betala manuellt) och kvitta mot debet och sedan skapa en ny i SEK, markera att den inte ska gå iväg för betalning (betala manuellt) och matcha den mot bankhändelsen.
Vill du inte kreditera fakturan kan du använda dig av Kassakontot för att slutföra betalningen, både för att matcha bankhändelsen (Övrigt uttag/insättning) mot Kassakontot och matcha fakturan mot Kassakontot.
Hör gärna av dig till supporten om du vill ha mer detaljer eller om du vill att vi visar i ditt program.
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer
2023-04-18
16:44
2 Gillar
Du behöver då ångra de bokförda bankhändelserna för att sedan matcha de då öppna bankhändelserna mot kreditfakturorna.
... Visa mer
2023-04-18
10:56
Bokför utbetalningen på konto 1680 och återbetalningen på samma konto.
... Visa mer
2023-04-17
09:16
Hej @Fd medlem
Vore toppen om du kunde återkomma med vilken webbläsare du använde när du fick det att fungera.
Tack på förhand
//Tinna
... Visa mer
2023-04-15
12:16
Tack för supersnabbt svar.
... Visa mer
2023-04-14
15:23
1Gilla
Nej, goodwill som bokförs på det kontot är en helt annan sak än en rabatt.
... Visa mer
2023-04-14
13:38
Hej annica, tack så mycket för informationen, jag provar att skriva in avdragen skatt enligt INK1 och lägger in i rutan för preliminärskatt, samt även lägger in betald f-skatt för 2022. Hoppas det blir rätt.
... Visa mer
2023-04-14
11:40
1Gilla
Jodå, det blir rätt med kvittningen men fakturan kommer att vara kvar I den låsta periodens balansräkning eftersom kvittningen görs senare. Om den låsta perioden är i ett räkenskapsår som redan är avrapporterat får du inte ändra i den perioden men om det"bara" är tidigare i innevarande år kan du låsa upp den perioden och göra rättelsen där. Det påverkar såklart momsredovisningen om du redan deklarerat momsen men då får du göra en rättelse hos SKV.
... Visa mer
2023-04-14
10:39
1Gilla
Hej!
Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall få svar. Jag rekommenderar dig att ta hjälp av en konsult för dessa frågor, då det beror på hur din situation ser ut och är svårt att svara generellt på. Du kan dock beräkna utdelning enligt förenklingsregeln förutsatt att du har tillräckligt med fritt eget kapital, oavsett om du tar ut lön eller inte. Huvudregeln baseras bland annat på lön, precis som AnnicaL säger och är ett sätt att kunna ta ut mer utdelning är schablonbeloppet genom förenklingsregeln. Om det blir skillnad eller inte beror på vad du tar ut för utdelning, då skillnaden blir om utdelning beskattas som lön eller kapital. Här kan du läsa mer i vägledningen hos Skatteverket. Gränsbelopp för 2023 har dock inte kommit ut ännu i och med att det är början av året, men du kan kolla på tidigare år för att förstå hur det fungerar.
Med det sagt så finns det inga begränsningar förutom att man uppfyller försiktighetsprincipen när det gäller utdelning av fastställda vinster i företaget, utan det har att göra med hur du blir beskattad. Dvs dessa regler har ingenting att göra med hur mycket du kan ta ut i utdelning och om det är okej att göra i ditt företag utan det har att göra med hur utdelningen som tas ut beskattas.
Ha det fint.
Josefine
... Visa mer
2023-04-14
10:20
1Gilla
Hej @Marianne O!
Jag har kikat vidare på detta och får samma resultat som du. När man skriver ut inbetalningsjournalen så är det sorterat efter fakturanummer och inte efter betaldatum. Det är så programmet fungerat idag, och även tagit detta vidare till våra produktspecialister om möjlighet att kunna välja om det ska sorteras efter då fakturanummer eller betaldatum. Du får jättegärna också lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare och specialister.
I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.
Ha det gott!
// Anton
... Visa mer
2023-04-13
20:22
1Gilla
Hej När du tar ut pengarna bokför du: Debet 1910 Kredit 1930 När du bokför inköpet blir det: Debet 4000 Kredit 1910 Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2023-04-13
13:47
Jo jag har förstått det. Problemet blir ju när man sitter och ska förhandla om avtal och man vill ta ut statistik på inköp och om de då ligger på olika leverantörer i registret. Då får du ju snabbt inte en samlad bild av det hela.
... Visa mer
2023-04-13
13:36
2023-04-13
08:24
Hej @corill
Bra att du kollar med Skatteverket och jag håller med dig om att många gånger finns svaren att få här i forumet.
Önskar dig en fin dag
//Tinna
... Visa mer
2023-04-13
07:17
1Gilla
Gå igenom alla verifikationer bokförda 31/12 och se om inte beloppet finns där nånstans. Oftast är det så att man råkat bokföra något på fel datum som borde höra till det kommande året - en risk tills man stänger det avslutade året.
... Visa mer
2023-04-12
11:20
1Gilla
Det är helt korrekt, med tanke på att det är 2 händelser som bokförts tillsammans.
... Visa mer
2023-04-12
10:40
Hej @Fourmore
Jag tar med mig detta och ser om vi kan förtydliga i hjälpen.
Ha en fin dag
//Tinna
... Visa mer
2023-04-12
10:11
Ideally, you should post the VAT declarations each time you file them. But for now you can create a manual entry 221231 for all the amounts (separate items in the same manual verification) except for November and December. And you are correct about the tax account not needing to be posted in an EF but you have to post the VAT filings. Since 2012 is an equity account, you could also use 2013/2018 if you prefer that. Leaving the VAT liability as it is would be incorrect since you don't owe the amount to Skatteverket any more.
... Visa mer
2023-04-12
09:40
Hej @Fourmore
Tack för ditt förtydligande och det låter som om du har gjort helt rätt. Har du några andra frågor eller funderingar som du funderar på så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet.
//Tinna
... Visa mer
2023-04-12
09:27
Tack för ditt svar! Jag skall kolla närmare och hoppas på att få återkomma om jag behöver!
... Visa mer
2023-04-12
08:53
2 Gillar
Om förra bokslutet är avslutat och årsredovisningen inlämnad ska ingen ändring göras för det året. Om ÅR inte är fastställd och inlämnad kan du göra en periodisering för det året.
... Visa mer
2023-04-11
09:28
1Gilla
Du ska inte debitera 1630 med 1611 för det beloppet finns ju redan på skattekontot. Du bokför din betalning D1630 K1930 177278 kr så kommer 1630 att visa noll. Om du inte hade 1611 kr i saldo på ditt 1630-konto före denna månads händelser ska du först bokföra de poster SKV har lagt dit och som du då ännu inte bokfört, kan vara ränta eller något sånt. Använd kontoutdraget från SKV som underlag.
... Visa mer
2023-04-10
10:46
Hej. Vill bara uppmärksamma att Transportstyrelsens organisationsnummer: 202100-6099
... Visa mer
2023-04-06
08:15
Ja, du bestämmer restvärdet själv. Du kan backa de avskrivningar som gjort i år, man behöver inte göra månatliga avskrivningar, bara årliga.
... Visa mer
2023-04-05
18:16
Tack för snabbt svar. Hittade att det var en gammal post. Trevlig påsk
... Visa mer
2023-04-04
13:08
1Gilla
Din ingående balans på kontot -137945 verkar inkludera även ännu tidigare år då 86365 är betald för 2021. Så bokför D2650 K2012 51580:- så får du kvar ett saldo som motsvarar 2022 års momsskuld.
... Visa mer
2023-04-04
10:04
1Gilla
Ja, ett 58-konto är rätt.
... Visa mer
2023-04-03
09:56
1Gilla
Gissar att du använder kontantmetoden? Men för avstämning av bankkontot ska du ju använda kontoanalysen på konto 1930 - inte fakturorna!
... Visa mer
2023-04-02
10:58
1Gilla
Det stämmer bra på båda punkterna.
... Visa mer
3129
Inlägg
2633
Gillar
755
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 787 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 43 | |
| 146 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
