Om Tinna Gunnarsson

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej Sofia Du behöver läsa in kontoutdragen på nytt. Efter en omstart så tas all data bort helt vilket gör att all information måste läggas in eller läsas in på nytt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej igen @Jaap BF Testa att du skapar ett helt nytt bokföringsförslag där du har samma konton men inga formler. Blir det samma sak då? Det bästa kanske är om du slår en signal till oss på supporten så visar vi dig gärna i programmet och så undviker vi att missförstå varandra. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @babaalak Just nu under sommarmånaderna kan det, som du säkert förstår, ta lite längre tid än vanligt att få svar på bokföringsfrågor då våra bokföringsspecialister behöver en välförtjänt semester. Vi är måna om att du ska få bästa tänkbara hjälp men om det är bråttom med dina bokföringsfrågor rekommenderar jag att du ställer dem direkt till din redovsningsbyrå under sommarmånaderna. Om du har missat vår sommarhälsning så finns den här. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @Ylva-Li Välkommen som ny forummedlem. Svaret på din fråga finns i tråden Felaktiga kontouppgifter på fakturan. Prova det och hör av dig om du inte får det att fungera. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @EmelieLarsson99 Välkommen som ny forummedlem 🙂 Det löser du genom att skapa en kreditfaktura under Försäljning - Kundfakturor. Sedan återbetalar du kreditbeloppet och matcha bankhändelsen mot kreditfakturan. Lycka till och trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @Cordula Välkommen som ny forummedlem. Då rekommenderar jag att du använder utskriften Löner i en period som du hittar under Utskrifter - Lön - Löner i en period. Här kan du göra urval både på datumintervall och för specifik anställd beroende på vad du vill se. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Det låter underbart! Låt oss köra 29 år till tillsammans ❤️ /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Hej @Veronica B Tack för att du kontaktar oss. När jag testar i programmet kan jag ändra kostnadsbärare på en faktura som skickats för attest. Däremot går det inte att ändra bokföringskonton på samma faktura i detta skede. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Hej @rebeccaaa Tack för att du kontaktar oss. Detta är inget som går att göra i programmet idag, men vi förstår syftet och tycker att det är ett bra förslag. Du får gärna lämna det direkt till våra utvecklare av Visma Tid Smart via funktionen Feedback och förslag enligt bild nedan. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Tack själv och härligt att du löste det. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-27

Hi @muhammad Nadeem After the collaboration has ended, some settings might need to be adjusted for you to continue working in the program as before. Please contact our support for assistance. /Tinna

Sandra P · ‎2024-06-26

Precis vad jag letade efter! Tack för guidningen/ S

MADKOS · ‎2024-06-26

Tack för hjälpen!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-26

Bra att det löste sig med SIE4-filen och du har helt rätt i att programmet går på din standardskrivare. Jag tror inte att detta är något vi kommer att ändra men du har självklart möjlighet att framföra dina tankar direkt till våra utvecklare av programmet via knappen Förbättringsförslag enlig bild nedan. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Sofia_ Ibland kan beloppen skilja sig åt mellan Visma eEkonomi och deklarationsmodulen. Detta beror på att den stora verifikationen för Årets resultat inkluderas i alla siffror i deklarationsmodulen. För att kontrollera detta kan du gå in i deklarationsmodulen och välja "Kontrollera balansräkning" och sedan "Visa konton". Klicka på förändringen på det konto som ser felaktigt ut. Där kommer du troligtvis se en extra verifikation jämfört med om du gör en kontoanalys på samma konto i Visma eEkonomi. Om inte detta stämmer hos dig rekommenderar jag att du slår en signal till vår support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Aveen M Vi vill alltid försöka hjälpa våra kunder att hitta en bra lösning men det finns ingen annan lösning för att "ta bort" verifikationer i Visma eEkonomi än de vi har nämnt lite högre upp i din tråd. Det går även att starta om hela ditt företag om du inte har gjort så mycket i företaget och vill börja på ny kula. Läs mer om omstart här. Hoppas det löser sig och att du får en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Powerlina Tack för att du kontaktar oss. Vad jag förstår så har du inte valt något kostnadskonto och därför får du differensen. Börja med att registrera fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor - Vi har ett jättefint hjälpavsnitt Registrera leverantörsfaktura som förklarar exakt hur du gör och under punkt 4 får du även förslag på vanliga kostnadskonton. För att registrera fakturan som betald går du in under Kassa- och bankhändelser - klistra in ditt kontoutdrag eller skapa en ny bankhändelse - Matcha - Vid bokföringshändelse väljer du Betalning av leverantörsfaktura och plockar upp vilken leverantörsfaktura det gäller. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @Johan_95 Tack för ditt förslag om att inkludera totala belopp för obetalda kund- och leverantörsfakturor samt försenade belopp direkt i företagstermometern. I nuläget visar diagrammet i Visma Administration 2000 belopp för obetalda fakturor per vecka, inklusive de som har förfallit under respektive vecka, och dessa belopp summeras och visas i olika färger på staplarna 1. Dessutom finns möjligheten att se detaljerade rapporter genom att skriva ut Kundfordringar respektive Leverantörsskulder med urval på Förfallodatum för att få mer specifik information om vilka fakturor som ligger bakom de summorna som visas i diagrammet. Jag förstår att det skulle vara smidigt att ha den totala summan av obetalda fakturor synliga direkt utan att behöva skriva ut ytterligare rapporter så du får gärna registrera det som ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning via knappen Förbättringsförslag strax till höger om mitten av programmets header. Ha en fortsatt fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-25

Hej @M_____5 En tanke är att du kan lägga upp VD:n som förenklad anställd så slipper du lägga upp avtal, schema och semester på honom/henne. När det är dags för löneutbetalningar gör du bara en extra lön för honom/henne. De andra anställda lägger du upp som komplett och skapar lönekörningar precis som vanligt. Läs mer i hjälpavsnittet Jämförelse mellan anställningstyperna Komplett och Förenklad Tänk även på att inte vara för snabb med att skicka in arbetsgivardeklarationen då den tar med samtliga löneutbetalningar för månaden. Hoppas detta hjälper dig och vill du att vi berättar mer eller visar i programmet så är du alltid välkommen att ringa vår kunniga support. //Tinna

Cecilia Towner · ‎2024-06-24

Hej @Anneli Sv och @AJ Grävfirma Vi har nu släppt en rättningsversion av Lön 300/600, version 2024.31 där detta felet är åtgärdat. Om ni inte redan har löst det med supportens hjälp så rekommenderar jag er att uppdatera till den versionen och skicka om lönebesked på nytt och då endast till de som saknade info på sina tidigare lönebesked. Ni kan läsa mer i nyheter. Ha en fin dag! /Cecilia

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @danne413 Jag har för mig att det ska vara samma momshantering som på resten av fakturan men samtidigt hittar jag ingen information som säger hur hanteringen ska vara just när du fakturerar med omvänd byggmoms så kolla gärna upp det med Skatteverket så vet vi att du hanterar det korrekt. Uppdatera gärna tråden när du fått svar så kan vi kanske hjälpa någon annan kund i samma sits framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @fredde_54 Tack för att du kontaktar oss. Det kan du läsa om i hjälpavsnittet Matcha skatt- och bankhändelser där vi beskriver exakt hur du gör. Har du några följdfrågor visar supporten dig gärna. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Toppen! Jag fick just info om att vi inte har några pågående problem. Ha en fin dag @Gunilla-57 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @Christian Carlsson Tack för att du skriver till oss. Numera har vi ingen rutin där vi tillhandahåller äldre versioner av programmet till kunder som har valt att avsluta sitt avtal med oss. Min rekommendation är att du antingen kontaktar vår avtalsavdelning eller om du slår en signal till vår försäljningsavdelning. Kontaktuppgifter hittar du här. Ha en fin dag och välkommen att höra av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @Numbers_and_Friends Om inte detta har löst sig behöver du slå en signal till supporten som kan se i sina loggar om betalningen har status mottagen av bank eller inte. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-20

Hej @BetongPehr Tack för att du kontaktar oss. Vi har gjort några tester utifrån din beskrivning och tror att vi förstår vad du menar. För att säkerställa att vi helt förstår ditt arbetssätt i programmet, rekommenderar vi att du kontaktar supporten så att vi kan skapa ett ärende. Det är svårt att avgöra om det är ett fel i programmet men vi ser gärna att du ringer supporten så att vi kan undersöka detta närmare. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-20

Hej @Elisabeta Tack för att du kontaktar oss. Jag tänker att du kan följa punkt 3 i hjälpavsnittet - Inbetalning från anställd. Lycka till och glad midsommar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-20

Hej @Rehabshop Välkommen som ny forummedlem. Från programmet Visma Administration får du ut ordererkännande antingen till skrivare, lokal epost eller som en pdf-fil. Det finns inga inställningar i programmet för att ändra filformat på utskriften på denna utskriften. Ett tips är att prova exempelvis Acrobats PDF-konverterare, där du kan konvertera PDF-filer till bland annat DOCX och XLSX-format. Lycka till och glad midsommmar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-20

Hej @Jeanette Olsen Tack för att du kontaktar oss. För att lägga till bilförmån i efterhand eller om man har glömt att lägga in bilförmånen några månader behöver du ändra arbetsgivardeklarationen manuellt beträffande arbetsgivaravgifterna för dessa månader. Stäm också av med den anställde om hon/han vill att du drar extra skatt på kommande lönekörningar eller om den anställa tycker det är ok att det justeras i den privata deklarationen. Om du ska dra extra skatt gör du det med löneart 2201 Extra skatt. Läs även gärna vårt användartips Tips om bilförmån! där du hittar mer information kring bilförmån samt hjälpavsnitt som kan vara användbara. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-18

Hej @Jennifer Det finns säkert sätt att "komma runt det" men min rekommendation är att du följer semesterlagen 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-18

Hej @GittanEss Toppen att du återkopplar. Ha en fin dag! /Tinna

wisser01 · ‎2024-06-17

Fick aldrig någon kontakt från er! //Christer

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Davor P1 Detta är inget du visar på själva lönekörningen utan du betalar ut hela slutlönen i en klumpsumma precis som vanligt. Ingen särskild uppdelning eller specifik markering behövs alltså på själva lönekörningen. När du rapporterar till Fora för denna månad, väljer du att hänföra den del av slutlönen som avser sparade semesterdagar. Detta ska fördelas på 12 månader. Om anställningen har varit kortare än 12 månader, fördelar du istället på det antal månader som anställningen har varat. Observera att du inte kan hänföra lön i 2023 utan då hänför du endast till januari 2024 men du delar fortfarande värdet på 12 månader om anställningen har varat i minst 12 månader. Om anställningen har varit kortare, fördelar du på de månader som anställningen har varat. Sammanfattningsvis, processen för att få med semester på slutlön är inte automatiserad på lönekörningen utan kräver manuell hantering vid rapporteringen till Fora. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @BetAne Jag har pratat med våra produktspecialister och fått följande tips: Du skulle kunna kontakta din bank för att bli registrerad för att kunna skicka e-fakturor via banken till dina privatkunder, så kan de sedan ta emot fakturorna genom banken. Denna process hanteras dock inte genom vårt program, så du måste ringa banken för att få exakt information om hur du ska gå tillväga, eftersom det ligger utanför vårt system. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Daniel Hellmark Det är möjligt att skapa två lönekörningar samma månad för samma person, men det är viktigt att noga kontrollera skatten. Arbetsgivardeklarationen kommer att inkludera alla utbetalningar för den månaden, så det är viktigt att vara extra uppmärksam på skatten. Om skatten verkar bli för hög eller för låg, kan du justera detta med lönearten "Extra skatt" inne på lönebeskeden. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Ellge_ Tack för att du hör av dig till oss. Det jag kan komma på är att du kanske har skapat dina kunder innan du gjorde ändringen i företagsinställningar? Om du registrerar en ny kund så kommer så hämtar Visma eEkonomi det betalningsvillkor som är förvalt under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Programmet ändrar aldrig, och kan inte ändra, betalningsvillkor för en befintlig kund automatiskt. Eller har du kanske kopierat en befintlig faktura med betalningsvillkor 30 dagar och glömt ändra till 10 dagar? Tycker du inte att det stämmer rekommenderar jag att du slår en signal till supporten så får vi självklart undersöka detta närmare. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-17

Hej @Ervis Tack för att du kontaktar oss. Det är jättebra att du hör av dig och tar hjälp när det blir svårt och självklart är det viktigt att allt ska stämma på punkt och pricka. När det kommer till denna typen av frågor har vi på Visma Spcs erfarna lönespecialister som ger dig anpassad hjälp utöver vår befintliga programsupport. Om allt från stöd i lönearbetet, hjälp med kontrollräkning, frågor av löneadministrativ karaktär samt hjälp med att komma igång med våra samarbetstjänster. Du når våra lönespecialister och kan boka din tid här. Lycka till och ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Annelie22 · ‎2024-06-14

Hej Tinna, Tack för svar, det låter klokt:) Blev som sagt väldigt osäker och vill att det blir rätt från vår sida. Tack så länge:) Mvh Annelie

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-14

Hej @Liliia Tack för din fråga. Det är inte olagligt enligt svensk lag att ange en annan persons kontonummer för att få lönen utbetald till den personen. Den anställde kommer fortfarande att betala skatt på lönen. Även om den anställde väljer att avstå sin lön till förmån för någon annan, ska inkomsten fortfarande tas upp i deklarationen. Den anställde anses fortfarande förfoga över inkomsten och kommer därför att beskattas för den. Jag tycker att du ska slå en signal till er bank och få mer konkreta och praktiska råd om bästa lösningen för ditt företag. Trevlig helg! /Tinna

Natalie Lind · ‎2024-06-14

Tack så mycket @Tinna Gunnarsson Då vet jag mina alternativ framöver 😄 Ha en fin helg!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-14

Hej @rolfd2i Tack för att du hör av dig till oss och välkommen som ny forummedlem. Har precis varit i kontakt med våra produktspecialister och fått veta att det inte finns någon möjlighet förutom att ta bort element från HTML i webbläsaren. Vi har valt att AI-assistenten ska vara tillgängligt för våra kunder och därför har den placerats där för tillfället. Jag har vidarebefordrat din feedback internt, men det vore bra om även du delar dina tankar direkt med våra utvecklare via Feedback och Förslag, som du hittar längst ner till vänster i sidopanelen. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-14

Hej @Caroline10 Tack för att du kontaktar oss. Om du letar upp den sålda tillgången i listan och klickar på Historik så kan du sedan klicka på den senaste händelsen och välja Ångra. Hoppas att detta hjälper dig och om du vill att vi visar i ditt program så är du alltid välkommen att slå en signal till vår support. Ha det fint /Tinna

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Skulle föreslå att du skickar in detta diret via produktens sida för förbättringsförslag. ger större effekt än att det skall ligga i forumet. Du hittar den sidan inne i själva produkten längst ner till vänster i menyn. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx1x7BscosIryJ8HREM15e-LULZDBiSmersZwnM4ohp1Qwtg/viewform Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Märkligt men jag bifogar länken till filmen igen här. https://vimeo.com/event/4212091/35ef562bf5 /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-10

Hej @MathiasCrona Jag håller med dig om att det är skönt att slippa alla plastkort men just nu har vi ingen mer information kring när/om kortet kommer kunna läggas till i Apple Pay. Blir detta aktuellt kommer vi att uppdatera här i forumet. Om du inte redan har lämnat ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Visma eEkonomi kan du göra det via knappen Feedback och förslag längst ned på sidopanelen. Klicka på den för att komma till förslagssidan där du trycker på knappen Lämna förslag. Tack för att du hörde av dig och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-10

Hej @AntonMikaelsson Välkommen som y forummedlem. Det beror på inställningarna för den anställda om det inte finns någon varning för att tidsregistrering saknas. Om den anställda är förtroendetidsanställd, varnar programmet aldrig eftersom det förutsätter att endast avvikelser registreras. Om den anställda inte har denna inställning, markeras varje dag utan tidsregistrering som röd. Trots detta kan du alltid klarmarkera perioden. I detta fall, eftersom perioden redan har attesterats och klarmarkerats, är den enklaste lösningen att lägga in tiden direkt i löneprogrammet under lönekörningen för den anställda. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-10

Hej @Nella72 Välkommen som ny forummedlem 🙂 Jag har aktiverat Visma Scanner åt dig nu så prova gärna igen. Om det fortfarande inte fungerar rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support för vidare felsökning. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Joachim E · ‎2024-06-05

Hej Det stämmer att du får lyfta halva momsen på beställningen och konteringen är helt korrekt. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-05

Hej @Jane Hemlin Tack för att du kontaktar oss. Från Visma Administration kan du endast få ut informationsbrevet på svenska. Ett tips är att skriva ut det som en PDF och sedan kopiera texten. Därefter kan du översätta texten själv eller använda en översättningstjänst som ChatGPT. Klistra sedan in den översatta texten i ett nytt dokument. Jag har pratat med våra produktspecialister och för närvarande finns det inga planer på att införa en funktion för att direkt få informationsbrevet på andra språk i programmet. Ha en fin dag. /Tinna

LinnéaBäckström · ‎2024-06-04

Hej @Tinna Gunnarsson Tusen tack. Ska prova det. 😄 Ha en fin eftermiddag. Mvh Linnéa

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-04

Härligt! Tack för återkopplingen och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-04

@Erica_3 En hemlis....jag letade också 🙂 /Tinna

tony65 · ‎2024-06-03

Tack så jätte mycket för hjälpen !

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-03

Hej @Triumph Välkommen som ny forummedlem 🙂 I Visma eEkonomi-appen kan du få påminnelser om en rad olika viktiga händelser som du kan agera på i företaget. Du kan få påminnelser om bland annat momsinbetalning, förfallna och obetalda kund- och leverantörsfakturor, attester, ej avstämda banktransaktioner, när det är dags att göra löner – och mycket mer. Apparna är gratis och du kan läsa mer om dem i vårt användartips Företaget i fickan - kolla in våra appar! Observera att du även får notifieringar inne i själva programmet Visma eEkonomi Smart när du har fakturor som ska attesteras. I programvarianten Visma eEkonomi Pro finns en fin funktion som jag vill tipsa dig om. I eEkonomi Pro kan du ställa in så att du får mejl när det finns något att attestera. Det är en mycket uppskattad funktion som jag tror kan vara väldigt användbar för dig. Läs gärna mer i vårt nyhetsinlägg - Grymma nyheter för attest i Visma eEkonomi Pro Till sist - i och med att du skriver att du är ganska ny i programmet rekommenderar jag verkligen att du slår en signal till vår kunniga support som kan berätta mer om eEkonomis fina funktioner och hjälpa dig att sätta upp ett arbetsflöde som passar för just dig. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-03

Hej @Stefan L553 Tack för att du kontaktar oss. Det har inte skett någon förändring kring hanteringen av kreditfakturor utan du får kvitta dem enligt beskrivningen ovan. Det beror på bankernas byte till nya filformat (ISO/XML) och att banken inte längre kan bevaka kreditfakturor i och med det nya formatet. Önskar dig en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-31

Hej @Eva-Karin Lindahl Tack för att du kontaktar oss. Jag svarade en annan kund med liknande frågor för något år sedan i tråden "Skyddad identitet". Idag kontrollerade jag med våra produktspecialister om det har skett några förändringar, men informationen i den tråden är fortfarande aktuell. Vi arbetar för närvarande inte på någon annan lösning i programmet. Du är självklart även välkommen att lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma Lön via knappen Förbättringsförslag strax till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-31

Hej @pata__ Tack för att du skriver till oss. Vi lägger gärna till din bank som en valbar bank i Visma eEkonomi men behöver då ha vissa uppgifter från dig och därför behöver du kontakta supporten så ska vi lösa detta åt dig. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-31

Hej @helena_24 Tack för att du kontaktar oss. Frågan är svår att lösa här i forumet och därför behöver du ta kontakt med supporten för vidare felsökning. Bra att din leverantör har säkerställt att det ser korrekt ut från avsändarsidan. Nu får vi kika på om det är något som behöver justeras från din sida. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-31

Hej @Jan_Värmon Skönt att du slapp göra om dina deklarationer. Jag framför dina synpunkter och förbättringsförslag till våra produktspecialister. Ha en fin fredag /Tinna

Andrea3 · ‎2024-05-30

Tack, då får vi vänta med att testa innan precis innan vi kör skarpt då.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-30

Hej igen @B4ld3r Kul att du gillade filmen och förklaringen! När det gäller texterna i dina kunders Swish-betalningar och om dessa meddelanden kommer med eller inte, har jag fått information om att Visma eEkonomi kan läsa in meddelandena, förutsatt att din bank inkluderar dem i kontoutdraget. Så slå en signal till din bank och kontrollera vad de skickar med. Hoppas det löser sig på bästa sätt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-30

Hej @Dayhane Välkommen som ny forummedlem 🙂 Om jag förstår dig rätt så har du lagt en betalning felaktigt den 2/5 och den har då inte kommit med på en utbetalningsjournal. Då kan du radera den felaktiga betalningen den 2/5 och lägga en ny betalning med rätt datum, den 2/4. Därefter tar du ut en ny utbetalningsjournal för april för denna nya betalning. Den utbetalningsjournalen som redan är godkänd i april går inte att backa utan du får komplettera april med en utbetalningsjournal till. Om du däremot redan har skrivit ut en utbetalningsjournal för maj och den felaktiga betalningen är journalförd då måste du kreditera fakturan och göra om den helt med korrekt betaldatum. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-30

Hej @Tina__43 Tack för att du kontaktar oss. För att få behörigheten Administratör för Mina tjänster ska den anställde vara upplagd under Arkiv - Användare - Användare i löneprogrammet. Efter synkroniseringen kommer den som är Administratör att få tillgång till Visma Utlägg och/eller Visma Lön Anställd som löneadministratör. Läs mer i hjälpavsnittet Behörighet på vismaspcs.se Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-30

Hej @sebastian45 Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. Jag hoppas att du har haft en bra UF-år och att du har trivts bra med att arbeta i Visma eEkonomi. Alla våra UF-avtal löper till sista juni och sägs därefter upp per automatik. Har du några andra frågor eller funderingar så finns vi här. Ha en fin dag dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-29

Hej Tack för att du kontaktar oss. Vad jag förstår så har du Visma eEkonomi Pro och i den programvarianten kan du ställa in på leverantörerna vem som ska attestera fakturor för en specifik leverantör. Då skickas fakturan för attest endast till den användare. Läser mer i vårt hjälpavsnitt Attestera leverantörsfakturor För den som använder Visma eEkonomi Smart ser hanteringen något annorlunda ut. Där anger du behörighet för användarna under Inställningar - Behörigheter samt väljer vilka programdelar användaren ska kunna se/ha tillgång till. Läs mer i hjälpavsnittet Attestera leverantörsfakturor och i Behörigheter Vill du ha ytterligare hjälp eller att vi visar i ditt program rekommenderar jag att du slår en signal till supporten så visar vi gärna. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

humlan600 · ‎2024-05-29

Ok tack!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-29

Hej @kajsame Tack för att du kontaktar oss. Ja, den anställde behöver inkomma till dig med ett registerutdrag som styrker det nya personnumret. När detta är styrkt, ändrar du till det nya personnumret i Visma Lön 300/600 och gör en ny FOS-förfrågan. Skatteverket kommer då troligtvis att koppla samman samordningsnumret med det nya personnumret. Hur Fora hanterar denna ändring vet jag dock inte, så jag rekommenderar att du kontaktar Fora för att få information om deras process ser ut. Lycka till och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-29

Hej @lotta akerman Tack för att du kontaktar oss. Vi har gjort vissa förändringar i programmet vad gäller registervården och hur du underhåller dina databasfiler. Du har helt rätt i att förr fanns valen omsortera, packa och rekonstruera. Idag kan du välja att kontrollera företagets databas och/eller komprimera databasfilerna men i stora drag är det samma "städning i programmet" som det var förr. Läs mer i hjälpavsnittet Registervård. Ha en fin onsdag. /Tinna

Joachim E · ‎2024-05-28

Hej Det stämmer att en avskrivning enbart görs för att periodisera kostnaderna över en längre period. Att värmepumpen i ert fall genererar lägre löpande kostnader spelar ingen roll. De kostnader man har för värme blir bara lägre och man bokför en lägre löpande kostnad eller ingen kostnad alls i bästa fall. Bankkontot kan enbart bokföras något mot när det faktiskt skett något på bankkontot. Om en fastighet ökar i värde så gör man en uppskrivning av värdet. Kan t ex vara vid en renovering, tillbyggnad etc. Avskrivningen av fastigheten blir då något högre när man gör denna månads eller årsvis. Det skall inte göras en avskrivning bara för att den ökar i värde. /Joachim

lotta akerman · ‎2024-05-28

Jag brukar lösa det problemet genom att välja ett urval tex fakturadatum > 220101 om jag vet att inga obetalda skulder finns före detta datum, då går det mycket snabbare.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-28

Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB Jag har varit i kontakt med våra specialister, och fått info om att det inte rör sig om ett generellt fel. Vi ska dock självklart följa upp detta. Om ni har ett exempel på en faktura där det inte har fungerat och ett exempel där det har fungerat, vänligen kontakta supporten. Vi kommer då att skapa ett ärende och undersöka vidare varför problemet uppstår och vad vi eller InExchange kan göra för att förhindra detta i framtiden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-28

Hej @Ellge_ Tack för att du kontaktar oss. För att få med dig SRU-koderna från eEkonomi behöver du ha tillägget Deklaration eller Deklaration/Årsredovisning i Visma eEkonomi. Utan detta tillägg kommer SRU-koderna inte att inkluderas automatiskt, vilket förklarar varför du får ett felmeddelande i ditt deklarationsprogram. Om du redan har tillägget men ändå stöter på problem, rekommenderar jag att du kontakta vår kunniga support för ytterligare hjälp. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-28

Hej @emflood Tack för att du kontaktar oss. Vi har bollat din fråga i teamet och vi landade i att detta är något du bör kontrollera med Skatteverket och även kanske med er arbetsgivarorganisation så vet du att hanteringen blir korrekt enligt era regler. Hoppas du får en fin dag. /Tinna

EvaLiljeros · ‎2024-05-27

Hittade noten - tack för hjälpen

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @Pallen Tack för att du hör av dig till oss. Med Nordea skickas inga betalningar direkt till banken när du skapar en faktura. Valet “Bekräfta betalningar innan de skickas till banken” som du hittar under Inställningar - Företagsinställningar - Fliken Faktureringsuppgifter påverkar om du signerar fakturorna en och en, eller om du vill välja vilka betalningar som ska signeras tillsammans. Har du inte rutan ibockad signerar du betalningarna en och en. Så denna gången får du signera betalningarna en och en och sedan kan du gå in under Inställningar - Företagsinställningar, Fliken Faktureringsuppgifter, längst ner under Leverantörsfakturor, finns “Bekräfta betalningar innan de skickas till banken” så blir det lite smidigare nästa gång. Får du det inte att fungera så slå en signal till supporten så kikar vi på det tillsammans. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @Karl_K Välkommen som ny forummedlem. Vad jag kan se så verkar du ha Visma eEkonomi Bokföring och i den varianten finns ingen funktion för kundfakturor. Antingen får du bokföra helt manuellt genom att skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer eller så uppgraderar du din programvariant till Visma eEkonomi Smart där du får mer automatik och hjälp. Jag har full förståelse för att det kan kännas svårt att bokföra och att det kan ta sin tid men med rätt programversion sparar du väldigt mycket tid och energi. Slå gärna en signal till vår oss på telefon 0470-706200 så ska vi se över vilka behov du har och vilket program som passar dig bäst. Välkommen att höra av dig till supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @Åsa Redovisningskonsult Välkommen som ny forummedlem. Nej det kan du inte göra i det lokalt installerade programmet Visma Skatt men däremot i vårt webbaserade program Visma Skatt och Bokslut Pro. Läs mer i hjälpavsnittet Skillnader mellan Visma Bokslut och Visma Skatt & Bokslut Pro och tveka inte på att kontakta vår kunniga support så berättar vi gärna mer. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @Sofia83 Välkommen som ny forummedlem. Anledningen till att du inte får beloppen uppdelade ett och ett i Visma eEkonomi beror på att du verkar ha den gamla kopplingen med Swedbank. Om du vill använda den nya och få hjälp att packa upp klumpsummor går du in under Inställningar - Kassa-och bankkonton - klicka på kontot - Uppgradera bankkoppling och du behöver även kontakta banken för att ändra avtalen hos dem också. Sedan tror jag att du får en enklare resa i programmet. Läs gärna vårt tips För dig som använder en äldre version av bankkoppling med Swedbank och Sparbankerna. Efter att du uppdaterat din bankkoppling kan det vara bra att känna till att om du tidigare arbetat med betalningsfiler och filen från banken innehåller både betalningar från betalningsfil och från nya kopplingen, packas dessa inte upp. Då behöver du vänta tills filerna/klumpsumman endast innehåller betalningar från nya kopplingen. Ha det gott och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @Manuela Tack för att du kontaktar oss. Om du har manuellt betalat en faktura som har kommit in via AutoInvoice och inte valde alternativet "Skicka inte till bank" vid betalningstillfället, och nu vill matcha verifikatet med leverantörsfakturan i Kassa- och Bankhändelser, men stöter på problem, kan följande steg hjälpa dig att lösa situationen: Gå till Kassa- och bankhändelser och hitta den aktuella bankhändelsen som motsvarar din manuella betalning. Om händelsen redan har matchats felaktigt behöver du först välja Ångra matchning för att ta bort den tidigare gjorda matchningen. Efter att ha ångrat den tidigare matchningen, välj bankhändelsen igen och denna gång klicka på Matcha. I fältet Bokföringshändelse väljer du alternativet Betalning av leverantörsfaktura. Välj sedan den korrekta leverantörsfakturan som du har betalat från listan över tillgängliga fakturor. När allt är korrekt ifyllt, välj Bokför för att genomföra matchningen. Om problemen kvarstår eller om du vill att vi kikar på det tillsammans så är du välkommen att kontakta vår kunniga support genom att ringa 0470-706200. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @paul mwasa Det är alltid svårt att felsöka i ett forum och speciellt vid problem där programmet upplevs långsamt för det är så mycket som kan spela in. Nätverket, hur mycket information som finns i företaget man arbetar i bara för att nämna några faktorer. Det finns också vissa tillfällen när vi gör uppdateringar/fixar som släpps till produktionsmiljön där användare som arbetar längre perioder i programmet kan uppleva längre svarstider. Dessa pågår dock i väldigt korta intervaller. När det gäller meddelandet Ett fel uppstod så är det viktigt att ni, våra kunder, kontaktar vår support när det sker för att vi ska kunna felsöka kring varför det uppstår samt förebygga att meddelandet dyker upp. Tack för att du hör av dig och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @Abdullatifmalekzai Välkommen som ny forummedlem. Vad kan vi hjälpa dig med? /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @Katarina31 Det låter bra. Tack snälla för din återkoppling och ha en fin vecka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-22

Hej @Montören Välkommen som ny forummedlem. Idag skriver eEkonomi inte ut SEK på de svenska fakturorna men du får gärna registrera det som ett önskemål till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag. Tills vidare får du lösa det antingen via en textrad på fakturan eller om du väljer engelska som språk på kunden. Då kommer dock alla texter att skrivas ut på engelska men det kanske kan funka som en workaround? Ha en fin dag. /Tinna

Optima Ekonomi · ‎2024-05-22

Hej, tack, nu har jag lagt önskemålet där istället! Ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-21

Hej @KarinH1 Tack för att du kontaktar oss. Jag anser att det är fullt rimligt att det blir så men slå gärna en signal till ert fackliga avtal och kontrollera vad som gäller för ditt företag. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-21

Hej @FredrikLundgren Tack för att du kontaktar oss. I Visma Lön Smart bokas företagets semesterskuld och den beräknade arbetsgivaravgiften på beloppet upp automatiskt vid varje lönetillfälle. Det enda du behöver göra manuellt är att nollställa de konton som används innan du börjar använda funktionen. Därefter sköts allt automatiskt i programmet. Läs om hur det funkar i hjälpavsnittet Uppbokning av semesterskuld Kika på det och hör gärna av dig till vår kunniga support om du vill att vi visar i ditt program. Ha en fin dag. /Tinna

Cecilia Towner · ‎2024-05-20

Hej @Lotta_32 Detta är tyvärr inget som ligger i vår roadmap för detta året och har inget annat besked att ge tyvärr. Sjävklart uppdaterar vi i tråden om det sker någon förändring. Tack för frågan och ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-20

Hej @revisorn Tack för att du hör av dig till oss. Det är inte möjligt att importera enbart anläggningsregistret utan när du gör importera från Visma eEkonomi innebär det att allt importeras. Om du har gjort några andra ändringar, till exempel i bokföringen, kommer även dessa att uppdateras. Vill du att supporten visar är du alltid välkommen att kontakta vår kunniga support. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-20

Hej och tack för er feedback. Jag har ställt frågan till våra specialister och fått följande svar: När kontoinformationen inte läses in vid den vanliga tiden kan det bero på olika orsaker. Ibland kanske banken inte har skickat uppgifterna till oss i tid, vilket leder till en försening. Det kan också vara så att när vi väl fått filerna från banken, tar det längre tid än vanligt att bearbeta dem. Då kan det bildas en kö som gör att importen drar ut på tiden. Vi jobbar ständigt med att minska dessa fördröjningar och informerar direkt i programmet om vi upptäcker att något tar längre tid än vanligt. Just nu ska det inte vara några fördröjning så om ni upplever det rekommenderar jag att ni hör av er till supporten för vidare felsökning. Önskar er båda en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-20

Hej @blåvinge Välkommen som ny forummedlem. För att skriva ut till Kontoanalys till Excel gör du enligt bilden. Klickar du på kappen Visa så kan du skapa en CSV-fil som du sedan kan öppna i Excel. Samma sak gäller även de flesta av programmets andra utskrifter som du hittar under Bokföring - Rapporter. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-20

Hej @Viktoria N Tack för att du kontaktar oss. Exakt vilken löneart som passar i ditt fall har jag svårt att säga men om du använder snabbvalet Timlön, övertid och OB så får du hjälp av programmet att välja löneart utifrån den anställdas inställningar och värden. Vill du veta hur en specifik löneart räknar så ser du det inne på lönearten och fliken 3 Beskrivning och sedan kan du jämföra det med vad som gäller för ert avtal. Lycka till och ha en fin vecka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-17

Hej igen @protecper Det är det alterntiva fältet som finns i Visma eEkonomi idag men tar gärna emot ett önskemål om förbättringsförslag direkt till våra utveckare via knappen Feedback och förslag som du hittar längst ned på sidopanelen. Klicka på den för att komma till förslagssidan där du trycker på knappen Lämna förslag och fyller i dina önskemål i formuläret. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-17

Hej @AB Konsult Menar du mot vilket bokföringskonto? Det ser du under Inställningar - Artikelkontering - Välj aktuell kontering - Redigera. I programmet finns artikelkonteringar som vi har skapat, som är standard och det gäller exempelvis expeditionsavgift. Inne på dessa artikelkonteringar kommer du se att det står "Ej redigerbar standardpost" på sort. Dessa kommer du alltså inte att kunna ändra. För att själv kunna lägga till de konton du önskar behöver du skapa en egen artikelkontering. Läs mer i stycket Lägg till ny artikelkontering. De konton som kommer upp att välja när du skapar en ny är styrda av vilken momskod du har på dina bokföringskonton. Tänkte även tipsa dig om att inne i Visma eEkonomi kan du numera ställa din fråga till vår AI-assisten. Du hittar funktionen i *högermenyn enligt bilden nedan. Det kan vara en bra komplement om du arbetar utanför våra kontorstider. * Bild och plats korrigerad av moderator Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-17

Hej @AB Konsult Genom att använda funktionen Ångra faktura på en kundfaktura som ska krediteras sparar du mycket tid. Med denna åtgärd skapar Visma eEkonomi Smart en rättningsverifikation som krediterar den felaktiga fakturan och kvittar de båda mot varandra. Du behöver inte göra någon ytterligare åtgärd alls förutom att eventuellt skapa en ny faktura med korrekta kunduppgifter. Om du vill göra en tillfällig ändring av till exempel post- eller leveransadressen gör du det direkt via det aktuella dokumentet genom att klicka på kunden i fältet Kund inne på en faktura. Denna ändring påverkar endast det aktuella dokumentet. Om du vill att ändringen ska vara permanent måste du göra enligt ovan, via Försäljning - Kunder. Mer om detta finns beskrivet i hjälpavsnittet Redigera kunduppgifter Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-17

Hej @Veronica B I dagsläget går det inte att arbeta med funktionen attest utan att ha en licens till programmet. Användarna behöver under Mina tjänster - Användare och tjänster ha eEkonomi upplagt. Detta för att man som användare går in i programmet och attesterar fakturorna där. Nej det går inte att styra en viss faktura till en specifik attestant utan det är på leverantören du lägger in vem som ska attestera fakturorna men vi tar gärna emot det som ett önskemål från dig. I Visma eEkonomi finns knappen Feedback och förslag längst ned på sidopanelen. Klicka på den för att komma till förslagssidan där du trycker på knappen Lämna förslag och fyller i dina önskemål i formuläret. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-16

Hej @Sandra1 Det var skönt att ni löste det. Datorer lever sig eget lilla liv ibland känns det som och jag är glad över att du återkopplade. Ha en härlig torsdag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-16

Hej @RESTORED Om detta är verifikationen för själva momsredovisningen så verkar det som om du har haft en verifikation med där 1930 har haft en momskod. Svårt att hjälpa dig mer här via forumet men mitt råd är att du ångrar den momsredovisningen (tänk på att du måste ångra momsredovisningen i kronologisk ordning) och sen göra om den och kontrollera vad som faktiskt kommer upp i de olika rutorna. För nånstans där kommer du att hitta en rad med 1930 och det här beloppet Börja så och löser du det inte så behöver du kontakta vår kunniga support för vidare felsökning. /Tinna

Joel__7 · ‎2024-05-16

Det var precis vad jag behövde lära mig. Tack så mycket Tinna! Ha en bra dag 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-16

Hej @MonicaG Tack för att du kontaktar oss. Det framgår inte riktigt hur många dagar den ställda har vabbat men vård av barn är semesterlönegrundande i 120 dagar per semesterår. Antalet semesterdagar tar hänsyn till ej semestergrundande frånvaro i hela dagar och om en anställd har mycket deltidsfrånvaro så påverkar det inte antalet semesterdagar. Beräkning av semesterdagar görs enligt denna formel: ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar Vid intermittent deltid görs beräkningen enligt denna formel: Betalda dagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid) = Semesterdagar netto Som jag ser det så kommer inte antalet semesterdagar minska men om vabbandet övergår till ej semestergrundande deltidsfrånvaro kommer du att få ett meddelande i samband semesterårsavslutet om att du eventuellt behöver räkna om den anställdas sysselsättningsgrad. Om du ska göra det eller inte är något du behöver veta själv eller kontrollera med ert fackliga avtal. Läs mer i hjälpavsnittet Ej semestergrundande deltidsfrånvaro Ett tips när du registrerar vabben är att det är bra att lägga in en förklarande textrad eftersom benämningen på lönearten kommer att vara densamma även om den anställda vabbar del av dagen. Den delen kanske du redan har passerat dock 🙂 Beroende på semestervillkor och hur mycker den anställda vabbar kan det framöver även bli så att beloppen kommer skilja sig åt mellan semesterlönen och semesteravdraget. Mer om det kan du läsa i hjälpavsnittet Varför är det skillnad på semesterlönen och semesteravdraget? Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Katarina1 · ‎2024-05-15

Tack Tinna, ha en fin dag.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs