Om AnnicaL

Roffakab · ‎2022-03-09

Hej Då ser det helt rätt ut. Vänliga hälsningar RoffaK

AnnicaL · ‎2022-03-04

Jag tycker inte du ska bry dig om att det är fel i löneprogrammet - gör en manuell verifikation i bokföringen och för över hela det felbokade beloppet till rätt konto. Se sen till att det blir rätt i löneprogrammet från och med nu.

AnnicaL · ‎2022-03-03

Om du bokförde fakturan debet kostnadskonto/moms och kredit 2440 ska du nu korrigera med att nu debitera 2440 och kreditera 2893 - då blir det så att bolaget har en skuld till dig och du kan ta tillbaka ditt utlägg.

AnnicaL · ‎2022-03-03

Om du inte har betalat den andra fakturan du registrerade kan du ångra den. Klicka på Åtgärder / Ångra.

Fd medlem · ‎2022-03-03

Stort tack!

Agronom Andersson · ‎2022-03-02

Ok. Tack! Ska testa det.

AnnicaL · ‎2022-03-02

Hej, det är helt korrekt att 2010 visar 250,94 i kredit, det beloppet balanserar det saldo du hade kvar på bankkontot. Det ska ju vara lika mycket i debet som i kredit vid varje tillfälle. Om du med bokslutsrapport menar balans- och resultaträkning för föregående år så får du byta till det året för att kunna göra en utskrift. Hur du gör detta byte beror på vilket bokföringsprogram eller bokslutsprogram du använder.

AnnicaL · ‎2022-03-01

Nej, du måste vänta tills vinsten är fastställd på en årsstämma, dvs först året efter vinst får du ta ut den utdelningen. Det är aldrig OK att ta utdelning innan bokslutet är fastställt!

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-01

Hej @Fd medlem Gör så att du tar kontakt med supporten så ska vi kika på hur det ser ut hos dig. Välkommen att höra av dig Tinna

AnnicaL · ‎2022-03-01

Hej, du har ju knappen Förhandsgranska nere till vänster - klickar du där och väljer t ex Utskrift skapas en pdf-version som du kan granska utan att själva fakturan är skapad. Det enda du inte ser är fakturanumret, för det skapas ju först när fakturan skapas och bokförs.

AnnicaL · ‎2022-02-28

5612 är lämpligt att använda.

Gunilla-57 · ‎2022-02-26

Tack för hjälpen, nu blev det rätt. //Gunilla

Patrick Friberg · ‎2022-02-23

Ok, tack så mycket! Det va inte så märkvärdigt då. Då kan jag lägga kontona för delägare 4 från 2040 och uppåt och för delägare 5 2045 och uppåt! // Patrick

AnnicaL · ‎2022-02-21

Gör en manuell verifikation i december som vänder den felaktiga bokningen så att skattekontosaldot stämmer. Gör sedan antingen en korrigeringsverifikation på denna med datum i januari, eller också en manuell verifikation i januari som bokför de rätta värdena.

AnnicaL · ‎2022-02-19

Du ska gå in på inställningar/räkenskapsår och redigera det första året så att det sträcker sig till 221231. Dvs inte göra något avslut på 2021. Du ska heller inte göra någon deklaration för 2021.

Fd medlem · ‎2022-02-15

Underbart, tack så mycket!

Tinne Lestrin · ‎2022-02-14

Hej Urban56! Det var tråkigt att höra att du fått corona. Jag hoppas att du tillfrisknar snart och att svaren du fått av våra grymma champions kan hjälpa dig när du är tillbaka på banan igen. Krya på dig! /Tinne

Annica Simonsson DreamFactory · ‎2022-02-13

Hej Sofia För att du bättre ska kunna förbereda dig inför dina dragningar under 2022 - rekommenderar jag 1. Valfritt och lämpligt för din verksamhet - Visma bokföringsprogram 2. Automatisk koppling till din bank 3 och att du löpande sköter din bokföring eller tar hjälp av en redovisningsbyrå 4. Vid avstämning som jag rekommenderar att du gör ofta, finns en funktion som heter konto analys (under rapporter) Där du kan se exakt hur läget ser ut just nu/konto nr i din bokföring. 5. I din kontoplan rekommenderar jag således att du lägger upp ett konto för facebook annonsering konto 5981 marknadsföring EU (momskod)21 Vid varje transaktion bokför du Hela beloppet på 5981 D 2645 (25%) K 2614 (25%) På så sätt ser du enklare hur läget är just nu och kan förbereda dig. Via VISMAS programvaror kan du som kund välja om både du och din önskade redovisningsbyrå ska kunna arbeta i programmet. Hör gärna utav dig till mig eller VISMA för fler frågor. Vi hjälper dig så gärna - från dröm till verklighet!

AnnicaL · ‎2022-02-11

du kan ångra den matchning du gjorde från bankhändelsen och därefter matcha mot din bokade faktura. Jag kan rekommendera dig att titta på de filmer Visma lagt ut om olika moment i att bokföra i eEkonomi - mycket lärorika!

Roffakab · ‎2022-02-11

Hej Den bild du bifogar visar på ett Aktiekapital 2081 på 25 000 kr och en Förlust på 135 778,72 som Årets resultat. Som AnnicaL svarat ska denna förlust bokas om 2021-06-01 till konto 2098 Debet och sedan i samband med bolagsstämman bokas om som Balanserat resultat till konto 2091 Debet. Vänliga hälsningar RoffaK

Fd medlem · ‎2022-02-09

Tack 🙂 Nu hänger jag med tror jag.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-02-03

Hej Anders, Tack för din fråga. Du har helt rätt i att detta fungerar i Visma Administration men inte i Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi är det precis som Annica skriver endast möjligt att ändra nummerserie innan du har skapat din första faktura. Efter att du skapat denna går det inte längre att göra ändringar i nummerserien utan den fortsätter sedan i löpande ordning och kan inte redigeras. Önskar dig en fin dag! /Tinna

AnnicaL · ‎2022-02-02

Den första betalningen bokför du som delbetalning - då återstår momsbeloppet som du matchar den följande betalningen mot.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-02-01

Hej Juoksengi, Om det inte fungerar att göra som AnnicaL skriver så behöver du kontakta supporten så vi får se hur det ser ut hos dig och hjälpa dig att hitta ett sätt att komma vidare. Så ta kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig Tinna

AnnicaL · ‎2022-01-30

Just så ska du göra.

Tinne Lestrin · ‎2022-01-28

Hej Lars! Under Inställningar - Artikelkontering ser du hur artiklarna är konterade. I standardartikelkonteringarna för tjänster används konto 3045 och för varor används konto 3055 för Export utanför EU. Dessa konton är kopplade mot R2 - Momsfri försäljning i NE-blanketten. Väljer du att använda konto 3100 eller 3105, så hamnar dessa på R1 - Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Du kan flytta konton inne i Deklaration/Årsredovisning, men vi rekommenderar att använda standardkontona som förelås i artikelkonteringen för att göra det lättare för dig i deklarationsarbetet. Varmt välkommen tillbaka till forumet och trevlig helg! /Tinne

Fd medlem · ‎2022-01-27

Tack så mycket!

AnnicaL · ‎2022-01-27

Om du gör en manuell verifikation debet och kredit 3105 med hela årsbeloppet, där debetposten är utan momskod och kreditposten med momskod 36, borde det lösa sig.

AnnicaL · ‎2022-01-27

Om de tar ut varandra finns inget att rätta.

AnnicaL · ‎2022-01-26

Ja, du ska fylla i Utdelning 150000 och Balanseras i ny räkning 350000, så att totalen blir de 500000 som finns att disponera.

Fd medlem · ‎2022-01-26

Perfekt! Tack så mycket!

CarlWan123 · ‎2022-01-26

Hej Annica, Tack för förklaringen. Beloppet på 117215 kr är inklusive hela momsen 🙂 Den kom först som en betalningsanmodan och specificerades därefter i efterhand efter leverans på separat faktura med specificerad moms 25% på 23443 kr.

AccountantfromHell_singland · ‎2022-01-25

Låter som en bra lösning. Se bara till att det blir rätt datum på ny/ändringsverifikationen. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-01-24

De fakturor som skickats i december ska bokföras på 2021 även vid kontantmetoden. Du kan i eEkonomis inställningar lägga in att du ska använda reskontrabokning av fakturor och sedan göra manuella verifikationer där du debiterar konto 1510, får lägga in fakturanummer mm, kreditera försäljningskontot och utgående moms. Sedan kan du matcha inbetalningen från Bankhändelser med fakturan. Alternativt gör du en kundfaktura i eEkonomi som motsvarar din manuellt gjorda faktura. Då kommer den att bokföras som kundfordran/intäkt när du gör sista momsredovisningen för året. Och sedan matchar du inbetalningen mot den fakturan.

AnnicaL · ‎2022-01-24

Beroende på vilken variant av eEkonomi du använder finns olika möjligheter. Om du har Pro kan du registrera betalning på fakturan (direkt från fakturan) och ange konto 2893 som betalkonto. Sedan matchar du bankhändelsen mot det kontot också så tar posterna ut varandra. Om du har annan variant än Pro kan du göra som du skriver - det är inte helt korrekt för det är ju inte du som är leverantör i detta fall men det är små pengar det rör sig om så det kan gå bra ändå.

AnnicaL · ‎2022-01-24

Du kan föra om beloppet från 2130 till 2010 Eget kapital. Jag förutsätter att du gjorde rätt i deklarationen och inte hade med avsättningen som kostnad i räkenskaperna utan bara gjorde den korrekta avsättningen i deklarationen. Om inte behöver du återföra avsättningen i dina räkenskaper också, dvs vända den verifikation du gjorde 2020 så att vinsten 2021 ökar med det belopp du drog av 2020.

monova · ‎2022-01-23

Tack för hjälpen 🙂

Josefine Johansson · ‎2022-01-21

Hej! Jag hoppar in i er tråd för att du skall få svar. Svårt att säga exakt vilka verifikationer som bör göras, men handlar det enbart om att flytta över det saldot som gäller den preliminära skatten som har samlats under åren så görs korrigeringar precis som AnnicaL säger i efterhand, dvs nu i 2021 i bokslutet. Så inget sker i de tidigare år i och med att de är låsta, precis som du säger. Då flyttar du saldot till 2510 i debet och 2518 i kredit ( förutsatt att 2518s saldo är plussaldo, precis som det bör vara ). Efter det så bör saldot på 2510 stämma med vad det skall vara, förutsatt att allt annat stämmer kring det kontot. Ha en fin helg! / Josefine

AnnicaL · ‎2022-01-21

Vid kontantmetoden bokförs fakturorna först vid betalning och då är det betalningen som får verifikationsnummer. Har du bokfört något nu i januari som alltså inte fått rätt datum? Om du angett rätt datum ska det såklart synas på det nya året.

AnnicaL · ‎2022-01-21

Du kan alltid skapa en korrigeringsverifikation som vänder bort din manuella bokning och sedan matcha från Bankhändelser. Om du har bankkoppling kan du inte ta bort bankhändelsen vilket annars hade varit ett alternativ.

AnnicaL · ‎2022-01-20

Du ska inte bokföra först utan göra det just från Bankhändelser. Här borde du väl haft en kundfaktura att koppla betalningen mot? Om du inte vill ha en bankkoppling klistrar du enkelt in banktransaktionerna i Bankhändelser och sen matchar du varje betalning mot en faktura eller gör en egen kontering om det inte är en fakturabetalning - i och med det skapas en verifikation.

Pontus66 · ‎2022-01-19

Tog bort momskoden, avvikelsen försvann 😉 Underbart med detta forum! Stort tack för hjälpen! Mvh P

VB aktiebolag · ‎2022-01-19

tack för hjälpen. 🙂

AnnicaL · ‎2022-01-19

Huruvida du kan ändra i ingående balans beror på om du har lagt upp föreningen i nytt bokföringsprogram från 2020 och i så fall har det året som det första året - då kan du med största sannolikhet ändra i ingående balansen. Du måste då också undersöka vilket motkonto det ska ändras mot eftersom balansräkningen ju måste gå jämnt upp. Är det fel på ett konto måste det också vara fel på ett annat. Du bör rätta/ förbruka posten i bokslutet 2021. Samma gäller posten på 2999. Jag kan gissa att ni inte hunnit stänga 2021 ännu.

AnnicaL · ‎2022-01-19

Av dessa verifikationer verkar som om du ska ha 50000 i debet på konto 1690. Du kan då kreditera detta och debitera 2082 så bör det stämma!

Hanna Bergqvist · ‎2022-01-18

Hej, När du skapar upp en leverantörsfaktura eller kundfaktura på ett datum som inte finns med i ett räkenskapsår i programmet, så kommer det dyka upp en fråga som säger "Det finns inget räkenskapsår som innehåller datumet XXXX-XX-XX. Vill du skapa ett nytt räkenskapsår nu?". Om du klickar på Spara kommer programmet automatiskt att skapa upp räkenskapsåret åt dig. Du ska således inte behöva skapa upp räkenskapsåret manuellt i eEkonomi. Jag uppfattar det som att programmet hanterar detta på samma sätt som du önskar. Om vi dock har uppfattat din fundering fel får du gärna återkomma i tråden så kan vi kika vidare. Ha en fin dag! / Hanna B

Tinne Lestrin · ‎2022-01-18

Hej Magnus2! Jag flikar in här för att säga att vi upptäckte att avrundningen i Deklaration/Årsredovisning inte justerades automatiskt förra veckan. Felet är nu löst, men om du arbetade i modulen medan felet fortfarande inte var löst kan man behöva uppdatera en post i årsredovisningen för att det ska slå igenom. Kika gärna igenom @AnnicaL's förslag också. Är det fortfarande fel så kan vi kika på det tillsammans med dig, men det är lättare om du kontaktar oss direkt via telefon eller chatt så vi kan se hur det ser ut direkt i ditt program. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne

AnnicaL · ‎2022-01-18

Den obetald kvarskatten ska ligga i kredit på 2510 ända tills beloppet dras från skattekontot. Så du har tänkt lite för snabbt 😉 Så du krediterar inte 1630 förrän SKV drar beloppet.

Fd medlem · ‎2022-01-17

Då hänger jag med, stort tack för hjälpen!

Fd medlem · ‎2022-01-17

Det är en lösning, svaret från Visma är annars att starta om bokföringen och importera den när du skrivit in rätt räkenskapsår enligt https://helpcentre.visma.net/?integrationId=57d4f23e-9f8b-4742-a12a-7e7e0c2be318&pageroute=/document/57d4f23e-9f8b-4742-a12a-7e7e0c2be318_57d4f23e-9f8b-4742-a12a-7e7e0c2be318_OnlineHelp_55711762 Det verkar inte finnas något enklare sätt att få det att stämma i programmet, så detta blir nog vägen jag tar eftersom jag ogärna vill lämna in på papper.

AnnicaL · ‎2022-01-17

De 2 verifikationer du visar innebär att någon utbetalning inte gjorts av denna avgift, stämmer det? Den står kvar som skuld och är heller inte kostnadsförd. Om den är betald måste du således ha en diff på bankkontot 1930. Du behöver först boka om enligt D2899 K2890 för att rätta upp det misstaget. Sen, om beloppet ÄR utbetalt bokar du D6992 Övriga kostnader, ej avdragsgilla och K1930.

AnnicaL · ‎2022-01-16

Det enda rätta är att vända denna post per 211231 - det borde gjorts i början av 2019 men nu när du upptäckt det ska det rättas i detta bokslut. Rättelsen kommer att minska din omsättning för 2021 och då givetvis även resultatet. Tänk på att rättelsen inte ska påverka december månads momsredovisning, du kan få ta bort momskoden på den raden i verifikationen.

Pontus66 · ‎2022-01-16

Ja, fakturan kom i Maj 2021 med autogiro varje månad fram till Juni. Ok det är det enda rimliga att jag bokför faktura datums 1 Jan på nästa dragning 1 Feb. Tack och bock! Mvh P

Tom Carlson · ‎2022-01-16

Tack för det. Jag har hittills valt att spara rapporten som pdf, då visas bara den ena rapporten. Men i Firefox fungerar det. Mvh Tom

SJCarragher · ‎2022-01-15

Thanks for the response! Makes perfect sense.

Fd medlem · ‎2022-01-15

Tack!

AnnicaL · ‎2022-01-14

Ja, du bokför "som vanligt" men hela beloppen enligt leverantörsfakturor blir kostnad då du inte får lyfta momsen.

Kristina37 · ‎2022-01-13

Tack för hjälpen. Det kontot hade jag inte sett tidigare. Låter som ett rimligt förslag.

AccountantfromHell_singland · ‎2022-01-13

Beror även lite på vad hon har för verksamhet och vilken roll hon har i denna. En ren hjärtundersökning är sannolikt en förmån men en enklare hälsokontroll kan vara skattefri. En, som vanligt, svajig gräns mellan skattefritt och skattepliktigt. Finns lite exempel här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324000.html#h-Halsoundersokning-skattefritt-i-vissa-fall Lycka till och Gott Nytt 2022

AnnicaL · ‎2022-01-13

Antingen har du bokfört försäljningen åt fel håll, eller så har du utfärdat en kreditnota som är större än faktureringen. Gå igenom ditt försäljningskonto i huvudboken för att hitta ev felaktigheter. Dessutom är beloppet för utgående moms i dina siffror för lågt, det ska ju vara 25% av 50000 och det blir inte 3000. Så en genomgång av båda kontona krävs.

AnnicaL · ‎2022-01-13

Inköp av tjänst från annat EUföretag, med omvänd moms. Om du vill kan du lägga upp ett separat 52xx-konto med rätt momskod för sådana inköp, det kan bli lättare om det är en regelbunden kostnad.

AnnicaL · ‎2022-01-12

Svensk moms, skulle jag säga. Undantaget gäller ju enbart om varan lämnar Sverige.

AnnicaL · ‎2022-01-11

Ja du, det ser verkligen snurrigt ut 😉 Denna verifikation gör absolut ingenting, allting vänds till noll. Så den kan inte ha någon påverkan på huvudbokssaldona. Därför är jag fundersam på om du verkligen har dubbelbokfört det hela - kolla i resultaträkningen att ditt konto 3310 är dubbelpåverkat av denna försäljning, och kolla i balansräkningen om 1930 har ett för högt saldo. Om dessa båda stämmer är det inget fel.

LarissaF · ‎2022-01-11

Hej, jag har samma problem och löser den genom att lägga till en konteringsrad och kreditera moms i samma fakturan, konto 2641 både i D och K som tar ut varandra. Sedan ändra belopp för kostnad till det hela. MVH//Larissa

AnnicaL · ‎2022-01-11

När du lägger upp bokföring för dotterbolaget ska aktiekapitalet och banksaldot läggas in som ingående balans. AK finns ju redan när bolaget registreras.

AnnicaL · ‎2022-01-10

Ja, den fakturan ska ingå i 2021 års bokslut. Även om du skulle ha kontantmetoden, eg bokslutsmetoden, för momsen ska alla skapade fakturor tas med i bokslutet. Du kommer ju i alla fall att ha fått betalt av kunden innan skatten på årets vinst ska betalas.

Pontus66 · ‎2022-01-09

Om man är osäker som jag hur man hanterar detta är det värt att anlita en redovisningsbyrå för bokslutet/årsred. för att hantera detta. Men klart bra om man själv. Men då måste man veta vad man gör, 100%. /P

AnnicaL · ‎2022-01-09

Den post som ligger på 1210 i huvudboken får du boka om manuellt till 1220. Du kan göra det med en korrigeringsverifikation från den ursprungliga verifikationen.

AnnicaL · ‎2022-01-09

Ja, underlagen från banken utför räkenskapsmaterial och ska arkiveras.

AnnicaL · ‎2022-01-09

Absolut - så länge det finns tillräckligt med fritt eget kapital i bolaget efter kommande bokslut.

Fd medlem · ‎2022-01-09

Tack!!

Ulla__8 · ‎2022-01-09

Tack för svaret. Det känns ovant med ett program som gör en massa egna saker, men jag vänjer mig väl.

Agnes Ohrling · ‎2022-01-07

Hej! Jag hoppar in i här i tråden bara för att säga härligt, ser ut som att @AnnicaL hjälpte dig att lösa dessa frågor @Fd medlem :). Har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig i tråden igen. Önskar er båda en fin helg! /Agnes

AnnicaL · ‎2022-01-05

Spontant tänker jag att du bokfört årets resultat innan du rättade bankkontot. Då kan det bli så här.

Fd medlem · ‎2022-01-05

Tack, då ska jag testa det!

Fd medlem · ‎2022-01-05

Tusen tack för ditt svar!

Agronom Andersson · ‎2022-01-05

Stort tack 🙂

AnnicaL · ‎2022-01-05

Så är det ju, MEN du får också använda regeln som utgår från 20% per år, dvs år 4 har du kvar 20% av värdet och sen år 5 blir det noll. Om värdet är under 1/2 BB får du också ta kostnaden som förbrukningsinventarium (mindre värde) eller om den beräknas håller kortare tid än 3 år kan du också behandla inköpet som korttidsinventarium och kostnadsföra direkt.

AnnicaL · ‎2022-01-05

Du kan antingen manuellt beräkna decemberlönen och skuldföra på 2910 upplupna löneroch 2940 upplupna arbetsgivaravgifter per 31.12 och sedan vända den verifikationen i januari. Eller också påbörjar du januarikörningen och tar siffrorna därifrån till samma manuella verifikation.

Fd medlem · ‎2022-01-04

Tack snälla för era svar och hjälp!

Pontus66 · ‎2022-01-04

Tack för det. Jag inser nu det. Skall se om jag fixar det själv. Mvh P

CarinaEsp · ‎2022-01-04

Har du ett AB ska du beräkna skatten och kostnadsföra den innan du avslutar året. Du får fram en skattekostnad och tar då hänsyn till vad som har betalats i preliminärskatt, mellanskillnaden blir en skuld eller fordran i bokslutet. Glöm inte att även beräkna löneskatt om du har betalat in premier på tjänstepension, även den ska ligga som en skuld i bokslutet. Skulden på moms, slutskatt och ev löneskatt ska ligga kvar tills det regleras på skattekontot.

AnnicaL · ‎2022-01-04

Årets resultat är ju en förlust på 260 tkr som "äter upp" större delen av den ingående balansen. Det är bara mellanskillnaden kvar. Om det är fel att det är en förlust är årets resultat felbokfört = åt fel håll. Dessutom bör du bokföra på konto 2099 för årets resultat och föra om till 2091 först efter årsmötet.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-01-04

Hej Mariana! I och med att vi inte vet vilken typ av kreditfaktura som du menar så skickar jag med information om hur du skapar både kund- och leverantörskreditfakturor. Här kan du läsa mer om hur du skapar en kreditfaktura från en leverantör och här kan du läsa om hur du skapar en kreditfaktura till en kund i programmet Visma eEkonomi. Ha en fin dag! Tinna

AnnicaL · ‎2022-01-03

Momskod på konto 3922? Det är nog där felet ligger.

AnnicaL · ‎2022-01-03

Hur du ska göra beror väl på varför den anställde betalat tillbaka lönen. Så utgå från orsaken och gör ev en lönekörning för återbetalning - beror ju på vilket löneprogram du använder.

AnnicaL · ‎2022-01-03

Konto 2440 ska inte ha någon momskod, ta bort den så blir det ok. De två posterna som båda har momskod 20 (25) tar ut varandra, det är därför det inte står något belopp i ruta 20.

Fd medlem · ‎2021-12-30

Stort tack! Det löste det hela!

Fd medlem · ‎2021-12-30

Stort tack för ditt engagemang. Uppskattar det verkligen. Jag hade hoppats på att kunna bokföra datorn nästa år då ekonomin ser bättre ut. Gott Nytt År! Hasse

Fd medlem · ‎2021-12-30

Okej stort tack för hjälpen!

Josefine Johansson · ‎2021-12-22

Hej! Hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall få svar. Det är tyvärr lite svårt att avgöra mot vilket motkonto det skall bli, då som Annica sade så bör det ha bokförts mot något motkonto förutom 2790 i tidigare skede. Så det hela beror på hur du hanterade själva felaktiga utbetalningen från första början mot vilket motkonto du nu skall bokföra bort den skulden. Förstår inte riktigt hur du menar med att bankutbetalningen blev dubbel men att den aldrig bokfördes dubbelt? Menar du att du har en bankhändelse som inte är hanterad ännu, som är den felaktiga löneutbetalningen? I sådana fall borde den felaktiga dubbelbetalningen bokföras mot 2790 om det var där du bokförde avdraget så att utbetalningen blir rätt mot avdraget. Om jag missförstått dig hur du menar med att den aldrig bokfördes dubbelt så får du gärna komma med en förklaring hur det olika händelserna har hanterats, dvs dubbellönen, och avdraget då det tyvärr är lite svårt att följa mer exakt hur allt hanterats. Ha en fin dag! / Josefine

AnnicaL · ‎2021-12-22

Det är inte bara räkningar som ska betalas i år som ska tas med, även sådana som mottagits och är daterade i år ska med (även om du ev har bokslutsmetoden/kontantmetoden). Om du utfört arbete under 2021 som inte är fakturerat ska även det tas med. liksom givetvis sånt som är fakturerat men inte betalt. Kostnader som du känner till som du inte ännu fått faktura på ska tas upp, i alla fall om det är mer än 5000 kr. Lycka till!

MonicaA · ‎2021-12-21

Toppen, tack!

AnnicaL · ‎2021-12-21

Jag tycker du ska göra som du föreslår, skapa en faktura med kundens fakturanummer som referens. Du behöver inte skicka den till kunden, det skulle bara förvirra. Genom att du gör en faktura får du bra koll på vad intäkterna kommer ifrån, bättre än om du bara gör en manuell bokföring av inbetalningen från kunden.

AnnicaL · ‎2021-12-19

Leta fram en faktura som är med i filen. Öppna fakturan och du får ett val att ångra betalfilen.

AnnicaL · ‎2021-12-17

Jag gissar att påfyllningen konterades på 6250. I så fall kan du kreditera detta konto med det belopp som ska föras till 5960.

antoniof · ‎2021-12-16

Thank you! Exactly what I needed!

Fd medlem · ‎2021-12-16

Tack igen och god jul!

AnnicaL · ‎2021-12-15

Inte alls! Du bokför nettobeloppet efter rabatt på ditt drivmedelskonto, tex 5611.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-12-14

Hej @catarina ScF Det stämmer att alla månader under året kommer med i Ekonomiöversikten men ett tips är att man kan exportera rapporten till Excel och ta bort de kolumner man inte är intresserade av: Får du inte det att fungera är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. Trevlig kväll! Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs