Om AnnicaL

Anneli124 · ‎2021-12-13

Tack för hjälpen!👍

AnnicaL · ‎2021-12-13

Om du vill kan du göra fulla avskrivningar första året även om du inte ägt inventarien hela året. Det är helt upp till dig, och verksamhetens resultat, hur du vill göra.

AccountantfromHell_singland · ‎2021-12-11

Isf så är det bara att ta ut dom. Bokas kredit 1930, debet 2393 (2893 om du använde det). Under förutsättning att bolaget inte är på obestånd. Kan vara bra att känna till att fordringar man har på bolaget inte går att ta ut om bolaget är på fallrepet. Åtminstone inte om det finns andra skulder i bolaget. Den listan med fordringsägare är man absolut sist på...

Josefine Johansson · ‎2021-12-09

Hej! Jag hoppar in i er tråd så att du får svar. Eftersom du inte har något underlag som visa momsen så får du bokföra det så som du skrev ja, 5611 i kredit och 1930 debet för att minska den drivmedelskostnad som bokförts sen innan. Ingen moms kan redovisas då du inte har något underlag på det då momslagen kräver specifikation på det. Ha det fint. / Josefine

AnnicaL · ‎2021-12-09

Om du har en lönespecifikation tyder det väl på att du har ett löneprogram? Detta program torde även kunna skapa en bokföringsorder för lönekostnader och arbetsgivaravgifter och så är det underlag för bokföring av kostnaderna. Underlag för själva utbetalningen är kvittensen från banken. Om du vill kan du slå ihop båda underlagen till ett, dvs ha bankens kvittens som bilaga till bokföringsordern.

AnnicaL · ‎2021-12-09

Om du har enskild firma är det rätt. Om det är ett AB använder du 2518 betald Fskatt i stället för 2012.

Fd medlem · ‎2021-12-07

Tack så mycket- vilken bra tråd och fantastiskt svar. Hamnade precis i den sitsen idag- nu vet jag hur jag ska göra.

AnnicaL · ‎2021-12-07

Ja, dina konteringar stämmer bra. Du ska se till att alla obetalda fakturor (kund- och leverantörsditon) blir bokförda och det blir de automatiskt när du tar ut sista momsrapporten för året. Men när det gäller själva ränteintäkten är det inget mer att fundera över.

AnnicaL · ‎2021-12-03

I detta fall tycker jag du ska bokföra som konstaterad förlust. Det verkar ju osannolikt att du skulle kunna få pengar om kunden är skyldig så många så mycket pengar.

AnnicaL · ‎2021-12-03

Hej, omföringen från kontona för arbetsgivaravgiftsskuld och innehållen skatt gör du bäst under Bokföring/verifikation. Sedan bokar du själva betalningen till skattekontot via Bankhändelser.

AnnicaL · ‎2021-12-02

Hej Du ska lägga hela den förhöjda avgiften på kostnadskontot 5617 och sedan 1720 som periodiseringskonto i nästa steg av periodiseringen. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-11-30

Du har inte helt fel, men du kan med fördel använda 6310 som är just för företagsförsäkringar. Det ska inte vara någon momskod på kontot.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-11-29

Hej Karin! Fin du är som hör av dig och berättar att det har löst sig. Tack för att du hörde av dig och ha en fin kväll 🙂 Tinna

AnnicaL · ‎2021-11-28

Du bör kreditera det konto fakturan bokfördes på som sedan har krediterats. Det bästa är att bokföra själva kreditnotan och sen matcha utbetalningen mot den bokförda kreditnotan. Om den är från en gammal stängd period går det kanske inte men då lägger du in den i en öppen månad.

AnnicaL · ‎2021-11-27

Ja, då debiterar du 2890 med det återbetalade beloppet .

AnnicaL · ‎2021-11-26

Om du betalar in beloppet till skattekontot före bokslutsdagen (bokförs D1630 K1930) kommer konto 1630 att visa ett tillgodohavande i bokslutet, själva F-skatten bokför du inte eftersom den kommer att dras från skattekontot först 2022. I ditt bokslut kommer du att få redovisa en skatteskuld på konto 2510 med det belopp som kommer fram i skatteberäkningen för året, och ha tillgodohavandet på 1630.

AnnicaL · ‎2021-11-23

Om ni inte har beloppet skalpande hos er överhuvudtaget tycker jag att du bokför det som en kostnadsminskning på det konto som inköp från denna leverantör tidigare bokfördes på. Alternativet är en övrig intäkt på t ex ett 39-konto.

Pontus66 · ‎2021-11-22

Hej Lovisa, Jodå byrån kan eEkomomi och vet nog hur skattekontot hanteras. Vill minna att jag fick förklarat vid senast bokslut & årsred hur jag skulle bokför skatter, men jag fortsatte tyvärr som förut. Jag mailar dig, stort tack för ditt förslag. Mvh Pontus.

Pontus66 · ‎2021-11-19

Tack, okey. Iall fall min eminente revisor får styra upp detta nästa år, vid årsred 😉

AnnicaL · ‎2021-11-18

Jag skulle göra enligt ditt alternativ 1, då har du full koll på intäkterna.

BRICE_ · ‎2021-11-18

Tack för hjälpen!

AnnicaL · ‎2021-11-18

Du bokar om tillskottet till 2093 så räknas det som eget kapital. Du måste också besluta om det ska vara villkorat eller ovillkorat och dokumentera detta beslut, men det spelar bara roll för hur bolaget i framtiden ev kan betala tillbaka tillskottet.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-11-17

Hej! Precis som Annica skriver så finns det en nedladdningsbar rapport där du kan bocka i att enheterna ska visas på utskriften. Du hittar den under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport - Markera katalogen SpcsRapp - Klicka på OK - Försäljningsprislista - Importera. Du hittar din importerade rapport under Utskrifter - Inlästa/Skapade. Ha en fin dag! Tinna

AnnicaL · ‎2021-11-16

För momsrapportens skull spelar det ingen roll om momsen är betald eller inte. Det viktiga är att du för om momsskulden från konto 2650 till 2012. Om du sedan bokför betalningen som eget uttag på 2013 eller på 2012 spelar mindre roll, om du inte bestämt dig för att du ska ha in alla skattekontohändelser i bokföringen.

AnnicaL · ‎2021-11-12

Jag skulle föreslå att du går in på den verifikation som skapades av fakturan och lägga in projektet där. Då blir det rätt i bokföringsrapporterna men inte i ev statistik. Om du vill ha allt rätt från fakturan och i bokföringen måste du kreditera och göra en ny faktura.

Fd medlem · ‎2021-11-11

Hej, Jag har fått svar nu. Saldot på kontot bredvid den blå knappen finns inte med i version Eekonomi Smart utan den finns bara om man har Pro.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-11-11

Hej! Hur har det gått för dig? Har det löst sig? Om du vill så kan jag logga in och kika på det? Du kan isf mejla mig på lovisa.ljungvall@revidera.se så skickar jag inbjudan till samarbete. Mvh Lovisa

AccountantfromHell_singland · ‎2021-11-10

Beror ju lite på om det är noterat eller onoterat, hur stor del av bolaget man köper och även avsikten med köpet.

AnnicaL · ‎2021-11-08

Den förra kassören bör ha bokfört inköpet av rosetter debet varulager, dvs lagt dem i lager för kommande användning. Nu när de delas ut blir det en kostnad just för det antal som delats ut - då krediterar du varulager och debiterar ett kostnadskonto. Antingen har ni ett speciellt kostnadskonto just för rosetter eller också tar du det på ett konto för utställningskostnader.

AnnicaL · ‎2021-11-08

Du kan lätt låsa upp september så att du kan bokföra betalningen och därefter göra momsrapporten innan du åter låser september.

AccountantfromHell_singland · ‎2021-11-05

När du bokar på det här viset med 4531 för att få rätt redovisning på momsrapporten och 4549 för att nolla bort den resultatpåverkan så är 5910 ett helt utmärkt konto. Initialt så skrevs det om att märka om det kontot för att få rätt redovisning av EU-inköp men det skulle då inte funka om det fanns fler "vanliga" inköp på 5910 under perioden. Detta då dom allra flesta program tar summan av alla transaktion och redovisar på momsrapporten. Så gör du som du skriver här så kan du alltid använda rätt resultatkonto men ändå få rätt på momsrapporten. Det är då bara att byta ut konto 5910 mot det som motsvarar den kostnad som är aktuell. Lycka till och trevlig helg!

AccountantfromHell_singland · ‎2021-11-01

Har han utfört en tjänst så blir han ju liksom typ anställd och skall ha lön.

Ejbokföringsguru · ‎2021-10-31

Tack @AnnicaL Nu är allt som det ska 🙂

AnnicaL · ‎2021-10-28

Du bokför kreditnotan just som en kreditnota och när IKEA betalar tillbaka beloppet till ditt företagskort matchar du den inbetalningen mot kreditnotan.

Numbers_and_Friends · ‎2021-10-28

@Fd medlem Era personliga konton, är det 28xx-konton? Dvs du bokar upp en "skuld" som bolaget har till dina kollegor (baserat på vad de fakturerat)? Som sedan tas ut som lön? Den bokningen bör ju inte påverka 1930 alls.. Om du skriver ner hur du bokför steg för steg, så kanske vi kan hjälpa till! 😃

Nyfiken AB · ‎2021-10-27

Tack, trodde nästan att det inte skulle fungera! Lite synd att programmet är så limiterat!

Josefine Johansson · ‎2021-10-25

Hej! Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd så att du skall få svar. Förstår inte riktigt hur du menar med din fråga? I alla bolagsformer så sker bokföringen på samma sätt, dvs att man måste bokföra alla in och utbetalningar som händer samt att det är dubbel bokföring som gäller. Alla bolagsformer följer också bokföringslagen. Däremot så kan ju vissa bokföringskonton ändras gentemot vad man väljer i Ideell förening, då vissa saker som händer i AB kanske inte är något man får ta upp i föreningen och tvärtom. För att kunna bättre svara på din fråga så får du gärna förklara lite mer vad du funderar på kring hur man hanterar bokföringen i en förening. Ha det fint! / Josefine

AnnicaL · ‎2021-10-24

Jag tycker att de kostnader du nämner ska gå i kontoklass 4 eftersom det är direkta kostnader att matcha mot din försäljningsintäkt. Däremot är tex kopieringspapper och bläck till din skrivare du ev skriver ut fakturor på ( om de inte går digitalt!) förbrukningsmaterial i form av kontorsmaterial. Men detta är ingen exakt vetenskap. Lägg en lämplig benämning på det konto i klass 4 som du använder så blir det bra.

AnnicaL · ‎2021-10-24

Det känns väl som att du anlitat en underentreprenör för att ta fram logotypen så 4600 kan funka. Om det vore för ditt eget företag hade jag sagt 6590 Övriga främmande tjänster.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-22

Hej MsFunky, Den information som jag kan dela med mig av är från programhjälpens avsnitt Gör malländringar När det gäller malländringar har vi inte själva support på mer än vad som finns i vår skrivna hjälp men däremot har vi duktiga partners som kan hjälpa dig att skapa en utskriftsmall som passar dina önskemål. Kontaktuppgifter och vilka partners du kan vända dig till kan du hitta på vår hemsida och vill du hellre ha hjälp av oss att hitta någon lämplig så är du välkommen att slå oss en signal på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt Ha en härlig fredag! Tinna

Ekonomikontoret On-line · ‎2021-10-21

Dra upp analysen på bredden ta tag i ett hörn så kommer alla siffror ;dra den till andra skärmen så är det super. Då kan man verkligen jobba rationellt med analyser ser e-ekonomi i den ena skärmen och analyser i den andra. Bästa uppdateringen på länge.

Kristina89 · ‎2021-10-21

Ja det verkar som att anskaffningsvärdet inte kan ökas så mycket som vi tänkt och det är okej denna gång. Tack för tipsen! Mvh Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-19

Hej Petra! Vad jag kan se så har du Visma eEkonomi och då kan du följa hjälpavsnittet Omstart av företag Här hittar du information om vad du bör tänka på och en checklista som kan vara bra att ha. Behöver du ytterligare hjälp eller har några följdfrågor så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra duktiga kollegor på supporten. /Tinna

Pontus66 · ‎2021-10-18

Tack för svar, då kör jag bara vidare. Dessutom har jag redan gjort momsrap för kv2. Så den kan jag ju ändå inte ändra. I detta fallet gäller det ett litet belopp på 173kr så om det ändå skulle vara fel så är det ju inte "samhällsomstörtande" 🙂 I värsta fall får min eminente redovisningsbyrå korrigera detta till våren. Mvh Pontus

AnnicaL · ‎2021-10-15

Just så!

AnnicaL · ‎2021-10-14

Som du säkert vet får ägare inte låna pengar ur sitt aktiebolag. Därför är det viktigt att alltid ha kvitton på alla inköp. MEN, om du nu ändå inte hittar några kan du bokföra uttagen på t ex konto 1680 Övriga kortfristiga fordringar och sedan bokföra din egna inbetalning på samma konto så att kontot nollställs. Ett mer korrekt sätt är att bokföra uttagen som lön och deklarera det som sådan med arbetsgivaravgifter. Då behöver du inte betala in de uttagna beloppen till bolaget.

AnnicaL · ‎2021-10-13

Eftersom det bara i eEkonomi Pro du kan ange andra konton för betalning av en faktura är det nog just som du skriver, kassakontot, du får använda för detta. En möjlighet som finns är ju iofs att du registrerar en kreditnota på leverantören och konterar på det konto du lagt dubbelbetalningen på - då kan du dra av den kreditnotan när du betalas nästa faktura.

Agnes Ohrling · ‎2021-10-12

Hej JB! Fantastiskt att höra att det löste sig för dig och att allt blev rätt. Härligt! Önskar dig en fin dag i solen. /Agnes

AnnicaL · ‎2021-10-07

Om er inventering stämmer med lagervärdelistans antal och ni kan ta stickprov på värdena på produkterna så att ni är nöjda med att det är rätt värde per artikel kan du göra en manuell verifikation och boka D1460 K4990 eller vilket konto ni nu använder för lagerförändring. Det är där det skulle hamnat om ni gjort manuella inleveranser.

Veronika2020 · ‎2021-10-05

Tack! Som jag grunnat. Löst på direkten.

Fd medlem · ‎2021-10-04

Tack för ditt svar!

Fd medlem · ‎2021-10-03

Tack för hjälpen, blev ju glasklart! Har skapat avskrivningar nu för föregående månader, ser rätt ut!

Fd medlem · ‎2021-10-03

Tack så mycket för ditt svar Annica! 50-lappen deklareras nu. //Kicki

AnnicaL · ‎2021-10-03

Det låter helt korrekt som du föreslår. I detta skede säljer du ju en tjänst.

AnnicaL · ‎2021-10-01

Du får bokföra en intern kreditnota och matcha med den felaktiga fakturan, dvs "betala" dem mot varandra. Den felaktiga försvinner iofs inte men den blir hanterad.

Emil Hildingsson · ‎2021-09-29

Hej! Detta fel har precis blivit åtgärdat och ska inte längre kunna uppstå i programmet. Vänligen kontrollera så allt fungerar som tänkt för er och återkom ifall det mot förmodan kvarstår! / Emil H

Khedron Wilk · ‎2021-09-28

Som glad bokföringsamatör skulle jag definitivt göra enligt AnnicaLs förstahandsalternativ, bokför de missade posterna som om de tillhörde den innevarande perioden (under den period då felet upptäcktes). Oaktat vad som är mest "rätt" så är det ärligt talat rätt stökigt att rätta gamla momsrapporter och det ökar risken att man skapar ytterligare fel. Om man använder Kassa-/bank- & Skattekonto-funktionerna i eEkonomi fullt ut så behöver man bland annt skapade fiktiva kontohändelser på skattekontot för att få ihop en rättning i slutändan. Med vänlig hälsning från Varit där och gjort det. 🙂

AnnicaL · ‎2021-09-24

Bäst är via manuella verifikationer. Någon kontrolluppgift ska ju inte göras längre, det är de månatliga AGI-deklaratoonerna som tar hand om detta och det är ju dem du ska rätta. Du ska kostnadsföra arbetsgivaravgiften mot skattekontot, det är bara den som påverkas för du kan inte dra retroaktiv källskatt.

AnnicaL · ‎2021-09-23

Hej det blir lättare att svara om du talar om i vilket program eller i vilket sammanhang du vill ta bort kontot!

AnnicaL · ‎2021-09-23

Om stödet är villkorat så att ni kan tvingas betala tillbaka pengarna om villkoret inte uppfylls bör de bokföras som kortfristig skuld, och intäktsföras först när villkoret är uppfyllt. Om det inte är förknippat med några villkor är det rätt som du gjort.

AnnicaL · ‎2021-09-21

You normally calculate the vacation pay to 12% of the salary that jas been paid out less vacation pay, then accrue this amount on a monthly basis or at the end of the year. The total vacation pay amount is then divided by the number of earned vacation days and the daily amount is paid out for the number of vacation days used. Good luck!

AnnicaL · ‎2021-09-21

Om du enbart säljer via Klarna kan du nöja dig med att använda de avräkningar Klarna skapar som underlag för din bokföring. Du hämtar hem avräkningarna från Klarnas hemsida och bokför försäljningen och Klarnas avgift med ledning av dessa.

AnnicaL · ‎2021-09-20

Om alla momskonton saknar händelser i perioden och det inte finns något att bokföra i momsredovisningen blir det ingen verifikation alls, således ska inget verifikationsnummer heller skapas.

AnnicaL · ‎2021-09-14

Det låter för mig som att ni betalar för en tjänst och då är 6590 helt riktigt.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-09-10

AnnicaL har svarat dig korrekt. Du har också rätt att göra avdrag för avskrivningar av byggnaden. Dessa avskrivningar minskar resultatet varje år men ska återföras den dagen du säljer fastigheten. Den löpande redovisningen är inte så svår för en hyresfastighet men om du känner dig osäker med bokslut och deklaration så bör du ta hjälp med detta så att det inte blir fel. Mvh Lovisa

AnnicaL · ‎2021-09-10

Du bokför det som eget uttag. Du bör ha bokfört betalningen som egen insättning när köpet gjordes, annars var det svårt att få ihop konteringen av köpeskillingen.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Ja, det hade verkligen varit bra!

AnnicaL · ‎2021-09-09

Leverantören bestämmer själv vilken valuta en försäljning görs i, så det är inte konstigare än att en svensk leverantör fakturerar i euro. Du slipper ju iaf valutarisken så det är inget att bekymra sig om.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Du kan mycket väl använda 2393 i stället.

AnnicaL · ‎2021-09-02

Ja, det är bra att kunna sära på förbrukningsinventarier på 5410 och förbrukningsmaterial på 5460.

Pacsac · ‎2021-09-02

momsregistreringsnumret skall stå just där (och kommer då på fakturan), organisationsnummer kommer inte med på fakturan

AnnicaL · ‎2021-08-31

Hela föreningens balansräkning måste läggas in som ingående balans. Om det finns skulder ska de läggas in med minustecken. Om det inte finns skulder är allt eget kapital, som lika stort minusbelopp som summan av pg- och banksaldona. Dvs exempelvis: 1920 1000,00 1930 1000.00 20xx -2000,00

Josefine Johansson · ‎2021-08-30

Hej! Ber om ursäkt för sen återkoppling. Eftersom att OSS hanteringen är så pass ny så finns det inte riktigt någon officiell vägledning kring hur man hanterar det rent bokföringsmässigt ännu. Som AnnicaL skriver så lägger Skatteverket sig inte i vilka konton som används i bokföringen, utan bara att det redovisas korrekt till dem. Den informationen du hittade hos Skatteverket är vad som behövs redovisas till dem, inte vad som nödvändigtvis behövs redovisas i bokföringen. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med hur du skall redovisa detta, alternativt att man kanske kan höra av sig till BFN och höra om de har någon vägledning i huruvida man behöver redovisa det separat i bokföringen eller om det räcker att redovisa det särskilt vid rapporten till Skatteverket. Den information jag kan hitta indikerar att man antingen kan lägga upp egna momskonton och försäljningskonton för varje land samt konton för den momssats landet har. Baskontoplanen har dock inte så pass många konton, vilket kan skapa lite svårigheter. I min research har jag också sett att man istället skulle kunna använda ett skuldkonto för momsen och ett annat för försäljning och vid sidan av ha koll i ett separat dokument, tex Excel, för att kunna deklarera rätt siffror. Det är dock svårt att hitta konkreta svar och exempel eftersom det inte kommit ut någon direkt vägledning kring detta ännu. När det kommer till OSS hantering i Visma Administration har vi i dagsläget inte någon funktion för det i programmet. Det är något vi undersöker för tillfället. Du kan läsa mer om det och få uppdateringar när vi har någon ny information att delge i tråden Ändrade momsregler vid e-handel 2021. Under tiden har vi en manuell rapport som kan användas för att hantera OSS i programmet. I vårt hjälpavsnitt Hantera utländsk moms i ditt program kan du läsa mer om rapporten och dess funktion samt också hur du går tillväga med inställningar i programmet för rapporten. Ha det fint! / Josefine

Fd medlem · ‎2021-08-29

Tack för hjälpen @AnnicaL det funkade! /Fredrik

Josefine Johansson · ‎2021-08-27

Hej! Antingen så gör du en verifikation för själva justeringen och en sedan i bokslutet som gäller för detta räkenskapsårs varulagervärdering eller så lägger du ihop justeringen från året innan och årets justering och bokför det i samma verifikation. Om du vill göra det som en separat verifikation så ser ditt förslag utmärkt ut. Då kan du skriva som verifikationstext : rättelse av föregående års varulager värde eller något liknande, så att du har koll på vad justeringen gäller. Ha det fint! / Josefine

Camilla13 · ‎2021-08-26

Tusen tack! Då lägger jag det på ett 68-konto istället! 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-08-24

Hej! Precis som Annica skriver så följer våra löneprogram Semesterlagen och därför kan du endast registrera hela semesterdagar. Det kanske kan kännas oflexibelt men jag vill vara ärlig med att vi inte har några planer på att ändra detta utan vill man hantera det annorlunda så får det bli manuell hantering. Tycker att tipset från @AnnicaL om att använda komptimmar är ett bra alternativ. Kanske kan det fungera för er också? Ha en fin dag! /Tinna

AnnicaL · ‎2021-08-23

Ja, förutsatt att du har bokfört den korrekt på konto 2645. Om du tittar på verifikationen som momsredovisningen skapar ser du precis vad som hänt på de olika kontona vid momsredovisningen, vilka som nollställts och vart saldot har flyttats. Saldona från 2641 och 2645 ska båda hamna i samma ruta, 48.

My Janhall · ‎2021-08-18

Hejsan! Då tar vi det en vända till tänker jag eftersom du redan hade matchat 1930 med 1580. 🙂 Det är denna bokning som gör att du får felaktiga saldon när du bokar mellan 1910 och 1930 igen, det blir helt enkelt dubbelt. Eftersom du har valt kontant försäljning så har den dagsförsäljning som synkats till Visma eEkonomi från iZettle aldrig bokat upp något på konto 1580, vilket gör att bokningen mellan 1580 och 1930 gör att konto 1580 får ett minussaldo. Jag skulle säga att det är denna bokningen du får korrigera igen så den nollas i bokföringen. Eftersom du matchat den under Kassa och bankhändelser så går du samma väg nu, klicka på bankhändelsen du matchat - Ångra matchning. Då skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som nollar bokningen som skett vid matchningen. Eftersom du redan gjort en korrigering mellan 1910 och 1930 och utifrån den information jag fått ta del av ovan så borde dina saldon på respektive konto stämma nu, kontrollera gärna det. (Bankhändelsen som nu är omatchad under Kassa och bankhändelser kan du plocka bort via papperskorgen till höger om bankhändelsen, detta eftersom du som sagt manuellt korrigerat saldot från 1910 till 1930.) Känns något oklart får du gärna återkomma! /My

AnnicaL · ‎2021-08-17

Hej, först och främst tittar du på summan under EGET KAPITAL OCH SKULDER och summeringen Summa eget kapital. Den består av aktiekapitalet och balanserad vinst och visar utgångsläget vid senaste bokslutet. Sedan måste du lägga till utfallet av innevarande år, dvs Beräknat resultat som du ser längst ned i balansräkningen, efter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. Om det är ett positivt belopp (vinst) vid BERÄKNAT RESULTAT adderar du det till Summa eget kapital, om det är negativt (förlust) dras det bort ifrån Summa eget kapital. Med ett aktiekapital på 50000 måst du ha minst 25000 kvar efter denna beräkning.

Agnes Ohrling · ‎2021-08-13

Hej Jocke! @AnnicaL har redan svarat dig på din fråga men jag vill bara flika in och säga att ifall du skulle vilja byta bokföringsmetod retroaktivt är det något vi kan hjälpa dig med då du bara kan byta på innevarande år själv i programmet precis som Annica säger. Om så är fallet är du varmt välkommen att ringa in till supporten så hjälper de dig över telefon. Önskar dig en fin fredag och helg! /Agnes

AccountantfromHell_singland · ‎2021-08-05

Många tror att man måste ha pengarna kvar på företagskontot som motsvarar aktiekapitalet. Men man får använda alla pengar. Köper man inventarier eller lagervaror så blir dom tillgångar och påverkar i första läget inte resultatet och då ej heller eget kapital (som då är summan av aktiekapital och ansamlade resultat), eget kapital skall ju då uppgå till minst 50 % av aktiekapitalet för att bolaget inte skall vara på obestånd. Betalar man t.ex. hyra för pengarna så blir det en kostnad och påverkar därmed eget kapital. Men som sagt, man får absolut använda pengarna på företagskontot, men tar man ut dom för eget bruk så blir det lön eller utdelning, vilket då skattas och hanteras på lite olika vis. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-08-03

Det låter som en vanlig kreditnota - hur du bokför den beror på hur du bokfört den ursprungliga fakturan, dvs du krediterar samma kostnadskonto/n som du debiterade när du bokförde den första fakturan.

Etebra · ‎2021-08-03

Tusen tack för hjälpen!

AnnicaL · ‎2021-08-01

The correct due date is the same as the invoice date for card payments.

AnnicaL · ‎2021-07-31

Du bokför inbetalningen D2850 så att det kontot nollställs, sedan återgår du till att använda 1630.

Soul7yes · ‎2021-07-26

Tackar!

AnnicaL · ‎2021-07-26

Nej, det ska du inte göra om det kontot nu är nollställt efter ordinarie stämman - vilket det bör vara.

AccountantfromHell_singland · ‎2021-07-26

Funkar som sagt var fint att köpa av privatperson och väldigt bra att ni tagit personnummer. Och tänk på att köp i god tro inte längre gäller så man bör se upp med vem man köper av. Om ni köpt in det för att sälja det vidare så bör ni läsa på om VMB-moms. Vilket är lite specielle regler som kom i samband med EU-inträdet. Går att läsa om här: https://www.skatteverket.se/foretag/moms/sarskildamomsregler/vinstmarginalbeskattningavbegagnadevarormedmera.4.58d555751259e4d6616800010756.html?q=vmb. Lycka till!!

AnnicaL · ‎2021-07-24

Om det är en svensk kund ska ett förskott momsas vid förskottsbetalning, och därför blir det en försäljning och utgående moms som ska bokföras. Att det är delbetalt på ordern får man hålla reda på på annat sätt än i bokföringen.

AnnicaL · ‎2021-07-20

Hej Irland är fortfarande kvar i EU så detta ska bokföras som inköp av tjänst från EU och du ska bokföra omvänd moms. Jag hoppas du har angett ditt VAT-nummer så det inte fakturerar irländsk moms, gör de det ska du beräkna momsen även på det beloppet. Får du någon form av underlag, eller är det bara dragningen från banken som är underlag? Jag hoppas du får ett underlag! Du bokför på konto 4535 (som ska ha momskod 21 25%) och bör då få momsen korrekt beräknad med automatik till 2614 för utgående moms och 2645 för ingående moms.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-07-20

Hej! Kan det möjligen vara så att du inte bankgiro utan bara bankkonto? Då hämtas det från Inställningar - Kassa- och bankkonton - Redigera på företagskontot. Hoppas detta hjälper och annars är du välkommen att slå en signal till supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. /Tinna

Fd medlem · ‎2021-07-19

Japp nu funkade det tack.

AnnicaL · ‎2021-07-15

Omföring av resultatet påverkar inte resultatet, bara balansräkningen, så det blir ingen skillnad när det gäller skatten. Därför behöver du inte begära omprövning av deklarationen utan göra rätt för 2020.

Fd medlem · ‎2021-07-15

Syftet med selfbilling är att konsultmäklaren får bättre struktur på sina system och inte behöver granska och eventuellt kräva rättelser på alla "leverantörers" fakturor av blandad kvalité. Nu rapporterar konsulten in den tid som ska debiteras kunden och sen skapas två fakturor som matchar varandra, en selfbilling till konsultbolaget och en till kunden. Det minskar risken för fel betydligt. Jag har läst en del som haft utmaningar med att konsultbolaget inte skapar en obruten nummerserie. Men för min del så skapar konsultmäklaren en egen serie till mitt bolag med XXXXXXXX-1, XXXXXXXX-2 osv. Det borde räcka för att skatteverket/revisor ska vara nöjda.

AnnicaL · ‎2021-07-15

Om du vill kan jag kika på detta mer i detalj, maila mig i så fall på ekeskogkonsult@gmail.com.

Khedron Wilk · ‎2021-07-14

"Djävulen är i detaljerna." 🙂 En sak som tog tid för i alla fall mig att vrida mitt huvud runt när jag började med egen firma är att bolagets eget kapital är en skuld - en skuld till ägarna. För mig var det i början att "eget kapital" måste ju vara något företaget har så det måste vara "plus". Men om man tittar på till exempel ett AB så är ju aktiekapitalet en skuld till ägarna. Det är ju tillgångar som ägarna skjutit in i företaget och som skall fördelas ut om bolaget likvideras. (Om det finns något kvar...)

AnnicaL · ‎2021-07-14

Hej, Du bör bokföra betalningen som förskott till leverantör på tex 1480 och sedan när du får en faktura "betalar" du den mot förskottsbetalningen. Om det är en svensk leverantör blir det då rätt med momsavdraget - en orderbekräftelse duger inte som underlag för momsen, det ska vara kvitto eller faktura.

AnnicaL · ‎2021-07-13

Om det är arbetsgivaravgifter för utbetald lön till anställda ska de bokföras som kostnad på tex 7510 och skuld på 2731. När arbetsgivardeklarationen görs förs skulden om Debet 2731 till kredit 1630 Skattekonto och när inbetalningen görs till skattekontot bokförs detta D1630 K1930. Ger detta dig svar på din fråga?

Fd medlem · ‎2021-07-13

Hej och tack för ditt svar. Bra att beta)))) 😊

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs