Om CarinaEsp

Fd medlem · ‎2021-05-28

Tack för hjälpen! 🙂

Fd medlem · ‎2021-05-27

Snyggt, stort tack!

CarinaEsp · ‎2021-05-26

Du kan nog likställa beloppet med dricks. Se info nedan från Rätt moms-boken Dricks Beskattning Skatteverket har uttalat att dricks som en kund lämnar inte utgör omsättning och därför inte ska momsbeskattas. Det innebär att moms inte ska redovisas på dricksen. I detta sammanhang uttalar Skatteverket att det är annorlunda med serveringsavgiften. Oavsett om en serveringsavgift inkluderas i priset eller om den debiteras särskilt ska den ändå ingå i beskattningsunderlaget för serveringstjänsten. Från och med 2012 är skattesatsen på restaurang och cateringtjänster 12 % med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl som beskattas med 25 %.

CarinaEsp · ‎2021-05-26

Hej, Eftersom tröjorna ska tryckas så lägger du inköpet på tröjorna på 59-kontot. Tryckkostnaden bokar du sedan på samma konto. Det spelar ingen roll att inköpet sker i två steg. //Carina

CarinaEsp · ‎2021-05-24

Det är korrekt hanterat. Den månaden som den anställde blev sjuk så fick hen ju ut en hel månadslön trots frånvaro. Det jämnar alltså ut sig även om det kanske är svårt att komma ihåg det när det uppkommer en månad när man jobbat, men inte får någon lön eftersom det är frånvaro som ännu inte är avdragen.

CarinaEsp · ‎2021-05-24

Det kan vara lite knepigt att följa upp beräkningen eftersom tillägg och avdrag fr o m det datum den nya lönen gäller också räknas om. Är det en person med mycket frånvaro som genererat löneavdrag, typ VAB eller sjukdom så påverkar det den retroaktiva lönen negativt eftersom avdraget ska beräknas på en högre lön än vad som gjorts vid löneberedningen när frånvaron registrerades. Å andra sidan så påverkas det positivt om den anställde har fått ut övertidsersättning eller haft semester.

AnnicaL · ‎2021-05-17

Nej då, inget du har missat! Debetpost = positivt belopp, kreditpost = negativt belopp.

AccountantfromHell_singland · ‎2021-05-13

En enskild firma kan inte äga andelar i andra bolag annat än näringsbetingade andelar. T.ex. en skogsägare har andelar i ett skogsbolag, en mjölkbonde i Milko... Så är det ett vanligt AB så blir dina andelar privata.... Dessutom så är det ju så att om det ändå vore möjligt så blir beskattningen av t.ex. utdelning beskattad som näringsinkomst, d.v.s typ 50% skatt istället för kapitalbeskattat som är typ 30% ...

AccountantfromHell_singland · ‎2021-05-13

Beror på om lastutrymme var separerat från kupen med en luftspalt. d.v.s en typ vanligt skåpbil där allt sitter ihop är ur momssynpunkt en personbil även om den är lastbilsregad. En med separat skåp eller öppet flak är däremot en lastbil även ur momssynpunkt. Och observera att detta då endast gäller sk. lätta lastbilar.

Linda_21 · ‎2021-05-12

TACK! För jag hittade inget på statistikfliken 😉

CarinaEsp · ‎2021-05-12

Ofta så kommer det en kvittens på betalningen via mail, men jag vet att det även är företag som endast visar kvittensen precis när man betalat och då gäller det att klicka på länk och spara ner kvittensen. Tror att det kan vara bra att hitta andra inköpskanaler om det fungerar.

CarinaEsp · ‎2021-05-11

Hej, I samband med att redovisningsbyrån hjälpte er med bokslutet och gjorde avskrivningarna på kundfordringarna så borde ni även ha fått ett underlag avseende momsrättelse till Skatteverket. Är det inte gjort någon momsrättelse till Skatteverket på fg år så ska fordran på 1650 ligga kvar. Rättelsen ska lämnas på fg år, kontakta redovisningsbyrån för att få kompletta uppgifter om vad de har justerat i bokslutet avseende sådana poster som påverkar tidigare lämnade momsdeklarationer. Du nämner att avskrivningarna är gjorda i ett annat bokföringsprogram. Har du kundfordringarna kvar i din reskontra? Eller har ni haft ett annat system tidigare där dessa kundfakturor är gjorda? //Carina

Fd medlem · ‎2021-05-11

Tack, Carina!

CarinaEsp · ‎2021-05-10

Tänker mig att det är en omkostnad för att du ska kunna utföra jobbet som du fakturerar för. I det läget så är det 25 % moms som gäller. Nedan från Redovisa Rätt: Om säljaren haft utgifter för t.ex. frakt, resor, avgifter eller underkonsulter som denne vill att köparen ska betala kan företaget fakturera dessa kostnader till kunden (jfr utlägg). Om säljaren t.ex. fakturerar kunden för resor och hotell i samband med ett konsultuppdrag tillämpas i vissa fall samma momsskattesats på rese- och hotellkostnaderna som på konsultarvodet och i andra fall leverantörens momssats på hela beloppet. Men om kostnaden ska ses som ett utlägg du gjort för kunds räkning så är det annat som gäller. Då är originalkvittot kundens och du ska endast hantera posterna i balansräkningen.

CarinaEsp · ‎2021-05-10

Tänker mig att det är en omkostnad för att du ska kunna utföra jobbet som du fakturerar för. I det läget så är det 25 % moms som gäller. Nedan från Redovisa Rätt: Om säljaren haft utgifter för t.ex. frakt, resor, avgifter eller underkonsulter som denne vill att köparen ska betala kan företaget fakturera dessa kostnader till kunden (jfr utlägg). Om säljaren t.ex. fakturerar kunden för resor och hotell i samband med ett konsultuppdrag tillämpas i vissa fall samma momsskattesats på rese- och hotellkostnaderna som på konsultarvodet och i andra fall leverantörens momssats på hela beloppet. Men om kostnaden ska ses som ett utlägg du gjort för kunds räkning så är det annat som gäller. Då är originalkvittot kundens och du ska endast hantera posterna i balansräkningen.

CarinaEsp · ‎2021-05-07

Låter som en fråga för supporten.

CarinaEsp · ‎2021-05-07

Jag hade lagt öresdiffen på något av kostnadskontona som använts under året och därmed fått bort saldot på 3740.

CarinaEsp · ‎2021-05-07

När var ditt senaste bokslut? Var det efter att du betalat in premier på försäkringen? Om svaret är ja så ska det vara löneskatt beräknad i bokslutet.

CarinaEsp · ‎2021-05-05

Ja, man får justera skulden manuellt, men detsamma behöver man göra med semesterlöneskulden eftersom det som bokas upp automatiskt i samband med lönekörningen är preliminär och aldrig stämmer med den rätta enligt semesterskuldlistan.

Fd medlem · ‎2021-05-05

Hej och tack så mycket för snabbt svar och tips om hur jag kan bokföra. Tycker det låter som ett bra resonemang 🙂 Vänliga hälsningar Kristina

Pacsac · ‎2021-04-30

Vistaprint har numera ett svenskt momsnummer men då skall dom ta ut svensk moms vilket dom inte gjort utan hänvisar till det Holländska VAT-numret som CarinaESP anger

CarinaEsp · ‎2021-04-29

Läste i inkomstskattelagen att det är fg års basbelopp som gäller, se nedan Lagrum 18 kap. 4 § IL Kommentar Utgifter för att anskaffa inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för förbrukningsinventarier får däremot dras av omedelbart. Reglerna om direktavdrag gäller inte immateriella tillgångar. Med mindre värde avses inventarier vars anskaffningsvärde exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp. Det är prisbasbeloppet året före deklarationsåret som ska användas. Prisbasbeloppet uppgår till 47 600 kr för 2021 (47 300 kr för 2020) vilket innebär att högsta belopp för anskaffning av inventarier av mindre värde blir 23 799 kr för 2021 (23 649 kr för 2020). Om förvärvaren inte har avdragsrätt för moms får beloppsramen ökas med momsen. Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt, dvs. det är det sammanlagda anskaffningsvärdet som ska understiga ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieanskaffning. Direktavdrag medges även för anskaffningskostnaden för inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, s.k. korttidsinventarier. Vid bedömning av den ekonomiska livslängden beaktas såväl inventariets fysiska livslängd som teknisk utveckling. För direktavdrag krävs att anskaffningsutgiften kostnadsförts i räkenskaperna.

CarinaEsp · ‎2021-04-28

Du måste själv se till att du lägger in rätt uppgifter när du bokför. Ett intäktskonto för momspliktig verksamhet och ett för momsfri verksamhet. När det gäller inköpen så måste du själv räkna fram rätt moms i samband med att du bokför kostnaden.

CarinaEsp · ‎2021-04-26

När det uppstår differenser på konto 1510 så beror det oftast på att man gjort ett manuellt verifikat mot det kontot. Det får bara bokas på det kontot i samband med fakturering och när man bokför inbetalningar mot fakturor. Har du haft diffen hela året eller har den uppstått nu? Om den varit hela året är frågan om du hade hjälp med ditt bokslut fg år så att redovisningsbyrån har gjort någon bokning mot 1510 i bokslutsarbetet 2019. Eller har du glömt föra över UB från 2019 till IB 2020?

CarinaEsp · ‎2021-04-26

Har du bytt bank så det är därför som du har ett nytt företagskonto? Om svaret är ja på den frågan så är mitt förslag att det nya företagskontot får konto 1931 och det gamla som du tömmer är kvar på 1930. Det innebär att du måste ändra lite inställningar i programmet så att 1931 blir standardkontot för banktransaktioner. Om du gör som ovan så krediterar du 1930 och debiterar 1931 med det belopp som du fört över från det gamla företagskontot.

CarinaEsp · ‎2021-04-26

Hej, Ja, skulden ska ligga kvar. Du bokar bort den när betalningen sker enligt skattekontot.

CarinaEsp · ‎2021-04-23

Om du gör fakturorna i samma momsperiod så ska det inte uppstå någon diff. Ett annat förslag är att du skapar en artikel som inte är knuten till något konto med momskod. Den använder du när du fakturerar försäkringsbolaget. När du sedan fakturerar kunden så gör du en rad på fakturan med totalbeloppet. Den artikelraden är då knuten till ett konto med momskod. Därefter gör du en rad där det belopp som ersatts av försäkringsbolaget dras av från fakturan. Den raden ska då vara knuten till ett konto som saknar momskod, men förslagsvis inte samma konto som du använder till försäkringsbolaget. Detta för att du fortfarande ska kunna se i en resultatrapport vad som har debiterats till försäkringsbolaget. Använder du samma konto så blir det 0 i den resultatposten.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-19

Hej Brice, Vi har lite svårt att hjälpa dig med svar i denna frågan och jag rekommenderar därför att du vänder dig till din redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt redovisat. Har du ingen redovisningskonsult så kan du söka upp någon på vår sida Hitta revisor och redovisningsbyrå. Och till dig @CarinaEsp vill vi säga stort tack för all hjälp och för den tid du lägger i forumet. /Tinna

CarinaEsp · ‎2021-04-19

Tycker att det borde kunna gå som reparation och underhåll. Det finns väl ett befintligt avlopp? Gissar att du inte har det avloppet som en markanläggning som ska avyttras, därmed borde arbetet som ska göras kunna gå som reparation och underhåll. Tänk bara på att du inte har rätt att göra några momsavdrag på arbetet då det rör sig om en bostad.

AccountantfromHell_singland · ‎2021-04-14

Har själv aldrig provat/haft anledning. Så här står det hos Bolagsverket iaf: https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/minskning-av-reservfond/reservfond-1.3860

stabo_ · ‎2021-04-12

Hej @Fd medlem, Det stämmer att fälten 4.13 och 4.15 refererar till INK2S och 1.1 till huvudblanketten och det var endast dessa jag justerade. mvh, stabo

CarinaEsp · ‎2021-04-12

Hej, Tycker att din bokning ser ut att vara korrekt. När det gäller avskrivningstid så ska det motsvara den beräknade ekonomiska livslängden, men det hänger också på om du använder dig av förenklingsregeln eller inte. Har du förenklingsregeln så är det 5 år som gäller, om inte så står det dig fritt att välja den avskrivningstid du anser lämplig. Skattemässigt så får du skriva av på 5 år, samma som förenklingsregeln.

CarinaEsp · ‎2021-04-09

Hej, En utdelning från bolaget är dina privata pengar som du ska skatta för det år som utdelningen beslutas. Om du väljer att låna in pengar till bolaget för att investera i fonder så blir det ett lån från aktieägare, dvs INTE ett aktieägartillskott. Lånet är antingen lång- eller kortfristigt, dvs antingen konto 2393 eller 2893, lån från närstående. Steg 2 i ditt förslag är korrekt. Min fråga är bara varför du väljer att göra så här? Du kan istället investera pengarna privat (eftersom de är dina) i t ex ett ISK-konto. Mvh Carina

My Janhall · ‎2021-04-07

Hejsan! Precis så tolkar jag det också, hittade även tråden Bokföra värdeförändring av fond som jag tycker bekräftar detta väl. /My

Ragnar · ‎2021-03-23

Jag har bokfört så här. Debet Kredit 8130 Resultatandelar 100 000 kr 1330 Andelar i intresseföretag 100 000 kr När sedan handelsbolaget betalar ut en del av pengarna bokförs följande Debet Kredit 1930 Bankkonto 50 000 kr 1330 Andelar i intresseföretag 50 000 kr Så i bokslutet har 1330 ökat med 50 000 kr och i Årsredovisning Online, som är super bra, måste jag förklara hur ägarintresset ökat med 50 000 kr. Det får mig att undra om jag bokfört rätt..

Roffakab · ‎2021-03-18

Hej Tycker att det bör vara inköp av inventarier och att det är nettobeloppet (över eller under ett halvt prisbasbelopp) som avgör om det ska bokföras som anläggningstillgång och skrivas av eller om det kan direktavskrivas/kostnadsföras på konto 5410 Förbrukningsinventarier. Vänliga hälsningar RoffaK

Fd medlem · ‎2021-03-17

Tack! Nu förstår jag! 🙂

CarinaEsp · ‎2021-03-17

Du ska absolut skriva anställningsdatum och inget annat.

CarinaEsp · ‎2021-03-16

Det här med terapi och olika behandlingar kan vara svårt. Vad du nog kan utgå ifrån är att om vården är statligt finansierad, dvs vårdtagaren betalar en patientavgift och den som utför behandlingen får ersättning från Regionen eller FK så är det momsfri behandling. Om vårdtagaren betalar hela behandlingen själv (jämför med massage) så är det momspliktigt, men jag råder dig att för säkerhets skull kontrollera med någon som är expert på momsområdet.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-03-11

Hej igen! Nej den teorin stämmer inte riktig 🙂 Läser du beräkningsformeln för semestervillkor 10 så ser du att semesterdaglönen räknas enligt: ((Semestergrundande lön+Semestergrundande rörlig lön+Värdering av frånvarotimmar)*Semesterlön%)/Betalda semesterdagar=Semesterdaglön Så det är inget krav att den anställda tvunget måste ha det ena eller andra semestervillkoret "bara" för att de ska ha provision. Erfarenhetsmässigt så är det vanligast att tjänstemän har semesteravtal 20 men jag hade nog ändå velat att du kollade upp det med ert avtal även om du skriver att just dessa anställa inte är fackligt anslutna. Även din arbetsgivarorganisation kan säkert vara behjälplig. Om du vill testa hur de olika semestervillkoren fungerar i praktiken kan du använda Övningsbolaget för att se hur det val du gör faller ut. Lycka till! /Tinna

Pacsac · ‎2021-03-11

Jag har fått svar från Skatteverket: Hej, I följande länk finns information om hur importmoms ska redovisas på momsdeklarationen. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/kopavarorochtjanster/inkopfranlanderutanforeu/kopavarorfranlanderutanforeu.4.361dc8c15312eff6fd37208.html Med vänliga hälsningar xxx Men detta ger ju inte svar på frågan, så min tolkning har gett mig denna bokföring:

Fd medlem · ‎2021-03-10

Tack för hjälpen! Alfonso

FannyA · ‎2021-03-09

Åh tusen tack för så utförligt svar! Jättesnällt, nu tror jag detta kommer att hjälpa bra 👍 Ha en riktigt fin em 😊

Fd medlem · ‎2021-03-09

Tack för ditt svar Carina! 🙂

BRICE_ · ‎2021-03-09

Det var en djungel detta 🙂 Tack så himla mycket för hjälpen!

CarinaEsp · ‎2021-03-09

Normalt så har man inte förskottssemestern bokförd utan den visas endast som en upplysning i löneprogrammet. När man tar ut semesterlöneskuldslista så kan man välja att visa förskottssemester eller inte. Om det är bokfört så är det i så fall semesterlöneskulden som ska ökas.

Suslun · ‎2021-03-04

Man beräknas semesterersättning på samma sätt som man beräknas semesterlön (29§ Semesterlagen). Provision är en del av den anställdes lön, vilket innebär att man ska betala semesterersättning på provisionen, precis som all annan lön. Provision är semestergrundande rörlig lön.

Tinna Gunnarsson · ‎2021-02-17

Hej Lisa, Precis som Carina skriver så väljer du vilka tillägg och//eller avdrag som ska ingå i den retroaktiva löneberäkningen och så kollar programmet på vilka av dessa lönearter som du har använt från den dag löneförhöjningen börjar gälla och fram till den dag du lägger in den nya lönen i anställningsregistret. Hoppas du är med på min förklaring och annars får du gärna skriva till oss igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-02-15

Hej Jan, Nej det spelar inte så stor roll men själv hade jag valt 2890. Ha en fin dag! /Tinna

Mia___27 · ‎2021-02-10

Tack för svar!

Tinna Gunnarsson · ‎2021-02-04

Hej Emma, Tycker det är bäst om du stämmer av även kontoval med din revisorn nu när hon ändå är insatt i transaktionen. Känner mig inte helt säker på vad jag ska rekommendera dig. Hoppas ni löser det tillsammans. /Tinna

CarinaEsp · ‎2021-02-04

Gissar att de onoterade andelarna som du har köpt kan klassas som andelar i intresseföretag. Då bokar du köpeskillingen för aktierna i debet på konto 1331. Det lämnade aktieägartillskottet bokar du på samma konto. I samband med bokslut kan det vara aktuellt att göra en nedskrivning av andelarna, den bokar du i kredit på konto 1338 med 8171 som motkonto. Tänk på att nedskrivningar på andelar inte är avdragsgilla och därför ska läggas tillbaka i samband med beräkning av bolagsskatten.

CarinaEsp · ‎2021-02-02

Ja, gör det. Betalar du in momsen som du fått så har du ju inte gjort något fel i alla fall.

CarinaEsp · ‎2021-02-02

Bra att du löste det 🙂

Fd medlem · ‎2021-01-26

Hej! Ja det är mycket möjligt att det var den notisen . Jag bokför sålda presentkort på 1930 debet och 2420 kredit. Inlösta presentkort på 2420 debet och 3041 + 2611 kredit. Manuell verifikation! Kollar jag kontoanalysen så ser det ut att stämma.

CarinaEsp · ‎2021-01-26

När man säljer ett presentkort så bokar man upp en skuld på t ex konto 2420. Säljer du ett presentkort för 1 000 kr så blir det: Debet 1910 (eller 1930): 1 000 kr Kredit 2420: 1 000 kr När presentkortet sedan används av kunden så bokför du intäkten och momsen i kredit och bokar 2420 i debet. Om ni har gemensamma presentkort, dvs ett presentkort som du har sålt och har i din 2420-lista, men det nyttjas hos någon annan som då ska ha betalningen så får du bokföra en utbetalning till den som ska ha ersättningen. Du ska då endast plocka bort din skuld på 2420, dvs det blir en bokning tvärt om mot den när du säljer presentkortet pengarna betalas ut till den som tagit emot kortet (debet 2420 / kredit 1910) Hoppas att du förstår min förklaring 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-01-26

Härligt att höra. Jag har framfört din fina hälsning till mina kollegor på supporten. Tack för att du tog dig tid att återkoppla och ha en strålande dag! /Tinna

CarinaEsp · ‎2021-01-20

Bör vara så eftersom den inte är betald före bokslutsdagen. Bör vara reglerad på skattekontot i februari eller maj 2020

Fd medlem · ‎2021-01-20

Tack snälla för snabbt svar!

Fd medlem · ‎2021-01-14

Tack för svar!

LW -60 · ‎2021-01-08

För att hålla den som är intresserad uppdaterad om vår anställde vi betalat skatt för hela året men där inte SKV har noterat det: Skickade via hemsidan deras en liten skrivelse med flera dokument som visade dragen skatt på individnivå, att vi uppgivit samma skatt i filen till dem och att allt blivit registrerat och betalt av oss. Berättade att jag är bekymrad att vi har betalat in en summa och SKV har registrerat en betydligt lägre summa som inbetald av oss, varvid han fått restskatt. Svaret jag fick var: Den som varit obegränsat skattskyldig under bara en del av beskattningsåret får ett reducerat grundavdrag. NN hade x.xxx kr i grundavdrag för inkomstår 20xx. Om NN:s överskott av förvärvsinkomster till 90 procent eller mer består av svenska förvärvsinkomster medges dock fullt grundavdrag. Jag mailade tillbaka att jag inte är intresserad av något avdrag, utan det faktum att vi betalat in mer i skatt än vad som de har registrerat att vi har betalat för honom. Jag fick nämligen se ett utdrag från SKV som personen ifråga hade tagit ut på sig själv och där stod det att vi inte betalat in skatt för honom under hela det året! Jag skickade återigen alla filer som de kan titta i där det framgår att vi betalt in skatt och ifrågasatte på samma gång hur det kan bli fel i deras redovisning, då företag numera redovisar skatt på individnivå! Fick då till svar att det är sekretess och att de skickar informationen om avdragen skatt för 2019 till hans registrerade bokföringsadress. Men den har han ju fått och den är ju fel! Då härsknade jag till på riktigt, skrev med stora röda bokstäver och talade om för dem återigen att de banne mig får ta och titta i filerna över inbetald skatt jag skickat. Att om vi nu redovisar skatt och AGA på individnivå ser de ju för fasiken att vi betalat för honom. I och med att de godtagit inbetalningarna och inte skickat pengar åter till oss de inte kan spåra, måste ju något gått snett hos dem. Jag talade också om i mitt mail att jag kommer gå till högsta instans med detta ifall de inte kan återkomma med en ordentlig utredning. Man kan ju få hjärnblödning för mindre... Mvh Lena

Redovis · ‎2020-12-30

Tack för svar! Ska fundera lite, i värsta fall kan man väl be leverantören skicka ny faktura

Ragnar · ‎2020-12-30

Jaha! Jag hade förstått det som att Reservfonden var en avsättning före skatt. Det förklarar saken!

Fysioguiden · ‎2020-12-30

Okej tack för svar!

Tinna Gunnarsson · ‎2020-12-23

Hej Eva! Precis som Carina skriver så tror jag också att frånvaron ska vara semestergrundande. Du kan läsa mer i användartipset Anställda med smittbärarpenning där vi även beskriver lite mer hur du ska hantera det i ditt löneprogram. God Jul! /Tinna

Fd medlem · ‎2020-12-21

Jag har fått böter från skatteverket för att min periodiska sammanställning inte stämmer med min momsredovisning. Jag har alltid gjort detta genom programmet och inte haft problem förut. Nu har jag två försäljningar till annat EU-land i juni varav en är inbetald i juni och en i juli. Båda två är med i den periodiska sammanställningen för juni men den som betalades in i juni är med i momsen för juni och den som betalades in i juli är med i julimomsen. Varför blir det så här och hur ska jag göra för att göra rätt? Dessutom är summan i ruta 35 inte samma som det kunden handlat för. i en av momsredovisningarna.

Fd medlem · ‎2020-12-11

Tack för hjälp med svar! Så jag korrigerar den inlämnade deklarationen som om återföringen var gjord och sedan gör jag återföringen i bokföringen där jag befinner mig nu. I nästa deklaration så tar jag bort återföringsdelen i resultatet?

CarinaEsp · ‎2020-12-09

Du bokför det när händelserna sker på skattekontot, vilket blir i mars.

Roffakab · ‎2020-11-30

Hej Engångsavgiften bokar du på 1720 och periodiserar sedan månadsvis över leasingtiden (6 mån) med: 1720 Kredit 5615 Debet Ingående moms bokförs som vanligt med konto 2641. MVH RoffaK

Annika36 · ‎2020-11-27

Vi har löst det det så att ägaren tar ut sin huvudsakliga lön i ett annat bolag och har tjänstebilen i ett företag som han tar ut mycket lite lön ur. Förmånen betalas med nettoavdrag och det som inte lönen täcker betalar han in till företaget varje månad med en stående överföring. Optimalt eller inte - vet ej men det funkar.

Jesper Fogelström · ‎2020-11-26

Hej @LW -60 Tack för infon, det stämmer bra att villkor 21 hanteras i lön 600. Angående din fråga om att byta semestervillkor så skulle jag rekommendera att byta villkoret när semesteråret precis är klart för att få en bättre bild av de nya semestervärden som beräknats och hur framtiden kommer se ut. Vänligen Jesper

My Janhall · ‎2020-11-19

Hej Sofia, Jag hittade väldigt matnyttig information på Skatteverkets sida Rättslig vägledning om Varulager. Där finns information om anskaffningsvärde och värdering samt information om vad ett varulager består av. När jag läser om varulagret så tolkar jag det som att din domän och kundlista inte ingår här, utan att varulagret utgörs av tillgångar som är avsedda för försäljning i den löpande verksamheten (färdiga varor), är under tillverkning för att bli färdiga varor eller ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster. Detta kan vara bra att förtydliga med Skatteverket också om du känner dig osäker tycker jag. Du kan också passa på att kontrollera momshanteringen med dem, hade svårt att få fram konkret information om vad som gäller vid försäljningen. Om du vill och har kontakt med Skatteverket får du jättegärna återkoppla i tråden så kan alla ta del av informationen. 🙂 Ha en fin torsdag! /My

CarinaEsp · ‎2020-11-16

Om du betalar ut 800 kr till konstnären så måste underlaget för utbetalningen vara 800 kr. Därav så ska fakturan från konstnären vara på samma belopp. Förtjänsten du får är ju att du sålt varan för 1 000 kr och sedan betalar konstnären 800 kr. 1000 kr har du ju bokfört som intäkt när du sålde varan i butiken.

Tompis51 · ‎2020-11-13

Tack för förtydligande (och stor hjälp). Jag har hittills jobbat med att göra ett avtal för nya medlemmar, men det kanske går utan att man behöver skriva en faktura? Jag ska testa. Trevlig helg Tom

AccountantfromHell_singland · ‎2020-11-13

Den moms som är angiven är troligen s.k. MOSS-moms vilket innebär att dom sålt till en privatperson. Detta då dom inte haft något VAT-nummer från er. Den man då skall göra, enligt Skatteverket är att man ändå skall hantera det som ett EU-inköp. D.v.s ta totalsumman man betalat, inklusive MOSS-momsen, bokföra den som inköp EU (tjänst i det här fallet). Sedan lägga på och dra av 25% moms (om man har momspliktig verksamhet och får lyfta momsen). Detta är i mitt tycke väldigt märkligt då tanken bakom hela systemet är att allt skall mötas i den centrala kontrollen. Men gör man på detta vis så möts aldrig ditt bokade inköp av en registrerad försäljning. Så vi rebeller här i Norr gör väl inte så utan kostnadsför dom bara, utan att lyfta moms men även utan att hantera det som ett EU-inköp. Det är ju sådana här gånger små belopp och det känns ändå mer rätt.

CarinaEsp · ‎2020-11-13

Debitera 3985 med beloppet och lägg det i kredit som en övrig kortfristig skuld, t ex 2890. Om det är fastställt att beloppet ska betalas tillbaka så ska det ju inte påverka resultatet vilket det gör om du inte bokar bort det.

CarinaEsp · ‎2020-11-12

Det är ok att återbetala lån till aktieägare om likviditeten tillåter det. Om företaget är på obestånd, dvs är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning så är det inte ok att betala tillbaka lån till aktieägare innan andra prioriterade fordringsägare har fått sitt. Det kan säkerligen finnas andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller återbetalning av lån till aktieägare, men här vill jag inte uttala mig utan hänvisar till någon som är expert på området. Observera att detta endast gäller lån från aktieägare. Aktiägartillskott hanteras på annat sätt.

Fd medlem · ‎2020-11-10

Har fått en faktura på totalt 676:-. där sjukvårdsförsäkringen utgör 605:- och ska förmånsbeskattas med 60% + olycksfallsförsäkring är på 71:-, där står det inget om förmånsbeskattning. Vilka konton måste jag lägga upp i programmet? /Annette

CarinaEsp · ‎2020-11-10

Önskar dig detsamma 🙂

My Janhall · ‎2020-10-28

Hej @Anordvall Det ser helt korrekt ut, snyggt! Skulle du vara osäker på konteringen vid denna typ av inköp igen har vi tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU som är kanon. 🙂 Ha en fin dag! /My

CarinaEsp · ‎2020-10-13

I så fall så får du nog aktivera ett konto på Tullverket. Har endast jobbat med AB innan och då haft behörighet för att logga in på Tullverket för att hämta ut momsunderlag avseende importer från land utanför EU.

CarinaEsp · ‎2020-10-12

Se det bara som ren information. I samband med utskriften så kan du välja om du vill se förskottsemester. Jag bockar aldrig i den rutan utan väljer endast att jag vill se kompskuld. Är det så att någon anställd slutar innan de 5 åren har gått så har man ju ändå inte visat för lite skuld i bokslutet utan snarare tvärtom. Man kan se det som en försiktighetsprincip att inte redovisa förskottssemester i bokslutet.

CarinaEsp · ‎2020-10-12

Vid en eventuell granskning från Skatteverket så antar jag att det du gjort som första förslag är det som är rätt. Jag gör tolkningen utifrån hur Skv anser att man ska hantera felaktiga fakturor som ska vara med omvänd moms när det gäller byggtjänster. Har man där blivit debiterad med moms så har man inte rätt att göra avdrag för momsen och eftersom det är köparen som ska redovisa moms så ska momsen beräknas på hela fakturabeloppet (inkl moms i detta fallet). Detta är enligt ett utslag som ett företag fick efter en granskning från Skatteverket.

CarinaEsp · ‎2020-10-12

Under flik 3 på själva lönearten så finns det förklaring. Där står att lönearten används när företaget betalar ut pensioner som är avsatta till anställda. Har därmed ingenting med själva premien att göra. Tyvärr är det ett vanligt misstag att tro att programvaror ska lösa allt, men det behövs även kunskap i lagar och regler vad gäller redovisning och lön.

CarinaEsp · ‎2020-10-12

Jag använder konto 2710 till både avdragen skatt på lön och till avdragen skatt på utdelning. Detta för att inte använda fler konton än nödvändigt.

CarinaEsp · ‎2020-10-08

Skapa ett nytt konto 1911 som du döper till Valutakassa. Uttagen bokar du D1911/K1930 Köpet från privatperson i Tyskland bör vara utan någon momshantering och därmed bokar du köpet i debet på det konto det hör hemma och krediterar 1911. Kostnaden för varan blir då snittkursen av samtliga uttag. Har du EURO kvar efter det så ligger de i bokföringen på 1911. All bokföring sker i SEK.

CarinaEsp · ‎2020-10-05

Hej, Det ska betraktas som en kreditering av tidigare betalda leasingavgifter. Hade velat bifoga en pdf-fil här med information, men jag hittar tyvärr ingen sån möjlighet. Om du ger mig din mailadress så kan jag maila informationen till dig. Mvh Carina

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-01

Hej, Tror att du kan ha nytta även av hjälpavsnittet Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärt om. Precis som Carina skriver kommer de anställda att stå utan lön en månad men det har säkert du och ert fackliga avtal informerat de anställda om i god tid. Ha en fin dag! Tinna

CarinaEsp · ‎2020-10-01

Förstod av det du skrev att du inte säljer något av det du bakar, men jag gissar att du inte kastar det du bakar utan att du antagligen använder det själv. Därav la jag ut länken till Skatteverket så att du hanterar den förmånen det blir för dig på rätt sätt. Sedan om du lägger det på ett 4-konto eller ett 60-konto spelar nog inte så stor roll eftersom tanken ändå är att det ska generera någon typ av intäkt även om det inte är försäljning av det du bakat.

Pontus66 · ‎2020-09-29

Mycket bra Carina, tack för tålamod. Det som ställde till det för mig var moms inställningen i konto fältet, men hitta det. Tror det går att ställa in i inställningar. Skall kolla. Nu känns det bra. Tack! Mvh Pontus

CarinaEsp · ‎2020-09-28

Även om du själv och firman inte är separerade ur skattesynpunkt så är det ändå alltid det bästa att ha separerad ekonomi vad gäller bankkonto. Som du har det nu så har företaget egentligen inget bankkonto utan alla transaktioner går mot eget uttag eller egen insättning.

Magnus59 · ‎2020-09-24

Hej Carina. Tack för ditt svar 🙂 / Magnus

CarinaEsp · ‎2020-09-24

Gör ändringsverifikat på de bokningar som är lagda mot korttidsinventarie så att dessa poster hamnar på ett 12-konto istället. De ska ju inte påverka resultatet vid inköp utan endast vid avskrivning. Du gör ändringsverifikaten i den period som du är nu.

Linköping · ‎2020-09-24

Jag vet inte än om det fungerar eftersom jag är klar med löneberäkningen den här månaden, testar det på nästa lönekörning som är i oktober. Vi hade fel inställningar i programmet så Elias-Visma ändrade dem, han tyckte inte att det var nåt konstigt med vårt avtal (teknikavtal) . Tack för visat intresse 🙂

Fd medlem · ‎2020-09-19

Tackar. Roligt att få hjälp av en utforskare.

Fd medlem · ‎2020-09-18

Kom fram till detta också efter mycket letande.

LouiseF · ‎2020-09-16

Toppen, tack! 😄

CarinaEsp · ‎2020-09-16

Hänger lite på värdet och livslängden, men bör ju gå att boka som korttidsinventarie på konto 5410 eftersom det är tänkt att användas i företaget.

CarinaEsp · ‎2020-09-16

Eftersom ni har en överenskommelse om att fakturorna inte ska betalas (därmed inte kundförlust) så ska dessa krediteras i systemet. När du krediterar fakturorna så används samma konton som du använde vid debiteringen, det gör att de automatiskt kommer läggas i debet på konto 2611 och därmed minska månadens omsättning och utgående moms.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs