Om Joachim E

Joachim E · ‎2023-08-28

Hi I realise when i read your question once more that i read it totally wrong the first time. The correct account if it is sales it concerns is 3041 försäljning tjänster 25%. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2023-08-25

Hej Det skall bokföras på ett konto i kontoklass 13 Finansiella anläggningstillgångar. Vilket beror på vad det är för typ av bolag och vilket ägarintresse som det finna från ditt håll. Bör vara bolaget som säljer aktierna som skall rapportera in ägarförändringen. Men vänd dig till skatteverket direkt för ett mer exakt svar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-23

Hej jag skulle säga att du inte behöver korrigera varje enskild transaktion utan enbart bokföra om saldot på 1640 till 1630. Då flyttar du enbart tillgodohavandet/Skulden från 1640 till 1630. Det gör du enklast via en manuellt inlagd verifikation. Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Är beloppet på 1640 positivt så ser kontringen ut på följande sätt 1640 Kredit 1630 debet Är det negativt så vänder du på konteringen. 1640 debet 1630 Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-23

Hej Du har fått det helt rätt i de två konteringarna du angett i frågan. Det är precis på det sättet det skall hanteras. Konto 8050 ligger i kontogruppen för Resultat från andelar i koncernföretag. Så det används när man säljer av innehav eller får utdelning på aktier i andra koncernföretag. Så har ni inget sådan så kan du ta bort/sluta använda det kontot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

monicawis · ‎2023-08-23

Tack för svar. Ha en fin dag Monica

Joachim E · ‎2023-08-23

Hej Går dessvärre inte att svara på utan att se hela din bokföring men mest troligt skulle jag säga att det är årets resultat (Summan på 8999). Misstänker att summan på 2019 kommer från tidigare år. Men såg i ett annat ärende att du hade en redovisningskonsult så mitt råd är att du vänder dig med frågan till hen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-23

Hej orsaken är att det inte är årets resultat som bokförs upp utan en omföring av det tidigare årets resultat. Först nollar man det tidigare årets resultat som konteringen ovan visar. Efter det kan man bokföra upp årets resultat som då skall vara det beräknade resultatet som resultatrapporten visar. Den konteringen ser då ut på följande sätt Vid en vinst. 2019 Kredit 8999 debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-23

Hej Helt korrekt som du skriver. Det skall som regel in ett antal bokslutverifikationer från bokslutet i bokföringen så att låsa året helt innan bokslutet är klart är svårt. Det går dock att öppna upp ett låst år ifall man vill låsa det temporärt så länge. Jag skulle rekommendera att göra som du skriver dvs låser alla perioder utom den sista. Den avvaktar du med att låsa tills bokslutet är klart. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

CarinaEsp · ‎2023-08-23

Hej, om du lägger den som en debetpost på ett intäktskonto så måste du använda kontot för utgående moms (2611), annars får du en diff i momsrapporten. du kan registrera den som en leverantörsfaktura ändå, men ta bort den automatiska momsraden och gör en egen kontering på momsen. Hoppas du är med på hur jag menar 😊 //Carina

Alan20 · ‎2023-08-22

Tack så mycket

Marianne O · ‎2023-08-21

Tack. Jag tillhör dom gamla stofilerna som inte gått över till webbprogrammen för byrån. 😃

AccountantfromHell_singland · ‎2023-08-21

Tolkar det som att du gör en försäljning av fastighet och det då ingår/lämnas med vissa inventarier. Om det inte är något belopp fastställt för dessa inventarier så krediterar du tillgångskontot, debiterar gjorda avskrivningar och bokför nettot som förlust försäljning inventarier. Egentligen rätt logiskt då du typ inte fick något betalt för dom.... Lycka till!

-Helena- · ‎2023-08-18

Hej Joachim och tack för sitt svar. Problemet är att dessa utbetalningar inte har några fakturor, utan det är direktutbetalningar via shopify. Jag ska ringa supporten sen och se hur de resonerar. Mvh Helena

Joachim E · ‎2023-08-17

Hej Känns nästan lättare att betala trängselskatten helt privat istället. Det blir ju i slutändan samma sak men mindre krångel med bokföringen av det. Med det menar jag att du helt enkelt tar och betalar fakturan från ditt privata konto och att du aldrig tar upp den i företagets bokföring. Vill du fortfarande betala det från företaget så gör du som du skrivit ovan. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-17

Hej Ber om ursäkt läste din ursprungliga fråga något fel. Då skatten bokförts på ett konto för skatt i 89XX kontoklassen vilket är helt korrekt så påverkas inte resultatet innan skatt. Det är en skatt som dras av därför blir det resultatet efter skatt som påverkas. Kontakta som jag nämnde i det inledande svarat skatteverket så kan de ge dig bättre svar om och hur du skall hantera detta i själva deklarationen. /Joachim

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej Parkeringskostnaden bokför du som en kostnad på konto på 5810 biljetter till exempel eller om du vill lägga upp ett eget konto för just denna parkering så kan du skapa ett konto som heter 5811 parkering hem. Sedan skall förmånsbeskattningen i samband med löneutbetalningen bokföras på följande sätt. 7385 kostnader fri bil debet (Förmånsvärdet) 7399 Motkonto förmåner kredit (Förmånsvärdet) 7510 Arbetsgivaravgifter Debet 982 2731 Avräkning sociala avgifter Kredit 982. Använder du något av Vismas lönesystem så skulle jag rekommendera att kontakta supporten för lönesystemet så kan de hjälpa dig lägga upp detta rätt i lönesystemet så det förenklar hanteringen av förmånshanteringen i samband med lönerna. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej Beloppet skall du bokföra i SEK och när du gör det i eEkonomi så använder du momskod 20 (varor) eller momskod 21 (Tjänster) Så hanterar eEkonomi uträkningen av momsen åt dig. Enligt dagens industi så är EURO kursen idag 11.85 dvs en EURO kostar 11,85 sek att köpa. Tänk på att du räknar på betaldagens kurs när du själv räknar ut SEK beloppet. 210 EURO = 2488,42 kr Om det gäller ett varuinköp så skulle konteringen se ut så här med den omvända skattskyldigheten uträknad och bokförd. Skulle det gälla en tjänst så använder du dels ett annat konto än 5410 och momskod 21 (25%). Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej Det numret låter inte som ett momsregistreringsnummer som alltid börjar med två bokstäver. SE för Sverige DK för danmark Osv. Du hittar inte någon annan information på underlaget? /Joachim

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej Du kan bokföra den kostnaden på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej Då du som hyr en lokal inte skall betala eller i alla fall bokföra fastighetsskatt så läggs skatten på hyreskostnaden så konto 5010 lokalhyra använder du för skattedelen. vattnet bokför du på konto 5040 Vatten och avlopp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-15

Hej Det går att använda den kontoplanen som finns i eEkonomi. Det som krävs är att ni "konverterar" era befintliga konton från bas 96 till den befintliga i eEkonomi. Då det var rätt länge sedan Bas 96 slutade användas så har jag dessvärre inte så många konton i huvudet men har för mig att kontot för bank heter 1040 i bas 96. I den nya kontoplanen är motsvarande konto 1930. Lägger man till exempel in ingående balanser så lägger man banksaldot på 1930 i den nya kontoplanen. Ni bör inte lägga till några gamla konton från Bas 96 då rapporterna i eEkonomi kommer ställas upp under fel rubriker. Om möjligt får ni görna bifoga en balans och resultatrapport så kan jag hjälpa er med vilka konton ni skall använda istället i den kontoplan som finns i eEkonomi. Bifogar ni rapporter så se till att ni tar bort känslig information som organisationnummer, personnummer från dessa innan ni skickar in dem. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Johan Ekman · ‎2023-08-14

TACK @CarinaEsp och @Joachim E ! Det här forumet är bäst! Så bra folk. Uppskattar hjälpen en massa! Hoppas detta blir en hjälp för fler som söker samma fråga! Tyvärr kan jag bara trycka godkänn svar på en då ni båda delat på svaret. Blev Carina denna gången.

kajo46 · ‎2023-08-14

Tack, det är som jag trodde då ! Ha en bra vecka !

Joachim E · ‎2023-08-14

Hej Om det är första året i år och du hade pengar på ditt företagskonto när året startade så skulle jag rekommandera att du göra en kontering av dessa på första datumet på året istället. Visar med ett exempel på en summa på 1000 kronor. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Peter Sundström · ‎2023-08-11

Hej Joachim! Tack för svar, det löste sig! Vänligen Peter P.S. Ledsen för att det dröjde med återkoppling

Joachim E · ‎2023-08-10

Hej Skatten är en uträkning utifrån resultatet som gjorts under räkenskapsåret så den dyker inte bara upp. Nu har du redan de exakta uppgifterna på vad skatten blev så då är det bara bokföringen av den skatten som behöver göras. Skattekostnaden kommer regleras senare när den slutliga och eventuella tillgodoförda skatten registreras på ditt skattekonto Då konterar man dessa två poster mot 2510 och skatten regleras därmed. Svårt att förklara i detalj utan ett skattekonto där dessa poster finns med. Du ser i till exempel resultatrapporten i eEkonomi om det finns något beräknat resultat kvar längst ner. Om det blir ett beräknat resultat kvar så har resultetet förändrats av skatten. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-10

Hej Det lägger sig som en kostnad i deklarationen så inget ytterligare behöver göras i vare sig bokföringen eller kontoplanen. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-07

Hej Då inköpet är gjort utanför EU Så skall du inte ta med någon moms när du bokför detta. Du kan välja en valfritt konto som passar för utlägget och inte ha med någon momskod alls. Jag rekommenderar även att du kontaktar tullverket och hör efter om det är något som skall förtullas gällande detta inköp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-07

Hej I stort är det rätt dock så är maten inte avdragsgill. Det är endast enklare förtäring på belopp upp till 60 kr per person som t ex kaffe och en fralla som är avdragsgillt. Det innebär dock inte att man får dra av 60 kr på en middag utan notan per person får inte överstiga 60 kr per person. Konteringen av den totala notan skall du kontera på följande sätt Mer information om representation finns via denna länk från skatteverket. På den sidan finns även ett formulär som hjälper dig räkna ut momsen och vad som är avdragsgillt och inte. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation Jag bifogar även ytterligare två länkar dels från våra bokföringstips och från vår hemsida. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-representation/ta-p/179545 https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/representation Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-06

Hej inte helt med på vad du menar med att dra av skatten? Milersättning för bruk av privat bil är skattefritt upp till 25 kr/mil kanske är det som du menar med dra av skatten? Det är helt korrekt att du behöver föra en körjournal för att det skall kunna dras på företaget. Milersättning vid användning av privat bil får du ta upp i företaget för allt som är företagsrelaterat. Är reklamutdelandet en del av verksamheten i företaget så är det ett godkänt avdrag. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-06

Hej Själva routern som du köpt in bokför du på konto 5410 förbrukningsinventarier. Kostnaden för själva bredbandet kan du bokföra på konto 6230 datakommunikation. När du sedan fakturerar kunden för kostnaden för det mobila bredbandet så kan du bokföra detta som försäljning av tjänst. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej Du ändrar inte momskoden på själva kontot i kontoplanen utan enbart i själva konteringen. Visar med en liten GIF- /Film hur du gör. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej Är också osäker på om det är ok att betala ut det netto till den anställda så min rekommendation är helt klart att du hör efter med skatteverket först. Skulle de säga att det är ok att betala ut så bör det nog regleras mot lönekonton eftersom den anställdas lön tidigare har påverkats. /Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej Då du redan bokfört löneskatten mot konto 2510 så blir det dubbelt. Funktionen i deklaration/årsredovisning vill att du skall ha bokfört löneskatten på konto 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Enklaste sättet att lösa problemet på är att bokföra om löneskatten i eEkonomi 2510 debet Löneskatten 2514 Kredit Löneskatten När den är ombokad så kan du föra över nya uppgifter till deklaration/Bokslutsystemet och då bör inte skatten bli dubbel. Du är välkommen att återkomma om ytterligare frågor uppstår. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-01

Hej Då värdet är så pass högt och höjer värdet på maskinen så bokför ni det på konto 1210 maskiner. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Kronqvist · ‎2023-08-01

Tack det blev mycket tydligare. Ska rutorna nedanför momskoden vara tomma?

Joachim E · ‎2023-08-01

Inga problem alls Önskar dig en lika go vecka. Joachim

Anna Chash · ‎2023-07-31

Tack!

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Då skattekontot är privat och inte tillhör företaget i en enskild firma så är det enklaste sättet att bokföra inbetalning eller utbetalning till/från skattekontot direkt mot det konto som du betalt in för. Om du t ex betalar in båda skatt (8 000) och moms (8 672) i samma inbetalning så bokför du det på följande sätt under kassa och bankhändelser. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-skatt-och-moms-i-en-enskild-firma/ta-p/220986 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Kostnaden för lotteriet kan ni bokföra på konto 6950 tillsynsavgifter myndigheter. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Det stämmer att OSS rapporten inte uppdateras utan man får redovisa OSS manuellt när man lägger in det manuellt. OM det inte går att lägga till avgifterna från Klarna vid matchningen av fakturan så är detta enda alternativet för att få det bokfört. Den vanliga momsrapporten skall dock inte påverkas om du använt rätt momskoder i konteringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Denna frågan är inte möjlig att svara på utan insyn i din bokföring så mitt råd är att du tar kontakt med en konsult eller revisor som kan gå igenom och granska din bokföring. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Om inköpen sker i något så när anslutning till varandra så kan det anses som ett inköp av en enhet/ inventarie och man kan lägga den totala kostnaden på ett inventarie konto 1251 datorer. Om du däremot skulle köpa in datorn i juli och skärmarna senare i t ex oktober så räknas det inte som en enhet och skall inte bokföras på konto 1251 utan som förbrukningsinventarier. Avskrivningar på datorer görs på 3 år då det är den uppskattade livslängden på en dator. Tänk även på att om det bokförs upp som inventarier som skall skrivas av att du även lägger upp det som en anläggningstillgång. I eEkonomi gör man detta under Bokföring > Anläggningstillgångar. Det är ok att köpa in bildskärmar till företaget även om man har ett hemmakontor. Det enda som krävs är att behovet skall finnas. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Stefan67 · ‎2023-07-31

Hej allihopa,nu har jag frågat skatteverket och uttaget vinst från kapital försäkring ska läggas i rutan 4.7 a från INKS då det inte ska beskattas. JAg håller med att ingen logik att registrera i 4.3 c,betalningen till kapitalförsäkring är alltid bokförd och ingår i balansräkningen.

Joachim E · ‎2023-07-28

Hej Om ni fått en ränta på något så bör pengarna ha kommit in på ett bankkonto så motkontot till 8314 bör vara ett 19XX konto. En periodiseringsfond är ju inte en placering av pengar så förstår inte helt hur ni fått ränta på detta måste jag erkänna. Avsättningar till peridioseringsfonder är en skattemässig justering. Man har rätt att avsätta 30% av en vinst för att skjuta up skatten på den avsatta summan. https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/aktiebolag/periodiseringsfond.4.4887341d16e1e2b8ddf30e.html Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Ebba Arvén · ‎2023-07-28

Hej @Miguel_G! Tack för ditt tålamod! Vi behöver felsöka via telefon vad som hänt istället. Enklast är om du ringer in till oss när det passar, du når oss på 0470-70 62 00. Jag håller tummarna att det löser sig snabbt. Önskar dig en fortsatt skön sommar! ☀️ /Ebba

Joachim E · ‎2023-07-26

Hej Konto 5910 skall ha momskod 48 - Ingående moms att dra av. Momsen skall helt korrekt bokföras på konto 2641 ingående moms Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Jan S_ · ‎2023-07-26

Hej Joachim, Tack för ditt svar! Jag både trodde och hoppades att det skulle vara så men hittade ingen bekräftelse på det någonstans.

Joachim E · ‎2023-07-25

Hej Den kommer inte hamna under kassa och bankhändelser på nytt utan matchningen av kreditfakturan får ske under kundfakuror. Klicka på fakturan som skall matchas och under åtgärdet väljer man registrera inbetalning/Betalning. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-07-24

Hej Det går att lägga till ett annat konto som avser enbart förskottsbetalningar för att slippa stämma av 2421, Istället för att lägga till 2421 så kan man då lägga till konto 3032 förskottsbetalningar och ställa in detta kontot med moms. Då kan ni hantera det på samma sätt som en vanlig faktura men får det uppställt på ett bra sätt i resultatrapporten så det blir lätt att se vad som är vad. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Pamela J · ‎2023-07-21

Hej GladAmatör! Det stämmer alldeles utmärkt det du skriver. Korrigera verifikationen för årets resultat och ändra beloppen på 2099/8999 så att de inkluderar de 35 örena. Överför därefter de korrekta balanserna till 2023. Ha en fin dag och trevlig helg! /Pamela

Pamela J · ‎2023-07-19

Hej igen, Ok, så detta avser alltså företaget som mottog fakturan, inte företaget som skickade fakturan, och vi pratar därmed ingående moms. Då rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket (skriftligt, ej muntligt) och informera dem att du bokfört kreditfakturan i april och därmed redovisat en minskad ingående moms i den perioden, som alltså avser den moms som nekades avdrag för i mars. Om Skatteverket anser att du istället ska lämna in rättelse i momsdeklaration ska det ju i såna fall göras för både mars och april månad och får då göras manuellt på Skatteverket. /Pamela

Pamela J · ‎2023-07-18

Hej! Enligt Skatteverkets vägledning står det att "I enskild näringsverksamhet utgör dricks som näringsidkaren själv tar hand om inkomst i näringsverksamheten" så om detta är det som gäller för dig (dvs att du inte har några anställda som får dricks) så kan du bokföra dricksen som momsfri intäkt på exempelvis konto 3999 Övriga rörelseintäkter (momskod 42). Om det istället gäller anställda som själva får bestämma över dricksen så ska den redovisas i punkt 1.5 i inkomstdeklarationen och då bokförs dricksen på ett skuldkonto. Om dricksen ska redovisas som intäkt bli konteringarna följande: 1518 D 16200 3043 K 15094,34 2631 K 905.66 3999 K 200 1930 D 12200 4041 D 4000 2647 D 1000 2614 K 1000 1518 K 16200 Eftersom det finns lite om och men kring dricks och dess regler så jag rekommenderar dig att kolla med Skatteverket vad som gäller i just ditt fall. Ha det fint! /Pamela

Friddeman · ‎2023-07-13

Tack så jättemycket för hjälpen! Ha en bra dag.. /Mvh Tony

kmahlqvist · ‎2023-07-12

Hej Joachim och tack för ditt svar! Det blev ju enklare än jag trodde, jag vara bara så låst vid att faktiskt lägga in fakturan i systemet. Men det är klart att jag kan lägga den direkt istället. Vängligen, Kaj

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Summorna stämmer i stort. Momsbeloppet blir 2 646 kr. Det är även viktigt att ni har med rätt momskoder på samtliga konton för att momsredovisningen skall bli korrekt. Konteringen skall se ut så här för att vara helt korrekt i eEkonomi. Markerat hur momskoderna skall vara angivning. Om ni justerar inställningen på konto 5915 i eEkonomi så det är inställt att ha momskod 22 så kommer systemet beräkna momsen åt er i framtiden så ni sliper beräkna den manuellt. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Jag skulle rekommendera att du kontaktar skatteverket och frågor om du får lov att ta upp dessa kostnader på företaget. Det är lite speciellt eftersom maskinerna du använder inte tillhör företaget och det då är svårt att säga om det du köper in används i sin helhet i företaget eller privat. Skulle säga att det borde vara avdragsgillt om du köper in bensindunkar och fyller dessa för bruk i ditt företag och samma sak med klipptåden. Drvmedlet bokförs på konto 5641 drivmedel arbetsmaskiner och tåden på 5460 förbrukningsmaterial. Kolla upp detta med skatteverket först är dock mitt råd. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Jag skulle rekommendera att ta kontakt med skatteverket och ta upp frågan med dem. Att fakturera materialet separat är ett sätt för mottagaren att få dra av momsen på materialet vilket inte är helt korrekt. Samtidigt måste ni som säljare då betala in moms till staten för något som ni inte egentligen skulle redovisa moms för. Om ni då inte tar ut ett högre pris dvs inköpspris + en försäljningsmarginal så kommer det innebära att ni inte gör någon vinst på materialet. Lägger ni på en vinstmarginal t ex inköpspris inkl moms + moms på 25 % som marginal för att täcka den moms ni skall betala in så kommer kosntaden för slutkunden ändå bli den samma. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-07

Hej Det finns vad jag känner till eller kan hitta information om någon gräns för valutakursdifferenser. De skall alltid anges. /Joachim

Christine21 · ‎2023-07-05

Tack Joachim!

BaJaFIT · ‎2023-07-05

Tack så mycket för svaret, provar det!

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Ok toppen och tack för att du återkopplade med den informationen. Du kan då göra som du själv skrev i den inledande frågan. Gå in under kundfakturor och välj att registera en inbetalning. Välj konto 2420 som motkonto så kommer allt bli korrekt i bokföringen. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Momskoden 05 på raden med konto 6051 är orsaken till avvikelsen. Momskod 05 är en momskod som enbart skall användas på försäljningskonton. Så justera den verifikationen och ta enbart bort momskoden helt på raden med 6051 så kommer avvikelsen försvinna. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Bokför som vanlig försäljning av tjänst. Du använder med andra ord samma kotno som du skulle sålt något till ett företag eller privatperson. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

EricFrisell · ‎2023-07-05

Hej Joachim, Tack snälla för ditt mycket utförliga svar, det är perfekt, ser mindre rörigt ut i bokföringen och samtidigt uppfyller mitt önskemål! Ha en fin dag! Bästa hälsningar, Eric

Dace Sipola · ‎2023-07-04

Tack, Joachim, så gör det jag.

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Hur det skall läggas upp beror lite på från vilket land inköpet sker då det hantera på olika sätt om inköpet sker inom Sverige, Inom EU eller från land utanför EU. Ett inköp från ett svenskt bolag där vanlig svensk moms skall redovisas läggs upp på följande sätt. Skulle det gälla ett inköp från ett annat land så är du välkommen att återkomma med information om landet så kan jag skapa en ny bild för detta. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Menar du att de inbetalningar som kom in i Juni bokförts som försäljning med moms? Vilket datum blev försäljningen av bolaget genomfört? Allt som bokförts innan det skall bokföras som vanlig försäljning. Allt efter det datumet behöver ni justera så det bokförs som ett förskott då det då i praktiken inte är era pengar utan de enbart skall vidare till den nya ägaren som då redovisar försäljningen och momsen i sin bokföring. Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Utrangeringen bör ha gjorts när du bokförde upp ersättingen från försäkringsbolaget. Då jag förmodar att du redan bokfört utbetalningen från försäkringsbolaget i sin helt helhet mot konto 3994 så kan du göra denna konteringen av utrangeringen nu. 1110 Byggnader kredit (Hela byggnadens värde skall bokföras bort) 1119 Ackumulerade avskrivningar byggnader debet (Avskrivningarna som är gjorda på byggnaden skall också bort. 7821 Avskrivningar byggnader debet (skillnaden mellan 1110 och 1119) Då kommer både byggnaden i sin helhet bokföras bort och du regelerar det skattemässigt på konto 7821. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Det låter lite märkligt att skatteverket sagt att det inte skall vara moms på det när du vidarefakturerar detta. Du säljer ju inte skatten utan säljer en tjänst att du haft kostnader i samband med resor vilket inte är en skatt. men om du fått det svart på vitt från skatteverket så följer du deras råd. Att det inte är moms på vägtullen när du betalar den är helt korrekt. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Du kan lägga det som ett eget uttag om du vill eller så bokför du hela summan som en kostnad på det kontnadskonto som inköpet avser. Du får dock inte dra av någon moms då du inte har kvar kvittot. Du kan du skriva ut transaktionen från banken och använda den som underlag. Den visar ju att du faktiskt har haft en kostnad på företagskontot. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Så är det nog helt klart. inga problem alls bara kul att kunna vara till hjälp. Önskar dig en fortsatt fin dag och en riktigt skön sommar. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Härligt att det löste sig så smidigt. Tusen tack för att du återkopplade med dels att det räckte med justeringen och med bilder dessutom. Ha en riktigt skön sommar om vi inte hörs innan det är dags för ledighet. Joachim

VB aktiebolag · ‎2023-07-03

Just det. ok. tack för förklaringen @Joachim E Önskar dig detsamma. mvh, Bree

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Det går att bokföra upp lagervärdet genom att lägga till en verifikation manuellt. Detta gör du under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Bokföringen av lagret skall du göra på följande sätt. Datum = Sista datumet på räkenskapsåret. Text lager 2022 t ex 1400/1460 debet (lagervärdet exklusive moms) 4900/4960 Kredit (Samma värde exklusive moms) Hoppas detta var svar på din fundering. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-29

Hej Du bör kunna se om det finna någon post för avskrivningar i balansrapporten. Bilen är bokförd på konto 1240 och om det är några avskrivningar gjorda på den så bör du ha en negativ post på konto 1249 i din balansrapport. Det är det utgående saldot på 1249 som jag behöver få in för att kunna ge dig en korrekt kontering. Finns det inte något bokfört på 1249 så är inte någon avskrivning gjord i bokföringen. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-29

Hej En differens mot kassakontot kan uppstå på ett flertal sätt. Kan vara ett växlingsfel dvs att man antingen fått eller gett tillbaka mer pengar än vad som var fallet. Enda sättet att stämma av detta är att stämma av 1910 kassan mot den faktiskta kontanta försäljningen (Dagskassorna). För att förklara det något enklare så innebär det att man jämför vad som är bokfört på 1910 mot de faktiskta underlag man har (Kvitton, fakturor etc). Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Roffakab · ‎2023-06-28

Hej Föreslår att du registrerar din lön i ett Visma lönesystem. På så sätt får du alltid rätt belopp och kontering av de enskilda posterna (personalskatt, sociala avgifter osv). I lönesystemet får du också ett korrekt underlag för din (automatiska) arbetsgivardeklaration och rapportering av dina individuppgifter. Vänliga hälsningar RoffaK AB

Joachim E · ‎2023-06-28

Hej 1. 2510 nollas när slutskattebeskedet kommer i året efter. Dvs när skatten dels är helt reglerad och bokförd på skattkontot. Kommer upp två rader på kontoutdraget en för slutlig skatt och en för tillgodoförd debiterad preliminärskatt. Då bokförs båda dessa mot konto 2510. 2. Det stämmer om företaget betalar in pension för personal oavsett roll så skall man bokföra upp 24,26% i löneskatt. Det är inte något som dras av utan det blir en högre kostnad för företaget. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-28

Hej Det ser ut som ni lagt in hela fakturabeloppet för betalning på nästa faktura också. Beloppet ni skulle lagt in för betalning var 22 622,38 dvs 70 kr mindre. Då hade man kunnat lägga in en kontering som såg ut på följande sätt. Om betalningen inte går att stoppa nu så får ni göra en läger betalning på nästkommande faktura alternativt be att få de 70 kr oterbetalda. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-28

Hej Saldot på 2650 skall vara negativt dvs - 103 538. Missade tydligen minustecknet framför beloppet i det tidigare svaret. Du har två betalningar av moms på 56 423 kt för samma momsredovisningsperiod bokförda därför blir det en lägre skuld just nu än vad det faktiskt är. Hoppas detta gjorde det hela tydligare Joachim

Joachim E · ‎2023-06-28

Hi When you purchase goods from a country outside EU you use account 4000 inköp varor without any Vat since there are no VAT on these purchases. you will later recieve a cutoms deklaration from either the freight company or the swedish customs. When that arrives you will report the VAT as a reversed charge. The purchase from the supplier is just accounted against 4000 without any VAT. Regards Joachim

Joachim E · ‎2023-06-27

Hej Periodiseringen för den bilen som är såld skall bokföras bort i sin helhet så det inte finns något kvar att periodisera på den. Finns inte bilen kvar i företaget så skall inte något ytterligare periodiseras. Vilket konto utöver 1720 är det som periodiseringen bokförs mot, kan det vara 5615 möjligen? Saldot på 1720 skall vara summan som ni har kvar att periodisera för den nya bilen. Så kontrollen blir att undersöka hur mycket somär kvar att periodisera på den. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-06-27

Hej Det är helt ok att erbjuda även styrelseledamöter friskvård. De likställs med anställda även om det inte sker ett regelbundet arbete i företaget. jag rekommenderar att du kontaktar skatteverket gällande detta så det inte finns några begränsningar i belopp mm då en styrelseledamot inte arbetar regelbundet i företaget. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-27

Hej den nedskrivning som görs av det innehav som konkurshanteringen påbörjats på skall hanteras som en ej avdragsgill kostnad. Dvs den skall inte påverka resultatet. Läggs in fältet 4.3 b. Skulle dock fortfarande rekommendera att lyfta denna frågan med en konsult/revisor för att få det helt rätt. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-06-26

Hej Du bokför det direkt mot 2650 om hela momsbeloppet betalas in från företaget. Blir bara ett onödigt moment till att gå vi konto 2012. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-26

Hej Frågan skatteverket svarade på gällde om du sålde det till beskattningsbara företag enbart. Frågan är dock vad som gäller när du säljer til en privatperson? Tror dessvärre att du måste höra efter med skatteverket en gång till gällande detta. Säljer du till en privatperson så är det troligen OSS som gäller. Försäljningen kommer bokföras på olika sätt beroende på om det säljs till privatpersoner eller företag. När det gäller försäljningen till företag så hanteras det dessutom olika beroende på vart företagen finns dvs om de har sin verksamhet inom Sverige, inom Eu eller utanför EU. Så behöver fortfarande mer information av dig/Skatteverekt vad det är som gäller för denna typ av försäljning. Du behöver inte nämna att det är via shopify du säljer utan att du säljer digitala tjänster/produkter till privatpersoner och företag över hela världen och fråga vad som gäller vid varje enskilt fall. /Joachim

APD123 · ‎2023-06-21

Tack så mycket! Då vet jag nu att det blir rätt! Detta var svaret jag sökte!🌸

Ana Navarro · ‎2023-06-21

Ok! Tack för svaren.

MonicaA · ‎2023-06-20

Tack så mycket för mycket bra svar! Då vet jag precis hur jag ka göra 🙂

Jonand · ‎2023-06-18

Tack så mycket för ditt svar! Problemet är löst

Fysioguiden · ‎2023-06-16

Tack!

Joachim E · ‎2023-06-16

Inga problem alls Vi önskar dig detsamma Joachim

Karl-Bertil · ‎2023-06-16

Hej, Tack för snabbt svar och klara besked. Toppen support. Ja det är konto 4535 som jag använder. Det var ju praktiskt att nollningen sker automatiskt. Jag var kanske lite orolig att jag skulle få problem längre fram. Bertil

Adde12 · ‎2023-06-15

STORT TACK Joachim! Detta var oerhört väl uppställt och förklarat. 🙏

Joachim E · ‎2023-06-15

Hej Konteringen av räntan är helt korrekt. När det gäller frågan om höjd för skatt mm så beror det på vilken likviditet man har. Har man gott om sparkapital så bör det ju finnas kvar pengar till skatten när året närmar sig sitt slut. Är det tvärtom så att man har en något sämre lividitet är det lämpligt att sätta undan pengar regelbundet för skatter mm så man säkerställer att det finna kapital för detta när det är dags att betala in skatt och moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-15

Hej Har försökt återskapa ditt problem i mitt eget system men lyckas inte justera en manuellt bokförd verifikation så den matchas mot en leverantörsfaktura. Det man kan göra istället är följande. 1. Skapa en korrigeringsverifiaktion av hela A14 det vill säga du vänder bort samtliga rader och belopp så allt blir plus minus noll. 2. Lägg sedan till en ny betalning under kassa och bankhändelser (Vikigt att du väljer det bankkonto du betalt fakturan ifrån). 3. Sedan kan du matcha den nya kassa och bankhändelsen mot den skapade leverantörsfakturan. Inte den optimalaste av lösningar men en lösning i alla fall. Hoppas att det fungerar för dig att följa instruktionen ovan. Behöver du mer support gällande detta rekommenderar jag att du ringer in på 0470-70 62 00 så kan supporten skärmdela med dig och guida dig bättre direkt i systemet. Önskar dig en fortsatt fin dag och en riktigt skön sommar. Joachim

Joachim E · ‎2023-06-15

Hej Om du sålt varor till privatpersoner så skall du byta ut konto 3056 till konto 3051 i övrigt är den konteringen helt korrekt. Konto 3056 används enbart när du säljer till andra företag inom EU som uppgett ditt momsregistreringsnummer. I de fallen skall du inte heller ha med någon moms i konteringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-15

Hej Du bokför utbetalningen på följande sätt då det inte finns någon tillgång kvar på den tidigare bilens förhöjda leasingavgift. 1930 bank debet 42 000 1720 Förutbetalda leasingavgifter debet 162 900,16 2641 Ingående moms debet 18 099,84 5615 Leasing av prsonbilar Kredit 200 700,20 2641 Ingående moms kredit 22 299,80 Övervärdet anses som en återbetalning av tidigare erlagda leasingavgifter därför krediteras konto 5615 och halva den ingående momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-15

Hej Dessvärre svårt att svara på exakt utan att se ditt system och hur felmeddelandet ser ut i själva sytemet. Om du har möjlighet så ring gärna in till vår support på telefon 0470 - 70 62 00. Då kan personen som svarar skärmdela med dig och se hur det ser ut i ditt system vilket underlättare det hela. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs